平成27年度予算特集歳入市債 15億7,540万円県支出金 11億4,339万円地方譲与税利子割交付金配当割交付金株式等譲渡所得割交付金地方消費税交付金自動車取得税交付金地方特例交付金交通安全対策特別交付金貸付金 4億430万円 1億4,400万円 750万円 900万円 280万円 3億7,000万円 2,500万円 500万円 416万円自市税 28億2,495万円他源国庫支出金存 19億0,922万円歳出予算総額215億9,001万3千円地方交付税 39億4,600万円義務財産収入 1,177万円寄附金 300万円繰入金 3億 648万円繰越金 5,000万円諸収入 4億9,145万円予算額 7億1,610万円前年度比＋ 2.8％勝山さんちの家計簿世帯の年収内訳前年度市税などの自主財源 39億6,881万円給料・パート収入 198万4,400円給料・パート収入 218万4,100円地方交付税、国・県支出金など 75億6,607万円両親からの援助など 378万3,040円両親からの援助など 352万8,920円市債発行 15億7,540万円各種ローンの借入 78万7,700円各種ローンの借入 70万9,150円収入計 131億1,028万円収入計 655万5,140円収入計 642万2,170円給料が減ったからムダな支出を減らさないと 3 広報かつやま4月号 №725 ローンと自宅の増改築費は減ったけど、何かと入用だわ平成27年度予算世帯の年支出内訳（一般会計性質別内訳）（H27予算の2,000分の1）繰出金・補助費・出資金・貸付金など 31億9,491万円人件費 23億4,204万円扶助費 21億9,006万円普通建設事業・維持補修費 25億8,232万円公債費 11億4,108万円物件費 16億2,892万円積立金 3,095万円支出計 131億1,028万円 9 子どもへの仕送り・各種会費など 159万7,460円食費 117万1,020円医療費 109万5,030円車の購入・自宅の増改築・修繕費 129万1,160円ローン返済 57万540円光熱水費・被服費など 81万4,460円新たな預貯金 1万5,470円支出計 655万5,140円支出 2 21 前年度子どもへの仕送り・各種会費など 154万5,730円食費 112万920円医療費 107万2,410円車の購入・自宅の増改築・修繕費 135万2,240円ローン返済 57万2,000円光熱水費・被服費など 74万3,230円新たな預貯金 1万5,640円支出計 642万2,170円 1 0 11 3 8 7 10 27 27 一方、普通交付税は前年度比１億5400万円増を見込んでいます。市債では建設事業に充てる普通債が約億6200万円で前年度比約２億300万円平成27年度予算 1 26 年収600万円程度の世帯に合わせるため、予算額の2,000分の1で計算してあります。（一般会計性質別内訳）（H27予算の2,000分の1） 6 11 3 ∼小小小さくくくてもももキラララリととと光光光る計 3 勝山山山の実りりと活活活力ににに満満満ちたたたふふるさささと勝勝実実現∼ ∼∼ 誇りふ企業会計名道事業会これまで「ふるさとルネッサンス」を掲げ、先進的に各課題に取り組んできた勝山市の総合戦略の延長線上に国の「地方創生」があると捉え、これにさらに幅と厚みを持たせ、新たな視点を加えたまちづくりを推進します。建設事業費は減額委託料などが増額に普通建設事業費は、平成年度月補正予算で前倒しした分を合わせて約億７１００万円となり、対前年度比で水前年度比＋ 5.8% ＋ 2.1% ＋ 3.1% ＋111.8% ＋ 8.2% − 0.9% ＋ 1.7% − 1.6% ＋ 56.5% ― ふるさとルネッサンスを骨太に推進するー一般会計予算総額は過去最大に国が示した経済対策による補正予算を最大限活用し、﹁まち・ひと・しごと﹂の地方創生の先行取り組みや新体育館特別会計名予算額育英資金会計 4,843万円下水道事業会計 9億9,811万円農業集落排水事業会計 1億5,377万円簡易水道事業会計 2億4,745万円国民健康保険会計 31億 879万円後期高齢者医療会計 3億 857万円介護保険会計保険事業勘定 28億3,434万円介護保険会計介護サービス事業勘定 1,397万円市有林造成事業会計 5,021万円 131億1,027万5千円 77億6,363万6千円 7億1,610万2千円約１億9400万円の減となりました。主な建設事業は、新体育館の建設、村岡、三室、平泉寺の各小学校および旭住宅２号棟の耐震整備、渋滞緩和対策を含む長尾山整備事業、市内指定避難所近辺へのハイブリッド外灯の設置などです。今回の国の補正予算のように、財政的にメリットがあり、事業を早く進めることができるものについて、柔軟かつ即座に対応ができるよう備えています。その他に物件費では、マイナンバー制度対応や新しい施設の管理などに係る委託料の増額、臨時職員の時間単価見直しによる増額、光熱水費や燃料費の増額により、全体で前年度比・％の増︵約１億4300万円の増︶となります。費一般会計特別会計企業会計の増額となり、償還元金を差整備など市民要望の高い大型し引いた平成年度末の市債プロジェクト事業を進めます。残高は約125億2700万国の補正予算により平成円となる見込みです。年度３月補正予算などに前倒これらを踏まえ、収支不足しした事業費︵約７億３８０対応として財政調整基金から０万円︶を加えた予算額は、約２億900万円を繰り入れ約138億4900万円︵前た結果、平成年度末基金残年度比・％の増、金額に高は約億9900万円となして２億5300万円の増︶で、る見込みです。過去最大規模となりました。歳出予算の概要各特別会計と上水道企業会歳出予算では、人件費が職計を含めた予算総額は、２１員手当などと職員共済費の増５億9001万円で、前年度額により前年度比で約１億円比・％の増︵金額にしての増額となりました。７億4161万円の増︶とな市債の償還である公債費りました。は、約億4100万円で前歳入は市税が減額年度比・％の減︵約３０地方交付税は増額０万円の減︶となりました。歳入予算では市民税、固定資産税合わせて前年度比約１児童、障害者、高齢者、生億１千万円の減額を見込み、活保護関係などの扶助費は約市税全体では前年度比約１億億9000万円で前年度比 1300万円の減額となりま・％の増︵約4500万した。円の増︶となりました。的扶助費 21億9,006万円経経物件費 16億公債費 2,892 普通費万円 11億建設事業 4,108 23億万円 9,201万円投維持補修費資的経費 1億9,031万円収入勝山市当初予算決まる財繰出金 13億人件費 2,467 23億万円 4,204万円補助費等の 14億6,594万円財依その分担金および負担金使用料および手数料 2億8,116万円主源積立金 3,095万円平成27年度 30 26 広報かつやま4月号 №725 2