平成 27 年度むつ市一般会計当初予算むつ市 55 ■ 予算編成の基本方針現在、本市歳入の概ね３割を占める普通交付税は、市町村合併による特例措置として約１６億円が増額交付されておりますが、平成２７年度から平成３２年度にかけて段階的に減少していくこととなります。国においては、合併した自治体に生じるこのような財政的影響を考慮し、一定の緩和措置を打ち出したものの、いずれにしても普通交付税の減少は確実な状況にあります。特に、本市におきましては、大畑診療所の不良債務解消のための繰り出し、むつ総合病院に対する債務負担行為の履行、国民健康保険特別会計の累積赤字解消のための繰り出しなど、今後も多額の一般財源を必要とする行政課題が山積しております。また、とりわけ地方においては、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少と老齢人口の増加が著しく、このことは税収の伸び悩みや社会保障費を押し上げる要因となっており、加えて、東日本大震災以降、特に関心の高まっている大規模災害への対応や老朽化した公共施設の維持管理などが財政運営に大きな影響を及ぼす課題となっていることは、本市においても決して例外ではないものであります。こうした状況を踏まえ、平成２７年度の予算編成においては、「財政の健全化」を最重点事項とし、強固な財政基盤を確立するためのリスタートの年度と位置付け、全ての事務事業や各種補助金等について、選択と集中による徹底した見直しを加速化させることと併せ、市民の皆様と共に傷みを分かち合うといった意味において、特別職給与、管理職手当及び職員給与の減額措置を実施することといたしました。一方では、「最少の経費で最大の効果を挙げる」ことを前提としつつ、限られた財源の中で、本市の成長の礎を築くため、「むつ市成長戦略２０１５－希望のまち実現に向けた５つの重点施策－」、すなわち「元気」「暮らし」「教育」「安全」「魅力」の向上に繋がる施策を積極的に展開することを基本に取り組んだところであります。その結果、平成２７年度一般会計予算の総額は、３２３億７，２００万円となり、前年度に比べ４億１００万円、率にして１．２％の減となったところであります。 1 ■ 基本方針の概要むつ市の成長戦略２０１５－希望のまち実現に向けた５つの重点施策－１．「元気」の向上に繋がる施策の展開 ○「むつ市のうまいは日本一！」推進プロジェクト事業【継続】 9,667 千円むつ市で生産される安全・安心な特産品について、市内をはじめ、首都圏で開催されるイベント等を通じて積極的にＰＲすることにより、販路開拓や消費拡大を推進し、産業の振興と地域の活性化を図ります。 ○むつ市活力農産物育成事業【新規】 202 千円農業の振興及び産地化を目指す事業を展開するため、新たに農業協同組合と連携を図りつつ、「にんにく」の生産拡大に取り組む農家を支援します。 ○アグリビジネス推進事業【新規】 1,000 千円みちのく銀行と締結した「食と農林畜水産業」の振興と活性化に関する業務推進協定に基づき、クラウドファンディングを活用した商品開発等を行う事業者に費用の一部を助成し、一次産業を中心とする食関連産業の連携支援、新たな付加価値の創造及び販路拡大に努めます。 ○漁港施設整備事業【継続】 184,764 千円漁港施設の維持保全や機能強化等を推進することにより、安全・安心な漁業活動を行うための環境を整え、地域産業の振興を図ります。 ○新魚市場整備事業（特別会計）【継続】 296,684 千円水産物流通荷さばき施設整備計画及び海水処理施設・漁業研修施設整備計画により、衛生管理型機能を強化した施設整備を行い、水産業の振興、地域の活性化を図ります。平成２７年度は本体工事に着手します。 ○燧岳周辺地域地熱開発関連事業【新規】 62,476 千円住民及び関係者等に対する先進地視察及び研究会の開催を通じて、更なる理解促進に努めるとともに、地表調査、文献調査等の本格的な調査にも着手し、新たな産業の掘り起こしを目指した取組を推進します。 2 ２．「暮らし」の向上に繋がる施策の展開 ○健康マイレージ事業（特別会計含む）【新規】 7,657 千円健康づくり宣言を契機に本年を「健康まちづくり元年」と位置付けたことを踏まえ、市民の健康づくりに関する新たな取組として、市民の皆様が健康目標にチャレンジしていただくことにより、共通商品券等の特典が得られる健康マイレージ事業を実施します。 ○キッズパーク運営事業【新規】 8,401 千円子育て中の皆様から多くの要望があったキッズパークについて、運営を４月から開始することとし、金谷公園等との複合的な利用も併せ、子育て環境の充実・強化を図ります。 ○立地適正化計画策定事業【新規】 9,990 千円人口減少及び市街地の拡散が生活及び財政環境に大きな影響を及ぼしている状況を踏まえ、１０年後、２０年後のまちの姿を見据えたコンパクトな都市構造への再構築等を進めるとともに、都市経営コストの縮減を図るため、立地適正化計画を２カ年で策定します。３．「教育」の向上に繋がる施策の展開 ○小中一貫教育推進事業【継続】 19,528 千円学力向上と中一ギャップの解消を目指し、引き続き、中学校９ブロックの全てに学習支援員を配置することにより、小中一貫教育の効果を高め、教育環境の充実、強化に努めます。 ○脇野沢小学校建設事業【継続】 284,989 千円地域の要望を踏まえ、小中一貫校として脇野沢中学校に併設する形で建設に着手することとし、教育環境の整備を図ります。平成２７年度中の完成を目指し、本体工事及び備品購入を行います。 ○小・中学校非構造部耐震改修事業【継続】 198,736 千円天井材、外壁材及び照明器具など、非構造部に係る耐震化改修を行うことにより、子供たちの安全・安心な環境を確保し、もって教育の充実を図ります。平成２７年度は改修工事を行い事業完了となります。 ○新体育館基本構想策定事業【新規】 7,128 千円老朽化により市民体育館が閉鎖されている状況にあることから、市民ニーズの高い新たな体育館整備に向けて基本構想を策定します。 3 ４．「安全」の向上に繋がる施策の展開 ○消防団車両整備事業【継続】 50,856 千円老朽化した消防団車両を更新整備することにより、災害時における機動力の維持・確保、消防体制の強化・充実を図ります。 ○横迎町中央２号線整備事業【継続】 532,000 千円国道３３８号バイパスの恒常的な混雑の解消に向けた基幹道路とのアクセス路線、市役所本庁舎及びむつ警察署等が集積する重要エリアの代替路線として、道路整備を推進します。平成２７年度は用地取得及び移転補償業務を行います。 ○市営住宅建設事業【継続】 39,485 千円むつ市公営住宅等長寿命化計画に基づき、緑町団地及び川内榀木団地の建替えに係る整備を進めます。平成２７年度は、緑町団地については外構工事等、川内榀木団地については既存住宅の解体工事を進めます。 ○橋梁長寿命化修繕事業【継続】 136,555 千円橋梁の長寿命化に向けた計画的な維持修繕を行うことにより、総合的な管理経費の縮減に取り組みつつ、施設の維持及び安全性の確保を図ります。 ○道路ストック総点検事業【継続】 11,000 千円老朽化が進む道路の損傷状態を把握及び危険性の有無を判定するために実施した点検を踏まえて、道路の維持補修・更新に係る事業費の平準化に取り組みつつ、道路利用者の安全性の確保を図ります。５．「魅力」の向上に繋がる施策の展開 ○ジオパーク構想推進事業【継続】 4,000 千円日本ジオパークネットワークへの平成２８年３月の再申請を目指し、市民団体等に対するさらなる住民理解、事業の浸透に努めるとともに、事業内容を整理しつつ、体制を整えるための経費として、下北半島ジオパーク構想推進協議会に対し所要の負担を行います。 ○北の防人大湊地区整備事業【継続】 126,799 千円平成２１年に旧大湊水源地水道施設が国の重要文化財に指定されたことを受け、水源池公園周辺の文化・歴史的施設等を活用した観光・交流ゾーンとして整備を推進します。 4 ○北の防人安渡館等運営・ＰＲ推進事業【新規】 19,388 千円北の防人大湊地区整備に係る施設として、北の防人安渡館及びむつ市大湊展望台を４月にオープンすることとし、市民の皆様や観光客の憩いの場を提供するとともに交流人口の拡大を目指します。 ○クルーズ客船誘致歓迎事業【新規】 2,142 千円５月に大型クルーズ客船「にっぽん丸」及び「ぱしふぃっくびいなす」が大湊港に寄港する契機を捉え、関係機関と連携しつつ歓迎行事を行うことにより、むつ下北地域の魅力を伝え、さらなる誘客を図ります。 ○薬研温泉開湯４００年記念事業【継続】 4,575 千円薬研温泉開湯４００年という記念の年を好機に地域活性化等を図るため、伝統と未来志向を織り交ぜた様々な記念イベントを予定している官民による実行委員会に対し、経費の一部を助成します。 ○道の駅整備事業（特別会計含む）【継続】 220,936 千円休憩機能、情報発信機能、地域の連携機能の３つの基礎的機能のほか、地元産品の販売等を通じた一次産業の振興や観光客誘引による観光産業の振興に繋げる機能、災害に備えた防災機能も兼ね備えた、魅力ある「道の駅」の整備を図ります。平成２７年度は基本構想策定業務、用地購入等を行います。 5 ■ 予算の主な増減理由１．歳出 ① 地域振興基金費積立金 304,009 千円（ ② 幼稚園・認定こども園施設型給付費 223,469 千円（皆増） ③ キッズパーク整備事業 126,534→ 430,543 千円） ▲ 105,300 千円（皆減） ④ 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金事業 ▲ 176,804 千円（ ⑤ 浜奥内漁港施設整備事業 320,486→ 143,682 千円） ▲ 180,277 千円（皆減） ⑥ 横迎町中央２号線整備事業 302,740 千円（ 229,260→ 532,000 千円） ⑦ 北の防人大湊地区整備事業 ▲ 325,681 千円（ 452,480→ 126,799 千円） 257,395 千円（ 27,594→ 284,989 千円） ⑧ 脇野沢小学校建設事業 ⑨ 下北医療センター負担金 ▲ 326,353 千円（ 1,953,973→ 1,627,620 千円） ⑩ 下北地域広域行政事務組合負担金 ▲ 222,590 千円（ 3,954,779→ 3,732,189 千円） ⑪ 公債費 216,155 千円（ 4,089,848→ 4,306,003 千円） ⑫ 人件費 ▲ 247,692 千円（ 4,653,241→ 4,405,549 千円）２．歳入 ① 市税 105,338 千円（ 5,749,632→ 5,854,970 千円） ② 地方消費税交付金 303,297 千円（ ③ 地方交付税 746,703→ 1,050,000 千円） ▲ 650,000 千円・普通交付税 ▲ 530,000 千円（ 10,130,000→ 9,600,000 千円）・特別交付税 ▲ 120,000 千円（ 1,680,000→ 1,560,000 千円） ④ 国庫支出金 159,652 千円・保育所運営費負担金 106,194 千円（ 289,600→ 395,794 千円） 320,486→ 143,682 千円） 137,556→ 319,200 千円） 144,800→ 255,321 千円）・臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金 ▲ 176,804 千円（・社会資本整備総合交付金（横迎町中央２号線整備） 181,644 千円（ ⑤ 県支出金 ▲ 271,910 千円・保育所運営費負担金 110,521 千円（ 6 ・民間保育所施設整備費補助金 ▲ 167,034 千円（皆減）・電源立地地域対策交付金 ▲ 294,162 千円（ 941,162→ 647,000 千円） 107,145 千円（ 216,150→ 323,295 千円） 310,000→ 512,813 千円）・青森県核燃料物質等取扱税交付金 ⑥ 繰入金 76,047 千円・地域振興基金繰入金 202,813 千円（・減債基金繰入金 150,000 千円（皆増）・大畑町沿岸漁業振興基金繰入金 ▲ 60,000 千円（皆減）・地域の元気臨時交付金基金繰入金 ▲ 224,983 千円（皆減） ⑦ 諸収入 71,659 千円・地熱資源開発調査事業費助成金 ⑧ 市債 60,582 千円（皆増） ▲ 289,700 千円・臨時財政対策債 ▲ 130,000 千円（ 1,100,000→ ・キッズパーク整備事業 ▲ 105,300 千円（皆減）・北の防人大湊地区整備事業 ▲ 293,900 千円（ 325,800→ 31,900 千円） 249,100 千円（ 27,500→ 276,600 千円）・脇野沢小学校建設事業 970,000 千円） ■ 財源対策 ① 人件費の抑制 ▲ 140,745 千円・特別職給与等の削減（▲１０～▲１５％） ▲ 4,109 千円・一般職給与等の削減（▲３％） ▲ 86,096 千円・一般職管理職手当の削減（▲５０％） ▲ 22,480 千円・一般職時間外手当の削減（▲３０％） ▲ 28,060 千円 ② 負担金、繰出金の抑制（一般職給与等の削減 ▲３％）計 ■ 各事業の概要別添「事業実施予算の概要」のとおり 7 ▲ 39,635 千円 ▲ 180,380 千円 ■　一般会計の財政構造区分平成２７年度平成２６年度比較 7,992,834千円 7,687,455千円 305,379千円 24.7 % 23.5 % － 24,379,166千円 25,085,545千円 △706,379千円 75.3 % 76.5 % － 15,326,466千円 14,758,333千円 568,133千円 47.3 % 45.0 % －人件費 4,405,549千円 4,653,241千円 △247,692千円扶助費 6,614,914千円 6,015,244千円 599,670千円公債費 4,306,003千円 4,089,848千円 216,155千円 2,730,140千円 3,243,174千円 △513,034千円 8.4 % 9.9 % －自主財源依存財源義務的経費普通建設事業費 8 ■　当初予算規模の推移年度国の予算地方財政計画伸率（億円）（%）青森県の予算むつ市の予算伸率（百万円）（%）伸率（百万円）（%）伸率（億円）（%）備考元 604,142 6.6 627,727 8.6 566,811 6.7 12,807 9.1 2 662,736 9.7 671,402 7.0 320,638 △43.4 14,512 13.3 3 703,474 6.1 708,848 5.6 666,122 107.7 15,757 8.6 4 722,180 2.7 743,651 4.9 668,368 0.3 15,765 0.1 5 723,548 0.2 764,152 2.8 682,911 2.2 15,774 0.1 6 730,817 1.0 809,281 5.9 749,283 9.7 15,532 △1.5 7 709,871 △2.9 825,093 2.0 642,349 △14.3 16,665 7.3 県は骨格予算 8 751,049 5.8 852,800 3.4 778,899 21.3 17,330 4.0 9 773,900 3.0 870,596 2.1 818,123 5.0 18,953 9.4 10 776,692 0.4 870,964 0.0 836,680 2.3 18,457 △2.6 11 818,601 5.4 885,300 1.6 871,710 4.2 20,671 12.0 12 849,871 3.8 889,300 0.5 918,390 5.4 18,420 △10.9 13 826,523 △2.7 893,071 0.4 903,273 △1.6 18,873 2.5 14 812,300 △1.7 875,666 △1.9 870,175 △3.7 18,862 △0.1 15 817,891 0.7 862,107 △1.5 816,500 △6.2 19,380 2.7 16 821,109 0.4 846,669 △1.8 768,500 △5.9 21,917 13.1 17 821,829 0.1 837,687 △1.1 740,100 △3.7 29,108 32.8 18 796,860 △3.0 831,508 △0.7 722,100 △2.4 28,538 △2.0 19 829,088 4.0 831,300 △0.0 717,000 △0.7 28,950 1.4 20 830,613 0.2 834,014 0.3 707,800 △1.3 29,313 1.3 21 885,480 6.6 825,557 △1.0 691,200 △2.3 32,058 9.4 22 922,992 4.2 821,268 △0.5 692,300 0.2 33,950 5.9 23 924,116 0.1 825,054 0.5 692,800 0.1 34,600 1.9 24 903,339 △2.2 842,764 2.1 707,500 2.1 32,764 △5.3 25 926,115 2.5 844,532 0.2 699,500 △0.0 32,764 0.0 26 958,823 3.5 855,745 1.3 691,000 △1.2 32,773 0.0 27 963,420 0.5 877,675 2.6 700,800 1.4 32,372 △1.2 ※平成２４年度以降の地方財政計画は通常収支分と東日本大震災分の合計としています。 9 ■　平成27年度むつ市一般会計予算案　（財源別・性質別）単位：百万円使用料及び手数料市債県支出金諸収入繰入金 269 2,873 0.8% 736 805 2.3% 2.5% 8.9% 2,675 8.3% 市税自主財源 7,993百万円 24.7％ 5,855 18.1% 財産収入、分担金及び負担金 328 1.0% 歳入 6,203 19.2% 国庫支出金 1,468 4.4% 依存財源 24,379百万円 75.3％その他 11,160 34.5% 地方交付税普通建設事業繰出金、積立金、投資及び出資貸付金人件費 2,730 8.4% 2,975 9.2% 4,406 13.6% 投資的経費 2,730百万円義務的経費 8.4％ 15,327百万円 409 1.3% 47.3％ 6,615 20.4% 歳出補助費等 6,798 21.0% その他の経費 14,315百万円 44.3％ 480 1.5% 物件費 3,653 11.3% 維持補修費 10 扶助費公債費 4,306 13.3% 55