Begroting 2015 - PKN

Protestantse Gemeente Assen
Begroting 2015
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 1
Begroting PGA 2015 ................................................................................................................................ 4
Bijlage A. Leden en predikantsformatie (september 2014) .................................................................. 12
Bijlage B: Raming kosten groot onderhoud 2015-2024 ....................................................................... 13
Bijlage C. Meerjarenraming 2015-2024................................................................................................ 14
20141126
Begroting PGA 2015
1
Inleiding
In de vergadering van 17 november 2014 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting voor
2015 vastgesteld. De begroting wordt hiermee ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd.
Door verschillende oorzaken toont onze begroting voor het eerst sinds lange tijd een positief saldo.
In financieel opzicht is dit goed nieuws. De achterliggende oorzaken zijn echter niet allemaal verheugend. Vooral het aanstaande vertrek van ds. Altena leidt tot een vermindering van de kosten. Dit
geldt ook voor de pensionering van de kosters van de Adventskerk en De Bron. Daarnaast leiden veranderingen in de bezetting van het kerkelijk bureau en de verkoop van de Zuiderkerk ook tot besparingen.
Naast de gebruikelijke begroting voor het komend jaar, is ook een meerjarenraming voor de komende tien jaar opgesteld. Zie hiervoor bijlage C op bladzijde 14. Uit deze meerjarenraming blijkt dat
het verwachte overschot van 2015 niet blijvend is. De vrijgekomen functies kunnen daarom niet op
de oude wijze worden vervuld. Voor de kostersdiensten wordt bijvoorbeeld een toenemend beroep
gedaan op vrijwilligers. We hebben te maken met dalende inkomsten door afname van het ledental
in combinatie met langlopende vaste verplichtingen die licht stijgen. Onderstaande grafiek toont een
samenvatting van de meerjarenraming. Voor details verwijs ik naar de bijlage.
Meerjarenraming 2015-2024
De afname van de inkomsten lijkt onvermijdelijk. In de afgelopen 12 maanden hebben we een ledendaling van 3,7% waargenomen. In het jaar daarvoor was de daling 4,5%, terwijl we in eerdere jaren te
maken hadden met een gemiddelde jaarlijkse daling van 2,5%. Hopelijk is er wel een lichte stijging
van de bijdragen per lid. In deze meerjarenraming houden we er rekening mee dat de bijdragen van
gemeenteleden per saldo jaarlijks met 2,5% dalen. Aan de kostenkant zijn de personeelskosten (predikanten, organisten, kosters en medewerkers kerkelijk bureau) verreweg de grootste post. In deze
variant van de meerjarenraming is geen rekening gehouden met verdere vermindering van de personeelskosten, waardoor we vanaf 2017 weer te maken krijgen met een oplopend tekort. Het is derhalve niet mogelijk de vacaturestop op te heffen. Door natuurlijk verloop worden uiterlijk rond 2021
weer besparingen verwacht, waardoor de neergaande tendens gekeerd kan worden.
Begroting PGA 2015
2
Naar aanleiding van het vertrek van ds. Altena zullen gesprekken worden gevoerd met de drie wijkkerkenraden om tot een oplossing van de knelpunten in de bezetting te komen. Voor zover het nodig
is, kan een deel van het overschot op de begroting bestemd worden voor pastorale ondersteuning,
zonder daarbij meerjarige verplichtingen aan te gaan.
De samenvatting van de begroting volgens de opstelling van de “Creatieve denktank” is als volgt:
Overzicht baten en lasten
A. Netto bijdragen gemeenteleden
B. Vermogensopbrengsten
C. Totaal baten
D. Predikanten en organisten
E. Wijkkassen en algemene kosten
F. Subtotaal
G. Baten en lasten kerkgebouwen
H. Beherend personeel
J. Subtotaal
K. Kosten kerkelijk bureau
L. Subtotaal
M. Baten en lasten pastorieën
N. Exploitatieresultaat
Incidentele baten en lasten
Eindsaldo baten en lasten
2012
2013
begr
2014
begr
2015
832.325
63.187
895.512
-609.617
-47.337
238.558
-131.541
-105.048
1.969
-84.761
-82.792
22.617
-60.175
22.873
-37.302
821.005
63.145
884.150
-598.917
-39.961
245.272
-119.870
-99.298
26.104
-78.811
-52.707
21.182
-31.525
-4.910
-36.435
808.271
62.658
870.929
-584.591
-50.353
235.985
-104.689
-96.400
34.896
-77.931
-43.035
22.050
-20.985
0
-20.985
779.197
60.399
839.596
-528.500
-51.239
259.857
-96.721
-67.185
95.951
-66.750
29.201
21.935
51.136
0
51.136
In de gedetailleerde begroting vanaf bladzijde 5 zijn bij de saldi letters vermeld die betrekking hebben op de in deze samenvatting genoemde rubrieken. Puntsgewijs volgt hier een korte toelichting bij
de begroting waarbij we de rubriekletters volgen.
A. De netto bijdragen van de gemeenteleden is de verwachte opbrengst van kerkbalans, collectes
en giften, minus het quotum en de solidariteitsheffing die worden afgedragen aan de landelijke
kerk. Bij de verwachte opbrengst van kerkbalans is rekening gehouden met een daling van het
aantal leden van 4,0% en de verwachting van een stijging van 0,5% van de bijdrage per lid. Per
saldo dus een daling van 3,5%. De huidige (oktober 2014) schatting van de kerkbalansopbrengst
over 2014 is € 730.000. We begroten nu 3,5% minder en komen dus uit op € 705.000 als verwachte opbrengst van kerkbalans 2015. Samen met de collecteopbrengst en giften, en na aftrek
van de afdracht aan de landelijke kerk, verwachten we een netto bijdrage van gemeenteleden
van € 779.197,-. De details staan op bladzijde 5 onder punt 5. De afdracht aan de landelijke kerk
is gespecificeerd onder punt 13 op bladzijde 11. Naast deze verplichte afdracht aan de landelijke
kerk van € 46.955,- wordt in 2015 ook een collecte voor het landelijk jeugdwerk (JOP) gehouden.
Deze collecte wordt afgedragen en blijft buiten de begroting.
B. De vermogensopbrengsten betreft de rente op deposito’s en spaarrekeningen (rendement ongeveer 1,5%), alsmede het gemiddeld op lange termijn verwachte rendement van 4% op de beleggingsrekening. Zie punt 1 op bladzijde 5.
Begroting PGA 2015
3
D. De predikantstraktementen en honorering van organisten zijn gekoppeld aan de ambtenarensalarissen. De verwachte kostenontwikkeling is gematigd conform de landelijke verwachting. Zie
bijlage A voor het aantal predikantsplaatsen na het vertrek van ds Altena. Er is in de begroting
rekening gehouden met de nieuwe bovenwijkse “stadspredikant”. De contractstermijn van de
huidige tijdelijke pastoraal medewerker in de Jozefkerk loopt in juni a.s. af. Voorzichtigheidshalve
is in deze begroting rekening gehouden met een tijdelijke pastoraal medewerker gedurende het
hele jaar 2015. Hierover is echter nog geen besluit genomen. Zie bladzijde 6 voor details.
E. Nu er wijken zijn samengevoegd, is de bijdrage aan de wijkkassen opnieuw vastgesteld (€ 1.500,per wijk plus € 3,75 per lid). Zie voor een specificatie punt 11 op bladzijde 11. Ook de algemene
kosten (zie bladzijde 10) en de kosten en opbrengsten van het kerkblad (bladzijde 5 en 11) zijn in
deze rubriek opgenomen. De lezersbijdrage hoeft niet verhoogd te worden, want er is geen tekort voorzien bij de kerkblad
G. De kosten van de kerkgebouwen betreft gas, water, elektriciteit, verzekeringen, belasting, diverse kosten, klein onderhoud en reserveringen voor groot onderhoud. Zie bladzijden 7 t/m 9. Er
is een nieuwe lange termijn raming van de onderhoudskosten van alle gebouwen tot 2024 (zie
bijlage B op bladzijde 13). Op basis daarvan is de reservering voor groot onderhoud vastgesteld
op € 50.000,-.
H. Er is afscheid genomen van twee kosters. In 2015 rekenen we daarom op een nog grotere inzet
van vrijwilligers. De kosten van het beherend personeel zijn daardoor flink gedaald (bladzijde 6).
Bij de twee resterende kosters zijn in deze begroting extra uren geraamd die mogelijk niet nodig
zijn als de inzet van vrijwilligers goed loopt.
K. De kosten van het kerkelijk bureau betreffen de kosten van administratief personeel, het gebouw
(gas, water, elektriciteit, verzekering, belasting, klein onderhoud en reservering groot onderhoud), administratieve kosten en baten uit werk voor derden en interne doorbelasting. Zie o.a.
bladzijde 5 en 10. De personele kosten zijn ongeveer € 10.000 lager door verandering in de bezetting en pensionering van de directeur in het najaar.
M. De kosten van de vier pastorieën betreffen onderhoud, verzekeringen en belastingen. In deze rubriek staan ook de huuropbrengsten. Voor groot onderhoud aan de pastorieën kan, indien nodig,
een beroep worden gedaan op de voorziening voor groot onderhoud.
Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich wenden tot het College van Kerkrentmeesters.
Evert Jan Stokking
penningmeester College van Kerkrentmeesters
Assen, 26 november 2014
Begroting PGA 2015
4
Begroting PGA 2015
BATEN
1. Vermogensopbrengsten
2. Collecten en giften
3. Opbrengsten Kerkblad
4. Opbrengsten kerkelijk bureau
5. Bijdragen gemeenteleden
LASTEN
6. Personele kosten
7. Kosten gebouwen
8. Kosten pastorieën
9. Administratieve kosten
10. Algemene kosten
11. Bijdrage aan wijkkassen
12. Kosten Kerkblad
13. Af te dragen gelden/bijdragen
EXPLOITATIERESULTAAT
Totale baten
Totale lasten
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
additioneel rendement beleggingen
correctie legaten 2012
RESULTAAT
Exploitatieresultaat
Incidentele baten en lasten
begroting
2015
2012
2013
begroting
2014
63.187
67.776
64.499
45.681
816.574
1.057.717
63.145
71.998
67.631
47.218
799.705
1.049.697
62.658
67.000
62.625
47.250
789.797
1.029.330
60.399
64.000
60.000
47.250
762.152
993.801
787.004
162.190
-22.617
27.454
19.828
28.700
63.308
52.025
1.117.892
769.043
150.425
-21.182
24.646
13.463
29.815
64.314
50.698
1.081.222
750.541
133.765
-22.050
26.555
18.950
32.568
61.460
48.526
1.050.315
659.285
123.771
-21.935
23.350
23.575
27.664
60.000
46.955
942.665
1.057.717
1.117.892
-60.175
1.049.697
1.081.222
-31.525
1.029.330
1.050.315
-20.985
993.801
942.665
51.136
46.880
-24.007
22.873
-4.910
0
-4.910
0
0
0
0
0
0
-60.175
22.873
-37.302
-31.525
-4.910
-36.435
-20.985
0
-20.985
51.136
0
51.136
Begroting PGA 2015
5
2012
2013
begroting
2014
B
94.259
0
-46.880
15.808
63.187
55.006
-8.758
4.910
11.987
63.145
60.219
-9.061
0
11.500
62.658
62.400
-6.001
0
4.000
60.399
A
32.784
34.992
0
67.776
37.648
31.995
2.355
71.998
32.500
34.500
0
67.000
34.000
30.000
0
64.000
E
54.031
10.468
64.499
57.242
10.389
67.631
52.000
10.625
62.625
50.000
10.000
60.000
K
24.750
20.931
45.681
24.750
22.468
47.218
24.750
22.500
47.250
24.750
22.500
47.250
A
765.685
23.155
16.749
2.750
8.235
0
816.574
739.674
26.631
14.248
750
3.250
15.152
799.705
722.500
23.000
16.750
1.500
6.000
20.047
789.797
705.000
22.500
15.000
1.500
3.000
15.152
762.152
1. VERMOGENSOPBRENGSTEN
rendement beleggingsportefeuille
af: rendement bestemmingsreserve
correctie afwijking normrendement
rente SKG
2. COLLECTEN EN GIFTEN
collecte "pastoraat en eredienst"
uitgangscollecte voor gebouwen
Giften
3. OPBRENGSTEN KERKBLAD
lezersbijdragen
advertentieopbrengsten
4. OPBRENGSTEN KERKELIJK BUREAU
intern doorbelast
administraties voor derden
5. BIJDRAGEN GEMEENTELEDEN
vrijwillige bijdragen (kerkbalans)
Paas- en oudejaarscollecte
collecte solidariteitsheffing
bijdragen huwelijksdiensten
bijdragen rouwdiensten
vrijval bestemmingsreserve Vredeveld
begroting
2015
Begroting PGA 2015
6
6. PERSONELE KOSTEN
wijkpredikanten
pastoraal werker Jozefkerk
pastoraal werker Vredeveld
pastoraal werker tijdelijk
bezettingsbijdrage
vervangingsverzekering
vergoeding ziektekostenverzekering
reiskostenvergoedingen
onkostenvergoeding
gastpredikanten
reiskosten gastpredikanten
af: diaconaal predikant
af: ziekte-uitkering
af: restitutie pensioenpremie
D
beherend personeel
Adventskerk
coördinator Adventskerk
De Bron
coördinator De Bron
Jozefkerk
coördinator Jozefkerk
Opstandingskerk
coördinator Opstandingskerk
Zuiderkerk
coördinator De Ontmoeting
Bovenwijkse kosters/schoonmaak
doorbelaste bedieningshulpen
H
G
ziekte-uitkeringen
H
organisten
vakorganisten
overige organisten
D
2012
2013
begroting
2014
begroting
2015
3.776
3.418
0
536.710
6.400
13.902
5.303
20.661
17.242
2.748
610.160
-16.876
-9.642
0
583.642
11.420
0
0
515.508
6.400
24.456
6.250
20.729
15.340
2.236
602.339
-16.863
-2.023
-6.902
576.551
12.080
0
0
484.466
6.400
26.780
6.000
20.556
17.250
2.750
576.282
-16.491
0
0
559.791
6.550
0
6.550
429.735
6.400
26.000
5.000
19.685
18.000
3.000
520.920
-16.420
0
0
504.500
19.058
0
28.267
0
24.666
0
9.008
1.500
22.672
2.400
0
107.571
-6.445
101.126
-2.523
98.603
18.948
0
30.690
0
16.479
0
8.870
1.500
20.411
2.400
0
99.298
-5.308
93.990
0
93.990
19.250
0
30.100
0
10.375
1.500
8.375
1.500
22.900
2.400
0
96.400
-6.500
89.900
0
89.900
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
1.500
0
2.400
54.285
67.185
-2.500
64.685
0
64.685
21.105
4.870
25.975
17.641
4.725
22.366
19.300
5.500
24.800
20.000
4.000
24.000
Begroting PGA 2015
7
2012
2013
begroting
2014
78.784
0
78.784
77.068
-932
76.136
76.050
0
76.050
66.100
0
66.100
787.004
769.043
750.541
659.285
G
8.098
5.447
13.706
610
27.861
-5.275
-4.620
17.966
8.079
6.997
13.656
659
29.391
-9.397
-8.411
11.583
7.500
5.600
13.750
650
27.500
-7.500
-5.000
15.000
8.000
7.000
13.500
650
29.150
-10.000
-5.000
14.150
G
4.071
3.279
15.946
690
23.986
-12.620
-712
10.654
5.108
4.157
22.573
991
32.829
-10.640
-420
21.769
5.000
3.350
14.380
500
23.230
-12.500
-750
9.980
0
0
0
0
0
0
0
0
G
6.498
2.178
769
5.444
0
14.889
-1.405
-2.589
10.895
4.656
1.941
858
5.477
383
13.315
-4.299
-2.709
6.307
6.000
2.250
750
5.050
0
14.050
-3.000
-3.000
8.050
5.000
2.000
850
4.000
1.346
13.196
-10.000
-3.000
196
administratief personeel
loonkosten
ziekte-uitkeringen
K
totaal personele kosten
7. KOSTEN GEBOUWEN
Jozefkerk
onderhoud
verzekeringen en belastingen
gas, water en elektriciteit
telefoon
huuropbrengsten
netto buffetopbrengsten
netto kosten
Zuiderkerk
onderhoud
verzekeringen en belastingen
gas, water en elektriciteit
telefoon
huuropbrengsten
netto buffetopbrengsten
netto kosten
Opstandingskerk
onderhoud
verzekeringen en belastingen
telefoon
gas, water en elektriciteit
afschrijving zonnepanelen
huuropbrengsten
netto buffetopbrengsten
netto kosten
begroting
2015
Begroting PGA 2015
8
Adventskerk
huur
telefoon
geluidsinstallatie
overige kosten
2012
2013
begroting
2014
begroting
2015
7.800
461
0
388
8.649
-2.449
6.200
8.190
350
0
500
9.040
-2.000
7.040
8.600
475
0
500
9.575
-2.000
7.575
netto buffetopbrengsten
netto kosten
G
7.075
393
-1.266
487
6.689
-2.347
4.342
externe huur wijk Vredenoord
G
1.270
1.195
1.250
1.000
G
2.723
-1.783
940
2.723
-1.783
940
2.733
-1.783
950
2.733
-1.783
950
G
4.940
5.067
3.147
789
10.000
1.875
534
26.352
-7.203
-8.298
10.851
4.492
3.150
0
966
10.000
2.181
598
21.387
-7.816
-10.362
3.209
5.365
5.000
0
850
11.500
0
600
23.315
-10.000
-8.000
5.315
4.500
5.000
0
1.000
11.500
1.500
600
24.100
-7.000
-8.000
9.100
G
10.583
11.677
2.510
932
-754
307
491
-465
25.281
11.023
11.784
2.599
1.123
0
238
687
-303
27.151
10.700
11.900
2.625
955
0
350
500
-250
26.780
11.250
11.000
2.600
1.000
0
300
500
-400
26.250
De Schulp
aandeel exploitatie
bijdrage Sionsgemeente
netto kosten
De Bron
vereniging van eigenaren
onderhoud
keukenapparatuur
verzekeringen en belastingen
gas, water en elektriciteit voorschot
afrekening voorgaand jaar
telefoon
huuropbrengsten
buffetopbrengsten
netto kosten
Kloosterveste
huur kerkzaal (Alescon)
huur consistorie (gemeente Assen)
gemeente Assen: servicekosten
gemeente Assen: energiekosten
afrekening voorgaand jaar
verzekeringen en belastingen
onderhoud orgel
netto buffetopbrengsten
netto kosten
Begroting PGA 2015
Kerkelijk bureau
onderhoud
gas, water en elektriciteit
schoonmaakkosten
verzekeringen en belastingen
huishoudelijke kosten
netto kosten
Reserveringen groot onderhoud
kerkelijke gebouwen
kerkelijk bureau
totaal reservering groot onderhoud
totaal kosten gebouwen
8. KOSTEN PASTORIEËN
pastorie Plataanweg
onderhoud
verzekeringen en belastingen
pastorie Zevensterstraat
onderhoud, overige kosten
verzekeringen en belastingen
pastorie De Gaarde
onderhoud
verzekeringen en belastingen
pastorie M.L. Kingweg
onderhoud
verzekeringen en belastingen
totale lasten pastorieën
9
K
G
K
2012
2013
begroting
2014
begroting
2015
2.624
5.856
2.000
2.302
709
13.491
3.111
7.250
2.000
2.714
496
15.571
2.000
5.800
2.000
2.350
750
12.900
2.500
6.500
2.000
2.800
750
14.550
55.787
10.713
66.500
46.824
9.676
56.500
36.824
9.676
46.500
40.000
10.000
50.000
162.190
150.425
133.765
123.771
565
807
1.372
269
912
1.181
500
825
1.325
500
950
1.450
448
704
1.152
234
795
1.029
500
725
1.225
500
825
1.325
393
660
1.053
1.018
733
1.751
500
675
1.175
500
775
1.275
541
717
1.258
165
828
993
500
725
1.225
500
875
1.375
4.835
4.954
4.950
5.425
Begroting PGA 2015
10
2012
2013
begroting
2014
huuropbrengsten:
pastorie Plataanweg
pastorie Zevensterstraat
pastorie De Gaarde
pastorie M.L. Kingweg
totale baten pastorieën
-7.006
-6.434
-7.006
-7.006
-27.452
-6.534
-6.534
-6.534
-6.534
-26.136
-6.750
-6.750
-6.750
-6.750
-27.000
-6.840
-6.840
-6.840
-6.840
-27.360
totale lasten
totale baten
netto lasten pastorieën
M
4.835
-27.452
-22.617
4.954
-26.136
-21.182
4.950
-27.000
-22.050
5.425
-27.360
-21.935
K
261
2.267
168
8.880
1.091
619
715
7.731
5.267
3.495
3.760
34.254
-6.800
27.454
333
3.552
331
6.984
1.127
661
652
5.874
4.902
3.103
3.404
30.923
-6.277
24.646
300
3.000
500
6.500
1.500
750
600
5.500
5.250
3.500
5.155
32.555
-6.000
26.555
350
4.000
350
7.000
1.500
700
700
7.500
0
3.500
3.750
29.350
-6.000
23.350
E
859
0
3.132
944
2.809
1.026
1.923
1.789
2.000
5.346
19.828
740
108
186
483
2.337
1.179
1.786
1.357
1.905
3.382
13.463
1.000
0
2.500
350
3.000
1.100
2.000
2.000
2.000
5.000
18.950
1.000
0
2.500
500
5.325
1.250
2.000
4.000
2.000
5.000
23.575
9. ADMINISTRATIEVE KOSTEN
kantoormaterialen
portikosten
ledenadministratie
kosten geldwerving
telefoon
gidsvermelding telefoon
bankkosten
systeembeheer etc.
accountantskosten
papier/enveloppen
onderhoud en toner repro
af: verkoop drukwerk
10. ALGEMENE KOSTEN
verzekeringen
kosten kerkdiensten
jeugdraad
Bijbels huwelijksdiensten
vergoedingen
abonnementen/contributies
activiteitenkrant
overige activiteiten PGA
gemeenteadviseur dienstencentrum
diverse algemene kosten
begroting
2015
Begroting PGA 2015
11
2012
2013
begroting
2014
E
5.120
0
0
6.340
-1.485
5.405
4.030
4.700
4.590
0
28.700
5.145
0
0
6.260
0
5.295
3.950
4.665
4.500
0
29.815
5.165
0
0
6.155
0
5.235
3.895
4.615
4.445
3.058
32.568
5.989
10.774
10.901
0
0
0
0
0
0
0
27.664
E
39.474
811
7.947
377
40
1.840
3.013
8.000
1.449
111
8
238
63.308
41.416
0
8.072
316
0
2.045
2.959
8.000
1.175
80
87
164
64.314
40.000
0
8.160
400
100
2.000
500
8.000
1.750
200
100
250
61.460
38.500
0
8.200
400
100
2.000
500
8.000
1.750
200
100
250
60.000
A
31.935
20.090
52.025
31.253
19.445
50.698
29.611
18.915
48.526
28.500
18.455
46.955
11. BIJDRAGEN AAN WIJKKASSEN
Jozefkerk
Vredenoord
Drieklank
Assen-Noord
terugstorting overschot Noord
De Bron
Zuiderkerk
De Ontmoeting
Vredeveld
Idem, deel rendement best.reserve
12. KOSTEN KERKBLAD
productiekosten
kosten 20-jarig jubileum
eindredacteur
abonnementen
reiskosten
bezorgkosten
attenties bezorgers
adm.-huisvestingskosten
portokosten
computerbenodigdheden
kantoorartikelen
onvoorzien
13. AF TE DRAGEN GELDEN
kerkrentmeesterlijk quotum
solidariteitsheffing
begroting
2015
Begroting PGA 2015
12
Bijlage A. Leden en predikantsformatie (september 2014)
Leden per wijk
Jozefkerk
Drieklank
Vredenoord
Totaal
doopleden
434
1.029
1.094
2.557
bel.leden
763
1.478
1.379
3.620
doop+bel.
1.197
2.507
2.473
6.177
overigen
109
194
243
546
totaal
1.306
2.701
2.716
6.723
PE's
798
1.663
1.599
4.060
In september 2013 waren er 6982 leden. Het aantal is dus in deze 12 maanden met 3,7% gedaald
leeftijdsopbouw
Jozefkerk
Drieklank
Vredenoord
alle wijken
0-19
12%
14%
14%
14%
20-39
12%
16%
15%
15%
40-59
20%
24%
33%
27%
60-79
40%
32%
30%
33%
Formatie predikanten
2014
leden
fte's
leden per
fte
Jozefkerk
Drieklank
Vredenoord (excl GGZ)
Totaal wijken
Diaconaal jeugdwerker
Diaconale ouderenpastor
GGZ-leden
Totaal
1.306
2.701
2.629
6.636
1,00
2,80
2,80
6,60
0,60
0,20
1.306
965
939
1.005
fte's herverdeeld
naar rato
leden
1,30
2,69
2,61
6,60
0,60
0,20
7,40
909
87
6.723
7,40
80+
16%
14%
9%
12%
totaal
100%
100%
100%
100%
pastorale PE's per fte
eenheden
(PE)
798
1.663
1.512
3.973
798
594
540
602
87
4.060
549
fte's herverdeeld
naar rato
PE's
1,33
2,76
2,51
6,60
0,60
0,20
7,40
In deze tabel is de ouderenpastor (ds Veldman) voor 0,3 fte gerekend bij De Drieklank en voor 0,2 fte bovenwijks en diaconaal.
Formatie predikanten na
vertrek ds Altena
leden
fte's
leden per
fte
Jozefkerk
Drieklank
Vredenoord (excl GGZ)
Totaal wijken
Stadspredikant
Formatie CvK
Diaconaal jeugdwerker
Diaconale ouderenpastor
GGZ-leden
Totaal
1.306
2.701
2.629
6.636
1,00
2,80
1,80
5,60
0,33
5,93
0,60
0,30
1.306
965
1.461
1.185
6.636
87
6.723
6,83
1.119
984
fte's herverdeeld
naar rato
leden
1,10
2,28
2,22
5,60
0,33
5,93
0,60
0,30
6,83
pastorale PE's per fte
eenheden
(PE)
798
1.663
1.512
3.973
798
594
840
709
3.973
670
87
4.060
594
fte's herverdeeld
naar rato
PE's
1,12
2,34
2,13
5,60
0,33
5,93
0,60
0,30
6,83
Begroting PGA 2014
13
Bijlage B: Raming kosten groot onderhoud 2015-2024
Jozefkerk
Opstandingskerk
De Bron
Kerkelijk bureau
Plataanweg 27
Zevensterstraat 2
Martin Luther Kingweg 10
De Gaarde 39
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
gemiddeld
25.894
30.553
3.449
8.591
68.486
3.630
13.092
2.156
1.936
89.300
22.990
7.563
1.029
3.751
35.332
2.057
968
363
8.773
47.493
25.229
1.452
1.029
16.426
44.135
17.250
363
6.486
9.535
77.768
59.290
31.521
3.449
17.364
111.623
2.662
15.269
2.178
2.541
134.272
48.400
2.360
1.029
5.264
57.052
545
968
363
1.845
60.772
68.486
44.394
15.276
2.239
130.394
3.933
20.510
24.533
303
179.672
19.663
16.093
3.449
10.406
49.610
3.570
13.092
2.156
21.363
89.790
45.073
2.360
1.029
3.952
52.413
10.279
968
4.356
303
68.318
6.171
6.292
1.029
726
14.218
242
4.356
7.091
10.140
36.046
22.385
12.282
3.449
11.919
50.034
2.057
4.598
1.573
1.936
60.198
34.358
15.487
3.421
8.064
61.329
4.622
7.418
5.125
5.867
84.363
Deze tabel toont de verwachte jaarlijkse kosten van groot onderhoud aan de gebouwen tot 2024. De bedragen zijn gebaseerd op offertes van aannemers en
schildersbedrijven en rapporten van de monumentenwacht. De hier getoonde onderhoudskosten van de Jozefkerk zijn geen onderdeel van de restauratie.
Voor de restauratie is wordt 65% BRIM-subsidie ontvangen. Voor de resterende 35% zet de Stichting Sociaal Culturele activiteiten Jozefkerk zich in. Een mogelijk resterend tekort betreffende de restauratie komt ten laste van de voorziening voor groot onderhoud.
De gemiddelde kosten (laatste kolom) zijn de kosten die jaarlijks gereserveerd zouden moeten worden. Net als in vorige jaren wordt echter niet meer gereserveerd voor de pastorieën. Het beleid is om de pastorieën t.z.t. te verkopen. Het onderhoud van de pastorieën wordt voorgeschoten uit de voorziening voor
groot onderhoud. Deze voorziening wordt t.z.t. aangevuld met de verwachte boekwinst bij verkoop van pastorieën.
De jaarlijkse reservering zou volgens deze tabel € 61.329 moeten zijn. Dit is zijn immers de gemiddelde onderhoudskosten exclusief de pastorieën. Gekozen is
voor een jaarlijkse reservering van € 50.000 omdat een deel van de onderhoudswerkzaamheden later, en hopelijk voor een lager bedrag dan de officiële offertes, kan worden uitgevoerd.
Begroting PGA 2015
14
Bijlage C. Meerjarenraming 2015-2024
2012
2013
begr
2014
Exploitatierekening
Netto bijdragen gemeenteleden
Vermogensopbrengsten
832.325
63.187
821.005
63.145
808.271
62.658
779.197
60.399
760.000
52.000
741.000
53.000
722.000
52.000
704.000
48.000
687.000
46.000
669.000
39.000
653.000
34.000
636.000
28.000
Totaal baten
Predikanten en organisten
Wijkkassen en algemene kosten
Kerkgebouwen inclusief verhuur
Beherend personeel
Kerkelijk bureau
Pastorieën
Incidentele baten en lasten
895.512
-609.617
-47.337
-131.541
-105.048
-84.761
22.617
22.873
884.150
-598.917
-39.961
-119.870
-99.298
-78.811
21.182
-4.910
870.929
-584.591
-50.353
-104.689
-96.400
-77.931
22.050
0
839.596
-528.500
-51.239
-96.721
-67.185
-66.750
21.935
0
812.000
-536.000
-52.000
-96.000
-68.000
-68.000
22.000
0
794.000
-544.000
-53.000
-97.000
-69.000
-69.000
22.000
0
774.000
-552.000
-54.000
-99.000
-70.000
-70.000
22.000
0
752.000
-560.000
-54.000
-101.000
-71.000
-71.000
22.000
0
733.000
-569.000
-55.000
-103.000
-72.000
-72.000
22.000
0
708.000
-577.000
-56.000
-105.000
-73.000
-73.000
22.000
0
687.000
-586.000
-57.000
-107.000
-75.000
-74.000
22.000
0
664.000
-595.000
-58.000
-109.000
-76.000
-75.000
22.000
0
-37.302
-36.435
-20.985
51.136
14.000
-16.000
-49.000
-83.000
-116.000
-154.000
-190.000
-227.000
-4,4%
-1,4%
-1,6%
-3,6%
-2,5%
-2,5%
-2,5%
-2,5%
-2,5%
-2,5%
6,8
6,8
6,6
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
7.283
6.937
6.636
6.404
6.244
6.088
5.935
5.787
5.642
5.501
1.583.598 1.547.163 1.526.000 1.577.000 1.591.000 1.575.000 1.526.000 1.442.000 1.325.000 1.171.000
-2,3%
-2,3%
-1,4%
3,4%
0,9%
-1,1%
-3,1%
-5,5%
-8,1%
-11,7%
217
223
230
246
255
259
257
249
235
213
-2,5%
5,9
5.364
980.000
-16,3%
183
-2,5%
5,9
5.230
754.000
-23,1%
144
Eindsaldo baten en lasten
Kengetallen
Mutatie bijdragen gemeenteleden
Predikantsplaatsen (fte)
Aantal leden
Vermogen
Mutatie vermogen
Vermogen per lid
begr
2015
raming
2016
raming
2017
raming
2018
raming
2019
raming
2020
raming
2021
raming
2022
raming
2023
Dit is een meerjarenraming bij ongewijzigd beleid. Aangenomen is een jaarlijkse ledendaling van 3,5% en stijging van 1% van de bijdrage per lid. Per saldo dus
een daling van 2,5%. Het aantal predikantsplaatsen is hier ongewijzigd op 5,9 gebleven. Met de kennis van nu is een verdere daling in de toekomst noodzakelijk. De kosten van groot onderhouden van de gebouwen en de restauratie van de Jozefkerk komen niet ten laste van de exploitatie maar van de voorziening
groot onderhoud. Ten laste van de exploitatie komt de jaarlijkse dotatie van € 50.000.

Download Report