Programmastructuur Cultuur Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure. Doelstelling Subdoelstelling 1 Utrecht is een aantrekkelijke 1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek cultuurstad met internationale allure interessant aanbod en bloeiend voor kunstenaars, bewoners, productieklimaat, wat zichtbaar wordt op ondernemers en bezoekers. een verscheidenheid aan locaties in de Kosten 39.748 gehele stad. 1.2 Utrecht kent een breed, divers 5.229 samengesteld publiek van kenners en nietkenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken. 1.3 De culturele betekenis maakt Utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Bedragen zijn in duizenden euro's. 1.114 1.10 Cultuur Algemene programmadoelstelling Het programma Cultuur draagt bij aan de profilering van Utrecht als stad van kennis en cultuur. De stad is een aantrekkelijke en gastvrije ontmoetingsplaats, met internationale allure, broedplaats van talent. Het programma draagt hieraan bij door open te staan voor initiatieven uit de stad en zich te richten op een veelzijdige programmering, een bloeiend productieklimaat, een brede samenstelling van publiek en de stepping stones naar de viering van 900 jaar Stadsrechten in 2022. TivoliVredenburg, het nieuwe icoon van de stad met vijf muziekzalen, opent in juni 2014 haar deuren en deze gebeurtenis zal aangegrepen worden om Utrecht te profileren als internationale stad van muziek. In 2014 zullen de instellingen uit de Cultuurnotaperiode 2013-2016 bezocht worden door een visitatiecommissie. Dit heeft als doel om actueel zicht te krijgen op de uitvoering van beleidsplannen tot dan toe en zo nodig afspraken te maken over de laatste twee jaren van de cultuurnotaperiode. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders: Cultuurvisie 2012-2022: Open Ruimte Open Ruimte Benut – Actualisering Cultuurvisie 2012-2022 Cultuurconvenant Landsdeel Midden 2013-2016 Bestemming Utrecht, stad van kennis en cultuur Beleidsplan Kunst in de Openbare Ruimte Utrecht 2013-2016 Plan van aanpak Kunst in het Stationsgebied 2009 – 2018 Nota Kapitaalgoederen 2011-2014 Subdoelstelling 1.1: Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad Subdoelstelling 1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad. Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken? P1.1.1 Het faciliteren van artistiek interessante E1.1. Een breedschalig scala van culturele activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen/makers produceert en instellingen op diverse locaties in de gehele stad. programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod op diverse locaties in de gehele stad. P1.1.2 Muziekcentrum Vredenburg (TivoliVredenburg) programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod. 2/9 Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1 Een breed scala van culturele instellingen/makers produceert en programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod op diverse locaties in de gehele stad. Een bloeiend productieklimaat en rijk cultureel aanbod – in alle kunstdisciplines, groot- en kleinschalig, traditioneel en vernieuwend, toegankelijk en verkennend – dragen bij aan de culturele dynamiek en veelzijdigheid van het culturele leven in de stad en daarmee aan de landelijke en internationale betekenis van Utrecht als cultuurstad. Diversiteit in producerende en programmerende culturele organisaties bevordert de kwaliteitsontwikkeling en het publieksbereik van dit aanbod. Wat gaan we daarvoor doen? Wij faciliteren een voldoende aantal goed toegeruste culturele accommodaties, zowel in de binnenstad als in de diverse wijken. We ondersteunen artistiek aantrekkelijke productie- en programmeringactiviteiten van Utrechtse culturele instellingen/makers. Met goede faciliteiten willen wij zowel jonge talentvolle, als al succesvolle makers voor de stad behouden. Prestatiedoelstelling 1.1.1 Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen op diverse locaties in de gehele stad. • Uitvoering afspraken Cultuurnota 2013-2016 over producerende en programmerende instellingen. • Wij ondersteunen Stichting TivoliVredenburg op basis van de besluitvorming over het ondernemingsplan en de subsidieaanvraag 2014. • Wij ondersteunen de Stadsschouwburg Utrecht en het Centraal Museum op basis van de gemaakte afspraken over verzelfstandiging en het ingediende beleidsplan 2013-2016. Daarnaast geeft de Stadsschouwburg uitvoering aan de renovatie van het pand, waarbij onder meer de Blauwe Zaal en het entreegebied worden aangepast. • Wij ondersteunen nieuwe talenten en ontwikkelingen in diverse disciplines/thema's met eenmalige subsidies. • In Leidsche Rijn vindt de bouw van het Castellum Hoge Woerd plaats. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de verschillende functies nader uitgewerkt. • Afhankelijk van beoordeling van en de besluitvorming over het Programma van Eisen doen wij een voorstel voor de realisatie van het Cultuurforum Leidsche Rijn. • We stimuleren de ontwikkeling van broedplaatsen met daarbij aandacht voor binnenstedelijke locaties in ontwikkeling, zoals Rotsoord en de Cartesiusdriehoek. • (Her)bouw Cultuurhuis Cereol (Oog in Al), oplevering medio 2014. Prestatiedoelstelling 1.1.2 Muziekcentrum Vredenburg (TivoliVredenburg) programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod. Van de grote podia verwachten wij dat zij actief zijn daar waar de drie hoofdlijnen uit onze cultuurvisie – stad als podium, creatieve ruimte en leeromgeving – samenvallen. Halverwege 2014 opent TivoliVredenburg de deuren voor het publiek. De huidige TivoliVredenburg-partners werken aan de inrichting van het gebouw, de exploitatieorganisatie en programmering; hierbij is het 'Ondernemingsplan TivoliVredenburg' richtinggevend. In opmaat naar ingebruikname van het gebouw worden de Vredenburgactiviteiten in de eerste helft 2014 afgebouwd omwille van financiële overwegingen en organisatiebelasting. We streven naar minimaal consolidatie van de gemiddelde zaalbezetting. Vanaf seizoen 2014-2015 zullen de bedrijfsactiviteiten van Vredenburg onderdeel uitmaken van de in functie getreden stichting TivoliVredenburg. Voor de Programmabegroting 2015 stellen wij voor om deze prestatiedoelstelling te laten vervallen omdat alle gemeentelijke cultuurdiensten verzelfstandigd zijn. Tevens doen wij een voorstel over Prestatie-indicatoren die betrekking hebben op de subdoelstelling. 3/9 Indicatoren subdoelstelling 1.1 Realisatie Indicator Realisatie Doelstelling Doelstelling Bron Nulmeting 2011 2012 2014 2017 Inwonersenquête 85% (2009) 86% 80% ≥80% ≥80% 43% 43% 44% ≥45% 60 62 ≥ 64 p.m. 1 Effectindicatoren: Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk E1.1.1 niveau Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op E1.1.2 buurtniveau 43,4% Inwonersenquête (2009) instellingen Subsidiestaat 60 (2009) Aantal gehonoreerde SI-U (subsidie projectaanvragen softwaresysteem) 117 (2009) 104 2 123 110 3 p.m. MCV 357 (2009) 340 344 97 4 p.m. 5 Prestatie-indicatoren: Aantal lang- en meerjarig gesubsidieerde P1.1.1 P1.1.2 Aantal concerten / P 1.1.2 verhuringen MCV Wat mag dat kosten? Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 30.843 26.773 26.740 26.677 22.977 8.797 12.974 10.782 10.782 10.782 39.640 39.748 37.522 37.459 33.760 Lasten P1.1.1 Faciliteren activiteiten P1.1.2 Programmeren Totaal lasten Baten P1.1.1 Faciliteren activiteiten 0 0 0 0 0 P1.1.2 Programmeren 3.779 3.779 3.779 3.779 3.779 Totaal baten 3.779 3.779 3.779 3.779 3.779 35.861 35.969 33.743 33.680 29.981 Saldo lasten en baten 1 Vanaf 2017 gaat de nieuwe cultuurnotaperiode in en de komende gemeenteraad zal een besluit moeten nemen over de incidentele bijdrage. Dit zal gevolgen hebben voor het aantal instellingen dat structureel gesubsidieerd zal kunnen worden. 2 In de Programmabegroting 2013 stond per abuis het totaal aantal aanvragen 197 vermeld, hier is dit gecorrigeerd naar het aantal gehonoreerde aanvragen. 3 Dit is een schatting op basis van een extrapolatie van de gegevens van 2013, het eerste jaar dat met de nieuwe projectsubsidieregeling is gewerkt. 4 Dit zijn enkel de cijfers van Muziekcentrum Vredenburg, de organisatie houdt op te bestaan als TivoliVredenburg haar deuren opent en bouwt in de eerste helft van 2014 haar activiteiten al af. 5 Muziekcentrum Vredenburg wordt opgeheven, de bedrijfsactiviteiten worden ingebracht in de nieuwe organisatie TivoliVredenburg. 4/9 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 Mutaties reserves Toevoeging reserves 1.997 0 0 0 0 Onttrekking reserves 884 67 1.067 1.067 567 36.974 35.902 32.676 32.613 29.414 Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Prestatiedoelstelling 1.1.1 Faciliteren activiteiten In 2014 dalen de lasten met 4,1 miljoen euro In november 2012 heeft de gemeenteraad besloten om met de verzelfstandiging van het Centraal Museum een eenmalige suppletie van de subsidie van 2,8 miljoen euro toe te kennen ter aanvulling van het eigen vermogen in 2013. Deze suppletiesubsidie zal vanaf 2019 gedurende 14 jaar met een jaarlijkse inhouding worden terugbetaald. Daarnaast wordt er niet langer ontrokken aan de reserves van het Centraal Museum waardoor de lasten met 0,8 miljoen euro dalen. Bij de voorjaarsnota 2012 is er voor 2013 eenmalig frictiebudget van 0,5 miljoen euro toegekend om instellingen te ondersteunen die na afloop van de Cultuurnotaperiode 2009-2012 niet langer meerjarig door de gemeente worden gesubsidieerd. Vanaf 2017 dalen de lasten structureel met 3,7 miljoen euro Allereerst daalt het budget met 2 miljoen euro omdat er niet besloten is tot een incidentele ophoging van het cultuurbudget in de volgende cultuurnota periode (2017-2020). Voor de afgelopen vier convenantperioden is het budget steeds incidenteel opgehoogd waardoor sinds 2001 jaarlijks 2 miljoen euro extra beschikbaar was. Daarnaast is bij de voorjaarsnota 2012 besloten tot halvering van de collegeambities waardoor het cultuurbudget met 1 miljoen euro afneemt vanaf 2015. De daadwerkelijk teruggang in budget is echter pas deels merkbaar vanaf 2017 omdat het impuls cultuurbudget wordt ingezet. Het impuls cultuurbudget van 2,5 miljoen euro is bij de voorjaarsnota 2012 gestort in de reserve cultuurnota en hieruit zal 1 miljoen euro worden ontrokken in de jaren 2015 en 2016 en 0,5 miljoen euro in 2017. Hierdoor zal het budget in 2017 per saldo met 0,5 miljoen euro dalen en vanaf 2018 met 1 miljoen euro. Tot slot is bij de voorjaarsnota 2013 tot een verlaging van 1,1 miljoen euro besloten. De invulling hiervan zal plaatsvinden bij de behandeling van de nota Open Ruimte Benut. De overige verlaging van 0,1 miljoen euro komt voort uit verschillende kleine posten. Prestatiedoelstelling 1.1.2 Programmeren In 2014 stijgen de lasten met 4,1 miljoen euro Dit betreft een eenmalige bijdrage van 2,2 miljoen euro in 2014 en het vervallen van de reserve storting van 1,9 miljoen euro. Beide maken onderdeel uit van de dekking in de voortgangsrapportage Muziekpaleis 2012 waarover bij de voorjaarsnota 2012 is besloten. Parallel aan de aanloopfase en de proefactiviteiten in de eerste helft 2014 zullen, tot de start van de exploitatiefase medio 2014 van TivoliVredenburg, de bedrijfsactiviteiten van Vredenburg en Tivoli plaatsvinden op de huidige concertlocaties. De activiteiten van Vredenburg worden in de eerste helft 2014 afgebouwd. De budgetten van Vredenburg, Tivoli en voormalig SJU worden samengevoegd tot een subsidie aan TivoliVredenburg en komen terug onder de prestatiedoelstelling Faciliteren Activiteiten. Dit wordt meerjarig in de begroting verwerkt bij een volgend cyclusmoment. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves In 2014 vervalt de incidentele storting in de reserve van 1,9 miljoen euro voor het Muziekcentrum Vredenburg in het kader van de overgang naar de nieuwe organisatie TivoliVredenburg. In 2014 zal nog eenmalig een onttrekking van 0,8 miljoen euro plaatsvinden uit de reserves van het Centraal Museum waarmee de laatste financiële afwikkelingen rondom de verzelfstandiging geëffectueerd zijn. 5/9 De onttrekking van de reserves van respectievelijk 1 miljoen euro in 2015 en 2016 en 0,5 miljoen euro in 2017 vindt plaats om gedurende de huidige cultuurnotaperiode teruggang in budget, door de halvering van de collegeambities uit de voorjaarsnota 2012, op te vangen. Subdoelstelling 1.2: Utrecht kent een breed, divers samengesteld publiek van kenners en niet-kenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken Subdoelstelling 1.2 Utrecht kent een breed, divers samengesteld publiek van kenners en niet-kenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? E1.2.1. Een breed publiek van kenners en P1.2.1 Het bevorderen van (actieve) cultuurparticipatie niet-kenners afkomstig uit Utrecht en en een brede deelname in het aanbod zoals daarbuiten neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad. geprogrammeerd en geproduceerd door Utrechtse makers/instellingen. Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.2.1 Een breed publiek van kenners en niet-kenners afkomstig uit Utrecht en daarbuiten neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad Een zo divers mogelijk samengesteld publiek van kenners en niet-kenners afkomstig uit Utrecht en daarbuiten neemt in actieve en/of passieve vorm deel aan het culturele leven. Wat gaan we daarvoor doen? Aandacht voor topcultuur en nieuw talent gaat hand in hand met aandacht voor culturele diversiteit, cultuurparticipatie en cultuur in de wijk. De wijkcultuurhuizen, opgenomen in de Cultuurnota 2013-2016, spelen hier een belangrijke rol in. Prestatiedoelstelling 1.2.1 Het bevorderen van (actieve) cultuurparticipatie en een brede deelname in het aanbod zoals geprogrammeerd en geproduceerd door Utrechtse makers/instellingen • Uitvoering afspraken Cultuurnota 2013-2016 over instellingen gericht op participatie. • Ondersteuning Stichting Cultuurpromotie Utrecht: de activiteiten van SCU dragen bij aan het culturele klimaat, promotie van de stad en het profiel van Utrecht als stad van kennis en cultuur. • In het schoolseizoen 2013-2014 start op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs, in samenwerking met culturele en onderwijspartners, de uitvoering van het ontwikkeltraject 'Doorgaande leerlijn creatief vermogen 2013-2016'. Financiering voor de periode 2013-2016 is op basis van matching met het Fonds voor Cultuurparticipatie. • Op basis van de in 2012 gehouden evaluatie en de dit jaar door te voeren wijziging van de U-pas norm, wordt het beleid van het Jeugdcultuurfonds Utrecht bijgesteld en de uitvoering gecontinueerd. 6/9 • Ondersteunen van amateurkunstorganisaties (basissubsidies). • Kunst in het Stationsgebied zet op basis en in navolging van de resultaten van Call of the Mall een programma van (tijdelijke) activiteiten voort en werkt aan een permanente kunsttoepassing op het toekomstige Jaarbeursplein. • We onderzoeken de mogelijkheden om de samenwerking en bekendheid van de Utrechtse musea te bevorderen en te ondersteunen. Indicatoren subdoelstelling 1.2 Realisatie Indicator Bron Realisatie Doelstelling Doelstelling Nulmeting 2011 2012 2014 2017 87% (2009) 86% 86% 6 ≥ 85% ≥ 85% 1,8 mln. 1,8 mln. ≥ 1,6 mln. 7 p.m. 3.829 3837 ≥ 3.500 ≥ 3.500 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 P1.2.1 Cultuurparticipatie 5.248 5.229 5.209 5.189 5.172 Totaal lasten 5.248 5.229 5.209 5.189 5.172 P1.2.1 Cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 Totaal baten 0 0 0 0 0 5.248 5.229 5.209 5.189 5.172 Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 5.248 5.229 5.209 5.189 5.172 Effectindicatoren: Percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een E1.2.1 culturele activiteit Inwoners- bezoekt enquête Prestatie-indicatoren: Aantal bezoekers aan gemeentelijke diensten P1.2.1 P1.2.2 en gesubsidieerde 1,8 mln. instellingen (in miljoenen) Jaarverslagen (2009) Aantal leden van de Civision gesubsidieerde (subsidie amateurkunst- software- 3791 verenigingen systeem) (2009) Wat mag dat kosten? Lasten Baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro’s. 6 De daling ten opzichte van 2010 ligt volledig bij Utrechters met een laag inkomen. De cultuurdeelname van midden en hoge inkomens is gelijk gebleven. 7 Er worden minder bezoekers verwacht vanwege het wegvallen van de Vrede van Utrecht. Echter, de opening van TivoliVredenburg kan zorgen voor meer bezoekers. 7/9 Financiële toelichting Wij lichten de financiële ontwikkelingen niet verder toe omdat zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voordoen in het budget. Subdoelstelling 1.3: De culturele betekenis maakt Utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal Subdoelstelling 1.3 De culturele betekenis maakt Utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Wat willen we bereiken? E1.3.1 Het vergroten van de lokale en (inter)nationale culturele betekenis van Utrecht. Wat gaan we daarvoor doen? P1.3.1 Het faciliteren van een breed scala aan culturele activiteiten die bijdragen aan de verdere profilering van Utrecht als (inter)nationale stad van kennis en cultuur. Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.3.1 Het vergroten van de lokale en (inter)nationale culturele betekenis van Utrecht. Cultuur werkt als een magneet, zowel binnen als buiten de stadsgrenzen, voor onder andere bewoners, kunstenaars, bezoekers, ondernemers. Mede dankzij het rijke culturele aanbod behoort Utrecht met Amsterdam tot de twee meest aantrekkelijke steden van het land. Deze positie willen wij graag behouden, versterken en ook internationaal aan betekenis laten winnen. Wat gaan we daarvoor doen? Wij streven ernaar om, in samenspraak met de culturele en creatieve sector, de Universiteit Utrecht, Hogeschool voor de kunsten Utrecht (HKU) en relevante partners in het bedrijfsleven, aansprekende projecten te ondersteunen en realiseren die het internationale profiel van Utrecht als stad van kennis en cultuur kunnen versterken. Wij ondersteunen ZIMIHC/Utrecht Art Lab in de voorbereiding op de organisatie van de Europese Brassbandkampioenschappen in 2018 en het organiseren van andere nationale en internationale evenementen op het gebied van amateurkunst. De opening van TivoliVredenburg wordt aangegrepen om te werken aan gezamenlijke (inter)nationale promotie 'Utrecht als internationale stad van muziek 2014'. In de komende jaren onderzoeken we of we kunnen aansluiten bij andere hoogtepunten, zoals de 60ste verjaardag van Nijntje 2015, 100 jaar Jaarbeurs en 100 jaar De Stijl in 2017 en het vieren van 900 jaar stadsrechten in 2022, die als steppin stones kunnen zorgen voor internationale profilering als stad van Kennis en Cultuur. Prestatiedoelstelling 1.3.1 Het faciliteren van een breed scala aan culturele activiteiten die bijdragen aan de verdere profilering van Utrecht als (inter)nationale stad van kennis en cultuur. • Ondersteuning van ZIMIHC/Utrecht Art Lab gericht op de internationale amateurkunst. • Wij streven ernaar om, binnen het bestaande financiële kader, betrokken instellingen op het gebied van cultuurpromotie en toeristische promotie beter te laten samenwerken. Primair doel van de financiële inzet in de cultuursector is de ondersteuning van kunstactiviteiten. Van belang is om de cultuurpromotie zodanig inhoud en 8/9 vorm te geven, dat het culturele aanbod en daarmee de attractiviteit van de stad optimaal over het voetlicht zullen komen. Voor de Programmabegroting van 2015 zullen, op basis van samenwerking met het culturele veld en de koppeling van hoogtepunten aan internationale activiteiten, nieuwe Prestatie-indicatoren worden opgesteld. Indicatoren subdoelstelling 1.3 Indicator Bron Realisatie Realisatie Doelstelling Doelstelling 2011 2012 2014 2017 3 3 Positie top 3 Positie top 3 Nulmeting Effectindicatoren: Landelijke positie als aantrekkelijke stad op E1.3.1 grond van cultureel Atlas voor aanbod Gemeenten 3 (2009) Prestatie-indicatoren: P1.3.1 nader te bepalen Wat mag dat kosten? Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 P1.3.1 Internationalisering 2.864 1.114 1.114 1.114 1.102 Totaal lasten 2.864 1.114 1.114 1.114 1.102 P1.3.1 Internationalisering 0 0 0 0 0 Totaal baten 0 0 0 0 0 2.864 1.114 1.114 1.114 1.102 Lasten Baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 2.864 1.114 1.114 1.114 1.102 Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe Prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering Van 2013 naar 2014 zien we een teruggang in lasten van 1,75 miljoen euro. Dit wordt verklaard door de afloop van de Vrede van Utrecht van 1,6 miljoen euro en een structurele korting van 0,15 miljoen euro waartoe met de Voorjaarsnota 2013 is besloten. 9/9
© Copyright 2024 ExpyDoc
