Vorbemerkung: TOP 8 Gebührenkalkulation 2015 Schmutzwasser Niederschlagswasser Frischwasser Bestandserfassung und Befahrung der Kanalsysteme für Schmutzund Regenwasser wurde in der letzten Sitzung vorgestellt. Erheblicher Sanierungsbedarf vorhanden. In der Kalkulation wurden daher höhere Reparatur- und Sanierungsaufwendungen berücksichtigt Sanierungsmaßnahmen sollten aktiviert und über die Lebensdauer abgeschrieben werden Schmutzwasser Schmutzwasser Grundlage ist die Betriebsabrechnung AGG: Kalkulation 2015 mit kalk. Zinsen: Lfd. Kosten incl. Kläranlagenbenutzung: + Abschreibungen: - Auflösung Baukostenzuschüsse: + tats. Zinsen: - Überdeckung aus 2012 anteilig: - Überdeckung aus 2013 anteilig: Auslastung der Kläranlage incl Sicherheitsaufschlag: 85 % kalkulatorische Zinsen: 6 % Laufende Kosten 2015: + Abschreibungen: + kalk. Zinsen: Gesamtkosten: hiervon 85 % incl. 19 % MWSt. 239.100 57.511 18.589 314.470 270.100 321.388 = ansatzfähige Kosten gem. NKAG: : angenommene Abwassermenge: Abwassergebühr 2015: Vergleich Vorjahr: Mehrbelastung Durchschnittshaushalt: 522.688 179.173 141.109 25.000 30.501 9.027 546.224 219.000 2,48 EUR/m³ 2,28 EUR/m³ 32,00 EUR/Jahr 1 Niederschlagswasser Schmutzwasser 003 2,56 Nachkalkulation 2013: 2,56 2,54 003 2,48 003 2,44 002 2,48 2,44 2,4 anzusetzendes Kapital nach Gebührenrecht: kalkulatorische Zinsen: 805.920 48.355 002 002 2,32 2,32 2,32 2,28 002 002 2,24 002 002 002 Jahresüberschuss 2013: abzgl. handelsrechtl. Zinserträge: zzgl. handelsrechtl. Zinsaufwendungen: abzgl. kalkulatorische Zinsen: Überdeckung lt. Gebührenrecht: 71.035 0 14.229 48.355 36.909 002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2011 2012 2013 2014 2015 Niederschlagswasser Niederschlagswasser Nachkalkulation 2013 – Anteil Straßenentwässerung: Kalkulation 2015: Lfd. Kosten: + Abschreibungen: - Auflösung Baukostenzuschüsse: + kalk. Zinsen: - Straßenentwässerungskosten: - Überdeckung aus 2012 anteilig: - Überdeckung aus 2013 anteilig: = ansatzfähige Kosten gem. NKAG: : angenommene befestigte Fläche: Niederschlagswassergebühr 2015: Vergleich Vorjahr: Mehrbelastung Durchschnittshaushalt: 50 % der kalk. Abschreibungen: 50 % der kalk. Zinsen 32,2 % der lfd. Kosten Gesamtkosten Straßenentwässerung: Vorauszahlungen: Erstattung an Gemeinde: 35.850 24.178 13.995 74.023 92.180 18.158 Überdeckung lt. Gebührenrecht: abgl. Nachzahlung Gemeinde: Überdeckung für Gebührenzahler: 36.909 18.158 18.751 65.100 90.450 52.113 62.549 85.071 3.279 9.376 68.261 400.000 m² 17,04 EUR/100 m² 14,20 EUR/100 m² 8,52 EUR/Jahr 2 Frischwasser Niederschlagswasser Nachkalkulation 2013: 018 16,64000 15,92000 016 13,96000 17,04000 14,2000 014 012 010 11,000 10,92000 10,56000 9,84000 10,52000 9,96000 9,8000 9,44000 008 006 004 anzusetzendes Kapital nach Gebührenrecht: kalkulatorische Zinsen: 601.273 36.076 Jahresüberschuss 2013: abzgl. handelsrechtl. Zinserträge: zzgl. handelsrechtl. Zinsaufwendungen: abzgl. kalkulatorische Zinsen: Unterdeckung lt. Gebührenrecht: 33.610 922 2.847 36.076 542 002 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frischwasser Kalkulation 2015: Lfd. Kosten incl. Wassereinkauf WBV: - abzus. Erträge/aktivierte Eigenleistungen: + Abschreibungen: - Auflösung Baukostenzuschüsse: + kalk. Zinsen: - Überdeckung aus 2012 anteilig: + Unterdeckung aus 2013 anteilig: = ansatzfähige Kosten gem NKAG: : angenommene Frischwassermenge: Frischwassergebühr 2015: Vergleich Vorjahr: Frischwasser 001 343.750 50.000 75.586 56.020 34.983 2.050 271 349.313 315.000 1,08 EUR/m³ 1,08 EUR/m³ 1,08 001 001 001 000 0,72 0,84 0,92 0,96 0,96 0,96 1,04 1,04 0,96 0,96 1,04 1,08 000 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 Gebührenkalkulation 2015 Schmutzwassergebühr: 2,48 EUR/m³ Niederschlagswassergebühr: 17,04 EUR/100 m² Frischwassergebühr: 1,08 EUR/m³ 4