【平成27年度の予算概要】平成27 年度の予算編成において、平成26 年度の実績を踏まえ、全事業所の収益特に訓練等給付費の収益向上を主眼とし、利用者確保及び利用率の底上げを図り収支改善を重点に計画する。 1 本部平成 26 年度と同様に運営費については、各事業所からの繰入金収益により、役員会等の費用に充当する計画とする。 2 ねんりん 1）メラミン加工収益アイカ工業㈱の業績予測に基づき、対前年度比約 10 ％程度の受注減を見込んだ計画とする。 2）鉄筋加工収益平成27年度は平成26年度実績予想と同程度の収益を見込む。 3 グル－プホ－ムみすみ年度当初は、定員37名に対し2名減となるが、安定した収支で計画する。 4 就労移行支援センターらぽーる宇城平成26年度実績予想を踏まえ、また年度当初より定員を2名増の14名とし、利用者の継続的な確保に努め訓練等給付費収益の計画が達成できるよう活動すると共に、利用者の就労及びその後の職場定着の為の支援を更に充実させ、利用者の希望・意向に沿ったサービスを提供する。 5 生活訓練支援センターぷち・らぽーる宇城利用者確保については現在の状況から、定員10名を確保することが厳しいと判断し、定員を減らし6名とする。併せて職員を異動による1名減とし、人件費及び経費削減を図り収支の改善を図る。利用者支援については、余暇活動支援も含め事業所内支援の充実を図り、利用者の「働きたい」という気持ちを見出す支援を実施する。平成26年度から開始した訪問訓練サービスの拡張を図り、収支の改善に寄与させる。 6 就労支援センターあむーる利用者の安定確保はなされており、また利用希望者も多いことから定員10名を20名に倍増し、訓練等給付費収益増をはかると共に、職員を異動により1名増とし、支援体制を充実させる。就労を希望する利用者に対し作業を通じての就労に必要な知識及び能力の向上のためのより充実した訓練及び支援を実施する。また、利用者の作業量の確保による工賃増もはかる。そのため、新たな仕事の創出に関する検討を引き続き重ねて行くこととする。 7 グループホームともに利用希望者の増加に対応するためグループホームを 4 月 1 日より新規に開設し計 6 カ所定員 36 名での新年度開始となる。利用者に対するより一層のサービス向上に努めるため、世話人との密な連携及び日中活動の場との連携も深め総合的な支援を引き続き目指していく。 8 就労・生活支援センターらぽーる八代（就労移行支援（一般型））開設3年目にあたり、更なる利用者確保及び利用率の向上に努め訓練等給付費収益増が第一命題となる。実習先の確保等は安定してきているので、利用者の就労実績の積み増しを確実に実施したい。 9 就労・生活支援センターらぽーる八代（自立訓練（生活訓練））就労移行支援と同様に、利用者確保及び利用率向上を最優先とする。 10 特別養護老人ホーム不二の里平成 26 年度実績予想を踏まえ、収支改善のためにコスト削減が命題であり徹底して取り組む。また、前年度同様入居者の満足向上のため、別添の施設内研修計画書等に基づく職員研修を実施しスキルアップに努めていく。 11 介護給付費・訓練等給付費の収益計画Ｈ26年度（Ａ）事業内容Ｈ27年度（Ｂ）事業所名称給付費年額予想給付費年額計画就労継続支援Ａ型事業定員40名ねんりん外部ｻｰﾋﾞｽ利用型共同生活援助事業グループホームみすみ定員37名 65,680 千円 66,400 千円 27,010 千円 28,030 千円就労移行支援事業　定員14名就労移行支援センターらぽーる宇城 29,980 千円 44,060 千円生活訓練支援事業　定員6名生活訓練支援センターぷち・らぽーる宇城 13,320 千円 12,460 千円就労継続支援Ｂ型事業定員20名就労支援センターあむーる 15,840 千円 22,270 千円 23,340 千円 29,430 千円外部ｻｰﾋﾞｽ利用型共同生活援助事業グループホームともに定員36名就労移行支援事業　定員12名就労・生活支援センターらぽーる八代 25,340 千円 30,000 千円生活訓練支援事業　定員8名就労・生活支援センターらぽーる八代 9,710 千円 11,890 千円 210,220 千円 244,540 千円 105,620 千円 110,610 千円 315,840 千円 355,150 千円障がい者福祉合計地域密着型介護老人福祉事業　定員29名特別養護老人ホーム不二の里計　増減額　（Ｃ）＝（Ｂ）-（Ａ） 39,310 千円補足）平成26年度との定員相違就労移行支援センターらぽーる宇城定員　12名　→　14名生活訓練支援センターぷち・らぽーる宇城定員　12名　→　6名就労支援センターあむーる定員　10名　→　20名グループホームともに定員　30名　→　36名以上社会福祉法人　東康会資金収支予算書（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日 (単位：円）勘定科目本年度予算① 138,180,000 291,890,000 280,870,000 22,810,000 前年度予算② 136,730,000 273,560,000 272,970,000 17,410,000 増減①-② 1,450,000 18,330,000 7,900,000 5,400,000 収入計 733,750,000 700,670,000 33,080,000 人件費支出(賞与引当含まない 115,620,000 72,550,000 46,260,000 414,600,000 13,860,000 119,390,000 60,160,000 51,085,000 402,382,000 11,580,000 -3,770,000 12,390,000 -4,825,000 12,218,000 2,280,000 662,890,000 644,597,000 18,293,000 13,820,000 0 0 13,820,000 0 0 0 13,820,000 13,820,000 0 34,988,000 0 4,064,000 35,000,000 560,000 4,067,000 -12,000 -560,000 -3,000 39,052,000 39,627,000 575,000 介護保険事業収入事業活動による収支就労支援事業収入収傷害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入入その他の収入事業費支出支事務費支出出就労支援事業支出その他の支出支出計施設整備等寄附金収入施設整備等による収支収設備資金借入金収入入その他施設整備等による収入収入計設備資金借入金元金償還支出支固定資産取得支出出その他の施設整備等による支出支出計長期運営資金借入金元金償還寄附金収入その他の活動による収支収長期運営資金借入金収入、返済収入入その他の活動による収入 0 4,264,000 0 36,904,000 2,550,000 264,000 4,000,000 -2,550,000 36,904,000 2,550,000 34,354,000 当期資金収支差額合計 45,628,000 27,716,000 17,912,000 前期末支払資金残高 118,469,000 108,195,000 10,274,000 当期末支払資金残高 164,097,000 135,911,000 28,186,000 収入計長期運営資金借入金元金償還支出支長期貸付金支出出その他の活動による支出支出計 36,904,000 0 4,264,000 0 264,000 4,000,000