Toelichting op de begroting en de meerjarenraming 2015– 2018 Algemeen De begroting 2015 is opgesteld op basis van het verkorte jaarplan 2015, met de daarin genoemde speerpunten. Baten - Contributie: de bijdrage vanuit ledeninkomsten is gelijk gehouden aangezien wordt aangenomen dat de daling van het aantal leden van de afgelopen jaren tot staan kan worden gebracht. Bijdragen Statenleden: de afspraak is dat de Statenleden en de Gedeputeerden € 50,- per maand bijdragen. Deze bijdrage wordt opzij gezet c.q. “geoormerkt’ voor de Statencampagne Rente: vanwege de lage rente is deze post lager begroot en meer in lijn gebracht met realisatie 2013. Bijdragen hoofdbestuur: niet apart begroot, omdat dit nagenoeg altijd doeluitkeringen zijn voor specifieke activiteiten (bijv. debat en discussie) en de hoogte van deze doeluitkeringen vantevoren niet bekend zijn. Lasten - - - DB/ AB: Conform realisatie van afgelopen jaren Centrale Vergaderingen: gerelateerd aan de realisatie afgelopen jaren. Secretariaat: het gebruik van e-mail zorgt er voor dat de kosten voor het secretariaat beperkt zijn. Campagne PS. Voor 2015 is € 40.000 opgenomen voor de Provinciale Staten Campagne. Dit is € 2.000 lager dan de begroting van 2011. Aangezien in dat jaar uiteindelijk veel tegenvallers (à € 14.000) verwerkt dienden te worden zal ook in 2015 niet de gehele reserve worden aangesproken en zal deze dienen voor opvangen van eventuele tegenvallers. Campagne WS. Voor de waterschapsverkiezingen is € 1.000,- gereserveerd in de begroting van 2014 en € 1.000,- in 2015. Voor PR en ledenwerving is net als in 2013 en 2014 2.000 euro opgenomen in de begroting. In de realisatie 2013 waren ook kosten voor opzet afdeling Woudenberg opgenomen die ten laste kwamen van de reserve voor Woudenberg. Verder wordt er incidentieel vanuit het Hoofdbestuur of Bestuurdersvereniging een bijdrage gedaan voor ledenwerfactiviteiten waardoor uitgaves voor PR en ledenwerving hoger kunnen uitvallen. Politiek Inhoudelijke Discussie: de discussies vinden feitelijk plaats in de CV, in het AB en tijdens de bijeenkomsten die in het kader van Debat en Discussie plaatsvinden. Voor 2015 is lager bedrag gereserveerd omdat evt. bijeenkomsten in begin van het jaar ten laste van campagnebudget komen. O&T: de uitgaven voor opleiding en training zullen conform jaarplan worden verhoogd. Het succes van de masterclass en van andere trainingen toont aan dat er een opleidingsbehoefte is. Tevens zijn er extra kosten opgenomen voor de in 2014 opgezette masterclass plus. Bijzondere groepen: Voor 2015 is wederom 500 euro opgenomen voor evt. ondersteuning van jongerenactiviteiten. Reserves - De verdeling van het resultaat alsmede de opbouw van de reserves is weergegeven om inzicht te geven in de opbouw van de reserve positie. De specifieke reserves worden aangewend voor specifieke doeleinden zoals campagnes en ondersteuning van afdelingen.