GEMEENTE EEMNES PRODUCTEN RAMING 2015 MEERJARENRAMING 2016-2018 Inhoud Inhoud ............................................................................................................................................... 3 Programma- en productenoverzicht ............................................................................................. 5 Programma’s ................................................................................................................................. 7 Bestuur van de gemeenschap .................................................................................................. 9 Veiligheid ................................................................................................................................. 13 Publiek, Vergunning en Handhaving ...................................................................................... 16 Mobiliteit................................................................................................................................... 24 Groene Leefomgeving ............................................................................................................ 26 Ruimtelijke Ordening en Wonen ............................................................................................. 36 Werk en inkomen .................................................................................................................... 41 Sociale Samenhang ................................................................................................................ 47 Sport, Cultuur en Vrije Tijd ...................................................................................................... 54 Opgroeien in Eemnes ............................................................................................................. 61 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................. 69 Onvoorzien .............................................................................................................................. 83 Kostenplaatsen........................................................................................................................ 84 Gemeente Eemnes -3- Productenraming 2015 Gemeente Eemnes -4- Productenraming 2015 Programma- en productenoverzicht PROGRAMMA- EN PRODUCTENOVERZICHT Bestuur van de gemeenschap 60010011 Leden van de raad 60010012 Burgemeester en wethouders 60010014 Functionele commissies 60010016 Ambtswoning 60020011 Bestuursondersteuning 60020012 Voormalig personeel 60020013 Representatie 60020014 Bestuursstaf 60020015 Voorlichting 60050011 Bestuurlijke samenwerking 60060011 Griffie 60060012 Rekenkamer 60060013 Accountantskosten Veiligheid 61400009 Criminaliteitsbestrijding 61400010 Veiligheidshuis 61400011 Veiligheid 61400012 Politiesurveillant 61400014 Opvang zwerfdieren 61200213 Preparatie materiaal 61200511 Bedrijfsvoering-gebouwenbeheer 61200611 Regionale Brandweer 61200711 Rampenbestrijding Publiek, vergunning en handhaving 60030010 Burgerzaken algemeen 60030013 Burgerlijke stand 60030014 Naturalisatie/geslachtsnaamwijziging 60030015 Verkiezingen 60030017 G.B.A. 60030021 Klant Contact Centrum 60040011 Reisdocumenten 60040012 Rijbewijzen 60040013 Burgerlijke stand 60040014 Naturalisatie/geslachtsnaamwijziging 60040017 G.B.A. 60040020 C.O.V.O.G. 61400013 Bijzondere wetgeving (A.P.V.) 62100014 Vergunningen en leidingen 62110015 Ontheffingen 63100011 Weekmarkt 63110011 Baten marktgelden 63100012 Standplaatsen 67230011 Milieuvergunningen 68220011 Bouwvergunningen 68220012 Aanlegvergunningen 68220013 Sloopvergunningen 68220015 Bouwtoezicht 68220016 Welstandstoezicht 68230011 Bouwvergunningen, leges Mobiliteit 62100011 Groot onderhoud wegen 62100012 Onderhoud wegen 62100015 Gladheidbestrijding 62100016 Openbare verlichting 62100017 Onderhoud wegbermen 62100018 Straatreiniging 62100019 Wegmeubilair 62110011 Verkeerslichtinstallatie 62110012 Verkeersmaatregelen algemeen 62110014 Wegmarkering 62110016 Verkeersborden 62120010 Openbaar vervoer 62140010 Parkeren Groene leefomgeving 62400011 Waterwegen en sloten 65600011 Openbaar groen 65600012 Uitbesteding groen 65600013 Volkstuinen 65600014 Maneges 65600016 Restgroen 65600018 Kapvergunningen 65800011 Renovatie speelplaatsen 65800012 Onderhoud speelplaatsen Milieu 67210011 Gemeentereiniging 67210012 Kringloopwinkel 67210013 K.C.A.-depot 67250011 Baten afvalstoffenheffing 67220011 Exploitatie riolering 67220012 G.R.P. 67220013 Onderhoud objecten riolering 67260011 Baten rioolrechten 67230012 N.M.E. 67230014 Klimaatbeleid 67230019 Overig milieu 67230020 Bestrijding hondenoverlast 67230021 Ongediertebestrijding 67240011 Aula 67240012 Begraafplaats 67320012 Baten begraafrechten Ruimtelijke ordening en wonen 68100011 Bestemmingsplannen 68100012 Aanschrijvingen 68100013 Planschades Gemeente Eemnes Ruimtelijke ordening en wonen 68200000 Eigendommen, niet voor de openbare dienst 68220020 Volkshuisvesting algemeen 68300000 Dorpshart/Torenzicht 68300010 Verspreide gronden (liggend) 68300011 Verspreide gronden/verpachtingen 68300012 Dorpshart openbaar gebied 68300013 Woningbouw Zuidbuurt 68300014 Bedrijventerrein Zuidbuurt 68300016 De Weiden 68300017 Gronddepot Noordersingel 68300018 Molenweg 68300019 Ocriet 68300020 Eemhof 68300060 Zuidpolder verwervingsexploitatie 63100014 Grond gemeentewerf B.E.L. Werk en inkomen 63100013 Bedrijfsleven 66100011 Algemene bijstand 66100012 Bijstand Zelfstandigen 66100014 Bestrijding misbruik 66110011 Sociale werkvoorziening 66140011 Minimabeleid 66140012 Kwijtscheldingen 66200015 Schuldhulpverlening 66230010 W.W.B.: Werkdeel (participatiebudget) Sociale samenhang 66210021 VVTV 66200011 Ouderenbeleid 66200012 Maatschappelijk werk 66200013 Stichting SWO-BEL 66200016 Aanpak huiselijk geweld 66200019 WMO subsidiëring cf WMO budget Alg uitkering 66200032 C.I.Z. 66220001 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 66230020 Inburgering oud/nieuwkomers (participatiebudget) 66230030 Volwasseneneducatie (participatiebudget) 66520011 WMO (vm WVG) 66500013 Kinderopvang alleenstaande ouders in de bijstand 67140011 Openbare gezondheidszorg Sport, cultuur en vrije tijd 65800013 Lokale omroep 65100010 Bibliotheekgebouw 65100011 Openbare bibliotheek 65300012 Tennisvereniging Eemnes 65300013 De Hilt 65300014 Overige sportaangelegenheden 65300015 IJsbaan 65300016 Dans- en balletstudio 65310011 Sportvelden SV Eemnes 65410011 Monumenten 65410012 Torens 65400011 Kunst en cultuur 65600015 Festiviteiten/kermisterrein 65600017 Recreatie Opgroeien in Eemnes 64200011 Lokaal bestuur algemeen 64200012 Vakonderwijs 64200014 Overige voorzieningen 64210010 Gebouw Hink Stap Sprong 64210011 Gebouw Noorderlicht/Hobbitstee 64210012 Clusterschool 64800012 Leerlingenvervoer 64800013 Leerplicht 66300011 Jongerenwerker 66300012 Jongerengebouw Impuls 66300013 Sociaal cultureel werk 66300014 Jeugdbeleid 66300015 Sociale vaardigheidstraining 1266500011 Kinderopvang 66500012 Peuterspeelzalen 67150011 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 67160011 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel Algemene dekkingsmiddelen 63300010 Nutsvoorzieningen 69110800 Liquiditeitsbeheer 69140010 Beleggingen > 1 jaar 69210010 Algemene uitkering 69220011 Incidentele lasten en baten 69220013 Stelposten 69300010 Wet W.O.Z. 69310010 Baten O.Z.B.-gebruikers 69320010 Baten O.Z.B.-eigenaren 69340010 Baatbelasting 69360010 Toeristenbelasting 69370010 Hondenbelasting 69400010 Lasten OZB 69400015 Invorderingskosten 69400020 Lasten hondenbelasting 69400030 Lasten precariobelasting 69400040 Lasten toeristenbelasting 69600010 Saldi van de kostenplaatsen 69800010 Mutaties reserves 69900010 Saldo na bestemming Onvoorzien 69220012 Onvoorzien -5- Productenraming 2015 Kostenplaatsen 48001000 48421000 48421001 48421002 48530000 48541000 48630000 48650000 48651000 48721000 48724000 48820000 49990010 49990015 49991010 Gemeente Eemnes Wakkerendijk 7, ambtswoning Aartseveen 96, Hink Stap Sprong Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitstee Vierkante Bosje 33-35-37-39, Clusterschool Noordersingel 8, Dansschool Kerkstr. 16/W'dijk 49, Torens Noordersingel 4, Impuls Schoolpad 1, Kindercentrum Raadhuislaan 49b, Bibliotheek Zuidersingel 4, Kringloopwinkel Laarderweg 97, aula begraafplaats Streefoordlaan 26, woning Kapitaallasten Kapitaallasten Zuidpolder Zuidersingel 1-3, gemeentehuis -6- Productenraming 2015 Programma’s Gemeente Eemnes -7- Productenraming 2015 Gemeente Eemnes -8- Productenraming 2015 Bestuur van de gemeenschap Productnr. P01NWA Portefeuillehouder Naam Programma Bestuursorganen Bestuur van de gemeenschap Budgethouder Lasten 60010011 600001 600006 611000 611002 634306 634308 634336 634337 634338 634345 634366 634380 634398 642500 642516 661011 60010012 600005 611000 612002 634308 634309 634318 634327 634338 634348 634380 634397 634399 660001 662211 60010014 634336 634398 60010016 634398 662800 Totaal lasten Leden van de raad Stelpost algemeen Kapitaallasten investeringsplan Salarissen en premies Werkgeversbijdrage ZKV Ongevallenverzekering Telefoonkostenvergoedingen Presentiegeld niet-raadsleden Representatie-/vergaderkosten Reis- en verblijfkosten Advieskosten Onderhoud voertuigen Opleiding / cursus Uren BEL Combinatie Subsidies vast Subs. fractiebudgetten Kapitaallasten Burgemeester en wethouders Bezuiniging kadernota 2014-2017 Salarissen en premies Pensioenen ex-wethouders Telefoonkostenvergoedingen Autokostenvergoedingen Boeken en abonnementen Verzekeringen Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Opleiding / cursus Kosten BEL Combinatie Overige goederen en diensten Storting in voorziening Kostenplaats gemeentehuis Functionele commissies Presentiegeld niet-raadsleden Uren BEL Combinatie Ambtswoning burgemeester Uren BEL Combinatie Kostenplaats Vastgoedbeheer Baten 60010012 860060 Totaal baten Burgemeester en wethouders Mutatie reserve Realisatie 2013 111.701 Gemeente Eemnes 95.392 274.884 3.756 582 777 158 1.836 3.351 3.346 2.019 21.875 136 25.753 106.156 14.208 2.754 11.454 -328 696 -1.024 570.210 Realisatie 2013 1.694 1.694 1.694 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.250 81.700 2.600 200 900 1.500 1.500 600 113.742 20.000 2.800 78.500 2.600 200 900 1.500 1.500 600 113.642 20.000 2.700 78.500 2.600 200 900 1.500 1.500 600 113.542 20.000 2.600 78.500 2.600 200 900 1.500 1.500 600 2.000 892 2.000 892 2.000 892 2.000 892 2.000 892 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 441.477 446.731 445.872 444.975 444.068 293.375 299.100 299.100 299.100 299.100 300 800 300 800 300 800 300 800 300 800 1.250 3.800 2.000 3.000 21.875 1.250 3.800 2.000 3.000 21.875 1.250 3.800 2.000 3.000 21.875 1.250 3.800 2.000 3.000 21.875 1.250 3.800 2.000 3.000 21.875 26.058 89.019 9.788 5.000 4.788 15.928 18.383 -2.455 562.585 26.051 88.555 9.788 5.000 4.788 18.383 18.383 25.833 87.914 9.788 5.000 4.788 18.383 18.383 25.577 87.273 9.788 5.000 4.788 18.383 18.383 25.312 86.631 9.788 5.000 4.788 18.383 18.383 588.744 587.785 586.788 585.781 905 2.399 735 523 509 2.802 14.238 4.872 3.996 444.629 Begroting 2015 113.842 20.000 2.900 78.500 2.600 200 900 1.500 1.500 600 78.080 2.642 568.516 Saldo Begroting 2014 Burgemeester R. van Benthem / Wethouder H. Zoetman Gemeente Eemnes Begroting 2014 562.585 -9- Begroting 2015 588.744 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 587.785 586.788 585.781 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P01NWB Bestuursondersteuning college Bestuur van de gemeenschap Lasten 60020011 634327 634337 634348 634397 634398 60020012 612000 60020013 634318 634337 634380 60020014 600001 600005 611000 611001 611002 611003 630000 634300 634307 634308 634318 634326 634327 634337 634338 634345 634348 634380 634397 634398 634399 642400 662211 60020015 634320 Totaal lasten Bestuursondersteuning Verzekeringen Representatie-/vergaderkosten Contributies en donaties Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie Voormalig personeel Sociale uitkeringen personeel Representatie Boeken en abonnementen Representatie-/vergaderkosten Opleiding / cursus Bestuursstaf Stelpost algemeen Bezuiniging kadernota 2014-2017 Salarissen en premies Woon-werkverkeer Werkgeversbijdrage ZKV Werkgeversbijdrage Levensloop Personeel derden (uitzendburo) Bedrijfsgezondheidszorg Bijdrage personeelsvereniging Telefoonkostenvergoedingen Boeken en abonnementen Betaalde belastingen Verzekeringen Representatie-/vergaderkosten Reis- en verblijfkosten Advieskosten Contributies en donaties Opleiding / cursus Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Bijdrages aan overheid Kostenplaats gemeentehuis Voorlichting Voorlichting Baten 60020013 834094 834098 60020014 830000 834098 Totaal baten Representatie Terugontvangst publ.kosten Overige goederen en diensten Bestuursstaf Vergoeding voor personeel Overige goederen en diensten Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 392.896 10.871 19 14.158 6.057 361.791 2.265 2.265 49.361 Gemeente Eemnes Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 281.090 8.900 281.090 8.900 281.090 8.900 281.090 8.900 281.090 8.900 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 257.190 600 600 32.500 257.190 257.190 257.190 257.190 32.500 32.500 32.500 32.500 49.361 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 815.780 849.296 325.754 6.318 845 3.361 82.544 215 336 54 331 386.400 3.700 900 3.500 2.500 2.000 200 792.232 7.000 -55.000 380.000 3.700 900 3.500 2.500 2.000 200 741.591 7.000 -105.000 380.000 3.700 900 3.500 2.500 2.000 200 740.949 7.000 -105.000 380.000 3.700 900 3.500 2.500 2.000 200 740.308 7.000 -105.000 380.000 3.700 900 3.500 2.500 2.000 200 591 161 1.631 4.509 14 2.702 130.598 133.859 3.664 12.137 106.156 107.060 107.060 1.367.362 Realisatie 2013 4.539 1.000 130 750 250 800 2.000 550 3.000 136.958 197.639 3.000 15.000 89.019 74.500 74.500 1.237.986 1.000 1.000 1.000 1.000 750 250 800 2.000 550 3.000 134.888 197.639 3.000 15.000 88.555 74.500 74.500 1.180.322 750 250 800 2.000 550 3.000 134.888 197.639 3.000 15.000 87.914 64.500 64.500 1.119.681 750 250 800 2.000 550 3.000 134.888 197.639 3.000 15.000 87.272 64.500 64.500 1.119.039 750 250 800 2.000 550 3.000 134.888 197.639 3.000 15.000 86.631 64.500 64.500 1.118.398 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 4.539 93.531 87.774 5.757 98.070 1.269.292 Saldo Begroting 2014 Burgemeester R. van Benthem Gemeente Eemnes 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.233.985 1.176.321 1.115.680 1.115.038 1.114.397 - 10 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Portefeuillehouder Budgethouder P01NWC Bestuurlijke samenwerking Bestuur van de gemeenschap Lasten 60050011 Bestuurlijke samenwerking 634397 Kosten BEL Combinatie 642400 Bijdrages aan overheid Totaal lasten Baten Realisatie 2013 24.615 4.160 20.455 24.615 Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2014 Burgemeester R. van Benthem Gemeente Eemnes Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 24.615 Saldo Gemeente Eemnes 16.700 - 11 - 16.700 16.700 16.700 16.700 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 60060011 600001 611000 611001 611002 611003 611005 630000 634313 634318 634337 634338 634348 634380 634397 634398 60060012 634345 60060013 634349 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P01NWD Griffie Bestuur van de gemeenschap Griffie Stelpost algemeen Salarissen en premies Woon-werkverkeer Werkgeversbijdrage ZKV Werkgeversbijdrage Levensloop Koop/verkoop verlofuren (cafetariamodel) Personeel derden (uitzendburo) Telefoonkosten Boeken en abonnementen Representatie-/vergaderkosten Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Opleiding / cursus Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie Rekenkamer Advieskosten Accountantskosten Accountantskosten Baten Realisatie 2013 127.089 95.662 150 83 997 Begroting 2014 133.203 Burgemeester R. van Benthem Gemeente Eemnes Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 105.800 127.703 2.000 98.300 127.703 2.000 98.300 127.703 2.000 98.300 122.703 2.000 93.300 200 800 200 800 200 800 200 800 200 800 200 200 500 100 300 1.000 6.250 17.853 17.000 17.000 18.000 18.000 168.203 200 200 500 100 300 1.000 6.250 17.853 17.000 17.000 15.000 15.000 159.703 200 200 500 100 300 1.000 6.250 17.853 17.000 17.000 15.000 15.000 159.703 200 200 500 100 300 1.000 6.250 17.853 17.000 17.000 15.000 15.000 159.703 200 200 500 100 300 1.000 6.250 17.853 17.000 17.000 15.000 15.000 154.703 2.072 11.346 36 48 28 300 6.250 10.117 20.000 20.000 14.680 14.680 161.769 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 161.769 Saldo Gemeente Eemnes 168.203 - 12 - 159.703 159.703 159.703 154.703 Productenraming 2015 Veiligheid Productnr. Naam Programma Lasten 61400009 642522 61400010 634346 61400011 600001 633340 634346 634361 634398 634399 642400 661011 61400014 634346 642532 Totaal lasten Criminaliteitsbestrijding (HALT) Subs. HALT Veiligheidshuis Diensten van instellingen Veiligheid Stelpost algemeen Aank. duurz. roerende goederen Diensten van instellingen Alarminstallatie Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Bijdrages aan overheid Kapitaallasten Opvang van zwerfdieren Diensten van instellingen subs. dierenasiel/Crailo Realisatie 2013 3.354 3.354 5.894 5.894 100.807 Begroting 2014 Burgemeester R. van Benthem Afdeling RMO / Afdeling PVH Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 3.124 3.124 9.150 9.150 71.944 2.000 3.624 3.624 6.500 6.500 83.775 2.000 3.624 3.624 6.500 6.500 86.166 4.500 3.624 3.624 6.500 6.500 86.058 4.500 3.624 3.624 6.500 6.500 83.232 4.500 5.295 1.060 4.106 64.306 5.516 6.009 14.515 1.421 1.421 2.000 1.500 56.657 4.687 2.200 2.900 4.200 4.200 2.000 1.500 56.657 16.375 2.200 3.043 4.200 4.200 2.000 1.500 56.657 16.375 2.200 2.934 4.200 4.200 2.000 1.500 56.657 16.375 2.200 2.826 4.200 4.200 2.000 1.500 56.657 16.375 2.200 111.476 88.418 98.099 100.490 100.382 97.556 Realisatie 2013 Baten 61400011 834098 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder P02NWA Openbare orde en veiligheid Veiligheid Begroting 2014 Begroting 2015 4.200 4.200 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Veiligheid Overige goederen en diensten 111.476 Saldo Gemeente Eemnes 88.418 - 13 - 98.099 100.490 100.381 97.556 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 61200213 634342 661011 61200611 642400 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P02NWB Brandweer Veiligheid Preparatie materiaal Onderhoudskosten onroer.goed Kapitaallasten Regionale brandweer Bijdrages aan overheid Baten Realisatie 2013 8.582 8.165 417 762.973 762.973 771.555 Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2014 11.546 8.000 3.546 730.774 730.774 742.320 Burgemeester R. van Benthem Gemeente Eemnes Begroting 2015 11.626 8.000 3.626 722.207 722.207 733.833 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 11.539 8.000 3.539 698.707 698.707 710.246 11.452 8.000 3.452 675.207 675.207 686.659 11.365 8.000 3.365 666.207 666.207 677.572 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 771.555 Saldo Gemeente Eemnes 742.320 - 14 - 733.833 710.246 686.659 677.572 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Portefeuillehouder Budgethouder P02NWC Veiligheidsregio Veiligheid Lasten 61200711 Rampenbestrijding 634348 Contributies en donaties 634398 Uren BEL Combinatie Totaal lasten Baten Realisatie 2013 31.699 156 31.543 31.699 Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2014 26.630 500 26.130 26.630 Burgemeester R. van Benthem Afdeling RMO Begroting 2015 26.630 500 26.130 26.630 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 26.630 500 26.130 26.630 26.630 500 26.130 26.630 26.630 500 26.130 26.630 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 31.699 Saldo Gemeente Eemnes 26.630 - 15 - 26.630 26.630 26.630 26.630 Productenraming 2015 Publiek, Vergunning en Handhaving Productnr. Naam Programma Lasten 60030010 634398 60030013 611000 634337 634338 634348 634399 60030014 634399 60030015 634312 634315 634330 634336 634337 634398 634399 60030017 634312 634346 60030021 600001 634398 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P03NWA Burgerzaken Publiek, Vergunning en Handhaving Burgerzaken algemeen Uren BEL Combinatie Burgerlijke stand Salarissen en premies Representatie-/vergaderkosten Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Overige goederen en diensten Naturalisatie/geslachtsnaamwij Overige goederen en diensten Verkiezingen Kantoor/computerbenodigdheden Portokosten Huren en pachten Presentiegeld niet-raadsleden Representatie-/vergaderkosten Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten GBA Kantoor/computerbenodigdheden Diensten van instellingen Klant contact centrum Stelpost algemeen Uren BEL Combinatie Baten Realisatie 2013 421.490 421.490 5.858 3.402 268 795 1.003 390 66 66 4.323 622 Begroting 2014 Wethouder N. Rood Afdeling Publiek Begroting 2015 383.409 383.409 7.100 3.000 2.000 600 1.000 500 100 100 84.024 383.409 383.409 7.100 3.000 2.000 600 1.000 500 100 100 81.870 200.902 5.000 600 11.100 1.600 56.924 8.800 6.000 1.000 5.000 162.650 4.000 500 9.000 1.500 56.924 9.946 6.000 1.000 5.000 162.650 200.902 632.953 162.650 643.283 162.650 641.129 3.701 314 314 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 383.409 383.409 7.100 3.000 2.000 600 1.000 500 100 100 56.924 56.924 6.000 1.000 5.000 171.650 9.000 162.650 625.183 383.409 383.409 7.100 3.000 2.000 600 1.000 500 100 100 74.024 383.409 383.409 7.100 3.000 2.000 600 1.000 500 100 100 74.524 3.000 500 6.500 1.600 56.924 5.500 6.000 1.000 5.000 162.650 3.000 500 7.000 1.600 56.924 5.500 6.000 1.000 5.000 171.650 9.000 162.650 642.783 162.650 633.283 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 632.951 Saldo Gemeente Eemnes 643.283 - 16 - 641.129 625.183 633.283 642.783 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P03NWB Leges Burgerzaken Publiek, Vergunning en Handhaving Lasten 60040011 641100 60040012 641100 60040014 641100 60040020 641100 Totaal lasten Reisdocumenten Inkomensoverdrachten aan het Rijk Rijbewijzen Inkomensoverdrachten aan het Rijk Naturalisatie/geslachtsnaam Inkomensoverdrachten aan het Rijk COVOG Inkomensoverdrachten aan het Rijk Baten 60040011 834083 60040012 834083 60040013 834083 60040014 834083 60040017 834083 60040020 834083 Totaal baten Reisdocumenten Leges ea. rechten. Rijbewijzen Leges ea. rechten. Burgerlijke stand Leges ea. rechten. Naturalisatie/geslachtsnaam Leges ea. rechten. GBA Leges ea. rechten. COVOG Leges ea. rechten. Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 30.198 30.198 8.153 8.153 4.232 4.232 5.119 5.119 47.702 Begroting 2014 Realisatie 2013 74.914 74.914 28.200 28.200 15.978 15.978 7.090 7.090 3.066 3.066 6.761 6.761 136.009 Begroting 2014 -88.308 Saldo Gemeente Eemnes 45.700 45.700 8.200 8.200 2.000 2.000 5.600 5.600 61.500 Wethouder N. Rood Afdeling Publiek Begroting 2015 49.000 49.000 6.700 6.700 2.000 2.000 5.600 5.600 63.300 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 49.000 49.000 8.500 8.500 2.000 2.000 5.600 5.600 65.100 49.000 49.000 11.600 11.600 2.000 2.000 5.600 5.600 68.200 49.000 49.000 11.600 11.600 2.000 2.000 5.600 5.600 68.200 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 87.000 87.000 31.000 31.000 24.000 24.000 3.000 3.000 3.500 3.500 7.500 7.500 156.000 122.500 122.500 25.200 25.200 24.000 24.000 3.000 3.000 3.500 3.500 7.500 7.500 185.700 122.500 122.500 34.400 34.400 24.000 24.000 3.000 3.000 3.500 3.500 7.500 7.500 194.900 122.500 122.500 50.200 50.200 24.000 24.000 3.000 3.000 3.500 3.500 7.500 7.500 210.700 122.500 122.500 50.200 50.200 24.000 24.000 3.000 3.000 3.500 3.500 7.500 7.500 210.700 -94.500 -122.400 -129.800 -142.500 -142.500 - 17 - Productenraming 2015 Productnr. Naam P03NWC Bijzondere wetgeving (APV) Programma Publiek, Vergunning en Handhaving Lasten 61400013 634348 634398 634399 642400 Totaal lasten Bijzondere wetgeving (apv) Contributies en donaties Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Bijdrages aan overheid Realisatie 2013 147.423 184 145.250 1.989 147.423 Baten 61400013 834083 834098 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder Bijzondere wetgeving (apv) Leges ea. rechten. Overige goederen en diensten Realisatie 2013 5.895 3.945 1.950 5.895 141.527 Saldo Gemeente Eemnes Begroting 2014 Burgemeester R. van Benthem Afdeling Vergunningen & Handhaving Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 162.662 200 161.462 162.662 200 161.462 162.662 200 161.462 162.662 200 161.462 162.662 200 161.462 1.000 162.662 1.000 162.662 1.000 162.662 1.000 162.662 1.000 162.662 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 12.500 5.000 7.500 12.500 16.500 7.500 9.000 16.500 16.500 7.500 9.000 16.500 16.500 7.500 9.000 16.500 16.500 7.500 9.000 16.500 150.162 146.162 146.162 146.162 146.162 - 18 - Productenraming 2015 Productnr. Naam P03NWD Weekmarkt Programma Publiek, Vergunning en Handhaving Lasten 63100011 631001 633300 634360 634398 Totaal lasten Weekmarkt Gas en electra Uitbestede investeringen Kosten weekmarkt Uren BEL Combinatie Realisatie 2013 40.329 6.091 9.152 25.086 40.329 Realisatie 2013 Baten 63100011 834050 63110011 834050 834098 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder Weekmarkt Opbrengst markt Baten marktgelden Opbrengst markt Overige goederen en diensten Saldo Gemeente Eemnes Begroting 2014 30.634 10.000 6.000 14.634 30.634 Begroting 2014 Wethouder H. Zoetman Afdeling Vergunningen & Handhaving Begroting 2015 38.384 3.000 20.000 750 14.634 38.384 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 18.384 3.000 18.384 3.000 18.384 3.000 750 14.634 18.384 750 14.634 18.384 750 14.634 18.384 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 11.470 10.066 1.404 11.470 14.000 12.000 2.000 14.000 18.350 16.350 2.000 18.350 18.350 16.350 2.000 18.350 18.350 16.350 2.000 18.350 18.350 16.350 2.000 18.350 28.859 16.634 20.034 34 34 34 - 19 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Portefeuillehouder Budgethouder P03NWE Standplaatsen Publiek, Vergunning en Handhaving Lasten Wethouder H. Zoetman Afdeling Aanleg & Beheer Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 8.240 4.687 1.890 1.663 8.240 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal lasten Baten 63100012 832200 834083 834098 Totaal baten Standplaatsen Pacht Leges ea. rechten. Overige goederen en diensten -8.240 Saldo Gemeente Eemnes 9.000 6.000 3.000 9.000 6.000 3.000 9.000 6.000 3.000 9.000 6.000 3.000 9.000 6.000 3.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 - 20 - Productenraming 2015 Productnr. P03NWF Portefeuillehouder Naam Programma Vergunningverlening Publiek, Vergunning en Handhaving Budgethouder Lasten 62100014 634346 634348 634398 634399 62110015 634399 67230011 600001 634398 642400 68220011 634345 634397 634398 634399 68220012 634398 68220013 634398 Totaal lasten Vergunningen en leidingen Diensten van instellingen Contributies en donaties Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Ontheffingen Overige goederen en diensten Milieuvergunningen Stelpost algemeen Uren BEL Combinatie Bijdrages aan overheid Bouwvergunningen Advieskosten Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Aanlegvergunningen Uren BEL Combinatie Sloopvergunningen Uren BEL Combinatie Baten 62100014 834083 834092 62110015 834083 68220012 834083 68220013 834083 Totaal baten Vergunningen en leidingen Leges ea. rechten. Vergoeding geleverde diensten Ontheffingen Leges ea. rechten. Aanlegvergunningen Leges ea. rechten. Sloopvergunningen Leges ea. rechten. Saldo Gemeente Eemnes Realisatie 2013 19.944 16.994 2.950 68 68 111.084 9.709 101.375 288.577 2.223 284.098 2.256 1.117 1.117 3.029 3.029 423.819 Realisatie 2013 4.103 680 3.423 921 921 1.000 1.000 Begroting 2014 Wethouder H. Zoetman / N.Rood Afdeling A & B / V & H Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 600 15.329 600 15.329 600 15.329 600 15.329 600 15.329 232.973 41.000 181.596 181.596 181.596 181.596 191.973 401.362 7.500 6.000 385.362 2.500 3.886 3.886 181.596 396.862 9.000 181.596 396.862 9.000 385.362 2.500 3.886 3.886 181.596 402.862 9.000 6.000 385.362 2.500 3.886 3.886 385.362 2.500 3.886 3.886 181.596 402.862 9.000 6.000 385.362 2.500 3.886 3.886 654.150 598.273 604.273 598.273 604.273 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.750 750 1.000 500 500 250 250 1.750 750 1.000 500 500 250 250 1.750 750 1.000 500 500 250 250 1.750 750 1.000 500 500 250 250 1.750 750 1.000 500 500 250 250 6.024 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 417.795 651.650 595.773 601.773 595.773 601.773 - 21 - Productenraming 2015 Productnr. Naam P03NWG Bouw- en Woningtoezicht Programma Publiek, Vergunning en Handhaving Lasten 68220015 633340 634398 68220016 634346 634398 Totaal lasten Bouwtoezicht Aank. duurz. roerende goederen Uren BEL Combinatie Welstandstoezicht Diensten van instellingen Uren BEL Combinatie Baten 68220016 834083 Totaal baten Welstandstoezicht Leges ea. rechten. Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 19.463 Begroting 2014 19.463 81.578 8.723 72.855 101.041 Realisatie 2013 9.067 9.067 9.067 Gemeente Eemnes - 22 - Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Begroting 2014 91.975 Saldo Wethouder H. Zoetman Afdeling Vergunningen & Handhaving Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 400 400 400 400 400 Productenraming 2015 Productnr. Naam P03NWH Bouwvergunningen Programma Publiek, Vergunning en Handhaving Lasten Portefeuillehouder Budgethouder Wethouder H. Zoetman Afdeling Vergunningen & Handhaving Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 148.837 148.837 148.837 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal lasten Baten 68230011 834083 Totaal baten Baten bouwvergunningen Leges ea. rechten. -148.837 Saldo Gemeente Eemnes 385.000 385.000 385.000 324.545 324.545 324.545 349.090 349.090 349.090 294.545 294.545 294.545 384.545 384.545 384.545 -385.000 -324.545 -349.090 -294.545 -384.545 - 23 - Productenraming 2015 Mobiliteit Productnr. Naam Programma Lasten 62100011 600006 634345 634398 661011 62100012 630000 633300 634326 634327 634371 634399 62100015 634373 634398 62100016 631001 633100 633300 634330 634342 634398 62100017 634342 634398 62100018 634342 634353 634398 62100019 631001 633300 634342 634343 634398 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P04NWB Wegen Mobiliteit Groot onderhoud wegen Kapitaallasten investeringsplan Advieskosten Uren BEL Combinatie Kapitaallasten Onderhoud wegen Personeel derden (uitzendburo) Uitbestede investeringen Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoud wegen Overige goederen en diensten Gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding Uren BEL Combinatie Openbare verlichting Gas en electra Kosten algemene plannen Uitbestede investeringen Huren en pachten Onderhoudskosten onroer.goed Uren BEL Combinatie Onderhoud wegbermen Onderhoudskosten onroer.goed Uren BEL Combinatie Straatreiniging Onderhoudskosten onroer.goed Stortingsrechten vuilafvoer Uren BEL Combinatie Wegmeubilair Gas en electra Uitbestede investeringen Onderhoudskosten onroer.goed Onderhoudskosten roerend goed Uren BEL Combinatie Baten Realisatie 2013 401.688 6.950 173.064 221.674 131.004 Begroting 2014 Wethouder H. Zoetman Afdeling Aanleg & Beheer Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 514.161 353.295 7.200 153.666 235.296 74.430 7.200 153.666 460.866 300.000 7.200 153.666 160.866 160.866 7.200 153.666 7.200 153.666 120.200 143.800 103.800 93.800 93.800 30.000 10.000 1.000 100.300 2.500 16.765 5.000 11.765 269.090 43.000 10.000 1.000 90.300 2.500 16.765 5.000 11.765 269.090 43.000 10.000 1.000 80.300 2.500 16.765 5.000 11.765 269.090 43.000 10.000 1.000 80.300 2.500 16.765 5.000 11.765 269.090 43.000 10.013 1.112 117.981 1.898 37.231 5.750 31.481 219.787 45.075 5.411 6.400 1.000 110.300 2.500 16.765 5.000 11.765 206.884 43.000 2.794 152.668 4.323 12.310 25.609 25.169 440 154.898 139.000 10.000 12.090 23.000 23.000 65.000 139.000 10.000 12.090 23.000 23.000 65.000 139.000 10.000 12.090 23.000 23.000 65.000 139.000 10.000 12.090 23.000 23.000 65.000 139.000 10.000 12.090 23.000 23.000 164.573 31.160 4.000 129.413 9.727 1.000 164.573 31.160 4.000 129.413 9.727 1.000 164.573 31.160 4.000 129.413 9.727 1.000 164.573 31.160 4.000 129.413 9.727 1.000 164.573 31.160 4.000 129.413 9.727 1.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1.727 1.055.310 1.727 862.251 1.727 1.047.821 1.727 737.821 1.727 737.821 1.960 152.938 17.381 1.334 5.000 5.854 5.193 987.598 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 987.597 Saldo Gemeente Eemnes 1.055.310 - 24 - 862.251 1.047.821 737.821 737.821 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 62110011 631001 634343 634398 62110012 600001 633100 633300 634343 634345 634348 634398 634399 62110014 634343 634398 62110016 634343 634398 62120010 630000 633309 634398 62140010 633300 634312 634398 634399 Totaal lasten Verkeerslichtinstallatie Gas en electra Onderhoudskosten roerend goed Uren BEL Combinatie Verkeersmaatregelen algemeen Stelpost algemeen Kosten algemene plannen Uitbestede investeringen Onderhoudskosten roerend goed Advieskosten Contributies en donaties Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Wegmarkering Onderhoudskosten roerend goed Uren BEL Combinatie Verkeersborden Onderhoudskosten roerend goed Uren BEL Combinatie Openbaar vervoer Personeel derden (uitzendburo) Bovenwijkse voorzieningen Uren BEL Combinatie Parkeren Uitbestede investeringen Kantoor/computerbenodigdheden Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten 62140010 834083 834098 Totaal baten Realisatie 2013 7.194 3.309 2.900 985 111.310 Verkeersmaatregelen algemeen Overige inkomensoverdrachten overheid Parkeren Leges ea. rechten. Overige goederen en diensten Saldo Gemeente Eemnes Begroting 2014 17.477 3.000 8.000 6.477 174.126 Wethouder H. Zoetman Afdeling Aanleg & Beheer Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 15.977 3.000 6.500 6.477 105.126 20.000 20.000 15.977 3.000 6.500 6.477 90.126 15.977 3.000 6.500 6.477 65.126 15.977 3.000 6.500 6.477 65.126 100 51.276 13.750 3.000 3.000 100 51.276 13.750 3.000 3.000 100 51.276 13.750 3.000 3.000 100 51.276 13.750 3.000 3.000 63.427 11.000 52.427 414.122 10.000 392.500 11.622 15.308 3.800 500 11.008 60.427 8.000 52.427 11.622 60.427 8.000 52.427 11.622 60.427 8.000 52.427 11.622 60.427 8.000 52.427 11.622 11.622 11.508 11.622 11.508 11.622 11.508 11.622 11.508 500 11.008 500 11.008 500 11.008 500 11.008 687.460 207.660 192.660 167.660 167.660 25.000 20.000 5.222 23.205 76.124 6.759 1.205 915 290 7.978 4.560 3.418 28.316 2.069 26.247 12.733 5.800 6.524 409 168.736 Realisatie 2013 Baten 62110012 842200 Portefeuillehouder Budgethouder P04NWC Verkeersmaatregelen Mobiliteit 89.000 100 51.276 13.750 3.000 3.000 Begroting 2014 Begroting 2015 1.800 1.800 1.800 1.800 1.119 800 319 1.119 1.000 1.000 167.616 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.800 1.800 1.800 1.000 1.000 1.800 1.000 1.000 1.800 1.000 1.000 1.800 1.000 1.000 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 684.660 204.860 189.860 164.860 164.860 - 25 - Productenraming 2015 Groene Leefomgeving Productnr. Naam Programma Lasten 62400011 600000 634342 634374 634398 642400 Totaal lasten Waterwegen en sloten Nieuw beleid Onderhoudskosten onroer.goed Onderhoud sloten Uren BEL Combinatie Bijdrages aan overheid Realisatie 2013 46.454 10.559 20.138 5.757 10.000 46.454 Realisatie 2013 Baten 62400011 832263 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder P05NWA Watergangen Groene leefomgeving Waterwegen en sloten Visrechten Saldo Gemeente Eemnes Begroting 2014 Wethouder H. Zoetman Afdeling Aanleg & Beheer Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 48.448 58.448 10.000 48.448 48.448 48.448 18.000 20.448 10.000 48.448 18.000 20.448 10.000 58.448 18.000 20.448 10.000 48.448 18.000 20.448 10.000 48.448 18.000 20.448 10.000 48.448 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 46.385 48.380 58.380 48.380 48.380 48.380 - 26 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P05NWB Openbaar groen Groene leefomgeving Lasten 65600011 600000 600006 633100 634342 634372 634398 634399 661011 65600012 634342 634398 65600013 633200 634326 65600014 661011 65600016 634399 65600018 634398 Totaal lasten Aanleg/rec. openbaar groen Nieuw beleid Kapitaallasten investeringsplan Kosten algemene plannen Onderhoudskosten onroer.goed Aanschaf plantmateriaal Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Kapitaallasten Uitbesteding groenonderhoud Onderhoudskosten onroer.goed Uren BEL Combinatie Volkstuinen Aankoop gronden Betaalde belastingen Maneges Kapitaallasten Restgroen Overige goederen en diensten Kapvergunningen Uren BEL Combinatie Baten 65600013 832100 65600014 832264 833104 65600016 832100 832200 832262 832264 833106 834098 65600018 834083 Totaal baten Volkstuinen Huren Maneges Cijnzen en erfpachten Grondopbr: bedrijf/winkel/rest Restgroen Huren Pacht Recognities Cijnzen en erfpachten Verkoop openbaar groen Overige goederen en diensten Kapvergunningen Leges ea. rechten. Saldo Gemeente Eemnes Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 132.045 Begroting 2014 107.931 81 3.179 3.179 963 963 16.115 16.115 770.384 Realisatie 2013 3.415 3.415 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 378.511 190.000 6.030 120.000 16.750 22.800 19.431 3.500 92.481 589.577 166.100 423.477 6.086 6.016 70 17.720 17.720 721.314 45.450 24.415 34.939 36.020 5.259 31.412 618.001 178.413 439.588 81 Wethouder N. Rood Afdeling Aanleg & Beheer 16.750 22.800 19.431 3.500 Begroting 2014 57.481 11.750 22.800 19.431 3.500 11.750 22.800 19.431 3.500 11.750 22.800 19.431 3.500 593.477 170.000 423.477 80 593.477 170.000 423.477 80 593.477 170.000 423.477 80 593.477 170.000 423.477 80 80 80 80 80 17.720 17.720 989.788 17.720 17.720 703.758 17.720 17.720 668.758 17.720 17.720 668.758 Begroting 2015 35.000 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 3.588 3.588 3.588 3.588 3.588 3.588 3.588 3.588 595.000 33.910 2.200 75 240 20 2.327 2.069 75 165 18 2.327 2.069 75 165 18 2.327 2.069 75 165 18 2.327 2.069 75 165 18 3.623 3.623 25.740 31.375 800 800 633.176 800 800 6.715 800 800 6.715 800 800 6.715 800 800 6.715 744.644 88.138 983.073 697.043 662.043 662.043 18.702 2.069 75 165 18 16.375 3.466 3.466 595.000 57.481 - 27 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Realisatie 2013 Lasten 65800011 634398 65800012 600006 634342 634398 661011 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P05NWC Speelplaatsen Groene leefomgeving Renovatie speelplaatsen Uren BEL Combinatie Onderhoud speelplaatsen Kapitaallasten investeringsplan Onderhoudskosten onroer.goed Uren BEL Combinatie Kapitaallasten Baten 127.397 13.219 6.286 107.892 127.397 Realisatie 2013 Begroting 2014 1.727 1.727 19.188 Wethouder N. Rood Afdeling Aanleg & Beheer Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.727 1.727 19.188 15.200 3.988 1.727 1.727 42.188 23.000 15.200 3.988 20.915 43.915 Begroting 2014 Begroting 2015 1.727 1.727 19.188 15.200 3.988 1.727 1.727 93.188 74.000 15.200 3.988 20.915 94.915 20.915 15.200 3.988 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 127.397 Saldo Gemeente Eemnes 20.915 - 28 - 43.915 20.915 94.915 20.915 Productenraming 2015 Milieu Productnr. Naam Programma P06NWA Afvalverwijdering Milieu Lasten 67210011 600000 633340 634311 634332 634346 634353 634398 642400 661011 67210012 662800 67210013 634353 634398 67210014 600001 634398 Totaal lasten Gemeentereiniging Nieuw beleid Aank. duurz. roerende goederen Uitv-kst gemeenschap. regeling Perceptiekosten gem.heffingen Diensten van instellingen Stortingsrechten vuilafvoer Uren BEL Combinatie Bijdrages aan overheid Kapitaallasten Kringloopwinkel Kostenplaats Vastgoedbeheer KCA Depot Stortingsrechten vuilafvoer Uren BEL Combinatie Zwerfafval Stelpost algemeen Uren BEL Combinatie Realisatie 2013 487.565 Gemeentereiniging Overige goederen en diensten Zwerfafval Inkomsten zwerfafval Saldo Gemeente Eemnes Begroting 2014 617.869 9.936 10.000 267.252 163.589 45.611 1.000 252.000 245.000 75.736 1.177 23.262 23.262 20.240 5.621 14.619 531.067 Baten 67210011 834098 67210014 842350 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 127.115 127.115 34.133 -2.859 -2.859 10.000 10.000 625.010 Begroting 2014 132.000 132.000 Wethouder N. Rood Afdeling Aanleg & Beheer Begroting 2015 659.496 35.000 10.000 723.656 100.000 10.000 622.816 621.976 10.000 10.000 1.000 255.000 20.000 75.736 230.000 32.760 1.000 255.000 20.000 75.736 230.000 31.920 1.000 255.000 20.000 75.736 230.000 31.080 1.000 255.000 20.000 75.736 230.000 30.240 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.569 9.569 9.569 9.569 9.569 9.569 9.569 9.569 679.065 743.225 642.385 641.545 Begroting 2015 127.115 132.000 132.000 132.000 9.569 9.569 141.569 403.953 493.010 537.496 - 29 - Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 132.000 132.000 9.569 9.569 141.569 132.000 132.000 9.569 9.569 141.569 132.000 132.000 9.569 9.569 141.569 601.656 500.816 499.976 Productenraming 2015 Productnr. P06NWB Portefeuillehouder Naam Programma Baten afvalstoffenheffing Milieu Budgethouder Lasten Burgemeester R. van Benthem / Wethouder N. Rood Afdeling Control & Financiën Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 628.687 628.687 628.687 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal lasten Baten 67250011 834083 Totaal baten Baten afvalstoffenheffing Leges ea. rechten. -628.687 Saldo Gemeente Eemnes 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 -617.000 -617.000 -617.000 -617.000 -617.000 - 30 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P06NWC Riolering Milieu Lasten 67220011 600006 631001 634313 634327 634332 634345 634348 634398 661011 67220012 634345 67220013 634342 634353 634391 634392 634393 634399 Totaal lasten Exploitatie riolering Kapitaallasten investeringsplan Gas en electra Telefoonkosten Verzekeringen Perceptiekosten gem.heffingen Advieskosten Contributies en donaties Uren BEL Combinatie Kapitaallasten Gemeentelijk rioleringsplan Advieskosten Onderhoud objecten riolering Onderhoudskosten onroer.goed Stortingsrechten vuilafvoer Onderhoud gemalen BBB Onderhoud drukriolering Onderhoud kolken en vrijval riolering Overige goederen en diensten Baten 67220013 834098 Totaal baten Onderhoud objecten riolering Overige goederen en diensten Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 335.499 Gemeente Eemnes Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 388.400 4.273 27.500 2.500 100 1.300 406.547 33.514 27.500 2.500 100 1.300 411.508 43.314 27.500 2.500 100 1.300 434.660 71.305 27.500 2.500 100 1.300 439.950 81.434 27.500 2.500 100 1.300 20.999 19.066 2.200 115.774 234.753 102.000 102.000 72.600 4.300 4.500 13.000 26.300 2.200 115.774 223.659 62.000 62.000 72.600 4.300 4.500 13.000 26.300 2.200 115.774 218.820 62.000 62.000 72.600 4.300 4.500 13.000 26.300 2.200 115.774 213.981 62.000 62.000 72.600 4.300 4.500 13.000 26.300 2.200 115.774 209.142 62.000 62.000 72.600 4.300 4.500 13.000 26.300 15.385 3.596 460.642 21.500 3.000 563.000 21.500 3.000 541.147 21.500 3.000 546.108 21.500 3.000 569.260 21.500 3.000 574.550 26.872 3.493 1.112 4.617 96.413 202.992 65.487 65.487 59.656 610 Realisatie 2013 1.764 1.764 1.764 458.878 Saldo Begroting 2014 Wethouder N. Rood Afdeling Aanleg & Beheer Begroting 2014 563.000 - 31 - Begroting 2015 541.148 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 546.109 569.260 574.550 Productenraming 2015 Productnr. P06NWD Portefeuillehouder Naam Programma Baten rioolrechten Milieu Budgethouder Lasten Burgemeester R. van Benthem / Wethouder N. Rood Afdeling Control & Financiën Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 749.411 22.230 727.181 749.411 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal lasten Baten 67260011 840120 840220 Totaal baten Baten Rioolrechten Rioolrechten grootverbruik. Rioolrechten kleinverbruik -749.412 Saldo Gemeente Eemnes 748.000 15.000 733.000 748.000 718.000 8.600 709.400 718.000 718.000 8.600 709.400 718.000 718.000 8.600 709.400 718.000 718.000 8.600 709.400 718.000 -748.000 -718.000 -718.000 -718.000 -718.000 - 32 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P06NWE Milieu Milieu Lasten 67230012 642515 67230014 600000 600001 633300 634345 634398 634399 67230019 634345 634346 634398 642400 643100 661011 67230020 634376 634398 67230021 634398 634399 Totaal lasten NME Subs. Het Spookbos Klimaatbeleid Nieuw beleid Stelpost algemeen Uitbestede investeringen Advieskosten Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Overige milieu Advieskosten Diensten van instellingen Uren BEL Combinatie Bijdrages aan overheid investeringsbijdragen overheid (excl. ri Kapitaallasten Bestrijding hondenoverlast Bestrijding/hondenoverlast Uren BEL Combinatie Ongediertebestrijding Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Realisatie 2013 5.704 5.704 67.554 65.062 2.492 334.767 9.193 6.105 93.001 11.638 18.261 196.569 16.092 16.092 Overige milieu Investeringsbijdragen van het Rijk Bestrijding hondenoverlast Overige goederen en diensten Realisatie 2013 17.228 17.228 Gemeente Eemnes 5.704 5.704 104.733 Wethouder N. Rood Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 5.422 5.422 349.733 175.000 5.422 5.422 85.733 25.000 5.422 5.422 85.733 25.000 5.422 5.422 85.733 25.000 70.000 94.000 10.733 50.000 50.000 50.000 94.000 10.733 10.733 10.733 10.733 115.952 3.000 115.952 3.000 115.952 3.000 115.952 3.000 115.952 3.000 97.425 15.527 97.425 15.527 97.425 15.527 97.425 15.527 97.425 15.527 16.500 16.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 200 200 200 200 200 200 243.089 200 497.807 200 233.807 200 233.807 200 233.807 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 17.228 406.964 Saldo Begroting 2014 73 73 424.190 Baten 67230019 841200 67230020 834098 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder 243.089 - 33 - 497.807 233.807 233.807 233.807 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 67240011 633340 634327 634398 662800 67240012 634343 634346 634372 634398 Totaal lasten Aula Aank. duurz. roerende goederen Verzekeringen Uren BEL Combinatie Kostenplaats Vastgoedbeheer Begraafplaats Onderhoudskosten roerend goed Diensten van instellingen Aanschaf plantmateriaal Uren BEL Combinatie Realisatie 2013 9.010 293 8.717 77.913 991 10.488 1.421 65.013 86.923 Realisatie 2013 Baten 67240011 834083 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder P06NWF Begraven Milieu Begroting 2014 86.924 Gemeente Eemnes Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 8.075 250 250 250 250 250 250 250 250 250 7.825 27.385 400 1.500 1.000 24.485 35.460 27.385 400 1.500 1.000 24.485 27.635 27.385 400 1.500 1.000 24.485 27.635 27.385 400 1.500 1.000 24.485 27.635 27.385 400 1.500 1.000 24.485 27.635 Begroting 2014 Aula Leges ea. rechten. Saldo Wethouder J. den Dunnen Afdeling Aanleg & Beheer Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 35.260 27.435 27.435 27.435 27.435 - 34 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Portefeuillehouder Budgethouder P06NWG Baten begraafrechten Milieu Lasten Wethouder J. den Dunnen Afdeling Aanleg & Beheer Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 30.342 11.047 19.295 30.342 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal lasten Baten 67320012 834083 843261 Totaal baten Baten begraafrechten Leges ea. rechten. Afkoopsommen -30.342 Saldo Gemeente Eemnes 24.200 8.200 16.000 24.200 24.200 8.200 16.000 24.200 24.200 8.200 16.000 24.200 24.200 8.200 16.000 24.200 24.200 8.200 16.000 24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 - 35 - Productenraming 2015 Ruimtelijke Ordening en Wonen Productnr. Naam Programma P07NWA Bestemmingsplannen Ruimtelijke Ordening en Wonen Lasten 68100011 633100 634345 634398 634399 68100012 634399 Totaal lasten Bestemmingsplannen Kosten algemene plannen Advieskosten Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Aanschrijvingen Overige goederen en diensten Realisatie 2013 254.476 32.411 7.170 213.374 1.521 254.476 Baten 68100011 834083 834098 68100012 842305 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder Bestemmingsplannen Leges ea. rechten. Overige goederen en diensten Aanschrijvingen Opbrengst dwangsommen Saldo Gemeente Eemnes Realisatie 2013 8.355 8.355 Begroting 2014 Wethouder H. Zoetman Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 225.140 20.400 7.300 193.440 4.000 225.140 20.400 7.300 193.440 4.000 225.140 20.400 7.300 193.440 4.000 225.140 20.400 7.300 193.440 4.000 225.140 20.400 7.300 193.440 4.000 225.140 225.140 225.140 225.140 225.140 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 10.500 10.000 500 10.500 10.000 500 10.500 10.000 500 10.500 10.000 500 10.500 10.000 500 3.000 3.000 11.355 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 243.121 214.640 214.640 214.640 214.640 214.640 - 36 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Realisatie 2013 Lasten 68200000 662800 68220020 600000 634336 634398 634399 642400 642514 Totaal lasten Eigendommen niet voor de openb dienst be Kostenplaats Vastgoedbeheer Volkshuisvesting (algemeen) Nieuw beleid Presentiegeld niet-raadsleden Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Bijdrages aan overheid Subs. woonadviescie 832100 68220020 834083 Totaal baten 28.812 28.812 65.791 1.942 61.600 700 1.549 94.603 Realisatie 2013 Baten 68200000 Portefeuillehouder Budgethouder P07NWB Volkshuisvesting algemeen Ruimtelijke Ordening en Wonen Eigendommen niet voor de openb dienst be Huren Volkshuisvesting (algemeen) Leges ea. rechten. Gemeente Eemnes 47.135 1.750 41.215 2.020 1.550 600 47.135 Begroting 2014 Begroting 2015 82.135 35.000 1.750 41.215 2.020 1.550 600 82.135 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 47.135 47.135 47.135 1.750 41.215 2.020 1.550 600 47.135 1.750 41.215 2.020 1.550 600 47.135 1.750 41.215 2.020 1.550 600 47.135 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 8.000 7.446 8.000 7.446 7.446 7.446 7.446 7.446 7.446 7.446 8.000 7.446 7.446 7.446 7.446 39.135 74.689 39.689 39.689 39.689 7.446 7.446 270 270 7.716 86.888 Saldo Begroting 2014 Wethouder H. Zoetman Afdeling RMO - 37 - Productenraming 2015 Productnr. P07NWC Portefeuillehouder Naam Programma Grondexploitaties Ruimtelijke Ordening en Wonen Budgethouder Realisatie 2013 Lasten 68300000 633300 633307 633350 634398 661001 663083 68300013 630000 633200 Grondexploitatie Dorpshart/Torenzicht Riolering/onvoorzien Begeleiding investeringswerken Uren BEL Combinatie Exploitatiebijdragen Investeringsbijdragen Kapitaallasten grondexploïtaties Verrekeningen grondexploitatie Verspreide gronden (liggende) Betaalde belastingen Kapitaallasten Verspreide grond/verpachtingen Betaalde belastingen Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten GREX Dorpshart openbaar gebied Uitbestede investeringen Voorbereiding en toezicht Begeleiding investeringswerken Uren BEL Combinatie Kapitaallasten grondexploïtaties Verrekeningen grondexploitatie Woningbouw Zuidbuurt Zuid Personeel derden (uitzendburo) Aankoop gronden 633307 634326 634345 634398 634399 661001 663083 68300014 633200 633307 633350 634326 634398 661001 663083 68300016 633100 634326 634398 661001 68300018 634398 634399 661001 68300019 633307 633350 634343 634398 634399 661001 Voorbereiding en toezicht Betaalde belastingen Advieskosten Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Kapitaallasten grondexploïtaties Verrekeningen grondexploitatie Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid Aankoop gronden Voorbereiding en toezicht Begeleiding investeringswerken Betaalde belastingen Uren BEL Combinatie Kapitaallasten grondexploïtaties Verrekeningen grondexploitatie De Weiden Kosten algemene plannen Betaalde belastingen Uren BEL Combinatie Kapitaallasten grondexploïtaties Molenweg Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Kapitaallasten grondexploïtaties Grondexploitatie Ocriet Voorbereiding en toezicht Begeleiding investeringswerken Onderhoudskosten roerend goed Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Kapitaallasten grondexploïtaties 633304 633350 634398 642100 643200 661001 663083 68300010 634326 661011 68300011 634326 634398 634399 68300012 Gemeente Eemnes Begroting 2014 84.661 20.000 35.050 3.385 96.608 609 95.811 188 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 415.000 253.483 13.583 5.000 21.495 3.116 3.385 Wethouder H. Zoetman / Wethouder J. den Dunnen / Wethouder N. Rood Afdeling RMO 2.849 141 2.708 99.087 451 98.636 3.010 144.924 2.708 2.708 2.708 2.708 2.708 99.087 451 98.636 2.708 99.087 451 98.636 2.708 99.087 451 98.636 2.708 99.087 451 98.636 1.166.822 1.939.281 1.174.921 612.793 519.833 1.356.876 540.012 232.700 47.169 52.737 547.083 27.822 47.169 35.803 499.433 28.934 47.169 17.733 570.007 29.939 47.169 2.317 330.607 30.832 22.700 5.122 22.700 6.234 22.700 7.239 22.700 8.132 36.065 16.708 17.376 18.071 475.192 336.461 70.857 24.041 41.802 2.031 42.808 3.413 1.097.581 405.443 431 1.978 174.671 73.552 480.901 1.381.303 1.224.256 28.963 7.817.130 7.817.130 76.158 34.870 93.214 47.169 28.989 10.929 254 65 6.665 3.945 3.710 2.271 24.971 1.439 16.208 25 5.095 1.017 5.402 1.507 3.162 22.700 2.271 46.427 10.733 34.863 831 13.223 20.000 11.597 11.597 11.597 11.597 11.597 1.626 4.468 5.111 5.779 6.474 - 38 - Productenraming 2015 Lasten 68300020 633307 634398 661001 68300050 633350 634398 661001 663083 68300060 633200 Grondexploitatie Eemhof Voorbereiding en toezicht Uren BEL Combinatie Kapitaallasten grondexploïtaties GREX Torenzicht Begeleiding investeringswerken Uren BEL Combinatie Kapitaallasten grondexploïtaties Verrekeningen grondexploitatie Zuidpolder verwervingsexploitatie Aankoop gronden Realisatie 2013 7.909 5.692 2.217 3.687.862 3.687.862 634398 Uren BEL Combinatie 661001 Kapitaallasten grondexploïtaties Totaal lasten 5.810.575 Realisatie 2013 Baten 68300000 833200 834098 863083 68300010 832200 68300011 832200 68300012 834087 863083 68300013 832100 832264 863083 68300014 833200 863083 68300016 863083 68300018 863083 68300019 863083 68300020 863083 68300050 833200 863083 68300060 821001 834087 863083 Grondexploitatie Dorpshart/Torenzicht Overige duurzame onr. zaken Overige goederen en diensten Verrekeningen grondexploitatie Verspreide gronden (liggende) Pacht Verspreide grond/verpachtingen Pacht GREX Dorpshart openbaar gebied Terugontv.uitvoeringskosten Verrekeningen grondexploitatie Woningbouw Zuidbuurt Zuid Huren Cijnzen en erfpachten Verrekeningen grondexploitatie Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid Overige duurzame onr. zaken Verrekeningen grondexploitatie De Weiden Verrekeningen grondexploitatie Molenweg Verrekeningen grondexploitatie Grondexploitatie Ocriet Verrekeningen grondexploitatie Grondexploitatie Eemhof Verrekeningen grondexploitatie GREX Torenzicht Overige duurzame onr. zaken Verrekeningen grondexploitatie Zuidpolder verwervingsexploitatie Ontvangen rente CV/BV Terugontv.uitvoeringskosten Verrekeningen grondexploitatie 11.868 11.499 10.733 1.135 170.000 41.416 13.583 1.652 113.349 18.338.78 8 17.817.13 0 100.979 420.679 18.783.37 1 10.733 766 Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 813.143 764.693 715.051 664.216 100.979 712.164 2.572.146 100.979 663.714 100.979 614.072 100.979 563.237 2.851.411 2.039.082 1.427.707 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 415.000 415.000 6.750 77.911 1.488 1.488 2.106 2.106 1.488 1.488 2.106 2.106 1.488 1.488 2.106 2.106 1.488 1.488 2.106 2.106 1.488 1.488 2.106 2.106 1.488 1.488 2.106 2.106 179.542 44.000 135.542 42.809 3.013 2.400 37.396 1.381.303 76.158 1.166.822 1.066.916 99.906 27.822 27.822 1.939.281 1.856.309 82.972 28.934 28.934 1.174.921 1.110.019 64.902 29.939 29.939 612.793 563.307 49.486 30.832 30.832 36.065 36.065 11.499 11.499 16.708 16.708 17.376 17.376 18.071 18.071 811.690 754.690 57.000 755.243 698.243 57.000 697.440 640.440 57.000 2.800.207 1.981.073 1.362.730 51.205 58.010 64.978 1.381.303 10.929 10.929 3.710 3.710 16.208 16.208 7.909 7.909 76.158 24.971 24.971 11.564 11.564 13.223 13.223 11.868 11.868 170.000 170.000 5.418.527 18.357.91 1 483.781 57.000 17.817.13 0 18.669.28 9 392.049 114.082 3.687.862 3.687.862 Gemeente Eemnes Begroting 2015 84.661 Totaal baten Saldo Begroting 2014 - 39 - 866.781 809.781 57.000 2.527.583 44.565 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P07NWD Grond werf BEL Ruimtelijke Ordening en Wonen Lasten 63100014 Grond werf BEL 661011 Kapitaallasten Totaal lasten Baten 63100014 832200 Totaal baten Grond werf BEL Pacht Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 10.635 10.635 10.635 Begroting 2014 Realisatie 2013 10.635 10.635 10.635 Begroting 2014 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2015 10.635 10.635 10.635 Begroting 2015 10.635 10.635 10.635 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 Saldo Gemeente Eemnes - 40 - Productenraming 2015 Werk en inkomen Productnr. Naam Programma Lasten 63100013 600000 634326 634398 661011 Totaal lasten Bedrijfsleven Nieuw beleid Betaalde belastingen Uren BEL Combinatie Kapitaallasten Realisatie 2013 5.424 Bedrijfsleven Huren Overige goederen en diensten Begroting 2014 97 1.357 3.970 5.424 Realisatie 2013 Baten 63100013 832100 834098 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder P08NWA Bedrijfsleven Werk en Inkomen Gemeente Eemnes Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.073 21.073 20.000 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 21.073 1.073 1.073 1.073 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 397 600 -203 397 5.027 Saldo Wethouder N. Rood Afdeling RMO 1.073 - 41 - 21.073 1.073 1.073 1.073 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P08NWB Bijstand Werk en Inkomen Lasten 66100011 600005 634327 634346 634399 642200 642201 642203 642204 66100012 634345 642200 66100014 634311 Totaal lasten Algemene bijstand Bezuiniging kadernota 2014-2017 Verzekeringen Diensten van instellingen Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen BBZ levensondh startende ondernemers (WW IOAW (WWB i-deel) IOAZ (WWB i-deel) Bijstand zelfstandigen Advieskosten Sociale uitkeringen Bestrijding misbruik bijstand Uitv-kst gemeenschap. regeling Baten 66100011 841110 842130 842900 66100012 841110 Totaal baten Algemene bijstand Bijdrage van het rijk Vergoeding/verhaal sociale uitkeringen Inkomensoverdrachten via SOZA Bijstand zelfstandigen Bijdrage van het rijk Saldo Gemeente Eemnes Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 1.357.637 4.053 337.200 986 898.168 -497 99.839 17.888 66.687 3.971 62.716 8.521 8.521 1.432.845 Realisatie 2013 945.904 915.515 Wethouder J. den Dunnen Gemeente Eemnes Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.423.351 -32.000 4.000 364.351 1.729.584 1.731.330 1.747.072 1.757.424 5.000 633.584 5.000 615.330 5.000 615.072 5.000 615.424 969.000 970.000 986.000 1.001.000 1.010.000 5.000 94.000 19.000 40.000 5.000 97.000 19.000 30.000 5.000 100.000 20.000 30.000 5.000 101.000 20.000 30.000 5.000 102.000 20.000 30.000 40.000 9.000 9.000 1.472.351 30.000 9.000 9.000 1.768.584 30.000 9.000 9.000 1.770.330 30.000 9.000 9.000 1.786.072 30.000 9.000 9.000 1.796.424 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.009.000 989.000 20.000 979.000 967.000 12.000 1.015.000 1.003.000 1.039.000 1.027.000 1.066.000 1.054.000 12.000 12.000 12.000 13.075 17.314 59.040 59.040 1.004.944 32.000 32.000 1.041.000 17.300 17.300 996.300 24.500 24.500 1.039.500 24.500 24.500 1.063.500 24.500 24.500 1.090.500 427.900 431.351 772.284 730.830 722.572 705.924 - 42 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P08NWC Werkgelegenheid Werk en Inkomen Lasten 66110011 600000 642200 642400 66230010 600001 634399 642400 Totaal lasten Sociale werkvoorziening Nieuw beleid Sociale uitkeringen Bijdrages aan overheid WWB-werkdeel Stelpost algemeen Overige goederen en diensten Bijdrages aan overheid Baten 66110011 841110 66230010 841110 Totaal baten Sociale werkvoorziening Bijdrage van het rijk WWB-werkdeel Bijdrage van het rijk Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 443.152 Begroting 2014 Gemeente Eemnes Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 413.000 423.000 391.000 360.000 331.000 6.326 436.826 52.545 7.000 406.000 66.000 52.545 66.000 495.697 479.000 7.000 416.000 96.000 25.000 69.000 2.000 519.000 7.000 384.000 106.000 25.000 78.420 2.580 497.000 7.000 353.000 86.000 25.000 58.420 2.580 446.000 7.000 324.000 88.000 25.000 58.420 4.580 419.000 Realisatie 2013 436.826 436.826 56.743 56.743 493.569 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 406.000 406.000 66.000 66.000 472.000 2.127 Saldo Wethouder J. den Dunnen Gemeente Eemnes 7.000 - 43 - 519.000 497.000 446.000 419.000 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 66140011 600000 600001 600005 634398 642300 66140012 642210 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P08NWE Minimabeleid Werk en Inkomen Minimabeleid (KW) Nieuw beleid Stelpost algemeen Bezuiniging kadernota 2014-2017 Uren BEL Combinatie Verstrekking in natura Kwijtscheldingen Kwijtscheldingen. Baten Realisatie 2013 84.854 84.854 27.530 27.530 112.384 Realisatie 2013 Begroting 2014 105.763 14.341 -15.000 6.422 100.000 38.000 38.000 143.763 Begroting 2014 Wethouder J. den Dunnen Gemeente Eemnes Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 104.422 3.000 101.422 101.422 101.422 6.422 95.000 38.000 38.000 142.422 6.422 95.000 38.000 38.000 139.422 6.422 95.000 38.000 38.000 139.422 6.422 95.000 38.000 38.000 139.422 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 112.385 Saldo Gemeente Eemnes 143.763 - 44 - 142.422 139.422 139.422 139.422 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Portefeuillehouder Budgethouder P08NWF Schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lasten 66200015 Schuldhulpverlening 634311 Uitv.kst gemeenschap. regeling Totaal lasten Baten Realisatie 2013 30.584 30.584 30.584 Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2014 31.000 31.000 31.000 Wethouder J. den Dunnen Gemeente Eemnes Begroting 2015 31.000 31.000 31.000 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 30.584 Saldo Gemeente Eemnes 31.000 - 45 - 31.000 31.000 31.000 31.000 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 66700010 600001 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P08NWG Sociaal domein Werk en Inkomen Afdeling RMO Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Stelpost algemeen Baten Totaal baten Saldo Gemeente Eemnes - 46 - Productenraming 2015 Sociale Samenhang Productnr. Naam Programma P09NWA Vreemdelingen/vluchtelingen Sociale Samenhang Lasten 66210021 642509 66230020 642300 Totaal lasten VVTV Subs. vluchtelingenwerk Inburgering oud/nieuwkomers Verstrekking in natura Baten 66230020 841110 Totaal baten Inburgering oud/nieuwkomers Bijdrage van het rijk Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 6.020 6.020 20.445 20.445 26.465 Begroting 2014 Realisatie 2013 16.861 16.861 16.861 Begroting 2014 9.604 Saldo Gemeente Eemnes 6.020 6.020 29.000 29.000 35.020 35.020 - 47 - Wethouder J. den Dunnen Gemeente Eemnes Begroting 2015 6.020 6.020 27.000 27.000 33.020 Begroting 2015 33.020 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 6.020 6.020 6.020 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 66200011 634398 66200012 634398 642540 642546 642567 642586 66200013 642513 66200016 634398 642400 642549 642550 66200019 634398 642585 642587 642589 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P09NWB Maatschappelijke dienstverlening Sociale Samenhang Ouderenbeleid Uren BEL Combinatie Maatschappelijk werk Uren BEL Combinatie Subsidie Welzin (amw) Subs. Stade Subs. Gilde Gooi Noord Subs. Art.1 meldpunt discriminatie Stichting SWO-BEL Subs.Versa WWZ ondersteuning Aanpak huiselijk geweld Uren BEL Combinatie Bijdrages aan overheid Subs. ASHG Eemland Subsidie Welzin (huiselijk geweld) WMO subsidëring cf WMo budget Alg Uitker Uren BEL Combinatie Subs. Versa intensieve VTH/buddyzorg Subs. Versa individueel/groepswerk Subs. St. Vier Het Leven Baten Realisatie 2013 3.108 3.108 127.807 24.453 100.320 Begroting 2014 Wethouder J. den Dunnen Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 250 2.784 114.511 114.511 8.413 1.019 1.191 1.095 5.108 137.178 29.332 100.320 4.482 244 2.800 94.778 94.778 9.186 1.923 1.161 1.073 5.029 127.041 29.332 90.320 4.370 238 2.781 72.650 72.650 9.130 1.923 1.132 1.046 5.029 131.926 29.332 95.320 4.261 232 2.781 57.511 57.511 9.076 1.923 1.104 1.020 5.029 131.926 29.332 95.320 4.261 232 2.781 57.511 57.511 9.076 1.923 1.104 1.020 5.029 131.926 29.332 95.320 4.261 232 2.781 57.511 57.511 9.076 1.923 1.104 1.020 5.029 21.822 4.854 23.450 1.923 23.437 1.923 13.703 1.923 13.703 1.923 13.703 1.923 4.572 11.996 400 275.661 9.144 11.895 488 264.592 9.144 11.895 475 232.258 4.422 6.895 463 212.216 4.422 6.895 463 212.216 4.422 6.895 463 212.216 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 275.660 Saldo Gemeente Eemnes 264.593 - 48 - 232.259 212.217 212.217 212.217 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma 600000 600001 633340 634327 634330 634336 634345 634346 634398 634399 642300 642400 642508 642513 642519 642524 642552 642584 642585 642587 642590 642591 642597 66220002 630000 634346 634397 634398 642400 66300017 634398 Totaal lasten Wet Maatschappelijke Ondersteuning Nieuw beleid Stelpost algemeen Aank. duurz. roerende goederen Verzekeringen Huren en pachten Presentiegeld niet-raadsleden Advieskosten Diensten van instellingen Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Verstrekking in natura Bijdrages aan overheid Subs. wmo-raad Subs.Versa WWZ ondersteuning Subs. RIBW De Cocon Subs. Arkin/Jellinek/Mentrum Subs. Eemnesser koeientrofee comité Subs. GGZ Centraal Subs. Versa intensieve VTH/buddyzorg Subs. Versa individueel/groepswerk Subs. Parkinsonvereniging Subs. Alzheimercafé wmo (kleinschalige activiteiten) Sociaal Domein Personeel derden (uitzendburo) Diensten van instellingen Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie Bijdrages aan overheid Welzijnswerk Uren BEL Combinatie 66220001 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.593.449 814.298 50.000 1.629.154 853.189 50.000 1.605.451 829.486 50.000 1.603.150 827.185 50.000 17.311 134.310 14.915 483.670 247.535 2.500 1.800 51.600 3.250 5.000 10.500 105.102 9.000 497.000 207.628 2.500 1.800 51.600 3.250 5.000 10.500 105.102 9.000 519.000 1.800 51.600 3.250 5.000 10.500 105.102 9.000 519.000 1.800 51.600 3.250 5.000 10.500 105.102 9.000 519.000 1.800 51.600 3.250 5.000 10.500 105.102 9.000 519.000 2.500 2.500 2.500 2.500 4.107 1.632 4.004 1.616 3.904 1.575 3.807 1.536 3.807 1.536 3.807 1.536 6.462 1.250 4.875 2.438 7.603 2.377 4.634 2.317 4.634 2.317 4.634 2.317 90 905 1.792 80 882 5.000 532.283 45.000 9.750 423.304 12.080 42.149 80 860 5.000 12.080 80 839 5.000 12.080 80 839 5.000 12.080 80 839 5.000 12.080 12.080 12.080 12.080 12.080 1.481.464 1.605.529 1.641.234 1.617.531 1.615.230 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 975.581 Realisatie 2013 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Huren Overige goederen en diensten Eigen bijdragen WMO Overige inkomensoverdrachten overheid 160.447 31.200 20.447 160.447 20.447 160.447 20.447 160.447 20.447 166.000 140.000 140.000 140.000 140.000 37.500 282.530 197.200 160.447 160.447 160.447 160.447 693.052 1.284.263 1.445.082 1.480.787 1.457.084 1.454.783 Totaal baten Saldo Gemeente Eemnes 949.181 197.200 282.530 91.084 1.932 152.014 832100 834098 842120 842200 Begroting 2014 36.906 387 1.793 54.922 2.000 975.581 Baten Wethouder J. den Dunnen Afdeling RMO Begroting 2015 Realisatie 2013 Lasten 66220001 Portefeuillehouder Budgethouder P09NWC Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sociale Samenhang - 49 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P09NWD WMO (vm WVG) Sociale Samenhang Lasten 66520011 642305 642306 642307 642308 642523 642529 642533 642534 642566 642571 642577 642590 Totaal lasten WMO (vm WVG) Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Regiotaxi WMO Subs. Platform Gehand. Eemnes Subs. St.Jozefzorg avondschool Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge Subs. Sportclub gehandicapten G&E Subs. Rolstoelbus Subs. Speel-o-theek 't Gooi Subs. NVBS afd. G&E Subs. Parkinsonvereniging Baten 66520011 834098 842200 WMO (vm WVG) Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten overheid Totaal baten Saldo Gemeente Eemnes Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 261.953 61.405 46.569 41.183 109.154 1.100 773 Begroting 2014 Wethouder J. den Dunnen Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 295.085 69.975 60.525 41.125 120.000 1.073 754 294.949 69.975 60.525 41.125 120.000 1.046 764 294.713 69.975 60.525 41.125 120.000 1.020 716 294.713 69.975 60.525 41.125 120.000 1.020 716 294.713 69.975 60.525 41.125 120.000 1.020 716 139 130 139 124 124 124 770 500 300 60 489 488 467 59 600 475 300 465 463 300 465 463 300 465 463 300 261.953 295.085 294.949 294.713 294.713 294.713 Realisatie 2013 30.988 1.689 Begroting 2014 Begroting 2015 30.000 30.000 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 29.299 30.988 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 230.965 265.085 264.949 264.713 264.713 264.713 - 50 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Portefeuillehouder Budgethouder P09NWE Kinderopvang alleenstaande ouders Sociale Samenhang Lasten Realisatie 2013 Begroting 2014 66500013 Kinderopvang alleen ouders 642300 Verstrekking in natura Totaal lasten Baten Wethouder N. Rood Gemeente Eemnes Begroting 2015 2.000 2.000 2.000 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 2.000 Saldo Gemeente Eemnes - 51 - 2.000 2.000 2.000 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 67140011 600000 600001 634398 642400 642507 642526 642536 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P09NWF Openbare gezondheidszorg Sociale Samenhang Openbare gezondheidszorg Nieuw beleid Stelpost algemeen Uren BEL Combinatie Bijdrages aan overheid Subs. EHBO Eemnes Subs. Slachtofferhulp Subs. GALM Baten Realisatie 2013 86.564 27.335 53.846 1.350 2.033 2.000 86.564 Realisatie 2013 Begroting 2014 74.219 3.000 5.000 11.540 49.213 1.316 2.200 1.950 74.219 Begroting 2014 Wethouder J. den Dunnen Afdeling RMO Begroting 2015 71.047 3.000 5.000 11.540 46.300 1.283 2.023 1.901 71.047 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 71.411 3.000 5.000 11.540 46.743 1.251 2.023 1.854 71.411 70.181 3.000 5.000 11.540 45.513 1.251 2.023 1.854 70.181 70.181 3.000 5.000 11.540 45.513 1.251 2.023 1.854 70.181 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 86.564 Saldo Gemeente Eemnes 74.219 - 52 - 71.047 71.411 70.181 70.181 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P09NWG Volwassenonderwijs Sociale Samenhang Lasten 66230030 Volwasseneneducatie 642511 Subs.volwasseneducatie Totaal lasten Baten 66230030 841110 Totaal baten Volwasseneneducatie Bijdrage van het rijk Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 28.777 28.777 28.777 Begroting 2014 Realisatie 2013 29.055 29.055 29.055 Begroting 2014 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Wethouder N. Rood Afdeling RMO Begroting 2015 22.000 22.000 22.000 Begroting 2015 22.000 22.000 22.000 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 -278 Saldo Gemeente Eemnes - 53 - Productenraming 2015 Sport, Cultuur en Vrije Tijd Productnr. Naam Programma Lasten 65800013 634398 642538 642539 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P10NWA Lokale omroep Sport Cultuur Vrije Tijd Lokale omroep Uren BEL Combinatie Subs. Radio 6fm/st.Lokale omroep Subs. Programmaraad Baten Realisatie 2013 5.872 100 4.797 975 5.872 Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2014 6.710 962 4.797 951 6.710 Wethouder J. den Dunnen Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 5.759 962 4.797 5.759 962 4.797 5.759 962 4.797 5.759 962 4.797 5.759 5.759 5.759 5.759 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 5.872 Saldo Gemeente Eemnes 6.710 - 54 - 5.759 5.759 5.759 5.759 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 65100010 662800 65100011 600005 634398 642411 Totaal lasten Bibliotheek gebouw Kostenplaats Vastgoedbeheer Openbare bibliotheek Eemnes Bezuiniging kadernota 2014-2017 Uren BEL Combinatie Subs. Bibliotheek Realisatie 2013 -48.311 -48.311 287.113 4.060 283.053 238.802 Realisatie 2013 Baten 65100010 862800 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder P10NWB Openbare Bibliotheek Sport Cultuur Vrije Tijd Bibliotheek gebouw Kostenplaats Vastgoedbeheer Gemeente Eemnes 275.984 14.906 261.078 275.984 Begroting 2014 Begroting 2015 175.984 -100.000 14.906 261.078 175.984 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 125.984 -150.000 14.906 261.078 125.984 125.984 -150.000 14.906 261.078 125.984 125.984 -150.000 14.906 261.078 125.984 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 50.772 50.772 50.772 238.802 Saldo Begroting 2014 Wethouder N. Rood Afdeling RMO 225.212 - 55 - 175.984 125.984 125.984 125.984 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P10NWC Sport Sport Cultuur Vrije Tijd Lasten 65300012 634327 661011 65300013 600005 611000 634342 634399 642400 660099 661011 65300014 600000 634345 634348 634398 642400 642505 642517 642528 642537 642541 642542 642543 642556 642557 642594 65300015 661011 65300016 662800 65310011 600006 631001 634326 634327 634342 634346 634398 661011 Totaal lasten Tennisverening Eemnes Verzekeringen Kapitaallasten De Hilt Bezuiniging kadernota 2014-2017 Salarissen en premies Onderhoudskosten onroer.goed Overige goederen en diensten Bijdrages aan overheid Inbreng balans Kapitaallasten Overige sportaangelegenheden Nieuw beleid Advieskosten Contributies en donaties Uren BEL Combinatie Bijdrages aan overheid incidentele subsidie sport Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje Subs. Sportservice NH Subs. EGV Subs. Badmintonvereniging Eemnes Subs. Basketbalvereniging Eem'78 Subs. Volleybalvereniging Voleem Subs. Tennisvereniging Eemnes Subs. Voetbalvereniging Eemnes stimulering jeugdsport IJsbaan Kapitaallasten Dans- en balletstudio Noordersingel Kostenplaats Vastgoedbeheer Sportvelden SV Eemnes Kapitaallasten investeringsplan Gas en electra Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Diensten van instellingen Uren BEL Combinatie Kapitaallasten Baten 65300012 821000 832100 832268 65300013 832100 843298 65300015 821000 832100 Tennisverening Eemnes Ontvangen rente Huren Recht van opstal De Hilt Huren Overige bijdragen IJsbaan Ontvangen rente Huren Gemeente Eemnes Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 5.118 118 5.000 894.335 Begroting 2014 Wethouder J. den Dunnen Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 5.000 5.000 4.554 4.096 3.627 5.000 803.993 -9.625 425.000 167.000 59.250 5.000 788.874 -19.250 427.500 163.500 54.750 4.554 777.225 -28.875 434.000 160.000 54.250 4.096 780.650 -28.875 440.500 162.000 54.250 3.627 780.650 -28.875 440.500 162.000 54.250 162.368 161.122 25.814 10.000 2.001 3.000 800 25.774 100.000 975 162.374 170.384 5.000 2.059 800 25.774 100.000 951 157.850 169.664 5.000 908 800 25.774 100.000 927 152.775 169.664 5.000 408 800 25.774 100.000 927 152.775 172.664 5.000 363 800 25.774 100.000 927 273 1.620 13.738 266 1.580 13.395 260 1.540 13.000 253 1.502 13.000 253 1.502 12.750 253 1.502 12.862 5.125 3.000 2.317 2.747 3.925 5.509 7.000 4.500 6.500 1.500 1.500 6.000 5.000 7.500 1.500 1.500 5.250 5.500 8.500 1.500 1.500 5.336 6.438 10.409 1.500 1.500 3.245 473 473 3.151 423 423 371 371 318 318 263 263 207 207 -13.414 -13.414 44.132 4.201 4.201 69.578 1.190 72.521 4.760 46.885 4.665 41.949 4.570 41.812 4.474 66 117 30.194 303 6.079 7.373 997.777 350 350 350 350 350 29.800 30.300 4.800 33.339 4.899 1.044.317 33.339 3.772 1.037.150 33.339 3.731 998.646 33.339 3.690 996.622 33.339 3.649 998.960 Begroting 2014 Begroting 2015 415.687 167.954 60.406 -31.651 -173 282.112 67.133 Realisatie 2013 8.218 5.000 3.186 32 523.848 409.167 114.681 1.013 473 509 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 8.265 5.000 3.234 31 441.200 441.200 8.380 5.000 3.347 33 435.000 435.000 7.934 4.554 3.347 33 444.500 444.500 7.476 4.096 3.347 33 454.500 454.500 7.007 3.627 3.347 33 454.500 454.500 970 423 517 939 371 535 886 318 535 831 263 535 775 207 535 - 56 - Productenraming 2015 Realisatie 2013 Baten 832268 65310011 821000 832100 832268 Totaal baten Recht van opstal Sportvelden SV Eemnes Ontvangen rente Huren Recht van opstal Saldo Gemeente Eemnes Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 31 16.313 3.619 12.634 60 549.392 30 16.148 2.500 13.593 55 466.583 33 15.836 2.500 13.273 63 460.155 33 15.836 2.500 13.273 63 469.156 33 15.836 2.500 13.273 63 478.643 33 15.836 2.500 13.273 63 478.118 448.385 577.733 576.994 529.489 517.979 520.842 - 57 - Productenraming 2015 Productnr. Naam P10NWD Monumenten/Torens Programma Sport Cultuur Vrije Tijd Realisatie 2013 Lasten 65410011 634398 642512 65410012 662800 Totaal lasten Monumenten Uren BEL Combinatie Subs. open monumentendag Torens Kostenplaats Vastgoedbeheer Begroting 2014 300 300 10.382 10.382 10.682 Realisatie 2013 Baten 65410011 834083 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder Monumenten Leges ea. rechten. Begroting 2014 Gemeente Eemnes Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 4.147 2.147 2.000 4.147 2.147 2.000 4.147 2.147 2.000 4.147 2.147 2.000 4.147 4.147 4.147 4.147 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 700 700 700 9.982 Saldo 4.147 2.147 2.000 9.866 9.866 14.013 Wethouder H. Zoetman Afdeling Vergunningen & Handhaving 14.013 - 58 - 4.147 4.147 4.147 4.147 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P10NWE Kunst en cultuur Sport Cultuur Vrije Tijd Lasten 65400011 630000 633300 634327 634336 634342 634346 634397 634398 634399 642504 642510 642544 642545 642554 642560 661011 Totaal lasten Kunst en Cultuur Personeel derden (uitzendburo) Uitbestede investeringen Verzekeringen Presentiegeld niet-raadsleden Onderhoudskosten onroer.goed Diensten van instellingen Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten incidentele subsidie k & c Subs. Singer Memorial Foundation Subs. SVOL (de Lieberg) Subs. Werkgroep Volkskerstzang Subs. Deo et Arti Subs. Feestcomité Kapitaallasten Baten 65400011 821000 832264 834098 842310 Totaal baten Kunst en Cultuur Ontvangen rente Cijnzen en erfpachten Overige goederen en diensten Subsidies Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 83.045 -600 1.941 1.400 120 4.648 30.392 5.032 27.832 1.000 1.000 500 1.743 4.405 3.632 83.045 Realisatie 2013 33.192 1.103 1.743 693 29.653 33.192 49.853 Saldo Gemeente Eemnes Begroting 2014 Wethouder J. den Dunnen Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 51.871 38.685 35.999 38.464 35.928 15.500 1.400 1.400 3.500 1.350 4.500 9.136 2.100 4.000 975 415 488 1.743 4.295 1.069 51.871 1.400 1.400 3.500 1.350 4.500 9.136 2.100 6.500 951 405 475 1.743 4.188 1.037 38.685 1.400 1.400 3.500 1.350 4.500 9.136 2.100 4.000 927 395 463 1.743 4.083 1.002 35.999 1.400 1.400 3.500 1.350 4.500 9.136 2.100 6.500 927 395 463 1.743 4.083 967 38.464 1.400 1.400 3.500 1.350 4.500 9.136 2.100 4.000 927 395 463 1.743 4.083 931 35.928 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2.813 1.070 1.743 2.780 1.037 1.743 2.745 1.002 1.743 2.710 967 1.743 2.674 931 1.743 2.813 2.780 2.745 2.710 2.674 49.059 35.905 33.254 35.754 33.254 - 59 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P10NWF Recreatie Sport Cultuur Vrije Tijd Lasten 65600015 631001 634342 634347 634398 65600017 634345 634398 634399 642400 Totaal lasten Festiviteiten/kermis Gas en electra Onderhoudskosten onroer.goed Water Uren BEL Combinatie Recreatie Advieskosten Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Bijdrages aan overheid Baten 65600015 832200 834083 834098 Totaal baten Festiviteiten/kermis Pacht Leges ea. rechten. Overige goederen en diensten Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 41.464 4.174 1.313 2.242 33.735 35.447 12.209 1.180 22.058 76.911 Realisatie 2013 2.846 1.875 300 671 2.846 74.064 Saldo Gemeente Eemnes Begroting 2014 Wethouder H. Zoetman Afdeling Aanleg & Beheer Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 5.750 4.000 1.500 250 5.750 4.000 1.500 250 5.750 4.000 1.500 250 5.750 4.000 1.500 250 5.750 4.000 1.500 250 39.266 27.216 27.216 27.216 27.216 13.416 1.000 24.850 45.016 13.416 1.000 12.800 32.966 13.416 1.000 12.800 32.966 13.416 1.000 12.800 32.966 13.416 1.000 12.800 32.966 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 6.130 1.500 630 4.000 6.130 16.505 1.875 630 14.000 16.505 16.505 1.875 630 14.000 16.505 16.505 1.875 630 14.000 16.505 16.505 1.875 630 14.000 16.505 38.886 16.461 16.461 16.461 16.461 - 60 - Productenraming 2015 Opgroeien in Eemnes Productnr. Naam Programma Lasten 64200011 634398 64200012 634340 634399 64200014 634369 634399 642570 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P11NWA Basisonderwijs Opgroeien in Eemnes Lokaal bestuur algemeen Uren BEL Combinatie Vakonderwijs Gymnastiekonderwijs Overige goederen en diensten Overige voorzieningen Culturele vorming Overige goederen en diensten Subs. Kunst Centraal Baten Realisatie 2013 35.689 35.689 62.681 34.566 28.115 6.140 245 895 5.000 104.510 Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2014 23.081 23.081 59.600 30.900 28.700 5.824 300 649 4.875 88.505 Wethouder N. Rood Afdeling RMO Begroting 2015 23.081 23.081 59.600 30.900 28.700 5.824 300 649 4.875 88.505 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 23.081 23.081 59.600 30.900 28.700 5.583 300 649 4.634 88.264 23.081 23.081 59.600 30.900 28.700 5.583 300 649 4.634 88.264 23.081 23.081 59.600 30.900 28.700 5.583 300 649 4.634 88.264 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 104.510 Saldo Gemeente Eemnes 88.505 - 61 - 88.505 88.264 88.264 88.264 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 64210010 662800 64210011 634342 634345 662800 64210012 633340 634398 642400 662800 Totaal lasten Gebouw Hink Stap Sprong Kostenplaats Vastgoedbeheer Gebouw Noorderlicht/Hobbitstee Onderhoudskosten onroer.goed Advieskosten Kostenplaats Vastgoedbeheer Clusterschool Aank. duurz. roerende goederen Uren BEL Combinatie Bijdrages aan overheid Kostenplaats Vastgoedbeheer Realisatie 2013 2.818 2.818 120.095 8.750 111.345 539.375 45.238 7.500 486.637 662.288 Realisatie 2013 Baten 64210010 862800 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder P11NWB Gebouwen basisonderwijs Opgroeien in Eemnes Begroting 2014 1.346 1.346 69.248 69.248 457.633 20.127 20.196 7.500 409.810 528.227 Begroting 2014 Gebouw Hink Stap Sprong Kostenplaats Vastgoedbeheer 662.288 Saldo Gemeente Eemnes 528.227 - 62 - Wethouder N. Rood Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 65.636 55.871 54.501 51.653 65.636 431.105 55.871 423.002 54.501 414.899 51.653 406.796 20.196 7.500 403.409 496.741 20.196 7.500 395.306 478.873 20.196 7.500 387.203 469.400 20.196 7.500 379.100 458.449 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 940 940 940 1.029 1.029 1.029 1.118 1.118 1.118 1.207 1.207 1.207 495.801 477.844 468.282 457.242 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P11NWC Leerlingen Opgroeien in Eemnes Lasten 64800012 634346 634398 642300 64800013 642400 Totaal lasten Leerlingenvervoer Diensten van instellingen Uren BEL Combinatie Verstrekking in natura Leerplicht Bijdrages aan overheid Baten 64800012 842110 Totaal baten Leerlingenvervoer Bijdragen leerlingenvervoer Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 174.765 2.661 50.251 121.853 21.053 21.053 195.818 Begroting 2014 Realisatie 2013 4.525 4.525 4.525 Begroting 2014 191.292 Saldo Gemeente Eemnes 155.249 1.300 38.949 115.000 23.144 23.144 178.393 Wethouder N. Rood Afdeling RMO Begroting 2015 155.249 1.300 38.949 115.000 22.641 22.641 177.890 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 155.249 1.300 38.949 115.000 22.151 22.151 177.400 155.249 1.300 38.949 115.000 21.671 21.671 176.920 155.249 1.300 38.949 115.000 21.671 21.671 176.920 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 173.393 172.890 172.400 171.920 171.920 - 63 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 66300011 642412 66300012 634361 634398 642413 662800 66300015 642548 Totaal lasten Jongerenwerk/Impuls Subs.Versa JJW+pedagogische cs Jongerengebouwtje Impuls Alarminstallatie Uren BEL Combinatie Subs. Versa exploitatie Impuls Kostenplaats Vastgoedbeheer Sociale vaardigheidstraining 12 Subsidie Welzin (sova-training) Baten 66300012 862800 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder P11NWD Jongerenwerk Opgroeien in Eemnes Realisatie 2013 85.210 85.210 33.648 568 100 31.681 1.299 7.167 7.167 126.025 Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 82.136 82.136 31.959 500 77.136 77.136 31.959 500 77.136 77.136 31.959 500 77.136 77.136 31.959 500 31.459 31.459 31.459 31.459 31.459 7.164 7.164 121.259 6.985 6.985 121.080 6.810 6.810 115.905 6.810 6.810 115.905 6.810 6.810 115.905 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 241 241 241 126.025 Gemeente Eemnes Begroting 2015 82.136 82.136 31.959 500 Jongerengebouwtje Impuls Kostenplaats Vastgoedbeheer Saldo Wethouder N. Rood Afdeling RMO 121.018 - 64 - 121.080 115.905 115.905 115.905 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 66300013 634398 642412 642414 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P11NWE Sociaal cultureel werk Opgroeien in Eemnes Sociaal Cultureel Werk Uren BEL Combinatie Subs.Versa JJW+pedagogische cs Subs. soc.cult.werk de Hilt Baten Realisatie 2013 61.861 23.951 9.099 28.811 61.861 Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2014 57.487 17.599 8.872 31.016 57.487 Wethouder N. Rood Afdeling RMO Begroting 2015 56.711 17.599 8.872 30.240 56.711 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 53.175 17.599 8.872 26.704 53.175 53.175 17.599 8.872 26.704 53.175 53.175 17.599 8.872 26.704 53.175 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 61.861 Saldo Gemeente Eemnes 57.487 - 65 - 56.711 53.175 53.175 53.175 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 66300014 600000 600001 634398 634399 642412 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P11NWF Jeugdzorg Opgroeien in Eemnes Jeugdbeleid Nieuw beleid Stelpost algemeen Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Subs.Versa JJW+pedagogische cs Baten Wethouder J. den Dunnen Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 46.035 1.753.025 1.706.990 1.728.753 1.682.718 1.671.824 1.625.789 1.681.973 1.635.938 71.604 2.110 44.035 2.000 44.035 2.000 44.035 2.000 44.035 2.000 44.035 2.000 73.714 46.035 1.753.025 1.728.753 1.671.824 1.681.973 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.753.025 1.728.753 Realisatie 2013 73.714 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2014 Totaal baten 73.714 Saldo Gemeente Eemnes 46.035 - 66 - 1.671.824 1.681.973 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 66500011 600001 634346 634361 634398 634399 662800 66500012 600000 634398 634399 642555 Totaal lasten Kinderopvang Stelpost algemeen Diensten van instellingen Alarminstallatie Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Kostenplaats Vastgoedbeheer Peuterspeelzalen Eemnes Nieuw beleid Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE Realisatie 2013 14.433 12.584 694 19.507 16 -18.368 60.606 4.236 56.370 75.039 Realisatie 2013 Baten 66500011 834083 862800 66500012 841110 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder P11NWG Jeugd en Gezin Opgroeien in Eemnes Kinderopvang Leges ea. rechten. Kostenplaats Vastgoedbeheer Peuterspeelzalen Eemnes Bijdrage van het rijk Saldo Gemeente Eemnes Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 32.482 5.134 13.850 1.958 11.540 36.215 5.017 17.700 1.958 11.540 31.198 31.198 31.198 17.700 1.958 11.540 17.700 1.958 11.540 17.700 1.958 11.540 73.332 81.292 23.203 5.770 78.940 23.203 5.770 78.940 23.203 5.770 78.940 23.203 5.770 52.319 117.507 49.967 110.138 49.967 110.138 49.967 110.138 5.770 15.000 52.562 105.814 Begroting 2014 503 503 Wethouder N. Rood Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 18.713 3.182 3.182 3.685 18.713 3.182 3.182 21.895 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 3.182 71.354 83.920 114.326 106.957 106.957 106.957 - 67 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 67150011 634330 634398 634399 642100 642400 67160011 634398 642300 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P11NWH Jeugdgezondheidszorg Opgroeien in Eemnes Jeugdgezondheidszorg, uniform Huren en pachten Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Exploitatiebijdragen Bijdrages aan overheid Jeugdgezondheidszorg, maatwerk Uren BEL Combinatie Verstrekking in natura Baten Realisatie 2013 220.385 2.739 6.875 5.584 16.039 189.148 27.562 2.172 25.390 247.947 Realisatie 2013 Begroting 2014 Wethouder J. den Dunnen Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 216.477 224.426 206.797 201.957 201.957 3.847 2.570 17.339 192.721 3.847 2.570 17.339 200.670 3.847 2.570 17.339 183.041 3.847 2.570 17.339 178.201 3.847 2.570 17.339 178.201 28.848 29.118 27.398 26.668 26.668 28.848 245.325 29.118 253.544 27.398 234.195 26.668 228.625 26.668 228.625 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 247.948 Saldo Gemeente Eemnes 245.325 - 68 - 253.544 234.195 228.625 228.625 Productenraming 2015 Algemene dekkingsmiddelen Productnr. Naam Programma P12NWA Beleggingen < 1 jaar Algemene dekkingsmiddelen Lasten 69110800 621000 634344 634398 Totaal lasten Liquiditeitsbeheer Betaalde rente Bankkosten Uren BEL Combinatie Baten 69110800 821000 Totaal baten Liquiditeitsbeheer Ontvangen rente Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 21.981 8.420 4.077 9.484 21.981 Begroting 2014 Realisatie 2013 1.961 1.961 1.961 Begroting 2014 20.020 Saldo Gemeente Eemnes 20.606 10.000 5.000 5.606 20.606 Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2015 20.606 10.000 5.000 5.606 20.606 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 20.606 10.000 5.000 5.606 20.606 20.606 10.000 5.000 5.606 20.606 20.606 10.000 5.000 5.606 20.606 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.606 15.606 15.606 15.606 15.606 - 69 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P12NWB Beleggingen > 1 jaar Algemene dekkingsmiddelen Lasten 69140010 Geldleningen groter dan 1 jaar 621010 Agio 634344 Bankkosten Totaal lasten Baten 63300010 821010 69140010 821000 821001 821020 822000 Totaal baten Nutsvoorzieningen Dividend Geldleningen groter dan 1 jaar Ontvangen rente Ontvangen rente CV/BV Disagio Toegerekende rente Saldo Gemeente Eemnes Portefeuillehouder Budgethouder Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2014 Realisatie 2013 20.530 20.530 1.453.952 336.294 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 39.784 1.077.874 1.474.482 20.000 20.000 1.457.209 232.391 385.000 12.450 827.368 1.477.209 20.000 20.000 1.150.817 202.860 127.295 1.500 819.162 1.170.817 20.000 20.000 1.128.259 202.860 134.784 1.500 789.115 1.148.259 20.000 20.000 1.100.934 227.860 113.594 1.500 757.980 1.120.934 20.000 20.000 1.209.415 227.860 239.675 1.500 740.380 1.229.415 1.463.939 1.474.959 1.168.567 1.146.009 1.118.684 1.227.165 - 70 - Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 10.542 2.750 7.792 10.542 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 69300010 634332 634345 634346 634398 634399 Totaal lasten Portefeuillehouder Budgethouder P12NWC Uivoering wet WOZ Algemene dekkingsmiddelen Wet W.O.Z. Perceptiekosten gem.heffingen Advieskosten Diensten van instellingen Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Baten Realisatie 2013 183.253 1.477 34.042 845 141.315 5.574 183.253 Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2014 199.896 30.500 5.000 159.396 5.000 199.896 Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2015 201.296 1.400 30.500 5.000 159.396 5.000 201.296 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 201.296 1.400 30.500 5.000 159.396 5.000 201.296 201.296 1.400 30.500 5.000 159.396 5.000 201.296 201.296 1.400 30.500 5.000 159.396 5.000 201.296 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 183.252 Saldo Gemeente Eemnes 199.896 - 71 - 201.296 201.296 201.296 201.296 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Portefeuillehouder Budgethouder P12NWD Baten OZB gebruikers Algemene dekkingsmiddelen Lasten Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 164.188 164.645 -457 164.188 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal lasten Baten 69310010 840103 840201 Totaal baten OZB gebruikers OZB Gebruikers n-woningen. OZB Gebruikers woningen -164.187 Saldo Gemeente Eemnes 157.195 157.195 157.195 157.195 157.195 157.195 157.195 157.195 157.195 157.195 157.195 157.195 157.195 157.195 157.195 -157.195 -157.195 -157.195 -157.195 -157.195 - 72 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P12NWE Baten OZB eigenaren Algemene dekkingsmiddelen Lasten Portefeuillehouder Budgethouder Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 1.535.974 1.250.098 285.876 1.535.974 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.530.805 1.276.550 254.255 1.530.805 1.540.805 1.286.550 254.255 1.540.805 1.554.805 1.300.550 254.255 1.554.805 1.641.605 1.349.850 291.755 1.641.605 1.651.805 1.360.050 291.755 1.651.805 1.535.974 1.530.805 1.540.805 1.554.805 1.641.605 1.651.805 Totaal lasten Baten 69320010 840101 840102 Totaal baten OZB eigenaren OZB Eigenaren woningen. OZB Eigenaren n-woningen Saldo Gemeente Eemnes - 73 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P12NWF Lasten heffing en invordering belasting Algemene dekkingsmiddelen Lasten 69400010 634332 634398 661011 69400015 634332 69400020 634332 634346 634398 69400030 634345 634398 69400040 634398 Totaal lasten Lasten OZB Perceptiekosten gem.heffingen Uren BEL Combinatie Kapitaallasten Invorderingskosten Perceptiekosten gem.heffingen Lasten hondenbelasting Perceptiekosten gem.heffingen Diensten van instellingen Uren BEL Combinatie Lasten precariobelasting Advieskosten Uren BEL Combinatie Lasten toeristenbelasting Uren BEL Combinatie Realisatie 2013 18.016 1.477 15.831 708 27.900 27.900 13.032 1.477 1.470 10.085 58.948 Baten 69400015 834082 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder Invorderingskosten Invorderingskosten. Realisatie 2013 1.798 1.798 1.798 57.150 Saldo Gemeente Eemnes Begroting 2014 78.142 Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 4.000 2.997 79.542 1.400 77.434 708 3.100 3.100 7.097 100 4.000 2.997 79.542 1.400 77.434 708 3.100 3.100 7.097 100 4.000 2.997 79.542 1.400 77.434 708 3.100 3.100 7.097 100 4.000 2.997 79.542 1.400 77.434 708 3.100 3.100 7.097 100 4.000 2.997 285 285 91.424 285 285 90.024 285 285 90.024 285 285 90.024 285 285 90.024 77.434 708 6.000 6.000 6.997 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 81.424 80.024 80.024 80.024 80.024 - 74 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P12NWG Baatbelasting Algemene dekkingsmiddelen Lasten Portefeuillehouder Budgethouder Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 -414 -414 -414 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal lasten Baten 69340010 840340 Totaal baten Baatbelasting Baatbelasting. 414 Saldo Gemeente Eemnes - 75 - 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 -414 -414 -414 -414 -414 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Portefeuillehouder Budgethouder P12NWH Toeristenbelasting Algemene dekkingsmiddelen Lasten Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 42.799 42.799 42.799 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal lasten Baten 69360010 840110 Totaal baten Toeristenbelasting Toeristenbelasting. -42.799 Saldo Gemeente Eemnes 55.000 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -55.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 - 76 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P12NWI Hondenbelasting Algemene dekkingsmiddelen Lasten 69390010 Baten precariobelasting 660001 Storting in voorziening Totaal lasten Baten 69370010 840230 69390010 832262 Totaal baten Hondenbelasting Hondenbelasting. Baten precariobelasting Recognities Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 276.100 276.100 276.100 Begroting 2014 Realisatie 2013 57.873 57.873 390.500 390.500 448.373 Begroting 2014 -172.273 Saldo Gemeente Eemnes 564.750 564.750 564.750 Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2015 564.750 564.750 564.750 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 564.750 564.750 564.750 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 62.000 62.000 798.750 798.750 860.750 62.000 62.000 798.750 798.750 860.750 62.000 62.000 798.750 798.750 860.750 62.000 62.000 798.750 798.750 860.750 62.000 62.000 798.750 798.750 860.750 -296.000 -296.000 -296.000 -860.750 -860.750 - 77 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P12NWJ Algemene uitkering Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 Lasten 69210010 Uitkeringen Gemeentefonds 600001 Stelpost algemeen Totaal lasten Baten 69210010 841100 69230010 841100 Totaal baten Uitkeringen Gemeentefonds Uitkering uit gemeentefonds Uitkering deelfonds sociaal domein Uitkering uit gemeentefonds Saldo Gemeente Eemnes Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 6.697.501 6.697.501 5.925.197 5.925.197 2.998.287 Begroting 2014 185.720 185.720 185.720 Realisatie 2013 6.305.899 6.305.899 6.305.899 6.697.501 2.998.287 8.923.484 6.305.899 6.511.781 8.923.484 - 78 - 5.898.948 5.898.948 5.859.017 5.859.017 5.798.583 5.798.583 2.980.907 2.980.907 8.879.855 2.869.275 2.869.275 8.728.292 2.850.123 2.850.123 8.648.706 8.879.855 8.728.292 8.648.706 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P12NWK Algemene baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Lasten 69220011 600001 633300 634398 634399 69220013 600000 600001 600010 634398 Totaal lasten Incidentele lasten en baten Stelpost algemeen Uitbestede investeringen Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Stelposten Nieuw beleid Stelpost algemeen Flexibele uren BEL combinatie Uren BEL Combinatie Realisatie 2013 82.423 Incidentele lasten en baten Overige goederen en diensten Overige bijdragen Stelposten Subsidies Gemeente Eemnes 50.000 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 45.000 45.000 60.000 60.000 117.000 117.000 174.264 174.264 201.420 150.000 -100.000 179.428 -28.008 246.420 160.857 100.000 -100.000 203.744 -42.887 220.857 160.661 100.000 -100.000 203.744 -43.083 277.661 142.480 100.000 -100.000 203.744 -61.264 316.744 50.000 27.695 -41.000 -100.000 168.695 Realisatie 2013 509.719 476.927 32.792 31.433 31.433 541.152 -458.729 Saldo Begroting 2014 Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën -4.374 86.797 82.423 Baten 69220011 834098 843298 69220013 842310 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder 77.695 Begroting 2014 77.695 - 79 - Begroting 2015 246.420 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 220.857 277.661 316.744 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma Lasten 69600010 Saldo van kostenplaatsen 662200 Kostenplaats kapitaallasten 662800 Kostenplaats Vastgoedbeheer Totaal lasten Realisatie 2013 187.126 187.126 187.126 Realisatie 2013 Baten 69600010 862200 862800 Totaal baten Portefeuillehouder Budgethouder P12NWL Saldo kostenplaatsen Algemene dekkingsmiddelen Saldo van kostenplaatsen Kostenplaats kapitaallasten Kostenplaats Vastgoedbeheer Begroting 2014 673.025 673.025 673.025 Begroting 2014 148.072 148.072 148.072 524.953 Saldo 187.126 Gemeente Eemnes - 80 - Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 23.359 21.392 20.892 23.359 23.359 21.392 21.392 20.892 20.892 Begroting 2015 47.771 27.479 20.292 47.771 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.228.855 122.396 1.106.459 1.228.855 152.917 68.897 84.020 152.917 116.937 31.272 85.665 116.937 87.067 1.205.496 -131.525 -96.045 -39.296 87.067 87.067 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P12NWM Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen Lasten 69800010 Mutaties reserves 660000 Mutatie reserve Totaal lasten Baten 69800010 860060 Totaal baten Mutaties reserves Mutatie reserve Saldo Gemeente Eemnes Portefeuillehouder Budgethouder Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2014 Realisatie 2013 4.121.839 4.121.839 4.121.839 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 4.888.553 4.888.553 4.888.553 1.469.500 1.469.500 1.469.500 1.500.435 1.500.435 1.500.435 1.103.928 1.103.928 1.103.928 1.051.281 1.051.281 1.051.281 1.680.416 1.689.196 1.366.549 1.405.353 1.016.879 -972.430 3.199.357 3.199.357 3.199.357 - 81 - Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Realisatie 2013 2.441.423 2.441.423 2.441.423 102.951 102.951 102.951 95.082 95.082 95.082 87.049 87.049 87.049 78.851 78.851 78.851 Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P12NWN Rekeningsaldo na bestemming Algemene dekkingsmiddelen Lasten 69900010 Saldo rekening na bestemming 600001 Stelpost algemeen 660000 Mutatie reserve Totaal lasten Baten Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 386.094 Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 386.094 386.094 Realisatie 2013 Totaal baten 386.094 Saldo Gemeente Eemnes - 82 - Productenraming 2015 Onvoorzien Productnr. Naam Programma Portefeuillehouder Budgethouder P13NWA Onvoorzien Onvoorzien Lasten Realisatie 2013 Begroting 2014 69220012 Onvoorzien 600000 Nieuw beleid Totaal lasten Baten Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2015 10.000 10.000 10.000 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 Totaal baten 10.000 Saldo Gemeente Eemnes - 83 - 10.000 10.000 10.000 Productenraming 2015 Kostenplaatsen Productnr. Naam Programma P14NWA Kapitaallasten Kostenplaatsen Lasten 49990010 600001 621000 622000 623000 662200 49990015 621000 662200 Totaal lasten Kapitaallasten Stelpost algemeen Betaalde rente Toegerekende rente Afschrijvingen Kostenplaats kapitaallasten Kapitaallasten Zuidpolder Betaalde rente Kostenplaats kapitaallasten Baten 49990010 861001 861011 862200 49990015 861001 862200 Totaal baten Kapitaallasten Kapitaallasten grondexploïtaties Doorberekende kapitaallasten aan prod. Kostenplaats kapitaallasten Kapitaallasten Zuidpolder Kapitaallasten grondexploïtaties Kostenplaats kapitaallasten Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 2.689.647 354.349 1.077.874 1.257.424 Burgemeester R. van Benthem Afdeling Control & Financiën Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.576.074 1.960.926 1.861.838 1.771.948 1.711.779 115.900 827.368 632.806 384.970 819.162 634.398 122.396 376.200 789.115 627.626 68.897 355.430 757.980 627.266 31.272 346.660 740.380 624.739 1.771.948 1.711.779 612.000 612.000 2.689.647 2.188.074 1.960.926 1.861.838 Realisatie 2013 2.689.647 590.026 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.576.074 36.504 1.205.938 1.960.926 778.268 1.182.658 1.912.495 187.126 2.689.647 333.632 612.000 420.679 191.321 2.188.074 1.960.926 1.861.838 710.862 1.771.948 644.823 1.711.779 580.160 1.150.976 1.127.125 1.104.140 27.479 1.861.838 1.771.948 1.711.779 Saldo Gemeente Eemnes - 84 - Productenraming 2015 Productnr. Naam Programma P14NWB Vastgoed Kostenplaatsen Lasten 48001000 634326 634327 634342 634399 660001 662800 48421000 634326 634327 634342 661011 662800 48421001 634326 634327 634342 660001 661011 48421002 634326 634327 634342 660001 661011 48530000 634326 634327 634342 660001 661011 662800 48541000 631001 634313 634327 634342 660001 48630000 634326 634327 634342 660001 661011 662800 48650000 634326 634327 634342 660001 661011 662800 48651000 634326 634327 634342 660001 662800 48721000 Wakkerendijk 7, Ambtswoning Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Overige goederen en diensten Storting in voorziening Kostenplaats Vastgoedbeheer Aartseveen 96, Hink Stap Sprong Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Kapitaallasten Kostenplaats Vastgoedbeheer Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Storting in voorziening Kapitaallasten Vierkante Bosje 33-35-37-39, Clustersch. Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Storting in voorziening Kapitaallasten Noordersingel 8, Dansschool Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Storting in voorziening Kapitaallasten Kostenplaats Vastgoedbeheer Kerkstr.16/W'dijk 49, Nicol.kerk/DikkeT. Gas en electra Telefoonkosten Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Storting in voorziening Noordersingel 4, Impuls Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Storting in voorziening Kapitaallasten Kostenplaats Vastgoedbeheer Schoolpad 1, Kindercentrum Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Storting in voorziening Kapitaallasten Kostenplaats Vastgoedbeheer Raadhuislaan 49b, Bibliotheek Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Storting in voorziening Kostenplaats Vastgoedbeheer Zuidersingel 4, Kringloopwinkel Gemeente Eemnes Portefeuillehouder Budgethouder Realisatie 2013 12.634 1.383 287 3.464 Begroting 2014 6.650 1.300 250 5.100 Wethouder N. Rood Afdeling RMO Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 1.026.569 1.447 290 750 7.500 1.024.082 8.348 2.050 1.200 8.348 2.050 1.200 8.348 2.050 1.200 8.348 2.050 1.200 4.158 940 4.069 1.029 3.980 1.118 3.891 1.207 69.248 4.500 2.200 3.500 65.636 4.800 2.900 581 55.871 4.800 2.900 581 54.501 4.800 2.900 581 51.653 4.800 2.900 581 59.048 57.355 47.590 46.220 43.372 455.401 17.000 4.100 1.593 451.100 17.000 4.700 4.654 442.997 17.000 4.700 4.654 434.894 17.000 4.700 4.654 426.791 17.000 4.700 4.654 424.746 45.440 1.225 525 416.643 48.440 1.275 550 408.540 52.440 1.325 575 400.437 53.450 1.375 600 232 432.708 45.701 500 1.500 3.500 2.000 40.201 1.000 42.512 178 3.750 42.512 353 7.500 42.512 528 8.500 42.512 463 17.883 -1.292 280 2.476 4.703 11.716 18.656 757 96 754 5.112 11.937 17.366 1.000 18.716 2.000 18.716 2.000 18.716 2.000 18.716 2.000 2.150 2.500 11.716 17.882 800 100 715 5.112 10.914 241 90.800 1.400 475 3.100 16.239 50.873 18.713 63.959 650 400 1.500 10.637 50.772 81.326 2.500 2.500 11.716 18.238 1.400 100 715 5.112 10.573 338 95.294 1.250 675 3.100 16.239 49.745 24.285 67.991 700 450 1.500 10.637 54.704 85.640 2.500 2.500 11.716 18.238 1.400 100 715 5.112 10.232 679 95.294 1.250 675 3.100 16.239 48.618 25.412 67.991 700 450 1.500 10.637 54.704 85.640 2.500 2.500 11.716 18.238 1.400 100 715 5.112 9.890 1.021 95.294 1.250 675 3.100 16.239 47.490 26.540 67.991 700 450 1.500 10.637 54.704 85.640 2.500 2.500 11.716 18.238 1.400 100 715 5.112 9.549 1.362 95.294 1.250 675 3.100 16.239 46.363 27.667 67.991 700 450 1.500 10.637 54.704 85.640 15.256 2.078 1.193 2.761 9.224 9.146 1.900 1.000 2.000 4.246 111.345 4.969 2.860 2.367 35.801 65.348 532.039 17.841 4.585 9.338 1.902 498.373 2.232 78.954 1.333 665 2.764 16.239 57.953 16.404 732 446 4.589 10.637 76.284 - 85 - Productenraming 2015 Realisatie 2013 Lasten 634326 634327 634342 660001 661011 662800 48721001 634326 661011 48724000 631001 634326 634327 634342 634347 660001 48820000 631001 634326 634327 634399 661011 49991010 634326 634342 634346 661011 Totaal lasten Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Storting in voorziening Kapitaallasten Kostenplaats Vastgoedbeheer Zuidersingel 6 Betaalde belastingen Kapitaallasten Laarderweg 97, aula begraafplaats Gas en electra Betaalde belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten onroer.goed Water Storting in voorziening Streefoordlaan 26, woning Gas en electra Betaalde belastingen Verzekeringen Overige goederen en diensten Kapitaallasten Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost Betaalde belastingen Onderhoudskosten onroer.goed Diensten van instellingen Kapitaallasten Baten 48001000 832100 833200 860061 862800 48421000 832100 862800 48421001 862800 48421002 832100 834098 862800 48530000 832100 862800 48541000 832100 862800 48630000 832100 862800 48650000 832100 862800 48651000 Wakkerendijk 7, Ambtswoning Huren Overige duurzame onr. zaken Beschikking uit voorziening Kostenplaats Vastgoedbeheer Aartseveen 96, Hink Stap Sprong Huren Kostenplaats Vastgoedbeheer Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste Kostenplaats Vastgoedbeheer Vierkante Bosje 33-35-37-39, Clustersch. Huren Overige goederen en diensten Kostenplaats Vastgoedbeheer Noordersingel 8, Dansschool Huren Kostenplaats Vastgoedbeheer Kerkstr.16/W'dijk 49, Nicol.kerk/DikkeT. Huren Kostenplaats Vastgoedbeheer Noordersingel 4, Impuls Huren Kostenplaats Vastgoedbeheer Schoolpad 1, Kindercentrum Huren Kostenplaats Vastgoedbeheer Raadhuislaan 49b, Bibliotheek Gemeente Eemnes 673 509 1.723 12.113 61.266 Begroting 2014 600 450 2.000 12.113 66.163 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 6.026 1.100 1.050 2.000 12.113 66.505 2.872 6.131 100 6.031 1.100 1.050 2.000 12.113 66.505 2.872 6.131 100 6.031 1.100 1.050 2.000 12.113 66.505 2.872 6.131 100 6.031 1.100 1.050 2.000 12.113 66.506 2.871 6.131 100 6.031 8.718 4.262 55 153 194 54 4.000 28.812 2.145 242 170 5.255 21.000 7.825 3.000 100 125 500 100 4.000 8.825 4.000 100 125 500 100 4.000 8.825 4.000 100 125 500 100 4.000 8.825 4.000 100 125 500 100 4.000 8.825 4.000 100 125 500 100 4.000 219.192 3.794 1 131.114 84.283 1.138.409 186.118 3.500 184.340 3.000 183.058 3.000 181.775 3.000 180.492 3.000 110.000 72.618 1.057.448 110.000 71.340 2.082.268 110.000 70.058 1.039.549 110.000 68.775 1.032.793 110.000 67.492 1.021.569 Begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 6.026 Realisatie 2013 12.634 13.658 -1.024 15.256 12.438 2.818 111.345 111.345 532.039 44.917 485 486.637 2.233 15.647 -13.414 17.882 7.500 10.382 18.656 17.357 1.299 78.954 97.322 -18.368 16.404 6.650 9.105 1.026.569 6.840 1.000.000 19.729 -2.455 9.146 7.800 1.346 69.248 65.636 69.248 455.401 65.636 451.100 45.591 47.191 500 403.409 45.440 45.440 409.810 45.701 41.500 4.201 17.366 8.348 8.348 8.348 8.348 8.348 8.348 8.348 8.348 55.871 55.871 54.501 54.501 51.653 51.653 442.997 47.191 500 395.306 48.440 48.440 434.894 47.191 500 387.203 52.440 52.440 426.791 47.191 500 379.100 53.450 53.450 18.716 7.500 9.866 17.882 17.882 7.880 10.836 18.238 18.238 18.716 7.880 10.836 18.238 18.238 18.716 7.880 10.836 18.238 18.238 18.716 7.880 10.836 18.238 18.238 90.800 90.800 95.294 95.294 95.294 95.294 95.294 95.294 95.294 95.294 63.959 67.991 67.991 67.991 67.991 - 86 - Productenraming 2015 Baten 832100 862800 48721000 832100 834098 862800 48721001 832100 862800 48724000 862800 48820000 862800 49991010 832100 862211 Totaal baten Huren Kostenplaats Vastgoedbeheer Zuidersingel 4, Kringloopwinkel Huren Overige goederen en diensten Kostenplaats Vastgoedbeheer Zuidersingel 6 Huren Kostenplaats Vastgoedbeheer Laarderweg 97, aula begraafplaats Kostenplaats Vastgoedbeheer Streefoordlaan 26, woning Kostenplaats Vastgoedbeheer Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost Huren Kostenplaats gemeentehuis Realisatie 2013 64.715 -48.311 76.284 51.840 1.182 23.262 Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 63.959 67.991 67.991 67.991 67.991 81.326 88.635 1.050 -8.359 6.026 526 5.500 7.825 85.640 83.490 2.150 85.640 83.490 2.150 85.640 83.490 2.150 85.640 83.490 2.150 6.131 2.433 3.698 8.825 6.131 4.400 1.731 6.131 4.900 1.231 6.131 5.500 631 7.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 186.118 184.340 8.080 178.038 1.057.448 7.230 177.110 2.082.268 183.058 7.230 175.828 1.039.549 181.775 7.230 174.545 1.032.793 180.492 7.230 173.262 1.021.569 8.717 8.717 28.812 28.812 219.192 6.881 212.311 1.138.408 Begroting 2015 -2 Saldo Gemeente Eemnes - 87 - Productenraming 2015
© Copyright 2024 ExpyDoc
