Begroting en tarieven 2015 - Pijnackerse Watervrienden

Begroting en tarieven 2015
Sport- en Jeugdvereniging
Pijnackerse Watervrienden
44ste jaarverslag, maart 2014
een uitgave van de Pijnackerse WaterVrienden
Begroting 2015
De Stichting de Viergang heeft voor 2014 de prijs voor het badwater wederom met 3%
verhoogd. De instroom van nieuwe leden voor zwemopleiding A, B & C is in 2013
gestabiliseerd. We zien dat veel leerlingen stoppen met de opleiding na het behalen van het
B-diploma. We kunnen gelukkig wel stellen dat er nu een balans is tussen vetrekkende en
nieuwe leden. Daarnaast spelen de bezuinigingen ons ook parten.
De gemeente zal de subsidie in de komende jaren verminderen, waardoor er door ons een
grotere nadruk op moet worden gelegd om meer inkomsten te generen vanuit ofwel de
website dan wel het clubhuis. Dat laatste zal in nauw overleg met de gemeente moeten
gaan.
Tarieven 2015
Gebaseerd op het bovenstaande en de prijsverhoging van de Stichting de Viergang zullen de
tarieven voor 2015 als volgt zijn:
Tarieven voor 2015:
Zwemtarieven opleiding diploma’s A-B-C
• Lesgeld 1 keer zwemmen per week over heel 2015
• Lesgeld 2 keer zwemmen per week over heel 2015
€ 234,€ 468,-
Zwemtarieven overige onderdelen en opleiding voor zwemvaardigheid I, II en III
Lesgeld voor volwassenenzwemmen, snorkelen, stickerzwemmen, zondagszwemmen en de
opleiding voor zwemvaardigheid I,II & III over heel 2015 bij een deelname van
• één maal per week een activiteit
€ 216,• meerdere keren per week een activiteit
€ 344,Zwemtarieven Wedstrijdploeg
Lesgeld voor wedstrijdzwemmen over heel 2015
• één keer per week trainen:
• onbeperkt (binnen de beschikbaarheid van het badwater) trainen:
€ 216,€ 344,-
Gebaseerd op deze tarieven zal naar verwachting 2015 afgesloten worden met een verlies
van €17.100,- na een afschrijving van €20.000,- op het clubhuis.
Gerealiseerd
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Contributie
Lesgelden
Inschrijfgeld
Diplomazwemmen
Wedstrijdploeg
Dotatie reserve debiteuren
Retour lesgeld
Inkomen hoofdactiviteit
9.110
65.321
760
2.726
1.425
-2.000
-10
9.500
75.000
500
1.500
0
0
0
9.500
70.000
800
2.250
1.000
0
-500
Inkomsten clubhuis
Rente
Donaties
Subsidiebijdragen
Inkomsten acties
Badmateriaal
Inkomen
nevenactiviteiten
210
386
0
4.896
1.638
69
Inkomsten
77.331
Totaal Inkomen
Uitgaven activiteiten
Badhuur
Bondscontributie
Bondsafdeling zwemmen
Diploma zwemmen
Wedstrijdzwemmen
Badmateriaal
Totaal kosten
activiteiten
Overige uitgaven
Internetkosten
Bankkosten
Activiteiten
Representatie/promotie
Vrijval oude reserveringen
Totaal overige uitgaven
848
323
1.238
2.894
-1.105
0
250
0
0
500
250
0
1.000
84.530
86.500
84.050
53.000
2.800
2.000
500
3.000
500
55.000
4.000
2.000
500
3.000
500
61.800
1.500
1.000
1.500
400
2.000
2.800
2.750
500
8.666
Totaal uitgaven
83.050
7.199
62.501
1.108
379
1.388
76
154
1.624
2.945
992
Saldo
0
0
0
0
0
0
53.255
2.863
1.918
26
4.161
279
Bestuur- en kaderkosten
secretariaat
bestuurskosten
kaderkosten
BHV organisatie
Cursussen
clubhuis
Rente hypotheek
consumpties
Totaal bestuurskosten
afschrijving clubhuis
Reservering kleding
Totaal Afschrijvingen
86.500
65.000
1.500
1.000
500
500
1.500
2.000
2.600
700
12.450
500
400
1.500
1.700
0
10.300
1.000
350
1.500
3.000
0
4.199
4.100
5.850
75.367
78.350
81.150
20.000
500
20.000
0
20.000
0
20.500
20.000
20.000
-11.337
-11.850
-17.100

Download Report