平成２４年度 関市当初予算案の概要 １ 予算編成の基本方針及びポイント ･･･････････････････････････････････ １ ２ 予算の規模 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ２ ３ ４ 一般会計の主な歳入の状況 ･････････････････････････････････････････ 新規事業・重点施策 ･･･････････････････････････････････････････････ ３ ５ ５ 市債発行額等の推移 ６ 基金の状況 ７ 一般会計・特別会計歳入歳出予算 ８ 一般会計の歳入歳出予算 ９ １０年間の当初予算編成における財政見通し １０ ･･･････････････････････････････････････････････ １８ ･･･････････････････････････････････････････････････････ ２０ ･･･････････････････････････････････ ２２ ･･･････････････････････････････････････････ ２３ 市長マニフェスト推進計画と予算案との比較 ･････････････････････････ ２６ ･･･････････････････････ ２８ 平成２４年度 １ 関市当初予算案の概要 予算編成の基本方針及びポイント ＜基本方針＞ 日本一しあわせなまち 関市を創ろう ～市民の力を子どもたちの未来のために～ 平成２４年度当初予算の編成にあたっては、全職員が基本方針の実現をめざし、関市を 取り巻く財政環境を十分認識したうえで、市民ニーズの把握、優先順位による事業の選択 を見極めるとともに、「貴重な税金を１円たりとも無駄にしない」、「最少費用で最大効果」 を生み出すとの基本的な理念に基づき編成した。 ＜ポイント＞ （１） 市長マニフェスト推進計画の実現に向けた最初の通年予算 （「１０ （２） ① 市長マニフェスト推進計画との比較」の一覧表参照） 将来の市債残高の縮減（ 「６ 市債の推移」のグラフ参照） 市債発行額の抑制 一般会計においては、平成２４年度予算編成から室部局に対して「市債発行上限枠」 を設定し市債発行額の抑制に努めた結果、一般会計の発行額は４３億５，０７０万円 となり、前年度比▲２２．７％と大幅に減少させることができた。 ② 繰上償還の実施 一般会計において、減債基金繰入金を財源に、わかくさ・プラザ建設資金として銀 行等から借り入れた市債について、４億９，４４６万５千円の繰上償還を実施するこ ととした。 ③ 合併特例事業債、過疎対策事業債などの財政的に非常に有利な市債を有効に活用し た。 （３） ① 財政調整基金等の活用 予算編成方針で５億円以内とした財政調整基金繰入金は、３億６，３００万円で、 予算編成方針の目標は達成したが、前年度の３億円を上回ることとなった。 ② 減債基金は、繰上償還相当額の４億９，４４６万５千円を取り崩すことから、前年 度の１億円を大幅に上回ることとなった。 ③ 関商工高等学校施設改修の財源として、公共施設等整備基金を１億円活用すること としている。 （４） 市民との予算情報の共有 ① 予算編成過程を市ホームページで公開【公開中】 （ⅰ）予算要求段階、 （ⅱ）１次審査段階、（ⅲ）最終段階の３回） ② 全課の「予算の概要・重点施策」を市ホームページで公開 ③ わかりやすい予算書「せきしのよさん」の発行 （５） １０年間の当初予算編成における財政見通しの公表 1 ２ 予算の規模 区 分 平成２４年度 平成２３年度 一 般 会 計 371 億 2,500 万円 円 383 億 3,500 万円 12 億 1,000 万円 円 3.2％ 特 別 会 計 202 億 7,220 万円 円 202 億 8,680 万円 1,460 万円 円 0.1％ 事 業 会 計 19 億 7,500 万円 円 18 億 3,200 万円 1 億 4,300 万円 円 7.8％ 593 億 7,220 万円 円 604 億 5,380 万円 10 億 8,160 万円 円 1.8％ 合 ◆ 計 前年度比 増減額 当初予算規模の推移（平成 成 17 年度～平成 24 年度） 一 一般会計 億円 700 600 500 590 億円 593 億円 611 億円 21 特別会計 580 億円 事業会計 563 億円 16 18 238 236 2 250 219 206 336 339 3 340 342 338 19 19 578 億円 18 199 604 億円 594 億円 18 20 203 203 383 371 400 300 200 361 100 0 平成17年度 平成18年度 平成19年 年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平 平成24年度 ○ 全会計の予算規模及び一般会 会計の予算規模が、前年度を下回ったのは３ ３年ぶり。 2 ３ 一般会計の主な歳入の状況 （１） 市 税 12,616,067 千円 前年度比 1.8％増 ○ 個人市民税は、年少扶養控除の廃止に伴い、前年度より増加すると見込んでいる。 ○ 法人市民税は、企業収益の改善を期待し、前年度より増加すると見込んでいる。 ○ 固定資産税及び都市計画税は、固定資産の評価替えにより、前年度より減少すると 見込んでいる。 ○ 軽自動車税は、平成 23 年度決算見込みを勘案し、前年度より減額している。 ○ 市たばこ税は、喫煙者が減少傾向にあることから、前年度より減額している。 （単位：千円、％） 区 分 市 民 平成２３年度 平成２４年度 税 増 減 額 前年度比 4,931,149 4,513,248 417,901 9.3 個 人 3,857,722 3,650,587 207,135 5.7 法 人 1,073,427 862,661 210,766 24.4 固 定 資 産 税 6,001,231 6,143,486 142,255 2.3 軽 自 動 車 税 185,290 190,764 5,474 2.9 市 た ば こ 税 515,058 528,553 13,495 2.6 特 別 土 地 保 有 税 1 1 0 0.0 税 939,384 963,253 23,869 2.5 税 43,954 47,701 3,747 7.9 12,616,067 12,387,006 229,061 1.8 都 市 入 計 画 湯 合 計 （２） 地方特例交付金 ○ 50,000 千円 前年度比 74.2％減 年少扶養控除の廃止に伴い地方税が増収となることにより、子ども手当特例交付金 及び自動車取得税にかかる減収補てん特例交付金相当分を減額している。 （３） ○ 地方交付税 9,050,000 千円 前年度と同額 地方財政計画において、前年度比０．５％増の地方交付税が確保されたが、前年度 と同額を計上した。 （４） 国庫支出金 主 な 事 3,014,895 千円 項 前年度比 15.4％減 平成 24 年度 （単位：千円、％） 平成 23 年度 増減額 障害者自立支援給付費 398,205 371,384 26,821 子どものための手当等 1,098,584 1,682,080 583,496 219,544 171,879 47,665 56,695 33,350 23,345 157,937 237,013 79,076 私立保育所運営費 土木施設災害復旧事業 学校施設環境改善交付金 3 （５） 県支出金 主 2,0990,358 千円 な 事 前年度比 8.5％増 平成 24 年度 項 （単位：千円、％） 平成 23 年度 増減額 障害者自立支援給付費 202,538 189,658 12,880 私立保育所運営費 109,772 85,939 23,833 子どものための手当等 231,339 213,640 17,699 ぎふ清流国体 113,000 39,284 73,716 福祉医療費 298,701 262,362 36,339 （６） 繰入金 主 1,7449,162 千円 な 事 前年度比 45.2％増 平成 24 年度 項 （単 単位：千円、％） 平成 23 年度 増減額 職員退職手当基金繰入金 728,583 550,450 178,133 財政調整基金繰入金 363,000 300,000 63,000 減債基金繰入金 494,465 100,000 394,465 公共施設等整備基金繰入金 130,255 199,118 68,863 （７） 市債 4,3550,700 千円 主 な 事 項 前年度比 22.7％減 平成 24 年度 （単 単位：千円、％） 平成 23 年度 増減額 公立保育園園舎耐震補強等事業 288,000 137,900 150,100 防災行政無線整備事業 236,400 369,100 132,700 73,600 856,600 783,000 0 208,800 208,800 1,500,000 1,650,000 150,000 関商工高等学校整備事業 中池陸上競技場全天候化整備事業 臨時財政対策債 ◆ 事業債別市債発行額（予定） 過疎対策事業債 350,700 8.1% （単位：千円） その他の事業債 54,000 1.2% 臨時財政対策債 1,500,000 34.5% ＜普通交付税 税算入率＞ 臨時財政対策 策債 １００％ 合併特例事業 業債 ７０％ 過疎対策事業 業債 ７０％ その他の事業 業債 合併特例事業債 2,446,000 56.2% 災害復旧事業 業債 ９５％ 公共事業等 4 ５０％ほか ４ 新規事業・重点施策 ◎は新規事業 金額欄のカッコ内は、前年度当初予算額 （単位：千円） （１）総務費 事 業 名 1 ◎ 東日本大震災被災地職員派 遣 金 額 事 業 概 要 担当課 東日本大震災の被災地へ、引き続き職員を派遣する。 2,374 秘書課 ・主な財源 一般財源 2,374 (0) 2 ◎ 友好都市提携１５周年記念 中国・黄石市訪問事業 友好都市提携１５周年を記念して、中国・黄石市を訪問する。 686 広報課 ・主な財源 一般財源 686 (0) 3 関市第４次総合計画後期 基本計画策定支援業務 平成２５年度から始まる関市第４次総合計画後期基本計画策定に 向けて、前期基本計画における現状・課題を洗い出し新たな課題に 4,969 対応したまちづくりを進めていくための計画策定業務を行う。 企画政策課 ・主な財源 一般財源 4,969 (2,573) 4 ◎ ＨＰ作成支援システム導入 16,000 ＨＰ作成支援システムを構築し、より効率的な情報発信に努め る。 企画政策課 ・主な財源 一般財源 16,000 (0) 5 集落支援員の設置 人口減少や高齢化の進む集落の維持及び活性化を図るため、「集 落支援員」を任命し、地域住民の暮らしを手助けする活動を行いま す。２３年度は板取地区のみであるが、２４年度は洞戸地区、上之 6,925 保地区にも設置する。 まちづくり 推進課 ・主な財源 基金繰入金 6,359 一般財源 566 (3,448) 6 ◎ 自治基本条例制定事業 地方分権時代にふさわしい自治体として、自治体の基本理念を確 立するとともに、市民と行政の関係、市民の権利や責務を明らかに 1,560 する自治基本条例の制定を進める。 まちづくり 推進課 ・主な財源 一般財源 1,560 (0) 7 市民活動センター事業 6,000 市民活動の中間支援組織である市民活動センターを充実させ、試 行的に「まちづくり市民会議」を開催する。 まちづくり 推進課 ・主な財源 基金繰入金 6,000 (4,000) 8 ◎ 地域づくり支援事業 4,000 地域づくりの基盤となる組織強化、地域住民団体が行う地域活性 化の取組を支援する。 ・主な財源 基金繰入金 4,000 (0) 5 まちづくり 推進課 事 業 名 9 ◎ 新しい公共の場づくりの ためのモデル事業 金 額 事 業 概 要 古くから愛されているお寺をお年寄り、子ども、子育て中の母親 の「たまり場」にすることで、世代間の交流の場を提供する。 ・実施予定：旧関市地域 1回/週 武芸川地域 1回/週 4,530 上之保地域 1回/週 （午前１０時から午後３時まで） 担当課 まちづくり 推進課 ・主な財源 県支出金 4,530 (0) 10 地域事務所振興予算の ◎ 配分 15,000 地域における行政課題をなるべく住民の近い行政機関で解決する ために、地域事務所に地域振興予算を計上した。 まちづくり 推進課 ・主な財源 一般財源 15,000 (0) 11 ◎ 移住定住体験用住宅の運用 過疎地域の定住人口増加につながるよう、移住定住施策を推進す る。まず、関市において、関市の田舎暮らしの良さを知ってもらえ 206 るよう移住体験ができる住宅の運用を開始する。 まちづくり 推進課 ・主な財源 諸収入 144 一般財源 62 (0) 12 バス路線整備事業 バス路線を整備して、高齢者や学生などの交通弱者の移動手段を 確保するため、市内唯一の鉄道である長良川鉄道を中心とする公共 交通体系を構築する。 幹線路線との乗り継ぎを考え、都市間交通が可能となるような交 通ネットワークを構築する。 286,576 地域公共交通確保維持改善事業として、利用者増加が見込めるよ うな路線へと変更し、住民がスムーズに移動しやすい公共交通機関 を目指す。 まちづくり 推進課 ・主な財源 県支出金 7,124 市債 60,000 一般財源 219,452 (317,557) 13 ◎ 武芸川事務所耐震補強 4,000 新耐震基準を満たしていない武芸川事務所について耐震補強工事 のための実施設計を行う。 総務管財課 ・主な財源 国庫支出金 1,333 一般財源 2,667 (0) 14 公民センターの耐震補強 公民センターのうち新耐震基準を満たしていない昭和５６年以前 の建築のもので、耐震補強工事の必要な建物について補強工事を実 施する。また、昭和５６年建築以前のもので耐震判断の未実施のも のについては耐震判断を行う。 ・耐震補強計画 ２館、実施設計 ４館、 82,240 耐震診断 ５館（地域集会場） ・耐震補強工事 ３館 総務管財課 ・主な財源 国庫支出金 10,546 市債 41,400 一般財源 30,294 118,000 15 （仮称）西部ふれあいセン ター整備事業 西部地区にふれあいセンターを建設するため、実施設計及び用地 取得を行う。 ・新築設計業務、用地測量、地質調査 134,119 ・用地取得 総務管財課 ・主な財源 市債123,500 一般財源 10,619 172,758 16 （仮称）洞戸ふれあいセン ◎ ター整備事業 13,048 洞戸地域にふれあいセンターを建設するため、実施設計を行う。 ・新築設計業務、地質調査 ・主な財源 市債 10,000 一般財源 3,048 (0) 6 総務管財課 事 業 名 ぎふ清流国体・ぎふ清流大 会の開催 17 金 額 事 業 概 要 ぎふ清流国体(第６７回国民体育大会)、ぎふ清流大会(第１２回 全国障害者スポーツ大会)を開催する。 【ぎふ清流国体】 ・開催期日 平成２４年９月２９日～１０月９日 ・関市開催競技 剣道、ライフル射撃(ｾﾝﾀｰﾌｧｲｱﾋﾟｽﾄﾙ) ゴルフ、ラグビーフットボール 246,509 【ぎふ清流大会】 ・開催期日 平成２４年１０月１３日～１５日 ・関市開催競技 フライングディスク、アーチェリー 担当課 国体推進課 ・主な財源 県支出金 113,000 諸収入 3,998 一般財源 129,511 (90,601) （２）民生費 事 業 名 金 額 事 業 概 要 担当課 ・国民健康保険特別会計（事業勘定）への繰出金 国民健康保険特別会計（事 業勘定）繰出金 18 739,133 ・主な財源 国庫支出金 27,391 県支出金 201,763 一般財源 509,979 国保年金課 (593,648) 19 福祉医療 ・子ども医療費助成 県補助制度 就学前児（入院・通院） 市単独制度 小学１年生～中学３年生（入院・通院） ・母子家庭等医療 899,670 ・父子家庭医療 ・重心障がい者医療 福祉政策課 ・主な財源 県支出金 298,701 諸収入 20,000 一般財源 580,969 (876,134) ・障がい者のための介護給付費及び訓練等給付費負担金等 ・地域活動支援センター事業、日中一時支援等 20 障害者自立支援事業 福祉政策課 981,618 ・主な財源 国庫支出金 463,827 県支出金 230,923 その他 6,598 一般財源 280,270 (923,401) 21 ◎ 高齢者の生きがいと 健康づくり事業 花づくり、スポーツ、文化などの事業を、地域の老人クラブに委 託し、高齢者の生きがいと健康づくりを支援する。 高齢者の健康保持及び福祉の向上を図るため、市内入浴施設の利 5,450 用料を助成する「いきいきふれあい入浴事業」を計画する。 高齢福祉課 ・主な財源 一般財源 5,450 (3,172) 22 老人福祉施設整備事業 201,200 小規模多機能型居宅介護拠点・認知症高齢者グループホーム拠点 整備に対する補助金を交付し、介護拠点施設の充実を図る。 高齢福祉課 ・主な財源 県支出金 201,200 (200,400) 23 後期高齢者医療事業 919,648 ・広域連合に対する療養給付費負担金 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 ・主な財源 県支出金 126,163 一般財源 793,485 (867,570) 7 高齢福祉課 事 業 名 金 額 事 業 概 要 担当課 ・デイ・サービスセンター事業 ・介護保険特別会計繰出金 24 介護保険事業 982,282 高齢福祉課 ・主な財源 県支出金 150 諸収入 147,077 一般財源 835,055 (931,938) 25 子どものための手当等給付 費 ・子ども手当（特別措置法） ・子どものための手当 1,561,265 子ども家庭課 ・主な財源 国庫支出金 1,098,584 県支出金 231,339 一般財源 231,342 (2,109,360) 留守家庭児童教室の充実のため、指導員を増員する。 26 留守家庭児童教室事業 58,564 ・主な財源 使用料 18,020 県支出金 12,390 一般財源 28,154 子ども家庭課 (46,521) 27 ファミリーサポートセン ター事業 依頼会員の負担軽減と、提供会員の報償充実を図る。 4,920 子ども家庭課 ・主な財源 国庫支出金 1,811 一般財源 3,109 (9,365) 28 私立保育所運営委託・運営 補助金等 994,955 ・私立保育園運営委託料 ・私立保育園運営補助（延長保育、低年齢児保育等） ・病児・病後児保育 子ども家庭課 ・主な財源 国庫支出金 227,344 県支出金 146,681 その他 349,179 一般財源 994,955 (891,864) 29 公立保育園整備事業 旧関地域の公立保育園は建設年度が昭和５０年代と古く、耐震基 準を満たしていないため、保護者・園児ともに安心して保育を受け ることができるよう耐震補強工事を行う。 また、老朽化の進んだ園舎の新築工事を行います。 ・田原保育園園舎耐震補強工事 325,045 ・板取めばえ保育園新築工事 ・西部保育園園舎耐震補強計画・実施設計 ・富野保育園園舎耐震補強実施設計 子ども家庭課 ・主な財源 市債 288,000 一般財源 37,045 (186,250) 30 生活保護扶助費 406,407 生活扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助等 ・主な財源 国庫支出金 304,805 県支出金 1,168 その他 1,067 一般財源 99,367 (393,626) 8 福祉政策課 事 業 名 31 ◎ 生活保護就労支援事業 金 額 事 業 概 要 離職等によって住宅手当を受給している者(原則６カ月、最長９ カ月)に対し、早期就職できるように指導することにより、生活保 2,163 護に結び付かないようにする。 担当課 福祉政策課 ・主な財源 県支出金 2,163 (0) （３）衛生費 事 業 名 32 ◎ 保健センター改修 金 額 事 業 概 要 建築後３０年以上経過した保健センターの増改築及び駐車場等の 整備を行う。 7,653 ・設計業務 担当課 市民健康課 ・主な財源 国庫支出金 3,161 一般財源 4,492 (0) 国民健康保険特別会計（直 診勘定）繰出金 33 ・国民健康保険特別会計（直診勘定）への繰出金 120,089 国保年金課 ・主な財源 一般財源 120,089 (121,663) 簡易水道事業特別会計繰出 金 34 ・簡易水道事業特別会計への繰出金 305,463 水道課 ・主な財源 一般財源 305,463 (297,517) 関市環境基本条例に基づき環境基本計画を見直しする。 35 ◎ 環境基本計画策定委託 3,654 生活環境課 ・主な財源 一般財源 3,654 (0) 36 妊婦健康診査費助成事業 妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回 数(１４回)の妊婦健康診査を受けることができるよう、妊婦健康診 査受診券を１４回分交付する。 85,351 国が示している標準的な妊婦健康診査内容とするため、検査項目 を増やす。（血算検査・血糖検査等） 市民健康課 ・主な財源 県支出金 23,678 一般財源 61,673 (76,115) 子宮頸がん等ワクチン接種 促進事業 37 任意予防接種の子宮頸がん予防ワクチン、Ｈｉｂワクチン、小児 用肺炎球菌ワクチンの予防接種について接種費用を全額助成する。 ・子宮頸がん予防ワクチン 対象者 中学校１年生から高校１年生相当の年齢の女子 ・Ｈｉｂワクチン 123,140 対象者 生後２カ月から５歳未満 ・小児用肺炎球菌ワクチン 対象者 生後２カ月から５歳未満 市民健康課 ・主な財源 県支出金 61,569 一般財源 61,571 (151,440) 38 ◎ がん検診等の予約システム 導入 2,598 がん検診や特定健診等の申し込みをパソコンや携帯電話からも出 来るようにする。 ・主な財源 一般財源 2,598 (0) 9 市民健康課 事 業 名 39 ◎ 自殺予防緊急対策事業 金 額 801 事 業 概 要 住民への普及啓発を行うことで住民自身が自分の問題ととらえ、 自殺を予防するための地域づくりを目指す。 担当課 市民健康課 ・主な財源 県支出金 800 (0) 40 食育推進基本計画の推進 ２３年度策定の関市食育推進基本計画を市民に広く普及させるた め、概要版を作成し、配布する。また、市民、市内の団体・関係機 関等による｢関市食育推進市民会議｣を立ち上げ、計画の進捗状況の 1,559 管理や連携を図る。 市民健康課 ・主な財源 一般財源 1,559 606 （４）農林水産業費 事 業 名 41 鳥獣被害防止柵設置事業 金 額 事 業 概 要 鳥獣(主にイノシシ、サル、シカ)による農作物収穫時に被害が大 きい地域に侵入防止施設を設置することにより被害を防ぎ、農業所 得の向上と耕作放棄地の発生防止を図る。 ・実施地域 洞戸大野地区、洞戸飛瀬地区、西神野地区 20,624 上迫間地区、下之保上野地区、 上之保鳥屋市地区 担当課 農務課 ・主な財源 県支出金 20,624 (6,000) 42 ◎ 新規就農者確保事業 市の地域農業マスタープランに位置付けられている原則４５歳未 満の独立・自営就農者について、年間１５０万円を給付する。 4,500 ・３名 農務課 ・主な財源 県支出金 4,500 (0) ・大谷～大栃線改良 43 公共林道改良事業 36,250 林業振興課 ・主な財源 県支出金 21,000 市債 14,000 一般財源 1,250 (24,990) 44 県単林道改良事業 林道の法面の落石危険個所の改良、路側改良をすることにより、 林道利用者の安全を図る。 ・奥山～厚波線（上之保） ・平成東線（武儀） ・苅安～雁曽礼線（武儀） 14,800 ・洞戸向線（洞戸） ・平成～祖父川線（武儀） 林業振興課 ・主な財源 県支出金 7,400 市債 4,000 一般財源 3,400 (16,506) 45 林道保全事業 ・銚子谷線（板取） ・黒谷線（板取） ・川向線（洞戸） 39,804 ・谷口線（武芸川） ・水成線（武儀） ・主な財源 市債 28,300 繰入金 10,000 一般財源 1,504 24,626 10 林業振興課 事 業 名 46 有害鳥獣対策事業 金 額 12,690 事 業 概 要 ・有害鳥獣捕獲業務委託 ・有害鳥獣被害対策事業補助金(電気柵・箱わな) 担当課 林業振興課 ・主な財源 県支出金 2,260 一般財源 10,430 (12,506) 47 県単独農業農村整備事業 ・助川用水路改良 ・上迫間用水路改良 ・肥田瀬川原田排水路改良 53,200 ・武芸川平排水路改良 ・志津野農道舗装 農務課 ・主な財源 県支出金 20,000 一般財源 33,200 (28,600) 農業集落排水事業特別会計 繰出金 48 ・農業集落排水事業特別会計への繰出金 下水道課 753,003 ・主な財源 一般財源 753,003 (735,255) 農業用水路での小水力発電実施場所を選定する。 49 ◎ 小水力発電調査 2,000 農務課 ・主な財源 一般財源 2,000 (0) （５）商工費 事 業 名 金 額 事 業 概 要 担当課 平和通会館を取壊し、アピセ・関の駐車場として活用する。 50 ◎ アピセ・関駐車場整備 50,000 商工課 ・主な財源 一般財源 50,000 (0) 51 ◎ 池尻笠神工業団地開発基本 調査委託 3,636 岐阜県、岐阜県土地開発公社、美濃市と共同して池尻・笠神工業 団地の開発基本調査を策定する。 商工課 ・主な財源 一般財源 3,636 (0) 52 太陽光発電システム設置 ◎ 事業補助 10,000 住宅用の太陽光発電システムを設置したものに対し補助金を交付 する。 商工課 ・主な財源 一般財源 10,000 (0) 53 ◎ 春日神社周辺修景整備計画 策定委託 3,000 春日神社、関鍛冶伝承館、濃州関所茶屋、岐阜県刃物会館の周辺 の修景整備計画を策定する。 ・主な財源 一般財源 3,000 (0) 11 観光交流課 事 業 名 54 刃物まつり事業補助 金 額 9,000 事 業 概 要 担当課 イベント事業である「刃物まつり」を活用し、県内外からの誘客 を図り、「刃物のまち・関市」を広くＰＲするとともに、地場産業 である刃物産業の更なる発展と地域の活性化を図る。 ・主な財源 一般財源 9,000 観光交流課 事 業 概 要 担当課 (8,000) （６）土木費 事 業 名 55 道路維持事業 金 額 ・舗装補修、道路維持補修、側溝補修等 ・生活関連道路補修 ・道路防災事業 ・道路緊急修繕事業 432,674 ・除雪対策事業 ・交通安全施設管理・施設整備事業 土木課 ・主な財源 市債 38,800 その他 6,000 一般財源 387,874 (422,489) 東山西田原線整備 ・委託料、工事費、補償費 56 社会資本整備総合交付金事 業 ・主な財源 国庫支出金 55,000 一般財源 48,238 139,383 東本郷鋳物師屋線整備 ・工事費、負担金、補償費 土木課 都市整備課 ・主な財源 国庫支出金 16,500 一般財源 19,645 (46,000) 57 橋りょう長寿命化対策事業 橋長１５ｍ以上の橋りょう１４４橋について、平成２５年度から 計画的に修繕に着手できるよう準備を進める。 ・橋りょう補修設計業務 61,450 ・安桜橋補修設計業務 ・津保川橋耐震補強工事 土木課 ・主な財源 国庫支出金 22,000 一般財源 39,450 (56,542) 58 桐谷川改修事業 49,000 ・Ｌ＝３０ｍ ・工事費、補償費 土木課 ・主な財源 国庫支出金 15,000 一般財源 34,000 (44,200) ・Ｌ＝３５ｍ ・工事費、委託料、用地費、補償費 59 関川改修事業 37,120 土木課 ・主な財源 国庫支出金 10,000 県支出金 10,000 市債 9,000 一般財源 8,120 (56,200) 下水道特別会計への繰出金 60 下水道特別会計繰出金 1,145,251 下水道課 ・主な財源 一般財源 1,145,251 (1,196,139) 12 事 業 名 61 ◎ 景観計画策定事業 金 額 事 業 概 要 関市における景観資源の分布や土地利用状況等、景観に関する現 況や動向を把握したうえでの地域の景観将来像や景観計画区域につ いて検討する。 3,045 ・景観基本計画基礎調査・景観ビジョンの検討 担当課 都市計画課 ・主な財源 一般財源 3,045 (0) 62 木造住宅等耐震補強・耐震 診断補助事業 ・木造住宅耐震診断派遣業務委託 ・木造住宅耐震補強補助 19,100 ・木造住宅以外耐震診断補助 都市計画課 ・主な財源 県支出金 12,975 一般財源 6,125 (14,900) 63 西本郷一ツ山線整備 長良川鉄道などと協議を進めるとともに、用地買収に向けて、用 地測量や補償調査を行う。 ・交差点詳細設計 10,195 ・交差点地積測量 ・交差点補償調査 都市整備課 ・主な財源 国庫支出金 2,000 一般財源 8,195 (15,704) 64 都市公園安全安心対策 緊急総合支援事業 公園のバリアフリー化を推進する。 ・一本木公園、貸上公園、前山第２公園 55,045 都市整備課 ・主な財源 国庫支出金 20,000 市債 18,000 一般財源 17,045 (62,060) 65 中池公園整備事業 中池公園は市内唯一の運動公園であり、市民のスポーツ・レクリ エーション活動の拠点として機能を果たすとともに、恵まれた自然 環境を有効利用することにより、憩いの場を提供できるよう施設の 充実を図る。 ・管理棟設計業務委託 215,380 ・ファミリーゾーン整備 ・テニスコート整備 都市整備課 ・主な財源 国庫支出金 98,050 市債 111,400 一般財源 5,930 (283,552) 66 平賀土地区画整理事業 新たに平賀土地区画整理組合を設立し、土地の区画を整え、宅地 利用の増進を図る。 ・第２ブロック事業計画書作成 24,961 ・事業補助金 ・主な財源 一般財源 24,961 (20,000) 13 都市整備課 事 業 名 67 笠屋土地区画整理事業 金 額 事 業 概 要 東本郷鋳物師屋線整備事業と歩調を合わせながら、一部工事に着 手し、土地の区画を整え、宅地利用の増進を図る。 ・調整池設置工事 96,100 ・用水付替工事 ・事業補助金 担当課 都市整備課 ・主な財源 国庫支出金 27,500 一般財源 68,600 (10,000) （７）消防費 事 業 名 68 ◎ 消防団再編計画策定業務 金 額 事 業 概 要 地域に密着した消防機関として活動している消防団について、団 員のサラリーマン化や団員不足、車庫や詰所、資機材の老朽化など 9,450 の課題を踏まえ、組織の再編計画を策定する。 担当課 危機管理課 ・主な財源 一般財源 9,450 (0) 69 ◎ 消防団車庫耐震補強業務 建築基準法の新耐震基準制定(昭和５６年６月)以前の建築または 建築年が不明の消防団車庫、詰所の耐震診断を行い、耐震補強等を 行う。 25,373 ・消防団車庫耐震補強設計 ８カ所 ・消防団車庫耐震補強工事 ８カ所 危機管理課 ・主な財源 一般財源 25,373 (0) 70 ◎ 土砂災害ハザードマップ 作成 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する 法律」に規定されている土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難 について、住民に周知するため、土砂災害ハザードマップを作成し 8,852 配布する。 危機管理課 ・主な財源 一般財源 8,852 (0) 71 防災指導員防災士研修 ◎ 補助 地域防災リーダーとして関市が委嘱する防災指導員に防災士の資 格を取得してもらうため、資格取得研修費用について助成する。 1,060 ・２０名 危機管理課 ・主な財源 一般財源 1,060 (0) 72 防災備蓄倉庫設置事業 指定避難所となる小中学校に避難所対応型の防災備蓄倉庫を設置 する。 なお、山間部・孤立性の高い洞戸・板取・武芸川・武儀・上之保 地域には、孤立対応型防災備蓄倉庫を設置する。 11,733 ・避難所対応型防災備蓄倉庫 ２基 ・孤立対応型防災備蓄倉庫 １基 ・主な財源 一般財源 11,733 (3,889) 14 危機管理課 事 業 名 防災行政無線同報系設備 設置事業 73 金 額 事 業 概 要 親局を本庁舎、中継局を市内４箇所に配置し、市内に分散配置し た屋外拡声子局及び戸別受信機を介して情報を伝達する設備への更 新、同時に防災体制の強化と効率的な運用を図るため通信方式をデ 250,010 ジタル化する。 ・洞戸地域屋外拡声子局 ３１基 担当課 危機管理課 ・主な財源 市債 236,400 一般財源 13,610 (389,622) （８）教育費 事 業 名 74 ◎ 寺子屋事業 金 額 3,000 事 業 概 要 地域の著名人や専門家などを講師として招聘し、教科の枠を超え た学習の場を提供する。 担当課 学校教育課 ・主な財源 一般財源 3,000 (0) 特別支援教育アシスタント 配置 75 43,200 発達に障がいのある児童生徒を支援する特別支援教育アシスタン トを増員する。 学校教育課 ・主な財源 一般財源 43,200 (30,240) 76 わかあゆプラン 47,250 わかあゆプランの対象を中学校１年生まで拡大し、児童生徒の個 性を尊重する少人数指導の充実を図る。 学校教育課 ・主な財源 一般財源 47,250 (28,000) 小学校空調設備設置事業 77 ◎ ※中学校はH24該当なし 児童生徒の学習環境を向上させるため、小中学校に空調設備を設 置する。 ・空調設備設置（下有知小学校・桜ヶ丘小学校） 106,964 ・実施設計 教育総務課 ・主な財源 市債 101,500 一般財源 5,464 (0) 78 小学校改築等事業・ 小学校耐震補強事業 ・旭ヶ丘小学校校舎(西棟西舎)耐震補強実施設計 (西棟東舎）耐震補強工事 ・桜ヶ丘小学校校舎耐震補強工事 ・倉知小学校校舎(北舎)増築実施設計 ・下有知小学校校舎増築工事・南舎耐震補強工事 ・金竜小学校グラウンド整備工事 792,490 ・博愛小学校校舎耐震補強計画、評定及び実施設計 ・武儀東小学校食堂耐震補強工事 ・上之保小学校校舎耐震補強計画、評定及び実施設計 教育総務課 ・主な財源 国庫支出金 124,030 市債 533,000 一般財源 135,460 (1,210,600) 79 中学校改築等事業・ 中学校耐震補強事業 ・緑ヶ丘中学校校舎(北舎)改築実施設計 (南舎)増築工事・耐震補強工事 ・武芸川中学校校舎(西舎)大規模改修工事・改修実施設計 ・洞戸中学校校舎耐震補強計画、評定及び実施設計 696,079 ・上之保中学校校舎耐震補強計画、評定及び実施設計 ・主な財源 国庫支出金 79,636 市債 533,700 一般財源 82,743 (337,425) 15 教育総務課 事 業 名 80 関商工高等学校学校施設 整備事業 金 額 事 業 概 要 ・武道場耐震補強工事 ・工業科実習棟新築工事設計業務及び地質調査 ・グラウンド部室改修工事 181,973 ・工業科トイレ改修工事 担当課 関商工高等学校 ・主な財源 市債 73,600 その他 100,000 一般財源 8,373 (338,430) 81 ◎ パターゴルフ場整備事業 30,000 武芸川スポーツ公園内パターゴルフコース全１８ホール及びミニ コース全９ホールの老朽化に伴い人工芝の張替えを行う。 スポーツ振興課 ・主な財源 市債 28,500 一般財源 1,500 (0) 82 学校給食センター調理棟 ◎ 耐震補強工事 耐震強度の足りない関市学校給食センター調理棟の耐震補強を行 う。 80,000 ・耐震補強工事 学校給食セン ター ・主な財源 市債 76,000 一般財源 4,000 (0) （９）国民健康保険特別会計 事 業 名 83 特定健康診査事業 金 額 事 業 概 要 ４０～７４歳の関市国民健康保険被保険者を対象として、国が基 準を示す特定健康診査に市独自の検査項目(貧血、尿酸、尿潜血、 医師の判断による心電図、眼底検査)を追加することにより、魅力 ある健康診査を提供し、市民の健康管理をサポートする。 87,486 また、コールセンターを活用し、特定健診受診の電話勧奨を行 う。 担当課 国保年金課 ・主な財源 国庫支出金 9,963 県支出金 9,963 繰入金 67,560 (78,896) 84 津保川診療所及び上之保出 張診療所の指定管理者制度 による運営 医師不足が深刻化する中、将来を見通し安定的に医師を確保する 61,500 ため、津保川診療所及び上之保出張診療所の指定管理者制度による 運営を行う。 国保年金課 (54,170) （１０）下水道特別会計 事 業 名 85 下水道長寿命化計画策定 金 額 事 業 概 要 「下水道施設・設備長寿命化計画｣を策定し、施設の延命化と維 持管理や改築更新に要する費用の平準化等による長期的な管理経費 28,140 の抑制を図る。 ・主な財源 国庫支出金 14,069 繰入金 14,071 (28,245) 16 担当課 下水道課 （１１）簡易水道事業特別会計 事 業 名 86 簡易水道統合事業 金 額 事 業 概 要 関市簡易水道統合計画に基づく１６事業２９施設の統廃合に向 け、「武儀・上之保」の施設整備を推進する。 ・設計委託 ・送水管布設工事 247,094 ・用地費 ・補償費 担当課 水道課 ・主な財源 国庫支出金 47,728 市債 198,600 繰入金 766 (280,773) （１２）上水道事業 事 業 名 87 ◎ 水道施設耐震化計画 金 額 8,000 事 業 概 要 既存施設の整備・機能強化及び耐震化を計画的に進めていくため の基本方針を策定する。 担当課 水道課 ・水道施設耐震化計画基本方針策定 (0) 88 小瀬水源地施設改良 関連事業 ・導入管布設工事 486,700 ・送水ポンプ新設及び薬注設備更新工事 ・送水ポンプ電気設備工事 (230,300) 17 水道課 ５ 市債発行額等の推移 （１） 市債発行額の推移 億円 総合計 一般会計 下水道 農業集落排 排水 上水道 簡易水道 国民健康保険 食肉センター 億円 70 70 70 60 60 58 50 50 総合計 48 47 46 44 40 30 35 35 31 32 46 40 一般会計 44 38 30 33 29 26 20 14 20 13 8 10 3 4 2 10 5 下水道 1 0 0 H17決算 H18決算 H19決算 算 H20決算 H21決算 H22決算 H23予算 下水 農集 上水 簡水 H24予算 （２） 市債残高の推移 億円 総合計 一般会計 その他 800 700 775 749 725 700 694 669 600 500 億円 800 420 653 657 総 総合計 642 600 500 410 401 400 385 372 367 380 一 一般会計 377 300 400 300 196 200 187 178 170 165 159 153 下水 145 100 200 100 0 0 H17決算 H18決算 H19決算 算 H20決算 18 H21決算 H22決算 H23予算 H24予算 （３） 公債費の推移 億円 総合計 一般会計 下水 農集 上水 簡水 100 100 90 89 90 90 84 80 80 79 70 76 74 77 総合計 75 60 50 70 60 48 49 49 49 48 48 51 一般会計 51 50 40 40 28 30 20 億円 その他 23 17 30 22 17 14 14 下水 13 20 10 10 0 0 H17決算 H18決算 H19決算 算 H20決算 19 H21決算 H22決算 H23予算 H24予算 ６ 基金の状況 （１） 積立基金 （単位：千円） 平成 23 年度末 基金の名称 会計 平成 24 年度中 平成 24 年度末 基 金 残 高 積立見込額 取崩見込額 基 金 残 高 金 5,356,919 41,222 363,000 5,035,141 金 3,238,421 25,908 494,465 2,769,864 8,595,340 67,130 857,465 7,805,005 金 2,130,062 647,503 728,583 2,048,982 公 共 施 設 等 整 備 基 金 2,424,469 18,949 130,255 2,313,163 地 域 振 興 基 金 2,559,296 393,463 26,859 2,925,900 地 域 福 祉 基 金 926,519 0 0 926,519 社 会 福 祉 基 金 43,547 430 0 43,977 森 林 保 全 基 金 30,405 243 0 30,648 金 5,110 0 0 5,110 金 20,391 163 0 20,554 板 取 地 区 支 派 川 振 興 基 金 124,762 1,021 3,000 122,783 特定目的基金の計 8,264,561 1,061,772 888,697 8,437,636 一般会計の合計 16,859,901 1,128,902 1,746,162 16,242,641 金 1,676 1 0 1,677 中小企業従業員退職金共済基金 597,463 45,452 183,788 459,127 介 護 給 付 費 準 備 基 金 367,620 2,891 16,000 354,511 特別会計の合計 966,759 48,344 199,788 815,315 17,826,660 1,177,246 1,945,950 17,057,956 財 政 調 減 整 債 基 基 計 一 職 員 般 会 計 発 退 明 産 工 業 特別会計 国 民 職 夫 手 奨 振 健 総 康 当 励 興 保 合 基 基 基 険 基 計 （２） 定額運用基金 （単位：千円） 平成 23 年度末 基金の名称 平成 24 年度中 平成 24 年度末 基 金 残 高 繰出見込額 繰入見込額 金 1,799,855 41 0 1,799,896 高 額 療 養 資 金 貸 付 基 金 30,030 0 0 30,030 4,000 0 0 4,000 1,833,885 41 0 1,833,926 土 収 地 入 印 開 紙 合 発 等 基 購 計 買 基 金 20 基 金 残 高 （３） 主な積立基金の年度末残 残高の推移 億円 60 財政調整基金 50 40 減債基金 地域振興基金 30 公共施設等整備基金 20 職員退職手当基金 地域福祉基金 10 中退共基金 介護基金 国保基金 0 H17 H18 H H19 H20 21 H21 H22 H23見込 H24見込 ７ 一般会計・特別会計歳入歳出予算 区 （単位：千円、％） 平成 24 年度 分 平成 23 年度 増減額 増減率 37,125,000 38,335,000 1,210,000 3.2 国民健康保険特別会計（事業勘定） 9,257,200 8,718,700 538,500 6.2 国民健康保険特別会計（直診勘定） 451,600 787,300 335,700 42.6 一 般 会 計 水 道 特 別 会 計 2,268,400 3,163,400 895,000 28.3 財 産 区 特 別 会 計 27,700 10,200 17,500 171.6 中小企業従業員退職金共済事業特別会計 264,300 332,000 67,700 20.4 食 肉 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計 43,900 43,700 200 0.5 会 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 857,500 839,000 18,500 2.2 計 公設地方卸売市場事業特別会計 49,000 48,000 1,000 2.1 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 5,580,000 4,900,600 679,400 13.9 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 673,300 675,700 2,400 0.4 有 線 放 送 事 業 特 別 会 計 43,300 41,400 1,900 4.6 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 756,000 726,800 29,200 4.0 20,272,200 20,286,800 14,600 0.1 1,975,000 1,832,000 143,000 7.8 59,372,200 60,453,800 1,081,600 1.8 特 下 別 計 上 水 道 合 事 業 計 会 計 22 ８ 一般会計の歳入歳出予算 （１） 歳入予算 （単位：千円、％） 区 分 1市 2地 平 24 年度 平成 税 方 譲 与 税 3利 子 割 交 付 金 4配 当 割 交 付 金 5株式等譲渡所得割交付金 6地 方 消 費 税 交 付 金 7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 8自 動 車 取 得 税 交 付 金 9地 方 特 例 交 付 金 10地 方 交 付 税 11交通安全対策特別交付金 12分 担 金 及 び 負 担 金 13使 用 料 及 び 手 数 料 14国 庫 支 出 金 15県 支 出 金 16財 産 収 入 17寄 附 金 18繰 入 金 19繰 越 金 20諸 収 入 21市 債 合 計 平成 23 年度 12,616,067 390,000 32,000 8,000 3,000 860,000 100,000 100,000 50,000 9,050,000 16,000 563,276 366,588 3,014,895 2,090,358 230,651 1,501 1,749,162 500,000 1,032,802 4,350,700 37,125,000 地方消費税交付金 分担金及 繰越 越金 地方譲与税 び負担金 1.3 2.3% 3% 1.2% 諸収入 1.5% 繰入金 2.8% 12,387,006 395,000 32,000 8,000 3,000 860,000 110,000 100,000 194,000 9,050,000 16,000 574,536 392,345 3,565,219 1,926,201 230,468 501 1,204,268 500,000 1,160,156 5,626,300 38,335,000 増減額 額 229 9,061 ▲5 5,000 0 0 0 0 ▲10 0,000 0 ▲144 4,000 0 0 ▲11 1,260 ▲25 5,757 ▲550 0,324 164 4,157 183 1 1,000 544 4,894 0 ▲127 7,354 ▲1,275 5,600 ▲1,210 0,000 その他 2.4% 4.7% 市税 34.0% 県支出金 5.6% 国庫支出金 8.1% 一般会計 歳入 市債 11.7% 地方交付税 24.4% 23 増減率 1.8 ▲1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲9.1 0.0 ▲74.2 0.0 0.0 ▲2.0 ▲6.6 ▲15.4 8.5 0.1 199.6 45.2 0.0 ▲11.0 ▲22.7 ▲3.2 （２） 歳出予算（目的別） 区 分 （単 単位：千円、％） 平 24 年度 平成 平成 23 年度 増減額 額 増減率 1議 会 費 307,908 354,993 ▲47 7,085 ▲13.3 2総 務 費 4,924,660 4,818,113 106 6,547 2.2 3民 生 費 10,299,552 10,433,970 ▲134 4,418 ▲1.3 4衛 生 費 2,992,446 3,171,451 ▲179 9,005 ▲5.6 費 1,547,838 1,489,161 58 8,677 3.9 5農 林 水 産 業 6商 工 費 667,739 648,515 19 9,224 3.0 7土 木 費 3,295,808 3,672,911 ▲377 7,103 ▲10.3 8消 防 費 1,788,880 1,804,022 ▲15 5,142 ▲0.8 9教 育 費 6,097,297 7,046,584 ▲949 9,287 ▲13.5 費 97,650 57,650 40 0,000 69.4 10災 害 復 旧 11公 債 費 5,075,222 4,807,630 267 7,592 5.6 12予 備 費 30,000 30,000 0 0.0 37,125,000 38,335,000 ▲1,210 0,000 ▲3.2 合 計 農林水産業費 4.2% 災害復 議会費 旧費 予備費 0.8% 商工費 0.3% 0.1% 1.8% 消防費 4.8% 民生費 27.7% 衛生費 8.1% 土木費 8.9% 一般会計 歳出 ＜目的別＞ 総務費 13.2% 教育 育費 16.4 4% 公債費 13.7% 24 （３） 歳出予算（性質別） 区 分 （単 単位：千円、％） 平 24 年度 平成 平成 23 年度 増減額 額 増減率 1人 件 費 6,162,420 6,302,275 ▲139 9,855 ▲2.2 2扶 助 費 5,129,819 5,368,353 ▲238 8,534 ▲4.4 3公 債 費 5,075,222 4,807,630 267 7,592 5.6 4物 件 費 5,402,035 5,181,467 220 0,568 4.3 費 157,672 154,987 2 2,685 1.7 等 4,941,811 4,904,186 37 7,625 0.8 金 1,129,082 1,147,852 ▲18 8,770 ▲1.6 8投 資 及 び 出 資 金 108 110 ▲2 ▲1.8 5維 持 6補 補 助 7積 修 費 立 9貸 付 金 111,500 104,400 7 7,100 6.8 10繰 出 金 4,171,543 3,961,402 210 0,141 5.3 費 4,813,788 6,372,338 ▲1,558 8,550 ▲24.5 (1)普 通 建 設 事 業 費 4,716,138 6,314,688 ▲1,598 8,550 ▲25.3 (2)災 害 復 旧 事 業 費 97,650 57,650 40 0,000 69.4 30,000 30,000 0 0.0 37,125,000 38,335,000 ▲1,210 0,000 ▲3.2 11投 資 12予 的 経 備 合 費 計 維持補修費 その他 0.4% 積立金 0.4% 3.0% 人件費 16.6% 繰出金 11.2% 投資的経費 13.0% 一般会計 歳出 物件費 14.6% ＜性質別＞ 補助費等 13.3% 扶助費 13.8% 公債費 13.7% 25 ９ １０年間の当初予算編成における財政見通し（一般会計） （１） 区 平成 24 年度から平成 28 年度まで （単位：百万円） 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 分 当 初 予 算 当 初 予 算 当 初 予 算 当 初 予 算 当 初 予 算 税 12,616 12,602 12,579 12,485 12,463 交 付 金 等 1,559 1,562 1,566 1,569 1,572 地方交付税 9,050 9,060 9,070 8,880 8,490 国県支出金 5,105 4,860 4,646 4,627 4,630 市 債 4,351 4,638 3,740 3,596 3,259 他 4,081 3,540 3,624 3,908 3,502 36,762 36,262 35,225 35,065 33,916 市 そ の 歳入合計 人 件 費 6,162 6,033 6,076 6,319 5,873 扶 助 費 5,130 5,156 5,189 5,223 5,259 公 債 費 5,075 4,526 4,600 4,467 4,479 物 件 費 5,402 5,376 5,350 5,325 5,300 補 助 費 等 4,942 4,942 4,942 4,942 4,942 積 立 金 1,129 1,112 1,112 782 782 繰 出 金 4,171 4,177 4,182 4,150 4,157 投資的経費 4,814 4,982 3,803 3,770 3,528 300 301 303 304 306 37,125 36,605 35,557 35,282 34,626 そ の 他 歳出合計 差 ※ ▲ 引 363 ▲ 343 ▲ 332 ▲ 217 ▲ 710 交付金等は、地方譲与税、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金な どの合計 その他は、維持補修費、投資・出資・貸付金などの合計 ○一般会計の市債残高及び基金残高 区 分 （単位：百万円） 平成 24 年度末 平成 25 年度末 平成 26 年度末 平成 27 年度末 平成 28 年度末 残 高 残 高 残 高 残 高 残 高 基 金 残 高 7,805 7,522 7,250 7,094 6,446 市 債 残 高 37,717 38,321 37,957 37,572 36,827 ※ 基金残高は、財政調整基金残高及び減債基金残高の合計で、「不足額」相当額を取り崩した後 の金額 26 （２） 区 平成 29 年度から平成 33 年度まで （単位：百万円） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 分 当 初 予 算 当 初 予 算 当 初 予 算 当 初 予 算 当 初 予 算 税 12,462 12,392 12,370 12,348 12,257 交 付 金 等 1,577 1,580 1,583 1,587 1,590 地方交付税 8,100 7,710 7,320 7,130 7,140 国県支出金 4,582 4,585 4,588 4,590 4,593 市 債 3,257 3,245 3,280 3,220 3,220 他 3,760 3,477 3,223 3,233 3,222 33,738 32,989 32,364 32,108 32,022 市 そ の 歳入合計 人 件 費 6,091 5,768 5,475 5,445 5,396 扶 助 費 5,297 5,336 5,377 5,420 5,465 公 債 費 4,503 4,284 3,963 3,928 3,960 物 件 費 5,275 5,251 5,227 5,204 5,181 補 助 費 等 4,917 4,893 4,868 4,844 4,819 積 立 金 582 582 482 482 482 繰 出 金 4,165 4,144 4,123 4,104 4,085 投資的経費 3,370 3,270 3,370 3,270 3,270 308 309 311 313 314 34,508 33,837 33,196 33,010 32,972 そ の 他 歳出合計 差 ※ ▲ 引 770 ▲ 848 ▲ 832 ▲ 902 ▲ 950 交付金等は、地方譲与税、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金な どの合計 その他は、維持補修費、投資・出資・貸付金などの合計 ○一般会計の市債残高及び基金残高 区 分 （単位：百万円） 平成 29 年度末 平成 30 年度末 平成 31 年度末 平成 32 年度末 平成 33 年度末 残 高 残 高 残 高 残 高 残 高 基 金 残 高 5,736 4,948 4,176 3,335 2,445 市 債 残 高 36,040 35,445 35,196 34,920 34,608 ※ 基金残高は、財政調整基金残高及び減債基金残高の合計で、「不足額」相当額を取り崩した後 の金額 27 １０ 市長マニフェスト推進計画と予算案との比較 （単位：千円） 日本一しあわせなまち・関市にするための５つの改革 Ⅰ 市民主権、市民自治。 自分たちのことは自分たちで決める社会に。 マニフェスト H24 事業費 マニフェスト事業 当初予算 H24 事業費 担当課 1,150 1,560 まちづくり推進課 500 700 まちづくり推進課 ３地域のことは地域で～地域内分権の推進 0 4,000 まちづくり推進課 ４税金の使い道を自分で決める～１％支援制度の検討 0 0 まちづくり推進課 ５直接参加～市民パートナー制度の実施 0 0 企画政策課 ６市長と車座集会の開催（市内全域） 0 0 広報課 15,000 15,000 １まちの憲法～自治基本条例の制定 ２自分たちで知恵を出し合う～市民会議の設置 ７地域事務所に一定程度の予算枠の配分 Ⅱ 見える市政、届く声。 まちづくり推進課 持続可能性があり、信頼される行政経営を。 マニフェスト H24 事業費 マニフェスト事業 当初予算 H24 事業費 担当課 １財政健全化条例の制定 0 0 財政課 ２計画行政の推進 0 0 企画政策課 ３職員の提案を活かす 0 0 企画政策課 ４市長の交際費を公開 0 0 秘書課 ５入札改革 0 0 契約検査課 ６ＩＣＴを活用した行政 0 0 企画政策課 ７事業見直しと総人件費の削減 0 0 企画政策課・秘書課 Ⅲ 子育て、教育、まちぐるみ。 未来の宝、子どもたちに投資します。 マニフェスト H24 事業費 マニフェスト事業 当初予算 H24 事業費 担当課 3,000 3,000 学校教育課 0 4,196 子ども家庭課 50,750 47,250 学校教育課 0 0 学校教育課 3,150 3,150 学校教育課 ６留守家庭児童教室の充実、地域住民との連携 12,000 58,564 子ども家庭課 ７平等な教育を～特別支援教育アシスタントの拡大 12,240 43,200 学校教育課 ８食べ残しゼロ運動～学校での自校炊飯と食育 0 0 学校教育課 ９一生学ぶよろこびを～大人の学び舎プログラム 0 0 生涯学習課 １関市版「寺子屋」の設置 ２託児機能・病児保育の機能の充実 ３わかあゆプランの拡大 ４「朝読書」の拡大～読書教育の充実 ５自分たちのまちを自慢しよう ～郷土教育・キャリア教育の充実 28 Ⅳ 弱者にやさしいまち環境。 意味ある医療・福祉・まち整備を計画。 マニフェスト H24 事業費 マニフェスト事業 当初予算 H24 事業費 担当課 169,351 169,705 28,245 36,140 ３高齢者・障がい者が安心して暮らせるまち 134,200 212,400 ４市街地の公園の整備、公園への駐車場整備 55,000 55,000 2,462,436 1,898,954 130,200 110,195 土木課ほか ７団塊・シルバー世代への「生きがい応援プラン」の充実 19,190 19,198 高齢福祉課 ８救急医療体制の整備、かかりつけ医・かかりつけ薬局の推奨 65,599 69,069 市民健康課 810 807 １予防医療の推進 ２上下水道の老朽管の取り換え ５災害への備え （公共施設の耐震補強） ６道路網の整備 ９スポーツの奨励 Ⅴ 関の宝を掘り起こす！ 市民健康課ほか 水道課・下水道課 高齢福祉課ほか 都市整備課 教育総務課ほか 市民健康課ほか 郷土・せきブランドの発掘・発信 マニフェスト H24 事業費 マニフェスト事業 当初予算 H24 事業費 担当課 １伝統ある刃物のまちのセールスとアピール 3,000 3,630 観光交流課 ２特産物のブランド化、グルメタウン計画 4,620 5,208 農務課ほか ３小水力発電など自然エネルギーの推進、太陽光発電への補助 20,000 12,000 商工課ほか ４企業誘致と雇用確保 29,725 24,686 商工課 680 680 0 0 332 332 ５板取川・津保川流域の自然を活かした、山の観光、体験学習を推奨 ６ＳＮＳを利用したＰＲ ７バイオマスタウン構想の確実な推進 まちづくり推進課 企画政策課ほか 商工課 ＆関駅西口駅前広場の整備 マニフェスト H24 事業費 マニフェスト事業 90,250 １関駅西口駅前広場整備事業 29 当初予算 H24 事業費 0 担当課 都市整備課 平成 24 年度 関市当初予算案の概要 平成 24 年 2 月 関市総務部財政課 〒501-3894 岐阜県関市若草通 3 丁目 1 番地 Phone 0575-22-3131 FAX 0575-23-7744 URL http://www.city.seki.gifu.jp E-mail [email protected] 30
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