Bijlage 2 - Gemeente Waalwijk

De gemeenteraad van Waalwijk
Postbus 10.150
5140 GB Waalwijk
Referentie
Behandeld door M. van Limpt
Betreft Aanbieding jaarrekening en
jaarverslag 2013,
conceptmeerjarenbegroting
2015-2018
Datum 11 juli 2014
Bijlage(n) 2
Geachte raadsleden,
Inleiding
Baanbrekers is ontstaan uit een fusie tussen de voormalige ISD en WML, de raden hebben
daartoe besloten in december 2012.
2013
Baanbrekers heeft de wind niet mee gehad in 2013: de nieuwe uitvoeringsorganisatie
moest worden opgestart, de economische omstandigheden waren niet gunstig en
bezuinigingen van Rijkswege zijn direct en indirect van invloed geweest op de
bedrijfsvoering. Ondanks de druk die dat gaf zijn er mooie resultaten behaald. Zoals beoogd
sluiten de doelgroepen van Baanbrekers naadloos bij elkaar aan. Het uitgangspunt van een
ontschotte dienstverlening voor de fusieorganisatie blijkt ook een logische organisatorische
inrichting en resulteert nu al in synergie en efficiency.
Zeker in materiële zin is het een goed besluit geweest om ISD en WML samen te voegen. In
2012 waren de tekorten bij ISD en WML bij elkaar € 2.600.000. Na de fusie bedraagt dit
tekort € 1.040.000. Een vermindering van maar liefst € 1.560.000.
Een aantal belangrijke ontwikkelingen die bijgedragen hebben aan het terugdringen van het
tekort zijn:
Het aanvalsplan WWB leidde tot extra plaatsingsmogelijkheden voor WWB-ers,
waardoor tevens de uitstroom uit de uitkering gestimuleerd werd.
Er was een hoge instroom van nieuwe WWB-ers in 2013. Toch was de instroom
lager dan geraamd.
De gemiddelde uitkeringslast van een bijstandsuitkering was lager dan verwacht.
De handhavingsaanpak is geïntensiveerd.
Meer apparaatskosten ten behoeve van re-integratieactiviteiten zijn in 2013
gefinancierd uit het re-integratiedeel van het participatiebudget.
Enkele feiten:
216 mensen uit de WWB hebben werk gevonden en zijn hiermee uit de uitkering
gekomen. Dit is een stijging van maar liefst 60% ten opzichte van 2012, terwijl het
aantal vacatures juist een diepterecord bereikte.
De eigen productieafdelingen van Baanbrekers zijn goed voorzien van werk,
ondanks het economisch slechte getij. De omzet is op peil gebleven en overschrijdt
zelfs enigszins het volume aan werk van 2012.
Talent2Work blijkt een succesvolle formule. Baanbrekers is met verschillende
nieuwe opdrachtgevers een samenwerking aangegaan. We hebben 139 mensen
gematcht met werk en we konden proefdraaien met het plaatsen van mensen uit
verschillende doelgroepen bij opdrachtgevers. Talent2Work bracht ook werk voor
de eigen afdelingen van Baanbrekers. De Talent2work-aanpak is inmiddels
uitgebreid naar Loon op Zand en Waalwijk.
Naast de reguliere controles hebben themacontroles, zoals het project ‘Vermogen
in het buitenland’, geleid tot een fictieve jaarlijkse besparing van € 160.000 als
gevolg van het beëindigen van onterechte uitkeringen en € 340.000 in de vorm van
terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkering. De intensivering van onze
handhavingsaanpak werpt dus zijn vruchten af.
Wat lastig bleek in 2013 was om extra werk van gemeenten bij Baanbrekers onder te
brengen. Een betere aansluiting met het gemeentelijke inkoopbeleid of het ontwikkelen
van alternatieven is hoogst noodzakelijk voor het huidige en toekomstige
arbeidsperspectief van onze doelgroepen.
Vooralsnog is onze jointventure WML Facilitair er in geslaagd om (ondanks dat eind 2013
een grote opdracht wegviel) alle medewerkers aan het werk te houden.
Hoewel de jaarrekening van 2013 een tekort laat zien, is Baanbrekers ruim binnen de
begroting gebleven. In vergelijking met de financiële realisatie van WML en ISD samen in
2012, is het tekort zoals gezegd meer dan gehalveerd, namelijk van € 2.600.000 tekort in
2012 naar € 1.040.000 tekort in 2013. Er is dus een forse besparing ten opzichte van de
voormalige situatie gerealiseerd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat - onverlet
besparingen en synergievoordelen - de beperkte gemeentelijke bijdrage 2013 voortkomt uit
de keuze om de reservepositie van Baanbrekers verder uit te hollen. Wij achten het ook van
belang om aan te geven dat de financiële resultaten van Baanbrekers voor een zeer groot
deel worden bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als de uitgaven aan de bijstand en
budgetkortingen die door het Rijk worden opgelegd.
2014
In 2014 hebben we nog steeds te maken met een grote instroom van nieuwe klanten. Deze
instroom komt op jaarbasis op basis van de realisatie over het eerste halfjaar overeen met
2
de raming van het CPB van september 2013. Het CPB heeft deze raming in maart bijgesteld
en gaat nu uit van een beperktere stijging. Begin juli maakte het Ministerie van SZW bekend
dat het BUIG-budget als gevolg hiervan voor 2014 met 9,1% wordt gekort. In oktober zal
het budget definitief worden vastgesteld. Deze bijstelling geeft ten opzichte van de
begroting 2014 een extra financieel nadeel van ruim € 2,1 miljoen. Positief is dat de groei
van het bijstand wat afvlakt en dat de gemiddelde bijstandsuitkering in de Langstraat lager
is dan landelijk het geval is. Door het wegvallen van weerstandsvermogen van enige
substantie, is de huidige financiële positie van Baanbrekers echter onvoldoende om de
voorziene tekorten voor dit jaar (2014) en verdere jaren op te vangen.
2015
Ook in 2015 blijft Baanbrekers kampen met een groei van het aantal bijstandsklanten.
Hoewel een kleine economische groei wordt verwacht, zal dit in 2015 naar verwachting nog
niet leiden tot een aflopend aantal mensen in de bijstand. Daarbij komt dat onze doelgroep
vanaf januari 2015 als gevolg van de invoering van de Participatiewet geleidelijk uitgebreid
wordt met personen die nu nog een beroep op Wsw of Wajong kunnen doen. Voor hun
arbeidsperspectief is het belangrijk dat werkgevers en overheden de toegezegde
garantiebanen gaan realiseren. Onze werkgeversdienstverlening stemmen we daarop af.
De financiële kortingen van Rijkswege worden doorgezet. Zo wordt de subsidie voor de
Wsw de komende jaren afgebouwd met € 500 per jaar per SW-formatieplaats.
Met een beperkter Participatiebudget moet daarnaast een grotere doelgroep ondersteund
worden. Het re-integratiebudget voor 2014 en 2015 is ruim 20% lager dan in 2013.
De toekomst
De bijgevoegde meerjarenbegroting is een voorlopige en voorzichtige, maar reële raming
op basis van de informatie die tot nu toe beschikbaar is en op basis van ongewijzigd beleid.
Er moet een voorbehoud gemaakt worden bij het te ontvangen BUIG-budget. Er komt een
nieuw verdeelmodel, waarvan de effecten nu nog niet aangegeven kunnen worden. En het
is nog onduidelijk in welke mate aan dit budget een vergoeding voor te verstrekken
loonkostensubsidies wordt toegevoegd.
Het bestuur van Baanbrekers onderzoekt op dit moment met de directie hoe Baanbrekers,
in samenwerking met de gemeenten, oplopende tekorten kan vermijden of indammen en
hoe zij hiermee een meerjarig financieel beleid kan creëren met een gunstiger resultaat.
Hiervoor worden verschillende scenario's op hun consequenties uitgewerkt. In het najaar
zal dit leiden tot een meerjarenplan en een bijgestelde begroting voor 2015 t/m 2018,
waarin een aantal inhoudelijke keuzes zijn uitgewerkt. Wij zullen u daar uiteraard tijdig bij
betrekken.
3
Ondertussen bouwt Baanbrekers, inmiddels halfweg 2014, de organisatie verder op met de
doorontwikkeling van de ontschotte dienstverlening voor ondernemers in de regio, met
een nieuw ICT-platform, een geïntegreerde en uniforme administratie en de stroomlijning
van het eigen werkbedrijf. Het implementatietraject voor de Participatiewet wordt
uitgevoerd zodat we op tijd voorgesorteerd zijn. Baanbrekers sluit aan bij de gemeentelijke
ontwikkelingen voor wijkgericht werken in het kader van de transities. Wij leveren graag
onze bijdrage aan een integrale dienstverlening vanuit het perspectief van een gezin, een
plan en een regisseur. Daarnaast sluiten wij aan bij de activiteiten op de schaal van Hart van
Brabant.
Het zijn en blijven voorlopig zware tijden voor het sociale zekerheidsdomein; in Nederland,
maar ook in de Midden-Langstraat. Wij zijn er van overtuigd dat we met het concept
Baanbrekers de juiste weg zijn ingeslagen en zien dit bevestigd door de goede resultaten
die in het eerste jaar zijn behaald. We zullen hard moeten blijven werken om de
voorzieningen van Baanbrekers voor de grote groep burgers die deze nodig hebben in stand
te kunnen houden. Het is zeker niet uitgesloten dat we nog een aantal lastige,
zwaarwegende keuzes moeten maken. Daar waar ze politieke consequenties hebben, gaan
we uiteraard graag met u in gesprek.
Gemeentelijke bijdrage
Op basis van de jaarstukken en het hiervoor vermelde is er sprake van de volgende
bijdragen door uw gemeente.
Gemeentelijke bijdrage
Bijdrage 2013
Geraamde bijdrage 2014 o.b.v. oorspronkelijke begroting
Geraamde bijdrage 2014 o.b.v. actuele inzichten
Geraamde bijdrage 2015
Hoogachtend,
het bestuur van Baanbrekers,
Mevrouw A.E.W. van Limpt
de heer W.J.J. Ligtenberg
secretaris
voorzitter
€ 141.699
€ 783.022
€ 1.511.673
€ 1.691.673
4

Download Report