memo sjabloon - Veiligheidsregio Zeeland

Algemeen Bestuur (openbaar)
26-6-2014
Agendapunt: 5b
Bestuursvoorstel
Onderwerp
Ontwerp-programmabegroting 2015
Status
Besluitvormend
Gevraagd besluit
Instemmen met de ontwerp-programmabegroting 2015, en
daarmee instemmen met een verhoging van de structurele
gemeentelijke bijdrage voor Bevolkingszorg met € 30.000.
Verantwoordelijke
portefeuillehouder bestuur
Bijlagen
R.J. van der Zwaag
Ontwerp-programmabegroting 2015
1. Aanleiding
Ook voor 2015 is VRZ erin geslaagd om een sluitende begroting te presenteren. In de
programmabegroting zijn niet alleen de financiële effecten van de taakstelling opgenomen,
maar ook die van de verlaging van de BDUR, de afschaffing van het BTW-compensatiefonds
voor Veiligheidsregio’s en de invoering van de werkkostenregeling.
Vanaf 2013 wordt gewerkt aan de opbouw van de organisatie. Het jaar 2013 was het jaar van
het “richten”, 2014 is het jaar van het “inrichten”. Dit inrichten zal in 2015 verder zijn beslag
krijgen, waarbij “samen sober door slim anders” ook dat jaar in al zijn facetten van toepassing
zal zijn.
Het vertrekpunt voor de begroting 2015 is de begroting 2013 en 2014 met daarin het
implementatieplan taakstelling 2013-2016 en de inzichten die zijn verkregen uit de jaarrekening
2013. De begroting 2015 bestaat wederom uit de vier programma’s ‘Veiligheid’ ,
‘Gemeenschappelijke meldkamer, ‘Bevolkingszorg’ en ‘Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien’. De Veiligheidsregio Zeeland kent naast enkele beperkte eigen inkomsten twee
financieringsstromen: een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding) en een
gemeentelijke bijdrage.
Gemeentelijke bijdrage
Er is een taakstelling van 2% per jaar (t/m 2015) verwerkt in de structurele gemeentelijke
bijdrage van € 23,3 mln. Ter compensatie van de inflatie is de structurele gemeentelijke bijdrage
met 1,4% verhoogd.1.We hebben hiermee in de begroting rekening gehouden. Dit was echter
niet voldoende.
We moeten ook rekening houden met externe kostenverhogingen zoals b.v. de
werkkostenregeling. Dit betekent dat de 1,4% verhoging voor een deel hieraan opgaat en dat
we ergens anders in de begroting geld hebben moeten vinden om deze inflatie af te dekken. Dit
is gelukt want de programmabegroting 2015 is sluitend.
1
brief van 24 januari 2014 van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)
Pagina 1 van 3
Algemeen Bestuur (openbaar)
26-6-2014
Agendapunt: 5b
Bevolkingszorg
In de begroting 2015 is rekening gehouden met een structurele gemeentelijke bijdrage van
€ 116.000 voor Bevolkingszorg. In verband met een (voornamelijk landelijk aangegeven)
toename van werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten (zie programma
Bevolkingszorg) is deze bijdrage verhoogd met € 30.000. Indien de gemeenten deze noodzaak
onderkennen, wordt voorgesteld deze bijdragen aan de gemeenten te factureren.
Bevolkingszorg is een specifieke taak die VRZ uitvoert ten behoeve van de Zeeuwse gemeenten.
Taakstelling
De begroting VRZ staat onder druk. In totaal bedraagt de taakstelling structureel tussen de 15%
en 20% ten opzichte van 2012. Oorzaken hiervoor zijn onder meer:
•
•
•
•
•
•
Per jaar moeten we 2% bezuinigen;
Niet compenseren van inflatie in de periode 2012 t/m 2014;
Teruglopende BDUR-inkomsten van het Rijk (De BDUR is ten opzichte van 2013 €
475.000 lager);
Voor de invoering en de gevolgen van de werkkostenregeling voor o.a.
brandweervrijwilligers is voorlopig rekening gehouden met extra kosten van € 300.000.
Eind 2014 zal meer inzicht bestaan waarmee VRZ rekening moet houden;
Per 1 januari 2014 is wetgeving gewijzigd en is BTW niet langer compensabel voor
Veiligheidsregio’s. Om hieraan tegemoet te komen is in de rijksbijdrage een
compensatie opgenomen. De ontvangen compensatie in de BDUR voor de afschaffing
van de BTW-compensatie is niet toereikend om de BTW-component op de
investeringen af te dekken. De investeringsbudgetten 2015 t/m 2018 zijn om die reden
niet gecorrigeerd voor de BTW-component. Dat betekent in feite een extra taakstelling
voor VRZ;
De huidige CAO Gemeenten loopt tot en met 31 december 2012. De onderhandelingen
over de CAO gemeenten over de jaren 2013 en 2014 waren op het moment van het
opstellen van de begroting 2015 nog niet afgerond. De vakbonden eisen een structurele
loonsverhoging van 2,5% voor 2013 en 3% voor 2014. Er is in de begroting 2015 geen
rekening gehouden met loonstijgingen voor 2013 tot en met 2015.
Transitie- en vernieuwingsproces
Vanaf 2012 tot en met 2015 zijn en worden door de deelnemende gemeenten aan VRZ
transitiemiddelen ter beschikking gesteld. Deze middelen worden gebruikt om het gehele
regionaliseringsproces te kunnen volbrengen en om structurele bezuinigingen te kunnen
realiseren.
Deze middelen zijn ook in 2015 meer dan nodig om te zorgen dat de bouw van de organisatie
verder zijn beslag kan krijgen, mede gezien de noodzakelijke transitie- en vernieuwingskosten (
o.a. boventalligheid van personeel (kwantitatief en kwalitatief), het harmoniseren en
optimaliseren van de processen, incidentele kosten voor het organiseren van de
bedrijfsvoering en de implementatie van Maatwerk in brandweerzorg).
Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland
Alle meldkamers komen onder landelijke sturing binnen één Landelijke Meldkamer Organisatie
(LMO). Rekening houdend met een verwachte bouwtijd en inmiddels vertraagde besluitvorming
wordt nu uitgegaan van het tot en met 2017 - of zoveel langer als noodzakelijk- in stand houden
van de huidige Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland.
Pagina 2 van 3
Algemeen Bestuur (openbaar)
26-6-2014
Agendapunt: 5b
Meerjarenraming
De begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 zijn sluitend. De meerjarenramingen 2017 en
2018 laten een oplopend tekort (van ca € 190.000 in 2017 naar € 397.000 vanaf 2018) zien als
gevolg van hogere personeelslasten (normale periodieke verhogingen van medewerkers),
hogere kapitaallasten (inhalen van een achterstand op het terrein van
vervangingsinvesteringen) en teruglopende incidentele baten. VRZ zal maatregelen nemen om
de begroting meerjarig sluitend te krijgen.
2. Wettelijk kader en/of eerdere besluitvorming
Ter uitvoering van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3. Financiën
Financiële consequenties:
Instemmen met de begroting is noodzakelijk om VRZ in staat te
stellen om binnen de vastgestelde kaders rechtmatig uitgaven
te doen.
Verhoging van de structurele gemeentelijke bijdrage voor
Bevolkingszorg met € 30.000.
Dekking uit:
Gemeentelijke bijdragen.
4. Consequenties
Operationele consequenties:
VRZ kan middels deze begroting rechtmatig uitgaven doen.
Consequenties voor
gemeenten:
Overige consequenties:
Zie hierboven bij financiële consequenties.
Geen
5. Communicatie
De ontwerp-programmabegroting 2015 is, na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur van 24
april 2014, naar de colleges van Burgemeester en Wethouders gezonden met het verzoek om
deze voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hun
zienswijze kenbaar maken voor 25 juni 2014. De zienswijze van de gemeenteraden worden
meegenomen bij de behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2015 in het Algemeen
Bestuur.
Besluit Algemeen Bestuur
Registratienummer:
Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur
Datum:
Pagina 3 van 3

Download Report