Versie d.d. 28-10-2014 BEGROTING PARTICIPATIEWET 2015 Opbrengsten: 1 Voorlopig rijksbudget Wsw gemeente Waalwijk 2015 2 Voorlopig budget Gebundelde uitkering 2015 3 Dekking op product 614 Inkomensvoorzieningen bij de vastgestelde gemeentebegroting 2015 reeds verwerkt Uitgaven: € 6.871.714 € 10.145.889 € 611.177 4 Re-integratiebudget 2015 € 939.327 5 Dekking op product 614 Inkomensvoorzieningen bij de vastgestelde gemeentebegroting 2015 reeds verwerkt € 2.807.560 Totale opbrengsten € 21.375.667 6 Wsw uitgaven € 6.871.714 7 BUIG uitgaven 2015 € 10.757.066 8 Re-integratieuitgaven 2015 € 939.327 9 Bijdrage in exploitatiekosten Baanbrekers € 2.807.560 € 21.375.667 Totale uitgaven Toelichting: Het participatiebudget wordt vanaf 2015 als een integratie uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten toegekend. Dit betekent dat er geen bestedingsvoorwaarden aan zijn verbonden en dat de middelen na drie jaar aan de algemene uitkering van het gemeentefonds worden toegevoegd, tenzij dit om verdeelsysteemtechnische redenen niet mogelijk is. Voor de berekening van het onderdeel Wsw is het Rijk als basis uitgegaan van de taakstelling 2014 (na verwerking van de overdracht taakstelling). Deze indicatieve budgettoekenning zal in mei 2015 worden herzien op basis van het aantal gerealiseerde Wsw arbeidsplaatsen in standaard eenheden in 2014. De uitvoering van de Participatiewet gebeurt door Baanbrekers. De gemeente Waalwijk maakt samen met de gemeente Heusden en Loon op Zand deel uit van deze gemeenschappelijke regeling. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende uitvoering van de Participatiewet wordt verwezen naar de begroting van Baanbrekers 2015 alsmede de beleidsnota Participatiewet "Iedereen doet mee in de Langstraat" 1/6 Door de rijksoverheid is op 16 september 2014 (prinsjesdag) het voorlopig indicatieve rijksbudget Wsw 2015 voor gemeenten vrijgegeven. Het betreft hier een indicatief budget welke zoals vermeld later nog door het Rijk kan worden bijgesteld. Voor de gemeente Waalwijk is het voorlopig indicatief rijksbudget WSW bepaald op een bedrag van € 6.871.714 Bij het opstellen van deze begroting is als uitgangspunt gesteld dat de regeling budgetair neutraal zal worden uitgevoerd, derhalve is het bedrag WSW uitgaven gelijk geraamd als de voorlopige indicatieve WSW rijksbijdrage. 2 De raming van het voorlopig budget Gebundelde uitkering 2015 ten bedrage van € 10.145.889 is gebaseerd op de voorlopige toekenningsbeschikkingbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per september 2014. Het betreft hier een specifieke uitkering waaruit de toegekende bijstandsuitkeringen betaald moeten worden. 3/7 Het geraamde bedrag voor de verwachte BUIG uitgaven is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2015 van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. In deze begroting is door Baanbrekers aangegeven dat zij voor 2015 een tekort op het BUIG budget van € 1.482.000 verwachten. De extra gemeentelijke bijdrage in dit tekort is voor onze gemeente geraamd op € 611.177. Met deze extra gemeentelijke bijdrage is op het product 614 Inkomensvoorzieningen in de reeds vastgestelde gemeentebegroting 2015 rekening gehouden. 4/8 Door de rijksoverheid zijn op 16 september 2014 (prinsjesdag) de vastgestelde re-integratiebudgetten 2015 voor gemeenten vrijgegeven. Voor de gemeente Waalwijk is dit budget bepaald op € 939.327. Deze middelen worden in zijn geheel door de drie deelnemende gemeenten van de conform de gemeenschappelijke regeling bij Baanbrekers ingebracht. Bij het opstellen van deze begroting is als uitgangspunt gesteld dat de uitvoering van re-integratie activiteiten budgetair neutraal zal worden uitgevoerd, derhalve is het bedrag re-integratieuitgaven 2015 gelijk geraamd aan de te ontvangen rijksbijdrage 2015 door onze gemeente. 5/9 In de vastgestelde gemeentebegroting 2015, d.d. 13 november 2014, is op het product 614 "Inkomensvoorzieningen" een gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers opgenomen ten bedrage van € 2.807.560. Deze bijdrage is opgebouwd uit een drietal componenten te weten: 1) Geïndexceerde raming bijdrage exploitatiekosten Baanbrekers 2015 voor een bedrag van € 1.850.010. 2) Doorschuifregeling BTW compensatiefonds voor een bedrag van -/- € 125.000 3) Extra gemeentelijke bijdrage in het geraamd negatief exploitatieresultaat 2015 Baanbrekers voor een bedrag van € 1.082.550 Voor de volledigheid van de begroting Participatiewet 2015 zijn deze posten in het overzicht meegenomen.