Kadernota 2015 - Gemeente Schiedam

Lijst van mededelingen en ingekomen stukken, gemeenteraad 6 maart 2014
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Directie Middelen
Postadres
Postbus 91 54
3007 AD Rotterdam
Bezoekadres
Wilhelminakade 947
Rotterdam
Telefoon
E-Mail
Ons kenmerk
O10-4468 924
[email protected]
14UlT00287
Betreft
Kadernota 2015
Datum
21 januari 2014
Behandeld door
Aan de gemeenteraden van de
gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond
In afschrift aan: de ambtenaren
rampenbestrijding1OOVen de hoofden
financiën
P. van Lubeek
Geachte heer, mevrouw,
Binnenkort start de VRR met het opstellen van de programmabegroting voor het jaar 2015.
Om u vroegtijdig te informeren over de te hanteren kaders voor de opstelling van de
programmabegrotingheeft de VRR een kadernota opgesteld. Op 13 januari jl. heeft het
dagelijks bestuur deze kaders vastgesteld in de Kadernota 2015.
Bijgaand treft u de Kadernota 2015 aan. In deze brief zal ik kort ingaan op een aantal zaken uit
de Kadernota 2015.
Voor de gemeentelijke bijdragen is rekening gehouden met een accres van + 0,5% en een
efficiencykorting van afgerond. .l. 0,6%.
Naar aanleiding van de le
begrotingswijziging 2013 hebben verschillende gemeenten vragen
gesteld over de tweede bezuinigingstaakstellingvan 5%. Deze is in 2012 door de gemeenten
aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmondopgelegd. Vervolgens heeft het algemeen bestuur
op 1 juli 2013 besloten de gevraagde 5% niet uit te voeren. Deze besluitvorming is gebaseerd
op het efficiencyonderzoekwaarin gesteld werd dat het mogelijk was een extra 2,5% efficiency
tot stand te brengen. Naast deze taakstelling zoekt de VRR steeds naar nieuwe mogelijkheden
om de efficiency te verhogen. Door verdere verlaging van de kosten is hiermee een extra 1%
behaald. In totaal zal dit leiden tot een daling van de gemeentelijke bijdragen in 2016 van 8,5%
ten opzichte van 2010.
De programmabegroting van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmondwordt op 23 april 2014
behandeld tijdens het overleg van het dagelijks bestuur.
Conform het gestelde in Artikel 36 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling zal ik u, bij
instemming van het dagelijks bestuur op 23 april, de begroting formeel doen toekomen zodat u
van uw gevoelen kan doen blijken. De gevoelenprocedure loopt tot en met 11 juni 2014.
Informatiebijeenkomst
Ook dit jaar wordt voor de medewerkers van uw gemeente, waaronder de hoofden financiën en
de ambtenaren openbare orde en veiligheidlrampenbestrijding een informatiebijeenkomst
georganiseerd. Normaliter zou deze bijeenkomst worden georganiseerd nadat de stukken
formeel aan de gemeenten zijn toegestuurd. In verband met de vakantieperiode is gezocht naar
een ander moment voor de informatiebijeenkomst.
Het algemeen bestuur en de VRR hechten veel waarde aan een goede communicatie rond de
VRR begroting.
Daarom heb ik besloten de concept begroting eerder te verzenden aan uw ambtenaren,
namelijk in de week van 7 april, tegelijkertijd met de verzending aan het dagelijks bestuur.
De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd op dinsdag 22 april 2014, in het
Montevideogebouw aan de Otto Reuchlinweg 1060 te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst zal
de concept begroting aan de hand van een presentatie worden toegelicht. Er is dan ook direct
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Via bijgaand antwoordformulier kunt u aangeven of uw gemeente gebruik wenst te maken van
de informatiebijeenkomst en met hoeveel personen u deze bijeenkomst zult bezoeken. Namens
het algemeen bestuur verzoek ik u hierbij nadrukkelijk de hoofden financiën van uw gemeente
op deze bijeenkomst te attenderen.
Misschien heeft u voorafgaande aan de bijeenkomst al een aantal vragen. Mocht dit het geval
zijn dat stelt de VRR het zeer op prijs wanneer u uw vragen op voorhand kenbaar maakt. U kunt
uw eventuele vragen mailen naar [email protected]
Hoogachtend,
Voorzitter
J
Bijlagen:
1. Kadernota 2015
2. Opgaveformulier voor 22 april 2014
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
ANTWOORDFORMULIER INFORMATIEBIJEENKOMST
VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND
Naam
.........................................................................
Functie
.........................................................................
:
........................................................................
E-mailadres :
........................................................................
Gemeente
Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan de
informatiebijeenkomst. Ik zal met ...... personen aanwezig zijn op:
Datum
Locatie
Tijdstip
Dinsdag 22 april 2014
Otto Reuchlinweg 1060,3072 MD Rotterdam, Montevideo
Cursusruimte 4e etage
14.30 - 16.30 uur
U kunt dit formulier retour zenden t.a.v. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond I
Rabia Deger, Antwoordnummer 70140, 3070 VB Rotterdam of mailen naar
SecretariaatA&[email protected]
Kadernota Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015
Inhoud
1. Inleiding ....................................................................................................................................................
2
2. Spoorboekje 2014 ..............................................................................................................................
2
3. Opzet programmabegroting......................................................................................................................
2
4 . Programma's ......................................................................................................................................
3
5. Financieringsmiddelen..............................................................................................................................
3
6. Lasten ...................................................................................................................................................... 4
7. Reserves..............................................................................................................................................
5
8. Overige .................................................................................................................................................6
9. Bijdrage gemeenten................................................................................................................................ 7
l.Inleiding
Met deze kadernota wil de VRR de gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond in een vroeg stadium
informeren over de kaders waar binnen de begroting van de VRR wordt opgesteld. Deze kadernota wordt
na behandeling in het dagelijks bestuur gezonden aan alle gemeenten. De kadernota is de inleiding op de
begroting 2015 die eind april verzonden wordt aan de gemeenten voor de gevoelenprocedure.
Procedure
Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting uiterlijk zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur
wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen gedurende een
periode van zes weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks
bestuur voegt vervolgens de zienswijze van de gemeenten bij de ontwerpbegroting en legt deze ter
goedkeuring voor aan het algemeen bestuur.
Behandeling van de begroting 2015 door het dagelijks bestuur staat gepland voor op 23 april 2014. Op 25
april wordt de begroting ten behoeve van de gevoelenprocedure naar de deelnemende gemeenten
gezonden. Gemeenten hebben tot 11 juni 2014 de tijd om te reageren. Op 30 juni 2014 wordt de
begroting behandeld in het algemeen bestuur. Na vaststelling door het algemeen bestuur in juni dient de
begroting binnen twee weken na vaststelling doch in ieder geval voor 15 juli 2014 gezonden te worden
aan gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland.
Om de periode van de gevoelenprocedure voor de begroting zo optimaal mogelijk te benutten wordt op
22 april 2014 een voorlichtingssessie gegeven. Hiervoor zijn de ambtenaren rampenbestrijding en de
hoofden financiën van alle deelnemende gemeenten uitgenodigd.
2. Spoorboekje 2014
Als bijlage is het vergaderschema inclusief een bestuurlijk spoorboek toegevoegd. Voor 2014 staan twee
begrotingswijzingenvoor de begroting 2014 gepland. De eerste begrotingswijziging 2014 wordt, samen
met de begroting 2015, behandeld in het algemeen bestuur op 30 juni 2014. Dit betekent dat aan de
gemeenten, naast de begroting 2015 ook de eerste wijziging op de begroting 2014 zal worden
toegezonden voor hun zienswijze.
3. Opzet programmabegroting
De opzet van de begroting 2015 zal voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) en de Wet- en regelgeving Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de verbijzonderingen
daarop zoals neergelegd in de Financiële verordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau.
De programmabegroting2015 volgt qua beleid en financiële kaders de begroting 2014 en het beleidsplan
VRR 2013-2017. Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2013 en eventuele
begrotingswijzigingvoor het jaar 2014 worden hierin verwerkt. Deze wijzigingen zijn nog niet in deze
kadernota verwerkt.
I
In 2013 heeft de directie VRR op basis van de missie en visie acht strategieën benoemd.
Deze strategieën vormen de basis voor de programmabegroting 2015. In de programma's worden
activiteiten gebundeld en op basis van de acht strategieën ingevuld.
'L
De acht strategieën zijn:
1. We zijn een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie
2. We zijn een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum
3. Wij bevorderen voortdurend deskundigheid van professionals
4. Medewerkers geven en nemen verantwoordelijkheid
5. Wij brengen kennis, ervaring, burgers, bedrijven en organisaties bij elkaar
6. We zijn een doelmatige, transparante en open organisatie
7. We acteren scherp op maatschappelijke ontwikkelingen
8. We hebben voortdurend oog voor innovatie op het gebied van veiligheid
4. Programma's
De programmabegroting 2015 bevat vier uitvoerende programma's:
Am bulancezorg
Brandweerzorg
Meldkamer
Risico- en Crisisbeheersing
-
Basiszorciniveau (BZN)
In 2013 is het Basiszorgniveau (BZN) VRR door het dagelijks bestuur van de VRR behandeld. Besloten is
met het BZN eerst intern verder te werken. In 2013 is het interne beheersingssysteem hierop ingericht.
Dit systeem zal in 2015 voor het eerst worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt gekeken welke
aanpassingen er nodig zijn aan de systematiek.
In de programmabegrotingzullen meer prestatie indicatoren worden opgenomen dan voorheen. In 2014
zullen de kwartaalrapportagesal meer prestatie indicatoren bevatten. Op basis van de rapportage in
2014 en in gesprekken met de coördinerend gemeentesecretaris wordt bekeken of er nog meer of andere
informatie door gemeente gewenst is.
5. Financieringsmiddelen
5.1 Gemeentelijke biidracie basiszorq
Op basis van de vastgestelde criteria wordt per gemeente berekend welke inwonerbijdrage van
toepassing is. Er wordt in deze financieringssystematiek uitgegaan van vijf categorieën waarin elke
gemeente is ondergebracht:
-
-
Landelijke gemeente (< 20.000 inwoners)
Klein stedelijke gemeente (20-50.000 inwoners)
Jong stedelijke gemeente (50-100.000 inwoners)
Historisch stedelijke gemeente
Grootstedelijke gemeente (>100.000 inwoners)
De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. Met ingang van het begrotingsjaar 2014 worden de
bijdragen basiszorg gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari 2012.
In- en uitgroeimodel bij wijziging van categorie
In het algemeen bestuur is afgesproken dat categorie-wijzigingen door gemeentelijke herindelingen dan
wel door groei of krimp van gemeenten plaats vindt op basis van een in- en uitgroeimodel in vier jaar. Dit
is bevestigd in de begroting 2014 in het algemeen bestuur'. Voor de gemeenten Lansingerland en
Goeree-Overflakkee betekent dit een geleidelijke verhoging respectievelijk verlaging van de bijdrage over
de periode 2014 tot en met 2017.
Met ingang van 1 januari 2015 gaan de gemeenten Spijkenisse en Bernisse onder de naam Nissewaard
fuseren. Gelet op het totaal aantal inwoners zal de nieuwe gemeente Nissewaard in de tariefgroep van
'jong-stedelijk' komen. De gemeente Spijkenisse valt al onder deze tariefgroep. Dit betekent dat er qua
tariefswijziging alleen een verandering van tarief plaats zal vinden van het aantal inwoners komende
vanuit de oude gemeente Bernisse. De verlaging in de bijdrage, als gevolg van de wijziging in tariefgroep
wordt voor de nieuwe gemeente, conform bovengenoemd besluit, uitgespreid over een periode 2015 tot
en met 2018. In totaal betreft het hier een verlaging van E 98.k.
5.2 Accres 2015
De jaarlijkse brief van gemeenten met betrekking tot het accres 2015 is bij het opstellen van de kadernota
nog niet ontvangen. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een indexeringstoewijzingvan 0,5%.
Deze indexering is in de tarieven verwerkt.
5.3 Effciencv onderzoek.
In de begroting 2015 wordt rekening gehouden met de taakstelling zoals overeengekomen naar
aanleiding van het efficiencyonderzoek. Zoals opgenomen in de begroting 2014 dalen de gemeentelijke
bijdragen in 2016 met 8,5% ten opzichte van 2010 (zie 6.3).
Dit betreft het document herijking dat besproken is in het algemeen bestuur van 22 april 2013.
5.4 Brede Doeluitkerinci Rampenbestriidinq(BDUR)
De veiligheidsregio's kennen een hybride vorm van financiering. Naast de gemeentelijke bijdragen is de
andere voornaamste financieringsbron de BDUR. De BDUR is een aanvullende tegemoetkoming voor de
uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding, inclusief het gemeentelijke en geneeskundige deel.
Het sub cluster Brandweer en Rampenbestrijdingin het gemeentefonds en de BDUR zijn twee
geldstromen vanuit het Rijk aan de medeoverheden.
De ministeries van BZK en V&J laten in 2014 een onderzoek uitvoeren met betrekking tot een herijking
van beide geldstromen. Bekendmaking van de uitkomst wordt voorzien in de meicirculaire 201 5
gemeentefonds en in de BDUR-circulaire juni 201 5 voor de BDUR. Eventuele consequenties voor zowel
het sub cluster Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds als voor de BDUR zullen door het
Rijk met ingang van 1 januari 2016 worden doorgevoerd. De veiligheidsregio's zullen bij de begeleiding
van voornoemd onderzoek worden betrokken. Omdat de financiële consequenties van de onderzoeken
nog niet duidelijk zijn, is hiermee geen rekening gehouden in de meerjarenrekening. In de risicoparagraaf zal dit worden meegenomen.
Verder wordt de BDUR, conform de doelmatigheidsdoelstellingvan het Rijk, over de periode 2014-2015
met 1 ,S% verlaagd. Daar tegenover is de bijdrage verhoogd als gevolg van de wijziging van het BTWtarief van 19% naar 21 %. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de begroting 201 5.
5.5Overicie inkomsten
Opbrenasten Openbaar meldsvsteem (OMS)
Als gevolg van de aanpassing van het Gebruiksbesluit was in 201 2 de verwachting dat de OMSinkomsten vanaf 2013 sterk zouden dalen. Ondanks het feit dat deze daling minder sterk is dan verwacht,
worden de inkomsten in de begroting 201 5 vooralsnog voorzichtig begroot.
Rentebaten
In het Begrotingsakkoord 201 3 is afgesproken dat per 201 3 alle provincies, gemeenten, waterschappen
en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist. De Eerste
Kamer heeft het Wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in december 201 3aangenomen.
De Wet verplicht schatkistbankieren is op 13 december 2013 gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is
de ingangsdatum van de wet zondag 14 december. De wettelijke term voor schatkistbankieren is
geïntegreerd middelenbeheer. De verwachting is dat de rente-inkomsten als gevolg hiervan zullen dalen.
Deze daling van de renteopbrengsten is meegenomen in de begroting 201 5.
Beleidsreqel Reciionale Ambulancevoorzieninci 2014
Op 1 januari 2014 treedt een nieuwe beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit in werking waarin
aanpassingen staan naar aanleiding van de nieuwe bekostigingsstructuur binnen de ambulancezorg.
Een wezenlijk verschil ten opzichte van de oude beleidsregel is dat deze regel voor het grootste deel
gebaseerd is op de beschikbaarheid van ambulancezorg in plaats van de geleverde productie.
Consequentie hiervan is dat er met minder financiële middelen meer beschikbaarheid geleverd moet
worden.
Daarnaast wordt in de jaren 2014 t/m 201 6 ten aanzien van het budget een efficiency korting toegepast
voor de achtergebleven groei in het aantal ritten over de jaren 201 1 t/m 201 3.
6. Lasten
6.1 Personele lasten
In de begroting en de meerjarenraming staan de aanpassingen verwerkt in verband met de afgesloten
Cao-afspraken. De Cao-Ambulancezorg kende voor 2014 de volgende salarisverhogingen:
- 1 juli 2014:'1 % salarisverhoging
- l oktober 2014:0,5% eenmalige uitkering
De CAO-Ambtenaren (rechtspositie gemeente Rotterdam) kent een nullijn tot 201 5.In de begroting 2015
en de meerjarenramingzal rekening worden gehouden met stijgingen van sociale lasten die bekend zijn
bij het opstellen van de begroting. De werkgeverslasten met betrekking tot de WGA premie zullen, met
ingang van 2014,hoger uitvallen.
Verder zijn de personele lasten gebaseerd op het personeel dat in dienst is van de VRR. De
medewerkers van de meldkamer politie (MKP) zijn niet meegenomen in de personele lasten. Zij zijn in
dienst van de Politie Rotterdam-Rijnmond.
De begroting is gebaseerd op een volledige bezetting van de vastgestelde formatie.
De kosten in het kader van de 2" loopbaanbeleid zijn in de begroting meegenomen.
6.2 Investerinnen en kaoitaallasten
Met o.a. de bouw van een aantal nieuwe kazernes en de vervanging van een groot deel van het
wagenpark bij de brandweer en de ambulancedienst, wordt in het jaren 2013 en 2014 rond de € 49.mln.
geïnvesteerd. Als gevolg hiervan zullen de kapitaallasten in de jaren daarop aanzienlijk stijgen. In de
begroting 2015 en meerjarenraming is hiermee rekening gehouden.
6.3 Bezuiniainnen
De financiële consequenties uit het bestuurlijk vastgestelde document "VRR in breder perspectief"van
30 maart 2010 zijn volledig verwerkt in de begroting en de meerjarenraming. Met betrekking tot de
tweede bezuinigingstaakstellingheeft het Algemeen bestuur besloten de gevraagde 5% niet uit te voeren.
Deze besluitvorming is gebaseerd op het efficiencyonderzoek waarin gesteld werd dat het mogelijk was
een extra 2,5% efficiency tot stand te brengen. Naast deze taakstelling zoekt de VRR steeds naar nieuwe
mogelijkheden de efficiency te verhogen. Door verdere verlaging van de kosten is hiermee een extra 1%
behaald. In totaal zal dit leiden tot een daling van de gemeentelijke bijdragen in 2016 van 8,5% ten
opzichte van 20102.
7. Reserves
De algemene reserve bestaat uit twee afzonderlijke delen: de algemene reserve VRR en een algemene
reserve voor de ambulancedienst. Laatst genoemde reserve betreft de voormalige bestemmingsreserve
'reserve aanvaardbare kosten' die eind 2012, als gevolg van een wetswijziging aan de algemene reserve
is toegevoegd. Via deze reserve worden overschotten dan wel tekorten op de ambulancedienst
verrekend.
In 2010 heeft het algemeen bestuur besloten dat, op basis van de geïnventariseerde risico's, het
gewenste niveau van de algemene reserve (VRRdeel) op minimaal € 7,8 mln. te stellen, met een
maximumniveau van E 10. mln. De minimale hoogte van de reserve is nog niet gehaald.
(Bedmgen d 1.000)
Algemene reserve W R
mene reserve h b u
In het vermogensoverOcht is het verwachte resultaat 2013 meegenomen conform de 1' begrotingswijziging2013.
Bestemminasreserves
De bestemmingsreserve 2eloopbaanbeleid (E 1,7 mln.) is een reserve voor nieuwe medewerkers die na
1 januari 2006 bij de brandweer in dienst zijn gekomen. Op basis van de cao-afspraken zullen deze
medewerkers na 20 dienstjaren hun loopbaan voor de repressievefunctie moeten beëindigen en een
zogenaamde 'tweede loopbaan' starten. In haar vergadering van 22 april 2013 heeft het algemeen
bestuur de studiefaciliteitenregeling voor de 2e loopbaan vastgesteld en besloten een
bestemmingsreserve te vormen voor het opvangen van de piekjaren. De bestemmingsreservevoor de
gemeenschappelijke meldkamer zal in 2015 worden meegenomen bij de transitie van de meldkamer. Nu
de kazerne Barendrecht is opgeleverd ontstaat een duidelijker beeld van de exploitatielastenvan deze
kazerne en kan bij een evaluatie van de noodzakelijke omvang van deze bestemmingsreserveworden
bepaald.
Risicofondsverzekeri~gen
Additionele projecten G W
BZ-deelnemers
Neuw e Kazerne Barendrecht
Kenniscentrumgevaarwe stoffen
(rooo
Utgestelde intemiveringenVRR 2.0
Reserve Aanvaardbare kosten
2e Loopbaanbekid
Totaal
I
8.0941
4.9151
3.1791
-6811
Dit totale percentage is opgenomen in de begroting 2014, vastgesteld in het algemeen bestuur van 1 juli 2013.
8. Overige
8.1 De meldkamer van de toekomst
Met de ondertekening van het transitieakkoord op 16 oktober 2013 is de beslissende stap gezet op weg
naar de meldkamer van de toekomst. Er komt een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) met
meldkamers op tien locaties en er wordt een nieuw nationaal meldkamersysteem (NMS) ingevoerd. Voor
de huidige 22 meldkamers houdt dit in dat zij gaan fuseren naar tien meldkamerlocaties. Deze tien
meldkamerlocaties vormen één organisatie, onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie.
Hierin wordt op dezelfde wijze gewerkt. Er ontstaat uiteindelijk één landelijke virtuele meldkamer.
In het akkoord zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de locaties, de taken, het organisatiemodel, de
financiering en de verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de te volgen weg
van de oude naar de nieuwe situatie. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 9 december jl. een
kwartiermaker aangesteld van de landelijke meldkamerorganisatie. Deze zal de komende jaren
zorgdragen voor de transitie van 22 meldkamers naar één landelijke meldkamerorganisatie met tien
locaties. De kwartiermaker wordt daarbij mede verantwoordelijk voor het beheer van de huidige
meldkamers. In het Transitieakkoord Meldkamer is afgesproken dat de Landelijke Meldkamerorganisatie
(LMO) beheersmatig onder de politie valt.
In de programmabegroting 2015 zal de meldkamer nog volledig worden opgenomen. Een eventuele
transitie in dat jaar zal in een begrotingswijziging voor dat jaar worden verwerkt.
8.2 Belastingplicht overheidsbedrijven gaat per januari 2016 in
De vrijstelling vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven wordt afgeschaft. Per 1 januari 2015 moet
nieuwe wetgeving gereed zijn. De wet zal per 1 januari 2016 in werking treden. In 2014 zal nader worden
bekeken of, en zo ja, welke consequenties dit heeft voor de VRR.
8.3 Individuele bijdragen gemeenten
De belangrijkste post onder deze individuele bijdragen vormen de FLO/Levensloop lasten.
In 2013 heeft de VRR met enkele gemeenten overleg gevoerd over het doorbelasten van de kosten in het
kader van FLO en Levensloop. Hieruit is een voorstel gekomen om sterke fluctuaties in de bijdragen, op
basis van nacalculatie, te voorkomen. Dit voorstel komt erop neer dat de FLO/Levensloop bijdrage wordt
gefixeerd op een gemiddeld bedrag, berekend over de prognose voor een periode van vijf jaar. Tekorten
of overschoten zullen gedurende die periode worden opgevangen in een daartoe in te richten
bestemmingsreserve. Na vijfjaar wordt de bijdrage geëvalueerd en eventueel een nieuwe vaste bijdrage
afgesproken. Op basis van de reacties van de gemeenten op dit voorstel zullen de bedragen in de
begroting 2015 worden vastgesteld.
6
9. Bijdrage gemeenten
In onderstaande tabel zijn bovengenoemde aanpassingen verwerkt:
Plbrandswaard
Barendrecht
Bnelle
Capelle aan den Nssel
Goeree-Ouerflakkee
Hellevoeisluis
Krimpen aan den IJssei
Lansingerland
Maassluis
Ridderkerk
Rotterdam ( i 1 %zenburg)
Schiedam
Niisewaard
1)
Waardingen
Weshoome
Per ljanuari 2015 NHen de gemeenten Spijkenisseen Bernissesamengaantot één gemeente ' N i i r d ' .
De bijdragenwwden evenîueei nog aangepast op basis van de uitwerking van het wostel aan de gemeenten met
betrekking tot een middeling van de bijdragenover periodes van vijf jaar.
'
.d
l
4
-
I
8
.4
.
.-2
(e"4
Vergaderschema VRR in 2014
In rood wijzigingen in het vergaderschema t.o.v. de vastgestelde versie in het Algemeen Bestuur van 16 december 2013. De wijzigingen betreffen geen wijziging in data, maar in vergaderondewerpen. Daarnaast is een extra Dagelijks Bestuur ingepland. Het Dagelijks Bestuur is daar al over geinformeerdi
Januari
Maandag
Maandag
Februari
Maandag
Datum
Vergadering
Tijd
Locatie
13 januari
13 januari
DB VRR
AB VRR
14.00 - 15.30 uur
15:30 - 17.00
Stadhuis Rotterdam Kadernota 2015
Stadhuis Rotterdam
24 februari
AB VRR
13.00 - 17.00 uur
n.t.b.
Onderwerpen
Perioden zienswijze
Thematisch (+ depl besluitvanning)
-
Zienswijze 25 april l 1 juni
2e Kwartaalrapportage
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB VRR) zijn openbaar. De vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB VRR) en de thematische vergaderingen van het AB VRR zijn niet openbaar. Voor het AB VRR worden - afhankelijk van het onderwerp - extra deskundigenlbetrokkenen uitgenodigd.
Zienswijze begroting en begrotingswijziging: Artikel 35 uit Wet gemeenschappelijke regelingen
1. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerp-begrotingzes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk zes weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de
deelnemende gemeenten.
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegrotingnaar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentarenwaarin deze zienswijze is vervat bij de
ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur van het openbaar lichaam onderscheidenlijkhet gemeenschappelijk orgaan, zo nodig, de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
5. Het bepaalde in het eerste, derde en vierde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. In de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken.

Download Report