１計画策定の趣旨策定に至る経過地方公営企業の経営状況は全国的にみると極めて厳しい状況にあります。適正かつ効率的な事業運営を求める観点から、総務省は、「地方公営企業の経営の総点検について」（平成 16 年 4 月 13 日付け総務省自治財政局公営企業課長通知）において、「中期経営計画の策定」を各事業者に求めています。また、「『地方公営企業の経営の総点検について』の一部改正について」（平成 17 年 8 月 25 日付け総務省自治財政局公営企業課長通知）では、「中期経営計画」と「集中改革プラン」※１の整合が図られ、①事務事業の再編・整理、②民間委託等の推進、③定員管理の適正化、④給与の適正化、⑤経費節減等の財政効果等をお客様（市民）に示すことにより、一層の経営改革と経営の健全化及び事業の活性化に努めることを事業者に求めています。地方公営企業であるガス事業においても、これらの要請に応じ、「中期経営計画」を作成しました。 ※１集中改革プラン行政改革大綱に基づき具体的な取り組みを集中的に実施するため、おおむね平成 21 年度までの具体的な取り組みを住民にわかりやすく明示した計画です。 1 ２ ⑴ 事業経営の状況社会的背景我が国の経済は、個人消費が緩やかに増加し、雇用状況も厳しさは残るものの改善に広がりがみられ、着実に景気回復に向かっています。一方、地方経済においても、地域格差はあるものの、概ね緩やかな回復傾向を示していますが、地方財政にあっては、歳入の根幹である税収の増加に結びついておらず、今後も厳しい状況が予想されます。このような状況の中、地方公営企業においても、収益の増加が見込めず、一般会計からの繰入金に依存しているなど、経営状況が厳しい事業者が見受けられます。将来人口については、大津市の人口は増加傾向が続いているものの、全国的には、少子高齢化が更に加速されることが予想されていることから、人口減少時代の到来も想定しておかなければならず、事業を拡大するにあたり、お客様の自然増加は期待できなくなっています。生活様式に目を向けると、情報通信技術の進歩は、「早く」かつ「大量」の情報を送受信することを可能にしました。このことは、企業にとって、お客様に商品を選択いただくために、「正確な」かつ「有益な」情報を「迅速」に提供することが必要な時代になったと言えます。また、環境問題については、生産・消費スタイルを改め環境負荷に考慮した、省資源・省エネルギー・リサイクル等の「資源循環型社会」への転換が求められています。特に、京都議定書が平成１７（ 2005）年２月に発効したことは、地球温暖化という環境問題に世界的な取り組みが求められる時代になったことを示す出来事です。 2 ⑵ 公営ガス事業者の現状 ① 全国的な公営ガス事業者の経営状況公営ガス事業者は、近年、天然ガス転換の費用負担を回避するために行われる事業の民間譲渡や市町村合併の推進等により、その数は減少する傾向にあります。平成 1７年度末の事業者数は、公営３４、私営 17５の合計 2０９事業者です。ガス事業者数の推移 250 62 200 60 58 46 34 150 100 172 173 171 174 175 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 年度Ｈ16 Ｈ17 公営私営 50 0 また、この経営状況をみると、平成 16 年度経常利益は、公営 46 事業のうち 14 事業者（ 30.4％）が赤字決算となっています。このような厳しい経営状況にあって、大津市は最大の 6 億円の経常収益を計上しています。平成１６年度公営ガス事業者の経常利益三藤島 1,000 長下習仁町西大十・山網福魚富市 ▲ 1,000 武松北桑気生江見名仙本福市市市沼留荘市井米市市市見・街吉魚高原谷町市象宇長万金仁志賀九栃与・白男川余新白部南部浦田野保里尾板刈里鹿口目井子山沼岡燕水路附新道田川潟町町町町市町町市町羽町町町市町市市市市町町市町市市市市町町市大津市市５８９百万円沢市 ▲ 3,000 百万円資料ガス事業便覧（平成１７年版）／（社）日本ガス協会 3 小越台金高分知仙 ▲ 2,000 糸四千 0 久妙岡九東柏上金崎越市市市長大野津県市 ⑶ 公営ガス事業を取り巻く制度等の動向 ① ガス事業法の改正ガス事業者に関する制度等も大きな転換期を迎えています。ガス事業者にあっては、ガス市場における規制緩和として、平成 16 年度に実施されたガス事業法の改正により、ガス販売の自由化範囲が拡大（ 100 万㎥以上 ⇒ 50 ㎥以上）されるとともに、託送供給が義務付けられました。引き続き、自由化範囲の更なる拡大（ 50 万㎥以上 ⇒ 10 万㎥以上）に向け、平成 19 年 4 月実施を予定として、現在、国において検討が進められているところです。 ② 行財政改革の動向また、政府においては、極めて厳しい行財政状況の中で、国・地方に対して行財政改革の積極的な推進を求めています。『地方公営企業の経営の総点検について』（１ページ参照）における中期経営計画の策定や『地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定について』（平成 17 年 3 月 29 日付け総行整第 11 号、総務事務次官通知）における行政改革推進上の主要事項として、「地方公営企業の経営健全化」が記載されたことも、今日の公営企業の経営状況を顕著に示すものです。 ⑷ 業務状況 ① 販売量公営ガス事業者の経営が全体として厳しい中で、大津市のガス事業は健全経営を維持しています。特に、天然ガスの環境にやさしい特性を生かした営業活動による業務用や産業用の大口需要家の獲得により全体の販売量は順調に増加しています。一方で、家庭用の販売量はほぼ横ばいになっており、近年のガス市場における規制緩和の推進は、今後、ガス事業者に更に厳しい競争を強いることを予想させます。 4 供給戸数と販売量（４５ＭＪ）の推移 100,000 140,000,000 95,000 120,000,000 100,000,000 90,000 80,000,000 ｍ3 60,000,000 戸 85,000 80,000 40,000,000 20,000,000 75,000 70,000 0 Ｈ８Ｈ９Ｈ１０ H１１ H１２Ｈ１３ H１４ H１５ H１6 H１7 年度家庭用 ② 業務用・産業用供給戸数料金水準大津市のガス料金については、平成 15 年 2 月に平均 5.32％の値下げとなる料金改定を行いました。大津市のガス料金の水準は、次のとおりです。月間使用量３８㎥（ 10,000kcal 換算）の一般料金の水準比較単位：円大津市１㎥あたり ※ 142.81 大阪ガス仙台市 144.27 157.94 金沢市 198.87 福井市 198.03 平成 18 年 2 月 1 日現在（平成 18 年 4 月 ∼ 6 月適用料金）、税別隣接する大阪ガス㈱とガス料金（一般料金）を比較するとほぼ同水準の料金を維持しています。特に、一月あたりの使用量 48 ㎥までは、大津市が低い料金設定になっています。なお、大津市の平成 1７年度の家庭用の一月あたりの平均使用量は 3７．５㎥でした。【計算式】 { 基本料金＋（基準単位料金＋調整単位料金） ×（ 3 8 ㎥ × 4 1 . 8 60 5 MJ ÷ 当該ガス事業者の熱量） } ÷ 3 8 ㎥ 5 ⑸ 決算状況 ① 損益勘定損益勘定においては、近年、順調に純利益を計上しています。【損益勘定】（単位：百万円）平成１５年度ガス売上平成１６年度平成１７年度収入８，３７８８，９９１１０，０９５受注工事収益４０６３２４２９２受託輸送収益９４００雑収益２９２０１８８，９０７９，３３５１０，４０５原料費３，６６２４，４１７５，１９６人件費１，１４２１，１２５１，０３１経費１，４４３１，１５５１，１６８減価償却費１，４８５１，４７１１，５３４受注工事費用４１０３３７３０６支払利息２６６２４１２２０８，４０８８，７４６９，４５５４９９５８９９５０計支出計収支差引額 ② 資本勘定・企業債資本勘定においては、施設の整備・更新に充てる建設改良費はほぼ同水準で推移しています。また、企業の借金にあたる企業債の残高とその支払利息は減少していく傾向にあります。 6 【資本勘定】（単位：百万円）平成１５年度企業債平成１６年度平成１７年度３００３００３００６９９０８０負担金４４０固定資産売却代金１１０投００４９９計３７４３９５８７９建設改良費１，１８２１，２１１１，３４８６０２５６２５７１７６３５５００５００５００２，３６０２，２７６２，４２４ ▲１，９８６ ▲１，８８１ ▲１，５４５５７５６６２減債積立金５００２７０３００建設改良積立金４５０２６０２９０損益勘定留保資金９７９１，２９５８９３１，９８６１，８８１１，５４５０００工事負担金収入資支企業債償還金出開発費投資計収支差引額 ① 消費税等資本的収支調整額補てん財源計 ② 補てん財源不足①－② 【企業債残高及び支払利息】（単位：百万円）平成１５年度企業債残高支払利息平成１６年度平成１７年度６，５７３６，３１０６，０３９２６６２４２２２０ 7 ３ ⑴ 事業経営の課題保安の充実「安全で安定した供給」はガス事業者にとって最大の使命です。大津市域にあっては、政府の地震調査研究推進本部の「琵琶湖西岸断層帯の長期評価」によると今後 30 年間に最大９％の確率で阪神・淡路大震災を上回る地震が発生するとされています。このような地理的条件の中で、地震等の自然災害はもとより、あらゆる災害や事故等に対応できる保安体制の充実が必要です。一方で、お客様が安心してガスをお使いいただくために、日頃からガス設備の安全点検やお客様への啓発活動にも取り組む必要があります。 ⑵ 販売量の増加市民サービスとして、より多くの市民の皆様にお客様としてガスをお使いいただける環境を提供することが必要です。そのためには、供給区域の拡大と供給区域内における未供給地区の解消が求められます。また、経済面からはガス市場における更なる規制緩和や他エネルギー事業者等との販売競争の激化、社会面からは少子高齢化時代の到来に伴うお客様の減少など、ガス事業者を取り巻く環境は大きく変化することが予想され、販売量の増加は大変厳しくなっていくことが考えられます。これからは環境の変化に対応し、需要開発による販売量の増加を推進できる「営業」が求められます。 ⑶ 経営の効率化公営企業は独立採算制をとっており、健全経営を維持するため、これまでも経営効率化に努めてきましたが、これからも、経営基盤を強化するため、更なる効率化が必要になります。また、経営の効率化については、お客様サービスの向上を持続するとともに、環境や法令遵守等の企業の社会的責任を果たしつつ実現していく必要があります。 8 ４ ⑴ 事業経営の基本方針計画の位置づけ主な計画との関連性 ① 大津市行政改革プラン本計画は、「大津市行政改革プラン」における集中改革プランの公営企業部分を包括したものとして位置づけます。 ② 大津市総合計画（平成 19 年度～平成 28 年度）本計画は、平成 19 年度から始まる「大津市総合計画」との整合を図ります。 ⑵ 計画期間開始年度平成１８年度 ⑶ 終了年度平成２１年度事業経営の基本方針大津市企業局の事業経営の基本方針は次のとおりです。事業経営の基本方針お客様第一主義を基本にし「安全で安定した供給」「経営の効率化」「お客様サービスの向上」を目指して事業経営の基本方針に沿い、ガス事業では４つの主要施策を推進します。 9 ５体系図大津市（ガス事業）中期経営計画【地方公営企業法】【ガス事業法】 ① ガス使用者の利益保護 ① 経済性の発揮 ② ガス事業の健全な発達 ② 公共の福祉の増進 ③ 公共の安全の確保 ④ 公害の防止経営の基本方針お客様第一主義を基本にし「安全で安定した供給」「経営の効率化」「お客様サービスの向上」を目指して導管整備の推進主要施策保安体制の充実営業開発（販売促進）経営の効率化 10 ６施策各施策については、それぞれに「実施方針」を掲げ、その方針に基づき事業を実施します。特に、「集中改革プラン」においては、「目標の数値化」と「その公表」が求められることから、各施策に計画期間で達成する項目を設け、その達成状況を公表します。〇公表時期毎年１０月〇事業評価平成２２年３月〇公表方法企業局ホームページで公表します。 ⑴ 導管整備の推進実施方針〇市民のライフラインとして、ガス供給区域内の未供給地区のガス導管整備及びガス供給区域拡大を進め、都市ガスの普及を図ります。〇経年管の布設替えや耐震性ガス導管網の整備を推進します。〇ガス導管整備等の供給計画を公表します。重点事業 ① ガス導管整備事業ガス供給区域内の未供給地区のガス導管整備及びガス供給区域拡大を進め、都市ガスの普及を図っていきます。ガス供給区域拡大については、採算性等を判断して国（経済産業省）から許可を得なければなりません（ガス事業法第８条）。また、許可後３年以内に事業（供給）を開始することが義務化されている（ガス事業法第７条）ことから、お客様の意向も踏まえながら、整備を進めます。 11 また、ガス導管整備等の供給計画を公表します。【計画】 ② 伊香立地区（北部開発地区）平成２１年度事業完了大石地区（東町、龍門町）平成２２年度事業完了経年管改良事業「経年管」と言われる土壌により腐食等の恐れがある白ガス鋼管（亜鉛メッキ鋼管）及びアスファルトジュート巻鋼管を、耐食・耐震性の優れたガス管に布設替えします。また、布設替えの実施が困難な路線については、「重点管理路線」（管理を強化し維持する路線）とすることも検討し、事業を推進します。平成 18 年度～ 21 年度平成 21 年度末事業実施延長（本数）残延長（本数）終了年度 18,700ｍ 5,000ｍ H22 年度 1,550 本 2,500 本 H31 年度 1,100ｍ 30,500ｍ H38 年度白ガス鋼管（支管） 23,700ｍ (H17 年度末 ) 白ガス鋼管（供給管） 4,050 本 (H17 年度末 ) アスファルトジュート巻鋼管 31,600ｍ (H17 年度末 ) 12 ③ 耐震性ガス導管網整備事業地震等の外力により継手部分からガス漏えいの恐れのあるガス型継手鋳鉄管及びＳＥ継手被覆鋼管の布設替えをします。平成 18 年度～ 21 年度平成 21 年度末事業実施延長残延長終了年度 14,700ｍ 20,000ｍ H27 年度 3,000ｍ 37,000ｍ H31 年度ガス型継手鋳鉄管 34,700ｍ (H17 年度末 ) ＳＥ継手被覆鋼管 40,000ｍ (H17 年度末 ) 達成目標指標単位 H18.3.31 H22.3.31 ㎞ 1,107 1,155 指標の説明供給区域内の都市ガス導管導管延長延長（低圧用）低圧導管における健全管（耐震％ 90.1 93.6 耐震化導管割合 ※3 化された管）の導管割合 ※３（１ − （白ガス鋼管残延長＋ガス型継手ダグタイル鋳鉄管残延長＋ SE 継手鋼管残延長） ÷低圧導管全延長） ×100 13 ⑵ 保安体制の充実実施方針〇安全で安定したガス供給はガス事業者の最大の使命であり、「保安の確保」こそがお客様への最高のサービスであることから、ガスの供給と消費の両面から、さらなる保安の充実に努めます。保安の現状【供給】経年ガス導管について、より耐食、耐震性に優れた導管への布設替えを実施するとともに、整圧器等ガス工作物の点検整備、ガス導管漏洩検査等を行っています。また、供給区域を２９ブロックに区分し、大規模な地震等が発生した場合、二次災害を防止するための供給停止地区を最小限にとどめ、早期復旧が図れるよう整備しています。さらに、平成１７年３月、災害発生停止判断等の初期活動に役立つ「ガバナ（ガス整圧器）遠隔監視、遠隔制御システム」を構築することにより、保安システムの充実を図りました。【消費】お客様の保安対策については、ガス設備安全点検の実施や家庭用マイコンメータの設置完了に続き業務用マイコンメータの設置を推進するとともに、ガス機器の適正な使用方法の啓発等を行い、消費段階でのガス事故の未然防止に努めています。特に、独自の施策として、ひとり暮らし高齢者宅の水道・ガスの安全点検の訪問を行うなど、高齢者に対する保安対策も行っています。 14 重点事業 ① ガス施設改善事業（中圧バルブ整備）中圧プラグバルブ（人孔タイプ）を耐震性、操作性に優れた全溶接型直埋式ボールバルブに取り替えます。平成 18 年度～ 21 年度平成 21 年度末事業実施数残数終了年度２５基７基 H23 年度中圧バルブ整備 32 基 (H17 年度末 ) ② 需要家保安対策事業（経年埋設内管改善推進）お客様の個人資産である経年埋設内管（白ガス鋼管）の劣化に起因するガス事故を未然に防止するため、対象となるお客様に対し、改善の必要性の理解を得ながら、取替えを進めます。【参考】経年埋設内管残数（平成 17 年度末）２８，５００件お客様の敷地内にあるガス管（ガスメーターを除く）は、お客様の個人資産であり、取り替えに要する費用はお客様のご負担になります。資料 15 ガス管の資産区分／（社）日本ガス協会 ③ 需要家保安対策事業（安全点検）お客様のガス設備、ガス消費機器及びこれらに付属する給排気設備が正常に機能していることを確認するため、すべてのお客様宅を定期的（１回以上 /４０か月）に訪問し、点検を実施し、不良箇所がある場合には正常に機能するよう改善を促すとともに、安全使用の周知を実施します。【参考】安全点検市域を３分割して実施（１回／３年）達成目標指標単位 H18.3.31 H22.3.31 指標の説明中圧プラグバルブ（人孔タイプ）中圧プラグバルブ基３２７を溶接型直埋ボールバルブに取（人孔タイプ）残数り替えます。 16 ⑶ 営業開発（販売促進）実施方針〇公営ガス事業者として、すべてのお客様に低廉な料金でガスを供給できるように努めます。重点事業 ① リビング（家庭用分野）公営ガス事業者として、お客様に低廉な料金でガスを供給します。特に、家庭用について、供給戸数は増加していますが、他エネルギー事業者等との競争等の理由により、その伸びは減少する傾向にあります。そのため、都市ガスを選択いただき、ガスを効率的にお使いいただけるお客様については、さらにお得になる料金の導入を検討してまいります。また、省エネルギーに貢献できるガス機器等を利用されるお客様を支援する施策を推進します。項目新しい選択約款導入検高効率給湯器普及促進補助金実施済ガス普及促進員による個別訪問 ② 実施時期内容討高効率給湯器設置に対する補助平成 18 年度からエネルギー（業務用・産業用分野）都市ガスの主原料である天然ガスは環境に優しいエネルギーです。また、都市ガスは導管を通じて安定供給が図れます。このような特性を活かし、都市ガスの販売促進に努めます。 17 項目実施時期内容新しい選択約款導入検討業務用設備の導入提案実施済ｲﾆｼｬﾙとﾗﾝﾆﾝｸﾞのﾄｰﾀﾙｺｽﾄ提案天然ガス転換推進補助金実施済工場等の燃料転換に対する補助化石燃料の燃焼生成物等発生量比較（石炭を 100 とした場合）石炭１００石炭１００石油８０石炭１００石油７１石油６８天然ｶﾞｽ天然ｶﾞｽ５７ＣＯ２二酸化炭素資料天然ガス０ＳＯＸ硫黄酸化物 20～37 ＮＯＸ窒素酸化物ＣＯ 2 は「火力発電所大気影響評価技術実証調査報告書」（ 1 9 9 0 年 3 月） /（財）エネルギー総合工学研究所 NO X 、 S O X は「天然ガス − 2010 年の展望 − 」（ 1 9 ８７年 3 月） / ＯＥＣＤ・ＩＥＡ ③ お客様サービスの向上公営事業者としての特性を活かし、地域に密着したお客様サービスを展開していきます。また、平成１８年４月に明日都浜大津２階にオープンした企業局ガスショールーム「キットココ」を営業・情報発信の拠点として、お客様ニーズの収集と情報発信を行い、都市ガスの普及に努めます。 18 【都市ガスをお使いのお客様のために】項目実施時期休日開閉栓業務の実施平成 18 年度からひとり暮らし高齢者宅の安全点検毎年 9 月頃内容平成 17 年度一部試行水道事業と共通【都市ガスのファンになっていただくために】項目実施時期ガスショールーム「キットココ」運営内容平成 18 年度から各種イベントの開催実施済「キットココ」スタジオ開設ガス展、フェスタ等平成 18 年度から【情報発信・情報公開】項実施時期目企業局ホームページのリニューアル平成 18 年度から入札結果のホームページ掲載平成 18 年度から契約書式のＨＰライブラリー掲載平成 18 年度から「キットココ」スタジオ開設平成 18 年度から内容平成１８年４月、「見て」「ふれて」「体感できる」を基本コンセプトに明日都浜大津２階にオープンした企業局ガスショールーム「キットココ」は、お客様にガスのある新しい暮らしを提案します。企業局ガスショールーム「キットココ」 19 ④ 環境施策への貢献都市ガスの主原料である天然ガスは、燃焼時に、温室効果ガスの一つと言われる二酸化炭素の排出量が少なく、さらに大気汚染の原因とされる硫黄酸化物や窒素酸化物の発生量も少ない環境に優しいエネルギーです。都市ガスの普及を通して地球温暖化を抑制する環境づくりに貢献していきます。項目実施時期天然ガス自動車導入補助金実施済天然ガススタンド運営補助金実施済企業局公用車の天然ガス自動車導入実施済内容改造費の補助 56 台・水道含む。アジェンダ２１（大津市地球環境保全地域行動計画）【大津市の環境目標】「市民一人あたりのＣＯ２（二酸化炭素）排出量を平成２２年度において平成２年度排出量より６％削減する。」達成目標指標都市ガス販売量単位 17 年度実績 21 年度実績備百万㎥１３１１９２４５ＭＪ換算 20 考 ⑷ 経営の効率化実施方針〇健全経営を維持するために、経営の効率化を図ります。〇職員の定員管理については、水道事業とガス事業をあわせた企業局職員数として、４．５％（平成２２年４月１日職員数対平成１７年４月１日職員数）の削減を目指します。〇一般部局に準じて、給与制度・運用・水準の適正化を推進します。 ① 定員管理の適正化これまでから職員数の削減に努めてきましたが、平成２２年４月を目標にさらなる定員管理の適正化を目指します。企業局として、事務事業の民間委託の推進や嘱託・臨時職員の雇用等により、定員管理の適正化を図ります。職員の「定員管理」については、次のように取り組みます。【定員管理目標】職員数水道ガス合計 11.4.1 現在 172 人 113 人 285 人 A 17.4.1 現在 154 人 113 人 267 人 B A／ B ▲ 18 人 6.3％ 131,495 千㎥ 255 人 C B／ C ▲ 12 人 4.5％ 192,028 千㎥ 22.4.1 現在目標数値純減数及び純減率参考データガス販売量平成１１年４月１日現在の水道職員内訳（大津市１６２人・志賀町１０人）平成１７年４月１日現在の水道職員内訳（大津市１４７人・志賀町７人）ガス販売量は４５ＭＪ換算。上段：平成１７年度実績量、下段：平成２１年度見込量 21 ② 人材育成職員研修では、職場研修を人材育成の中心とし、職場研修、自己啓発を有機的に関連づけ、意欲的に業務ができる人材の育成を行い、活力ある組織づくりを目指しています。特に、企業局においては、独自に職員研修センターを設け、また、外部機関等も活用することにより、ガス技術の向上を図る研修に取り組みます。その他、営業分野における能力開発を図るため、民間事業者との人事交流を行います。 ③ 給与の適正化一般部局に準じて、給与制度・運用・水準の適正化を推進します。【これまでの取り組み実績】 ④ 〇特殊勤務手当の廃止・見直し（平成１７年度）〇企業調整手当の廃止（平成１７年度）民間的経営手法の導入経営の効率化を図るため、これまでから民間的経営手法を導入していますが、これからも民間委託等の民間的経営手法の導入を積極的に推進していきます。【これまでの導入実績】〇株式会社大津ガスサービスセンター設立（ガス器具販売部門の分離）〇株式会社パイプラインサービスおおつ設立（修繕体制の一元化）〇ガス二次修繕の委託〇１０万戸保安体制の一部委託【今後の導入予定】項目実施時期検針業務（全面委託）平成 19 年度から滞納整理業務検 22 討備考大津市全域で実施導入方法を検討７中期財政収支計画 ⑴ 収益的収支及び資本的収支【損益勘定】（単位：百万円）平成 18 年度収益的収支ガス売上平成 20 年度平成 21 年度１１，２２５１１，３３８１１，４５１１１，５６５４２４４２８４３３４３７１５１８１８１８１１，６６４１１，７８４１１，９０２１２，０２０人件費１，１２２１，１２２１，１２２１，１２２経７，７６１７，８４２７，９２０７，９９９１，４８８１，４７６１，４７６１，４７６受注工事費４２４４２８４３２４３７支払利息２０２１８１１６３１４６１０，９９７１１，０４９１１，１１３１１，１８０６６７７３５７８９８４０ ▲１０ ▲１０ ▲１０ ▲１０６５７７２５７７９８３０００００受注工事収益雑収益収入計 ① 費減価償却費支出計経常損益③ 平成 19 年度他 ② （①－②）特別損益④ 当年度純利益又は純損失 ③＋④ 繰越利益剰余金又は累積欠損金 23 【資本勘定】（単位：百万円）平成 18 年度資本的収支企業債工事負担金計他 ① 平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度００００６７９５６３５６３５６３６７９５６３５６３５６３００００６７９５６３５６３５６３１，５３１１，４０７１，３７５１，３３０１，０５６１，０４０１，０１６９７７２，５８７２，４４７２，３９１２，３０７ ▲ １，９０８ ▲１，８８４ ▲ １，８２８ ▲１，７４４９０８１，１６９１，０３５９０３１，０００７１５７９３８４１００００ ①のうち翌年度への繰り越される支出の財源充当額純計③ ② （①－②）建設改良費企業債償還金計他 ④ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額⑤ （③－④）損益勘定留保資金⑥ 補てん財源その他⑦ 補てん財源不足額 ※ ⑤＋（⑥＋⑦）補てん財源のうち「損益勘定留保資金」は損益勘定において現金の支出を伴なわない費用である減価償却費等を充てるもので、「その他」は過年度の引当金等を充てるものです。 ⑵ 総 ⑶ （単位：百万円）企業債残高額平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度５，４８３４，９４３４，４２５３，９４９平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度 96,100 97,100 98,000 99,000 将来需要予測供給戸数（件） 24 ⑷ 設備投資計画（単位：百万円）平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度新設管の布設事業６５４６５７６５３６６０既設管の布設替等施設改良整備事業８７７７５０７２２６７０ ⑸ 経費節減等の取り組みによる効果額 ① 経費削減への取り組み（単位：百万円）効果額（計画額） 16 年度人件費の削減【説明】１，４８３ 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度合計効果額については、毎年度、公表します。「定員管理目標」の実現や「給与制度・運用・水準の適正化」の推進により、人件費削減に努めます。（２１・２２ページ関連）平成１６年度は支給額の実績です。企業調整手当廃止【説明】４ ▲４ ▲４ ▲４ ▲４ ▲１６平成１７年度で企業調整手当を廃止したことにより、同年度支給実績額程度の削減が毎年度見込めます。（２２ページ関連）平成１６年度は支給額の実績です。検針業務・全面委託【説明】 ▲５０ ▲５ ▲５全面委託と一部委託の経費比較をした差額を効果額としています。なお、効果額については、水道事業とガス事業に１／２で按分しています。（２２ページ関連） 25 ▲１５