Concept
Herziene begroting 2015
Versie 3
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
1
Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Postadres algemeen:
Postbus 4
8800 AA Franeker
Telefoonnummer algemeen:
0517-380200
Vestigingsadressen:
Smouthûs
Eise Eisingastraat 5
8801 KE Franeker
MartiniHûs
Sint Martiniplantsoen 12
8801 LK Franeker
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
2
Inhoudsopgave
Voorwoord ............................................................................................................................. 5
1
Inleiding ......................................................................................................................... 7
1.1
Inleiding en afbakening .......................................................................................... 7
1.2
De organisatie ........................................................................................................ 8
1.3
Samenstelling bestuur en directie .......................................................................... 8
1.4
Taken en bevoegdheden ....................................................................................... 9
1.5
Begroting- en rekeningprocedure ........................................................................... 9
2
Herziene Programmabegroting 2015 ............................................................................10
2.1
Algemeen..............................................................................................................10
2.2
Financiële programmabegroting 2015, totaal Dienst .............................................10
3
Programma Participatie ................................................................................................11
3.1
Algemeen..............................................................................................................11
3.2
Doelstellingen 2015 ..............................................................................................11
3.3
Kengetallen ...........................................................................................................12
3.4
Financiële programmabegroting............................................................................13
3.4.1
Uitgangspunten herziene begroting 2015 ......................................................14
4
Programma Inkomen ....................................................................................................15
4.1
Algemeen..............................................................................................................15
4.2
Doelstellingen 2015 ..............................................................................................15
4.3
Kengetallen ...........................................................................................................18
4.4
Financiële programmabegroting............................................................................20
4.4.1
Uitgangspunten herziene begroting 2015 ......................................................21
5
Programma Minimaregelingen ......................................................................................23
5.1
Algemeen..............................................................................................................23
5.2
Doelstellingen 2015 ..............................................................................................23
5.3
Kengetallen ...........................................................................................................27
5.4
Financiële programmabegroting............................................................................28
5.4.1
Uitgangspunten herziene begroting 2015 ......................................................29
6
Programma Wmo .........................................................................................................30
6.1
Algemeen..............................................................................................................30
6.2
Doelstellingen 2015 ..............................................................................................31
6.3
Kengetallen ...........................................................................................................33
6.4
Financiële programmabegroting............................................................................34
6.4.1
Uitgangspunten herziene begroting 2015 ......................................................36
7
Programma Jeugd ........................................................................................................38
7.1
Algemeen..............................................................................................................38
7.2
Kengetallen ...........................................................................................................39
7.3
Financiële programmabegroting............................................................................40
7.4.1
Uitgangspunten herziene begroting 2015 ......................................................41
8
Paragraaf Risico’s 2015...............................................................................................42
8.1
Algemeen..............................................................................................................42
8.2
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ...........................................................42
8.3
Risico’s herziene begroting 2015 ..........................................................................43
9
Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................48
9.1.1
Organisatie ....................................................................................................48
9.1.2
Bedrijfsvoering ..............................................................................................49
10 Herziene Begroting 2015 ..............................................................................................51
10.1 Herziene begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst................................51
10.2 Begroting EMU-saldo ............................................................................................52
10.3 Beheers- en apparaatlasten ..................................................................................53
10.3.1
Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten .........................................53
10.3.2
Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten .................................................55
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
3
11 Besluit tot vaststelling ...................................................................................................56
Bijlage A
Verdeelsleutel apparaatlasten .........................................................................57
Bijlage B
Overzichten gemeentelijke bijdragen en overzichten programmabaten en –
lasten per gemeente.............................................................................................................58
Overzicht gemeente Het Bildt ...............................................................................................61
Overzicht gemeente Ferwerderadiel .....................................................................................69
Overzicht gemeente Franekeradeel......................................................................................75
Overzicht gemeente Harlingen .............................................................................................83
Overzicht gemeente Leeuwarderadeel .................................................................................91
Overzicht gemeente Menameradiel ......................................................................................99
Overzicht gemeente Terschelling .......................................................................................107
Overzicht gemeente Vlieland ..............................................................................................115
Bijlage C
Overzicht berekening incidentele aanvullende uitkering inkomen 2015 ........123
Bijlage D
Integratieuitkering Sociaal Domein ...............................................................124
Bijlage E
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie .......................125
Bijlage F
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen ...........................126
Bijlage G
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Minimaregelingen ............128
Bijlage H
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’ .......................129
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’.....................132
Bijlage J
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd ...............................139
Bijlage K
Concept organogram per 1 januari 2015 .......................................................143
Bijlage L
Specificatie personeelslasten .......................................................................144
Bijlage M
Afkortingenlijst..............................................................................................146
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
4
Voorwoord
Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij.
Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken die uit de algemene wet bijzondere
ziektekosten (AWBZ) gaan en onder de nieuwe Wmo 2015 worden gebracht. Verder betreft
het de invoering van de Jeugdwet 2015, waarmee de gemeenten verantwoordelijk worden
voor de uitvoering van de Jeugdzorg en om de invoering van de Participatiewet, waarin de
Wet werk en bijstand (WWB), een groot deel van de Wet arbeidsongeschikte jongeren
(Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) worden samengevoegd.
Met de overdracht van deze taken van het Rijk naar de gemeenten is tegelijk een grote
korting op het budget gemoeid. Dat betekent dat de gemeenten de nieuwe taken met
aanzienlijk minder budget moeten uitvoeren dan wat het Rijk hier tot nu toe aan uitgaf. Het
betreft allemaal taken die vallen onder wat het ‘sociaal domein’ wordt genoemd. Om de
nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat het sociaal domein in
Noardwest Fryslân anders wordt ingericht. Het werk moet slimmer worden gedaan en de
zelfredzaamheid en eigen inzet (eigen kracht) van inwoners zal moeten worden versterkt.
Alleen dan kan een goede dienstverlening met minder geld worden georganiseerd.
De kaders en uitgangspunten voor die nieuwe aanpak staan in de nota ‘Vaststellen en
doorpakken’ die de gemeenteraden eind 2013 / begin 2014 hebben vastgesteld. Eén van de
verplichtingen die het Rijk de gemeenten in het kader van de drie decentralisaties oplegt, is
het vaststellen van een beleidsplan. Het beleidsplan ‘Sociaal domein in de praktijk’ is in
oktober in de gemeenteraden behandeld en omvat de vertaling van de kaders en
uitgangspunten van de gemeenteraden naar de praktijk. Dat heeft geresulteerd in een aantal
beleidskeuzen die vervolgens zijn vertaald naar de herziene begroting 2015 van de Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Een herziene begroting die is
opgesteld in lijn met het uitgangspunt dat zeven gemeenten in Noardwest Fryslân de
veranderingen samen met de Dienst oppakken. Daarbij organiseert de Dienst de backoffice
van het sociaal domein in de regio.
De herziene begroting 2015 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en perspectieven:
Bestuurlijke kaders
•
•
•
•
•
Ontwikkel één samenhangende aanpak voor het sociale domein.
Stuur op basis van duurzame samenwerking met partners.
Werk samen in de regio vanuit het principe regionale kaders en lokale uitvoering.
Ontwikkel een aanpak op basis van het budget dat het Rijk beschikbaar stelt en zet
budgetten ontschot in.
Ontwikkel een nieuwe sociale infrastructuur, die is gebaseerd op één toegangsmethodiek
voor alle inwoners (gebiedsteams).
Gefaseerde invoering
Het implementeren van de nieuwe, integrale werkwijze, inclusief de sturing, inkoop en
financiering, vergt grote aanpassingen van zowel de gemeenten als van onze partners en
zorgaanbieders. Daarom is een zorgvuldig afgestemde invoering belangrijk. De aanzet is in
2014 gemaakt om per 2015 vernieuwd en integraal te kunnen gaan werken. Werkende weg
zal dit meer vorm en inhoud krijgen. Dit betekent voor de praktijk dat de feitelijke
transformatie in de loop van 2016/2017 steeds meer inhoud zal krijgen.
Om dat te realiseren wordt ingezet op:
• Versterking van de zelfredzaamheid en eigen kracht door meer preventie, optimaliseren
van steun aan zelf- en samenredzaamheid en optimaliseren van vrijwilligersinzet.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
5
•
•
•
Spilfunctie voor gebiedsteams met aandacht voor de één gezin, één plan, één regisseur
aanpak. Dat bevordert een doelmatiger aanpak, beter zicht op zorgbehoefte in het
werkgebied en optimale afstemming van het zorgaanbod.
Het gebiedsteam levert zelf de lichte ondersteuning en heeft goed zicht op de behoefte,
doordat het de toegangspoort vormt tot zorg en hulp. De integrale afstemming in de
aanpak levert inkoopvoordeel op en geeft ruimte aan vernieuwing in het aanbod. De
nieuwe, integrale aanpak bevordert bovendien versobering van het aanbod (minder
Huishoudelijke Hulp, dagbesteding, begeleiding enz.).
Specialistische ondersteuning wordt alleen op maat ingezet en niet langer dan
noodzakelijk. Daarom wordt ingezet op een efficiënte aanpak van de op- en afschaalmogelijkheden. Ook hier geldt de mogelijkheid om inkoopvoordeel te realiseren door
gebundelde inkoop.
Inhoudelijke aanpak op hoofdlijnen
Noardwest Fryslân heeft ervoor gekozen de vernieuwing in de aanpak en de bezuiniging per
2015 zo goed mogelijk aan elkaar te verbinden. Dat gebeurt op hoofdlijnen langs drie routes:
• De eerste is de instelling van de gebiedsteams. Zij vormen per 2015 de toegang tot hulp
en ondersteuning en zijn daarmee een belangrijk instrument, waarin de hulpvragers goed
worden geholpen, terwijl tegelijkertijd op inhoud en kosten wordt gestuurd. Zij zijn de spil
voor verandering in de uitvoering.
• De tweede is de inkoop van zorg-arrangementen. Daarin gaat het om het realiseren van
een kwalitatief goed hulpaanbod tegen een scherpe prijs. Er wordt ingezet op het maken
van afspraken over lagere tarieven, waarbij zorgaanbieders meer dan in het verleden
ruimte krijgen om zelf een aanpak te ontwikkelen. Minder regels en bureaucratie.
• De derde ingreep is versobering van het aanbod aan Huishoudelijke Hulp (HH). Dat is
nodig omdat het gaat om een groot budget, waarop 40% door het Rijk wordt gekort.
Sturing op deze uitgaven is daarmee onvermijdelijk.
Lokaal/ regionaal/ provinciaal
In de Jeugdwet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen geldt de
verplichting tot bovengemeentelijke samenwerking. Met betrekking tot de Jeugdwet wordt op
lokaal, regionaal en provinciaal niveau samengewerkt. Bij de Participatiewet zien we
efficiency door het beleid meer te specificeren op regionaal en lokaal niveau. Op grond van
het Sociaal Akkoord wordt de arbeidsmarktregio doorontwikkeld tot een Werkbedrijf
Friesland op provinciale schaal. Vanuit het regionale Werkbedrijf (voor onze arbeidsmarktregio op provinciaal niveau) wordt bij een aantal keuzes ook wettelijk een regionale
samenhang verwacht, gericht op werk en participatie. De belangrijkste opgave is om vraag
en aanbod bij elkaar te brengen. Dit vereist een helder regionaal systeem, waarin we
mensen op vacatures weten te plaatsen. Dat wordt dé opgave binnen de netwerkstructuur
van het regionale Werkbedrijf. Sub-regionale en lokale beleidsvoornemens worden op het
niveau van Fryslân-West en de Dienst uitgewerkt. De transitie AWBZ/Wmo is vooral lokaal
en regionaal voorbereid.
Financiële kaders
De herziene begroting 2015 is een nadere financiële uitwerking van het beleidsplan ‘Sociaal
domein in de praktijk’. In de septembercirculaire is meer duidelijk geworden over de
batenkant. Doordat er aannames moeten worden gemaakt over het aantal cliënten en de
kosten die gemaakt moeten worden zoals voor de inkoop van zorg is voorzichtigheid
geboden bij de inzet van die baten voor het sociaal domein. Door monitoring moet blijken of
binnen het financiële kader wordt gewerkt of dat bijstelling van het beleid nodig is.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
6
1 Inleiding
1.1 Inleiding en afbakening
Voor u ligt de herziene begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân hierna te noemen de Dienst. Bij het opstellen
van de herziene begroting 2015 zijn een aantal onzekerheden benoemd op politiek gebied
(peildatum 17 november 2014). Op basis hiervan is een afbakening aangehouden.
De volgende zaken zijn wel meegenomen bij het opstellen van de herziene begroting 2015:
1.
2.
3.
4.
Continuering van de aanpak Pastiel. De kosten zijn specifiek inzichtelijk gemaakt
De uittreding van gemeente Ferwerderadiel uit de GR
De overgang van ICT systeembeheer naar Leeuwarden
De kosten die de Dienst maakt voor de gebiedsteams van gemeenten voor zover het
inzet personeel Dienst betreft en de kosten voor de applicaties en het beheer
daarvan
5. De incidentele kosten van inhuur voor de herindicaties AWBZ
6. De incidentele kosten voor de centrale toegang van de gebiedsteams en
noodzakelijke investeringen bij de Dienst
7. De voorziene effecten op de programma’s Wmo en Jeugd van doorlopende pilots
inzake de werkgroepen/ transitie AWBZ
8. Het overgangsrecht (3 maanden) voor de algemeengebruikelijkstelling van de
huishoudelijke hulp 1 0-3 uren per week
9. Subsidies aan MEE Friesland, Bureau Jeugdzorg en GGZ inzake de inloopfunctie
10. De voorziene effecten op de programma’s Participatie en Inkomen van doorlopende
pilots inzake de werkgroepen/transitie Participatiewet
11. De voorziene effecten op het programma Minimaregelingen van doorlopende pilots
inzake de werkgroepen/transitie Minimaregelingen
De volgende zaken zijn niet meegenomen bij het opstellen van de herziene begroting 2015:
1. De kosten van aansturing en huisvestingskosten van de gebiedsteams
2. De extra subsidie van € 500 per SE aan GR Fryslân West
3. De subsidiestromen binnen het sociale domein die reeds in uw eigen begroting zijn
opgenomen (exclusief subsidie aan Fier Fryslân t.a.v. ASHG)
4. Het advies van de VNG om 3,76% te reserveren voor landelijke inkoop Jeugd
5. De kosten voor herindicaties Jeugd
6. Inrichting samenwerking Noardwest Fryslân, waaronder eventuele kosten voor
onder andere coördinerende taken en afronding projectfase
De volgende landelijke ontwikkelingen zijn wel meegenomen bij het opstellen van de
herziene begroting 2015:
1. De effecten van de Participatiewet
2. De effecten van de herijking van het bijstandsbeleid
3. De effecten van de nieuwe Wmo
Voor de risico’s aangaande deze herziene begroting verwijzen wij u naar paragraaf 8.3.
In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Voor een totaaloverzicht van deze
afkortingen wordt verwezen naar bijlage M.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
7
1.2 De organisatie
De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest
Fryslân gevestigd te Franeker, is opgericht per 1 januari 1999, bij besluiten van de
deelnemende gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Menameradiel en Vlieland, op
basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Per 1 januari 2005 zijn de gemeenten
Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Terschelling toegetreden tot de Gemeenschappelijke
Regeling. Per 1 januari 2015 treedt de gemeente Ferwerderadiel uit. De Dienst heeft per
2015 een platte structuur met korte lijnen. Een directeur stuurt via teamleiders de afdelingen
beleid, dienstverlening en bedrijfsvoering aan.
1.3 Samenstelling bestuur en directie
De Dienst heeft ten tijde van opstellen van deze herziene begroting 2015 een bestuur waarin
iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één wethouder. De
samenstelling van het algemeen bestuur op 1 januari 2015 is als volgt:
Naam
Gemeente
Functie
De heer Th. Twerda
Mevrouw B. Tol
De heer H. Kuiken
De heer C. Vos
De heer A. Dijkstra
Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema
De heer H. Visser
Franekeradeel
Het Bildt
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
Voorzitter
Waarnemend voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Daarnaast heeft de Dienst een dagelijks bestuur. Deze wordt gevormd door:
Naam
Gemeente
De heer Th. Twerda
Mevrouw B. Tol
Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema
De heer M.J. Jellema
Franekeradeel
Het Bildt
Terschelling
De Dienst
De directie van de Dienst wordt gevormd door:
Naam
Functie
De heer M.J. Jellema
Directeur
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
8
1.4 Taken en bevoegdheden
Ter besluitvorming voor 1 januari 2015 ontvangen de colleges en raden een gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling ‘Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest
Fryslân’. Drie gebeurtenissen vormen hiertoe de aanleiding:
1. De gemeente Ferwerderadiel treedt met ingang van 1 januari 2015 uit de regeling.
2. De Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet
treden per 1 januari 2015 in werking.
3. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân organiseert de
backoffice van het sociaal domein in de regio.
De Dienst verricht op grond van de huidige Gemeenschappelijke Regeling (peildatum 1
oktober 2014) de volgende taken:
1. Uitvoering van de Wwb
2. Uitvoering van de IOW/IOAW
3. Uitvoering van de IOAZ
4. Uitvoering van het Bbz
5. Uitvoering van de Wmo (prestatievelden 5 en 61)
6. Uitvoering van de Wet Inburgering, ten behoeve van de gemeenten het Bildt,
Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Terschelling
7. Uitvoering van de Wet Kinderopvang
8. Uitvoering van overige wetten op de terreinen van de sociale zekerheid en de
gesubsidieerde arbeid waarvan de uitvoering aan de gemeentebesturen al dan niet in
medebewind is opgedragen.
1.5 Begroting- en rekeningprocedure
Herziene begroting
De Gemeenschappelijke Regeling voorziet erin dat, voorafgaand aan het vaststellen van de
herziene begroting, aan de gemeenteraden wordt gevraagd om zienswijzen in te brengen.
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling houdt hier rekening mee.
Jaarrekening
Het algemeen bestuur stelt de rekening over het afgelopen kalenderjaar, met alle
bijbehorende bescheiden, jaarlijks vóór 1 juni vast. Het dagelijks bestuur stuurt de
vastgestelde rekening ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten en
aan Gedeputeerde Staten.
1
Prestatieveld 5: Participatie van mensen met een beperking, psychisch of psychosociaal probleem (b.v. huishoudelijke hulp).
Prestatieveld 6: Voorzieningen voor mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem (b.v. rolstoelvoorziening).
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
9
2 Herziene Programmabegroting 2015
2.1 Algemeen
De herziene begroting 2015 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV 2004).
2.2 Financiële programmabegroting 2015, totaal Dienst
De totale programmabegroting geeft inzicht in de realisaties en begroting van de verschillende
programma’s. Daarom is het volgende overzicht exclusief beheers- en apparaatlasten
opgenomen. Het begroot resultaat inclusief beheers- en apparaatlasten is opgenomen in
paragraaf 10.1.
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Lasten
Participatie
Inkomen
Minimaregelingen
Wmo
Jeugd
Totaal lasten
13.246.125
24.538.259
3.793.500
17.576.401
16.571.163
75.725.448
2.348.034
30.096.404
2.685.040
9.035.185
0
44.164.663
2.919.746
27.591.391
3.241.857
10.333.778
0
44.086.772
2.982.700
27.336.300
2.685.000
9.763.762
0
42.767.762
3.219.667
25.794.038
2.498.167
9.918.082
0
41.429.954
Baten
Participatie
Inkomen
Minimaregelingen
Wmo
Jeugd
Totaal baten
97.300
689.600
104.500
1.832.555
20.435
2.744.390
0
687.500
98.500
1.386.000
0
2.172.000
0
665.300
104.000
1.439.000
0
2.208.300
43.100
717.500
121.000
1.611.112
0
2.492.712
8.873
741.912
109.803
1.470.533
0
2.331.121
Resultaat
Dekking
Reserve(ringsregeling) Participatiebudget
Participatiebudget verrekening met ministerie
-72.981.058 -41.992.663 -41.878.472 -40.275.049 -39.098.833
-
-
-
-
Participatiebudget
Gebundelde Uitkering
Incidentele aanvullende uitkering
Bbz
Huishoudelijke hulp toeslag
22.781.165
10.665
369.600
1.214.048
2.348.034
23.890.092
2.753.203
376.600
-
2.919.746
26.646.091
280.000
-
2.939.600
24.238.000
264.200
266.000
-
3.487.439
21.974.990
814.219
361.464
-
Gemeentelijke bijdragen:
Participatie
Inkomen
Minimaregelingen
Wmo 'oud'
Wmo 'nieuw'
Jeugd
Totaal dekking
13.148.825
687.230
3.689.000
4.751.439
9.778.359
16.550.728
72.981.058
2.389.009
2.586.540
7.649.185
41.992.663
3.137.857
8.894.778
41.878.472
1.850.600
2.564.000
8.152.649
40.275.049
1.901.453
2.388.364
8.447.549
39.098.833
Netto resultaat
0
0
0
255.46521.180-
0
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
0
10
3 Programma Participatie
3.1 Algemeen
De focus van de inzet van middelen vanuit het participatiedeel ligt op optimale
arbeidsdeelname van de uitkeringsgerechtigden. In 2013 is de pilot Pastiel gestart waarin alle
nieuwe uitkeringsgerechtigden vanuit het werkgebied instroomden. Cliënten die niet binnen
negen maanden bemiddelbaar waren naar werk, stroomden door naar de Dienst. Door de rol
die de gebiedsteams krijgen en de veranderende doelstelling van Pastiel zal hier een
verandering in plaatsvinden die nu nog niet is uitgekristalliseerd. Gezien de afname van het
re-integratiebudget wordt de inzet van middelen steeds minimaler. ESF-mogelijkheden zullen,
en worden aangeboord. Verantwoording over Pastiel zal afzonderlijk plaatsvinden.
3.2
Doelstellingen 2015
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015?
1. Verhoging van arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigden, zowel fulltime als
parttime
2. Verlaging van uitkeringsduur
3. Bevorderen van maatschappelijke participatie
4. Focussen op duurzame uitstroom ter voorkoming snelle terugval in de uitkering
B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te
behalen?
De doelstellingen onder 1 en 2 zullen vanuit Pastiel worden uitgewerkt. Ook het Team
Maatschappelijke Participatie van de Dienst focust zich vooral op uitstroom naar de
arbeidsmarkt , maar dan met name voor de groep uitkeringsgerechtigden die verder van de
arbeidsmarkt afstaan. Maatwerk is hier het sleutelwoord.
De acties bij de verhoging van inzet van maatschappelijk nuttig werk, doelstelling 3, zijn:
• verdere uitbreiding van samenwerking met organisaties die cliënten in kunnen zetten
voor maatschappelijk nuttig werk
• doorontwikkeling van gesprekstechniek gericht op eigen kracht van inwoners en
waardetoevoeging aan de maatschappij
• de mogelijkheden die de “tegenprestatie” met zich meebrengt optimaal benutten.
Het doel onder 4 zal voor een groot deel worden bereikt door het bevorderen van deelname
aan opleidingen die direct aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt.
In 2015 wordt in navolging op 2013 en 2014 verder ingezet op resultaatgericht werken met
bewezen effectieve instrumenten. Daarnaast staan de volgende speerpunten op de agenda:
• Effectiviteit en vakmanschap: maatwerk is essentieel voor het realiseren van
doelstellingen. De casemanager is daarbij van cruciaal belang.
• Handhaving: met als doel het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen
(terugdringen uitkeringslast) en het inzetten als re-integratie instrument.
• Netwerken: verdere uitbreiding van samenwerking met organisaties in het sociale
domein om maatschappelijke participatie te bevorderen. De Dienst treedt voor de
doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt op als regisseur.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
11
C. Welke trends denken wij te zien voor 2015, die van invloed zijn op het behalen van de
doelstelling?
• Meer met minder, eigen kracht van de inwoner en meer samenwerking in het sociale
domein
• Bundelen en korten van budgetten
• (slimmer) Samenwerken
• Meer aanwezigheid dichtbij de inwoner in samenwerking met andere organisaties
(wijk- en gebiedsteams)
• De autonome uitstroom als gevolg van verhuizen, huwelijk, samenwonen en dergelijke
lijkt te stagneren
De invoering van de Participatiewet vindt plaats op 1 januari 2015. Deze wet heeft grote
gevolgen voor de re-integratieaanpak en de financiële risico’s (vanwege bundeling van en
bezuiniging op de budgetten) voor gemeenten.
Duidelijk is dat de Participatiewet niet los gezien kan worden van de andere transities. De
toegang zal anders worden georganiseerd en de voorzieningen zullen anders worden
gearrangeerd. Dat heeft ook gevolgen voor de organisaties die hiermee te maken krijgen.
D. Welke resultaten beogen wij te behalen?
1. Minimaal gelijkblijvende uitstroom van uitkeringsgerechtigden.
2. Extra waarde leveren door inzet van uitkeringsgerechtigden in maatschappelijk nuttig
werk, zonder verdringing op de arbeidsmarkt.
3.3 Kengetallen
De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede
verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.
Totaal 2015
Totaal 2014
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten
1.886
1.837
1.848
2.004
Gemiddeld aantal
Gemiddeld aantal
Gemiddeld aantal
Gemiddeld aantal
1.080
526
231
1.837
1.117
612
275
2.004
20
28
cliënten TMP
cliënten in participatiebestand
cliënten bij Pastiel
re-integratiecliënten
Aantal lopende trajecten per 31 december:
Arbeidspool
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
12
3.4
Financiële programmabegroting
Volgnummer
LASTEN
611
Sociale Werkvoorziening
623
623
623
623
623
623
Re-integratie eigen uren TMP
Re-integratie eigen uren Pastiel
Arbeidspool
WSW wachtlijst
Pastiel
Overige trajecten
Totaal Re-integratie
623
Inburgering
Totaal lasten
Volgnummer
BATEN
623
623
623
Re-integratie - ESF
Re-integratie - overige
Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten
Herziene Begroting Herziene Prognose
begroting
2015 begroting
2014
2015
2014
Jaar 2013
10.645.096
-
-
-
-
445.954
207.419
358.726
706.000
882.930
2.601.029
319.390
205.242
484.000
760.000
579.402
2.348.034
375.135
204.336
484.543
900.000
679.707
2.643.721
506.700
200.200
574.400
769.600
730.400
2.781.300
369.543
214.565
538.292
4.875
729.456
1.060.865
2.917.596
-
-
276.025
201.400
302.071
13.246.125
2.348.034
2.919.746
2.982.700
3.219.667
Herziene Begroting Herziene Prognose
begroting
2015 begroting
2014
2015
2014
Jaar 2013
97.300
-
-
-
45.000
600
2.500-
2.663
6.210
97.300
-
-
43.100
8.873
Saldo
Volgnummer
DEKKING
13.148.825- 2.348.034- 2.919.746- 2.939.600-
3.210.794-
923
623
623
623
13.148.825
-
2.348.034
-
2.919.746
-
2.939.600
-
3.487.439
255.46521.180-
13.148.825
2.348.034
2.919.746
2.939.600
3.210.794
Gemeentelijke bijdrage Participatie
Participatiebudget
Vooruitontvangen participatiebudget ultimo
Verrekening met het Ministerie
Totaal dekking
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma
Participatie nader uiteengezet.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
13
3.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2015
Bij het opstellen van de herziene begroting 2015 is, ten aanzien van het programma
Participatie, uitgegaan van de budgetten 2015 van de Integratie-uitkering Sociaal Domein,
onderdeel Participatie zoals opgenomen in de septembercirculaire Gemeentefonds 2014.
Maandelijks worden de bestedingen gemonitord om te bewerkstelligen dat er geen
overschrijding op het programma Participatie gerealiseerd wordt.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
14
4 Programma Inkomen
4.1 Algemeen
In 2015 worden in de Participatiewet de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale
werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd.
In het programma Inkomen worden de activiteiten van de verstrekking van de uitkeringen
inzake de Participatiewet, de IOW/IOAW, de IOAZ en de Bbz verantwoord.
In 2015 zal voor het betalen van de uitkeringen door het Rijk minder budget beschikbaar
gesteld worden, onder andere omdat in 2015 de kostendelersnorm wordt geïntroduceerd en
het toeslagenbeleid wordt afgeschaft.
In de praktijk kunnen deze maatregelen tot besparingen leiden, maar het is maar de vraag of
ze voldoende compensatie opleveren om de groei van de bijstand in 2015 te compenseren.
De kostendelersnorm gaat voor nieuwe uitkeringsgerechtigden gelden vanaf 1 januari 2015,
voor het zittend bestand vanaf 1 juli 2015.
De uitvoering van de kostendelersnorm kost extra capaciteit. Met name bij de invoering, maar
in structurele zin ook door een toename van mutaties en de fraudegevoeligheid van de
maatregelen.
4.2
Doelstellingen 2015
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015?
1. Ondanks de verwachte stijging in aanvragen zorg dragen voor tijdig toekennen van
bijstand voor inwoners, die niet (volledig) door middel van werk – of op andere wijze –
in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien
2. Het aantal uitkeringsgerechtigden zo klein mogelijk houden (volumebeperking) door
informatie en controle aan de poort
3. Het tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik van bijstand
4. Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen
B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?
1. Blijven inzetten op strenge doch rechtvaardige poortwachters/claimbeoordelaars die op
de hoogte zijn van alle regelgeving inclusief de voorliggende voorzieningen, die
verwijzen naar Pastiel en die zo de preventiequote hoog houden. De preventiequote is
het verschil tussen het aantal ingediende aanvragen en toegekende uitkeringen.
Daarnaast dient het casemanagement zodanig te zijn bemenst dat alle mutaties
binnen het sterk stijgende aantal uitkeringen rechtmatig, snel en efficiënt kunnen
worden verwerkt.
2. Het aantal toekenningen van uitkeringen zo laag mogelijk houden door individuele
gesprekken, controle en wijzen op eisen Dienst en maatschappij.
3. In 2014 zijn de kaders voor handhaving in een nieuw Handhavingsplan beschreven
Daarin is de aandacht voor zowel Bijzonder Onderzoek als Sociale Recherche Fryslân
(SRF) vooral op de instroom gericht. Voorkomen van instroom is voor de uitvoering
vele malen efficiënter dan het bestrijden van fraude gedurende de uitkeringsperiode.
4. Het voeren van een correct debiteurenbeheer.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
15
C. Welke trends denken wij te zien voor 2015, die van invloed zijn op het behalen van de
doelstelling?
• Aan de slechte economische situatie lijkt nog geen eind te komen. De werkloosheid
stijgt verder en ook in 2015 wordt nog geen economisch herstel verwacht. Mocht de
werkgelegenheid wel verbeteren, dan vertaalt dit zich maar heel langzaam in een
afname van het aantal inwoners die een beroep doen op bijstand.
• Inwoners met een WW-uitkering en schoolverlaters komen doorgaans gemakkelijker
weer aan het werk dan mensen in de bijstand.
• Nu voor jongeren tot 27 jaar in de meeste gevallen studiefinanciering een voorliggende
voorziening is, doen minder jongeren dan voorheen een beroep op bijstand.
Desondanks is het nu de verwachting dat het totale beroep op bijstand met 5% zal
groeien.
• Het aantal préstarters zal als gevolg van een project binnen het Team
Maatschappelijke Participatie toenemen. De verwachting is dat in 2015, mede als
gevolg van dit project, het aantal Bbz –starters ook zal toenemen.
• De IOAW-uitgaven zullen naar verwachting toenemen, als gevolg van een hogere
uitstroom van de WW in de IOAW en door verhoging van de AOW-leeftijd.
• Vanwege de invoering van de Participatiewet wordt de instroom in de Wajong beperkt
tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en vindt geen instroom meer plaats in
de WSW. Dit zal leiden tot extra instroom in de bijstand.
D. Welke resultaten beogen wij te behalen?
1. Het tijdig en rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen
Dit onderdeel is streng gebonden aan wet- en regelgeving. Door middel van intern
vastgelegde procedures wordt een efficiënte werkwijze gegarandeerd. De bewaking van
kwaliteit en rechtmatige uitvoering van de besluiten wordt al dan niet steekproefsgewijs
(afhankelijk van de mandatering) getoetst. De aantallen geschieden in overleg met Interne
Controle en een accountant. Daarnaast wordt de juistheid van CBS-gegevens geverifieerd
door de medewerkers van de uitkeringsadministratie en wordt er per kwartaal gecontroleerd
op de recht- en doelmatigheid van de uitvoering door de afdeling Interne Controle.
Daarnaast is de afdeling Bezwaar & Beroep onderdeel van het Team Rechtmatigheid om
continu terugkoppeling te kunnen geven.
De uitvoering van de Bbz en IOAZ is door de Dienst uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden
op grond van een samenwerkingsovereenkomst met meerdere Friese gemeenten.
7. Het aantal uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk houden (actieve poortwachter)
Direct na ontvangst van de digitale of papieren aanvraag wordt ingezet op rechtmatige
controle, maar ook op de doelstelling “Werk boven inkomen”. Het laatste is in 2013 d.m.v. een
pilot binnen Pastiel geplaatst. Het is voor de Dienst van groot belang om het aantal
uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk te houden. Naast een strenge selectie aan de poort
wordt ook geprobeerd om degene die instromen weer zo snel mogelijk te laten uitstromen,
zodat de uitkeringsduur zo kort mogelijk blijft.
8. Hoogwaardige Handhaving: voorkomen en bestrijden van fraude
Het kabinet wil (ook) dat strenger wordt gehandhaafd op de regels voor toekenning van een
uitkering en op de bijbehorende plichten. Bovendien wordt voor een uitkering een
tegenprestatie verwacht. Meer aandacht voor fraudebestrijding zal bij de Dienst zichtbaar zijn
door inzet van Bijzonder Onderzoek aan de poort (bij gesprekken aanwezig zijn en
huisbezoeken afleggen) en het inzetten van Sociale Recherche Fryslân. Medewerkers van
SRF zijn nu ook benoemd als toezichthouder, zodat ze niet meer alleen tijdens of na een
uitkeringsperiode kunnen worden ingezet, maar ook al ervóór.
De primaire doelstelling van Hoogwaardige Handhaving is dat de nalevingsbereidheid van de
wet- en regelgeving door cliënten wordt bevorderd door gerichte aandacht voor preventie en
repressie. Dit wordt bereikt door enerzijds aandacht voor preventie (goede, snelle
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
16
dienstverlening, voorlichting, duidelijke regels) en anderzijds repressie
(bestandsvergelijkingen, fraudeonderzoeken).
Structureel is een bijzonder controleur aangesteld voor de bewaking van het proces, de
registratie en de afhandeling van fraudezaken. Strafrechtelijke opsporingszaken worden
overgedragen aan de Sociale Recherche Fryslân.
In 2013 is de Wet Boete (her)ingevoerd. De uitvoering hiervan is belegd bij het team
Invordering. Het afgelopen jaar is tevens actiever inzet geweest op het strengere handhaving
op het nakomen van de arbeidsverplichtingen. In 2015 wil de Dienst dit voortzetten.
9. Te veel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen
De Dienst heeft als taak om zorg te dragen voor een correct debiteurenbeheer. Hierbij kan het
gaan om terugvordering of verhaal. Daarbij wordt een debiteurenplan gehanteerd.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
17
4.3 Kengetallen
De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede
verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.
De afwijking tussen de aantallen per 31 december 2014 en per 1 januari 2015 wordt
veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel.
Totaal 2015
Totaal 2014
1.550
597
520
1.627
1.677
579
566
1.690
Uitkeringen IOW/IOAW
Aantal per 1 januari
Nieuw
Beëindigd
Aantal per 31 december
87
20
10
97
75
31
12
94
Uitkeringen IOAZ
Aantal per 1 januari
Nieuw
Beëindigd
Aantal per 31 december
15
10
10
15
23
11
10
24
Uitkeringen Bbz starters
Aantal per 1 januari
Nieuw
Beëindigd
Aantal per 31 december
17
25
22
20
20
23
24
19
Uitkeringen Bbz gevestigden
Aantal per 1 januari
Nieuw
Beëindigd
Aantal per 31 december
13
15
14
14
10
19
15
14
173
166
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ
1.592
94
15
1.803
81
26
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ
13.809
14.574
16.179
14.516
15.992
17.028
Bestandsontwikkeling
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar
Aantal per 1 januari
Nieuw
Beëindigd
Aantal per 31 december
Uitstroom naar werk
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
18
Aantallen cliënten
Uitkeringen Participatiewet
Uitkeringen IOW/IOAW
Uitkeringen IOAZ
Uitkeringen Bbz starters
Uitkeringen Bbz gevestigden
Totaal
Aantal per
1 januari 2015
Nieuw in
2015
1.550
87
15
17
13
1.682
597
20
10
25
15
667
Beëindigd
Aantal per
in 2015 31 december 2015
520
10
10
22
14
576
1.627
97
15
20
14
1.773
Het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari 2015 en 31 december 2015 is opgenomen
door het bestand van ultimo augustus 2014 te extrapoleren op basis van verwachte in- en
uitstroom over 2014 en 2015.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
19
4.4
Financiële programmabegroting
Noardwest Fryslân - Programma Inkomen
Volgnummer
LASTEN
610
610
610
610
610
610
610
Participatiewet/Wwb
IOW/IOAW
IOAZ
Bbz startende ondernemers
Loonkostensubsidies
Advieskosten bijstandsverlening
Bbz gevestigde ondernemers
Totaal lasten
Volgnummer
BATEN
610
610
610
610
610
Debiteuren Participatiewet/Wwb
Debiteuren IOW/IOAW
Debiteuren IOAZ
Debiteuren Bbz startende ondernemers
Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
610
Gebundelde uitkering
610
Incidentele aanvullende uitkering
610
Bbz
921
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort
programma Inkomen/tekort normbaten
Bbz/lasten onderzoek IOAZ)
Totaal dekking
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
21.984.645
1.369.926
242.688
304.700
636.300
27.435.393
1.304.911
330.000
379.000
647.100
25.114.541
1.211.250
395.200
286.700
583.700
24.869.500
1.240.200
367.700
293.300
565.600
23.296.148
1.160.207
372.450
341.121
624.113
24.538.259
30.096.404
27.591.391
27.336.300
25.794.038
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
390.400
7.100
1.700
23.700
266.700
382.000
4.300
2.500
28.200
270.500
446.500
4.700
3.600
19.000
191.500
469.100
6.800
1.100
23.600
216.900
472.868
8.612
3.963
37.687
218.782
689.600
687.500
665.300
717.500
741.912
23.848.659- 29.408.904- 26.926.091- 26.618.800- 25.052.126-
22.781.165
10.665
369.600
23.890.092
2.753.203
376.600
26.646.091
280.000
24.238.000
264.200
266.000
21.974.990
814.219
361.464
687.230
2.389.009
-
1.850.600
1.901.453
23.848.659
29.408.904
26.926.091
26.618.800
25.052.126
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma
Inkomen nader uiteengezet.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
20
4.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2015
Bij het opstellen van de herziene begroting 2015 zijn voor het programma Inkomen de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
Verwachte inflatiecorrectie 2015
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag Participatiewet 2015
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW 2015
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ 2015
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Participatiewet 2015
Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOW/IOAW 2015
Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOAZ 2015
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz starters 2015
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz gevestigden 2015
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet basis in 2015
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet in inrichting in 2015
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet krediethypotheek in 2015
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet prestarter in 2015
Verwachte stijging aantal cliënten IOW/IOAW in 2015
Verwachte stijging aantal cliënten IOAZ in 2015
Verwachte stijging aantal cliënten Bbz starters in 2015
Verwachte stijging aantal cliënten Bbz gevestigden in 2015
2,0%
€ 13.809
€ 14.574
€ 16.179
1.592
94
15
22
10
5,00%
2,00%
5,00%
50,00%
12,00%
0,00%
20,00%
10,00%
De budgetten die zijn opgenomen voor de gebundelde uitkering in 2015 zijn gebaseerd op de
voorlopige budgetten 2015 zoals eind september 2014 door het Rijk bekend gemaakt.
Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om iemand met een arbeidsbeperking in
dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. De
loonkostensubsidie wordt verstrekt aan de werkgever en kan waar nodig structureel worden
ingezet. Loonkostensubsidie kan ook worden ingezet voor werknemers die op een beschut
werkplek werken. De werkgever betaalt aan de werknemer cao-loon of, als er geen cao-loon
is, minimaal het wettelijk minimumloon.
De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde
wordt op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare methode.
Het is van belang dat de loonwaarde objectief wordt vastgesteld. De loonkostensubsidie is het
verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde. De loonwaarde wordt elk jaar (in
geval van beschut werk elke drie jaar) opnieuw vastgesteld. De subsidie is maximaal 70% van
het wettelijk minimumloon.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
21
Loonkostensubsidie is alleen bedoeld voor mensen die verminderd productief zijn en in een
fulltime baan niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Mensen die door hun
beperking alleen maar in deeltijd kunnen werken maar daarbij per uur wel volledig productief
zijn, komen niet in aanmerking voor loonkostensubsidie. Zij kunnen wel een beroep doen op
de gemeente voor andere ondersteuning en voorzieningen om te werken. De
loonkostensubsidie is ook bedoeld voor mensen die geen uitkering ontvangen van de
gemeente (bijvoorbeeld omdat ze een partner hebben met voldoende inkomen), maar die voor
hun ondersteuning wel onder de Participatiewet vallen. De subsidie is voor iedereen voor wie
de gemeente een verantwoordelijkheid heeft bij ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling
en die niet in staat is om in een fulltime baan het wettelijk minimumloon te verdienen. Het kan
dus ook gaan om mensen met een ANW-, IOAW- of IOAZ-uitkering.
Op het moment van opmaken van de herziene begroting 2015 was nog niet in te schatten wat
de financiële gevolgen zijn van het invoeren van loonkostensubsidies. Als er echter een
loonkostensubsidie wordt verstrekt, zal dit betekenen dat er voor die cliënt geen
uitkeringslasten meer zijn.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
22
5 Programma Minimaregelingen
5.1 Algemeen
Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het
gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ), de invoering van de Jeugdwet 2015 en om de invoering van de Participatiewet.
Met de overdracht van deze taken van het Rijk naar de gemeenten is tegelijk een korting op
het budget gemoeid. Om de nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat
het sociaal domein in Noardwest Fryslân anders wordt ingericht. Het werk moet slimmer
worden gedaan en de zelfredzaamheid en eigen inzet (eigen kracht) van inwoners zal moeten
worden versterkt. Alleen dan kan een goede dienstverlening met minder geld worden
georganiseerd Daarbij zullen de gebiedsteams een belangrijke rol gaan spelen.
Binnen het programma Minimaregelingen worden de activiteiten in het kader van de
bijzondere bijstand en de minimaregelingen verantwoord. De baten bestaan uit de
gemeentelijke bijdragen in het kader van dit programma. De lasten bestaan uit uitbetaalde
bedragen in het kader van bovengenoemde regelingen.
Het huidige minimabeleid bestaat uit een zestal categoriale regelingen en zal worden
vervangen door een financieel vangnet.
5.2
Doelstellingen 2015
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015?
Essentie is dat het huidige minimabeleid en bijzondere bijstandsbeleid wordt getransformeerd
naar een financieel vangnet. De beschikbare middelen worden niet meer categoriaal ingezet
maar er wordt meer maatwerk geleverd. Daarbij is de individuele situatie van de inwoner
(netwerk, middelen, vaardigheden) het uitgangspunt. Voordeel hiervan is dat de middelen
kunnen worden ingezet voor de inwoners die het echt nodig hebben.
De Dienst wil het vangnet in lijn met de nieuwe Participatiewet richten op individuele situaties.
Het is daarnaast wel beleidsmatig mogelijk specifieke groepen die aandacht behoeven te
benoemen. Het in 2013 door Kwiz (Kenniscentrum Welzijn, Inkomen en Zorg) uitgevoerde
onderzoek geeft twee aanbevelingen die hierop aansluiten:
1. Geef prioriteit aan de doelgroepen “huishoudens met kinderen” en langdurige minima;
2. Ontwikkel een integraal dienstverleningsconcept, omdat er overlap is tussen
uitkeringsgerechtigden, Wmo gebruikers, huishoudens in de schuldhulpverlening en
gebruikers van minimaregelingen.
B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?
Er wordt een financieel sociaal vangnet ingericht, waarin het huidige minimabeleid en
bijzondere bijstand worden opgenomen. In plaats van categoriale inzet van de budgetten
wordt een regeling uitgewerkt, gericht op het realiseren van maatwerk in financiële
ondersteuning voor inwoners.
Vanaf 1 januari 2015 worden de eerste drie uren van een HH1-indicatie niet langer door de
Dienst verstrekt. De inwoner van Noardwest Fryslân moet deze uren zelf organiseren. Voor de
inkomensgroep tot 120% van het sociaal minimum zal een vangnet georganiseerd worden. Dit
vangnet zal worden bekostigd vanuit de bijzondere bijstand.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
23
Naast de algemene bijzondere bijstand kent de Dienst de volgende regelingen:
• Maatwerkbudget gebiedsteams
• Participatiefonds
• Kindpakket
• Collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering
• Individuele Inkomenstoeslag
• Individuele Studietoeslag
• Schuldhulpverlening
Voor een uitgebreide beschrijving van het nieuwe minimabeleid en de regelingen wordt
verwezen naar de nota “Naar een financieel vangnet” en de specifieke verordeningen. Hier
wordt volstaan met een korte toelichting per regeling:
Maatwerkbudget gebiedsteams
De gebiedsteams vormen de spil in de toegang naar ondersteuning op het gebied van werk,
wonen, welzijn en zorg. Doordat leden van het gebiedsteam in de wijken en dorpen aanwezig
zijn, kennen ze de problemen goed. Zij komen bij de mensen thuis en krijgen aan de hand van
een keukentafelgesprek inzicht in de gezinssituatie van de inwoner. Bij het constateren van
problemen regelen zij direct wat echt nodig is, zodat zij acute problemen als gevolg van
armoede snel kunnen oplossen. Het gebiedsteam krijgt mogelijkheden om slagvaardige en
efficiënte ondersteuning te geven. Ervaring in de wijkteams in Leeuwarden leert dat met een
relatief klein bedrag, 70 tot 80% van de financiële noden bij gezinnen kan worden opgelost.
Per gezin is een maatwerkbudget beschikbaar van maximaal € 300 per jaar om noodzakelijke
kosten te betalen.
Participatiefonds
Het streven van de gebiedsteams is om mensen naar vermogen te laten participeren in de
samenleving. Gebiedsteams staan in direct contact met inwoners en hebben goed inzicht in
de armoedesituatie van wijkbewoners. Zij kunnen van dichtbij beoordelen welke bijdrage
wenselijk is. In dat maatwerk kan het passen om aan of voor een inwoner een budget
beschikbaar te stellen voor noodzakelijke uitgaven, om de zelfredzaamheid te versterken.
Niet alle kosten om belemmeringen op te heffen komen echter in aanmerking voor vergoeding
vanuit de individuele bijzondere bijstand. Een alternatief is dat de middelen van het huidige
minimabeleid worden ingezet voor de financiering van een participatiefonds. Met een
participatiefonds voor maatwerk kunnen professionals in het gebied snel hulp leveren.
Kindpakket
Binnen het armoedebeleid is een belangrijk speerpunt het terugdringen van de gevolgen van
armoede voor kinderen. In het in 2013 uitgebrachte rapport “Kinderen in armoede in
Nederland” van de Kinderombudsman is hier veel aandacht aan besteed. Armoede is voor
kinderen minder een probleem van geld, maar vooral een probleem van niet kunnen
participeren. Het vergroten van de mogelijkheden voor kinderen om mee te doen en hierdoor
kansen te krijgen is een belangrijk doel. De Kinderombudsman geeft aan dat het pakket uit
tenminste de absoluut noodzakelijke behoeften bestaat, aangevuld met zaken om mee te
kunnen doen in de samenleving. Het moet volgens de Kinderombudsman tenminste
voorzieningen bevatten voor basisbenodigdheden zoals een stel winterkleren en zomerkleren
en bijvoorbeeld lessen voor een basiszwemdiploma, een bibliotheekpasje tot 18 jaar, toegang
tot lokaal openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of
sportieve/culturele ontwikkeling
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
24
Collectieve ziektekostenverzekering
Sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 biedt de Dienst een
collectieve verzekering aan met een goede dekking en vanwege het collectieve karakter een
aantrekkelijke korting. In 2015 krijgen wij extra middelen om chronisch zieken en
gehandicapten tegemoet te komen voor het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten.
De huidige collectieve ziektekostenverzekering zal worden aangepast waarbij er een meer
uitgebreide variant wordt beoogd, die naast (of in plaats van) de huidige collectiviteit een
geoptimaliseerde dekking biedt voor mensen met relatief hoge verwachte zorgkosten,
waaronder chronisch zieken en gehandicapten. Op deze manier kan aan deze doelgroep een
passende (financiële) ondersteuning worden geboden via een aantrekkelijk en gericht
verzekeringspakket, dat betaalbaar wordt gemaakt op basis van het budget bijzondere
bijstand voor medische kosten en het gedecentraliseerde budget voor chronisch zieken en
gehandicapten als gemeentelijke bijdrage aan de collectieve ziektekostenverzekering.
Op het moment van schrijven is het voorstel om de inkomensgrens voor deze regeling te
bepalen op 130% van het sociaal minimum
Individuele Inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag vervangt de langdurigheidstoeslag. Op grond van de
Participatiewet moet vanaf 1 januari 2015 bij de beoordeling van een aanvraag de krachten en
bekwaamheden van een persoon mee worden gewogen en of deze persoon inspanningen
heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.
Individuele Studietoeslag
Met de Participatiewet wordt een studieregeling geïntroduceerd, de individuele studietoeslag.
Hiermee krijgt de gemeente de mogelijkheid om een individuele studietoeslag te verstrekken
aan mensen die gaan studeren en bij wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het
minimumloon te verdienen. Deze toeslag moet worden aangemerkt als een vorm van
bijzondere bijstand. De regeling is concreet bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap
die een extra financieel steuntje in de rug nodig hebben om te gaan studeren, omdat studie en
werk voor deze doelgroep lastig te combineren zijn.
Schuldhulpverlening.
Het scheppen van voorwaarden inzake schuldhulp- en dienstverlening met als doel het
sociaal/ financieel functioneren van personen te herstellen of te verbeteren.
De wet gemeentelijke schuldhulpverlening is in 2012 in werking getreden. Deze wet bepaalt
de zorgplicht van de gemeenten voor de schuldhulpverlening. Wie in de schulden zit en voor
hulp aanklopt bij de gemeente moet binnen vier weken duidelijkheid krijgen over wat er gaat
gebeuren. Bij een positief besluit moet de hulp niet gericht zijn op de schulden alleen, maar
ook op de omstandigheden waaronder ze konden ontstaan. Met deze wet moeten mensen
met schulden beter door gemeenten geholpen kunnen worden. Belangrijk is dat schuldenaren
die hulp zoeken snel een goed beeld krijgen van wat ze van de gemeente kunnen verwachten.
Staatssecretaris Klijnsma heeft extra gelden vrijgemaakt voor de intensivering van
armoedebeleid. Eén van de speerpunten is het voorkomen dat mensen schulden krijgen. In
overleg met de Kredietbank Nederland zal in 2015 het preventiebeleid worden geïntensiveerd
om te voorkomen dat mensen in problematische schulden komen.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
25
De Dienst heeft de uitvoering van de schuldhulpverlening uitbesteed aan de Krediet Bank
Nederland. Door de economische crisis zullen naar verwachting steeds meer mensen een
beroep doen op de schuldhulpverlening
C. Welke trends denken wij te zien voor 2015, die van invloed zijn op het behalen van de
doelstelling?
Door de aanhoudende economische crisis en de verschraling van de sociale zekerheid zal
het aantal inwoners dat een beroep doet op het financieel vangnet toenemen. De
gemeentelijke budgetten komen steeds verder onder druk te staan. Door meer maatwerk toe
te passen is de verwachting dat de kosten binnen de perken gehouden kunnen worden, maar
individueel maatwerk leidt wel tot meer individuele aanvragen en dus extra druk op het
ambtelijk apparaat. Ook neemt het aantal verzoeken om onder meer schuldhulpverlening en
bewindvoering naar verwachting sterk toe.
D. Welke resultaten beogen wij te behalen?
• De komende periode een financieel vangnet realiseren dat ondersteuning biedt als er
geen andere oplossingen zijn. Dat betekent dat het is gericht op de financiële
ondersteuning van mensen die niet in staat zijn om noodzakelijke kosten te betalen.
• Voorkomen dat inwoners een beroep doen op de schuldhulpverlening door
intensivering van het preventiebeleid en de uitvoering toch op peil houden ondanks het
jaarlijks blijven stijgen van het cliëntenbestand ten gevolge van de inmiddels
langdurige recessie.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
26
5.3 Kengetallen
De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede
verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.
Totaal 2015
(prognose)
Totaal 2014
(prognose)
813
1.767
876
724
250
0
Sprokkelkostenregeling
Aantal toegekende aanvragen
0
300
Bijzondere bijstand
Aantal toegekende aanvragen
1.550
650
Participatiefonds
Aantal toegekende aanvragen
1.560
0
Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar
Aantal toegekende aanvragen
0
40
"Meedoen met de Samenleving"
Aantal toegekende aanvragen
0
1.625
Individuele Studietoeslag
Aantal toegekende aanvragen
16
0
Individuele Inkomenstoeslag
Aantal toegekende aanvragen
585
0
Langdurigheidstoeslag
Aantal toegekende aanvragen
0
640
AV Frieso uitkeringsgerechtigden
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden
Maatwerkbudget Gebiedsteams
Aantal toegekende aanvragen
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
27
5.4
Financiële programmabegroting
Noardwest Fryslân - Programma Minimaregelingen
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
LASTEN
614
Bijzondere bijstand
614
Maatwerkbudget Gebiedsteams
614
Sprokkelkosten
614
AV Frieso
1.916.400
75.000
387.000
1.383.500
96.600
143.639
1.601.250
90.000
181.691
1.137.000
97.600
192.400
974.026
92.064
187.753
Totaal bijzondere bijstand
2.378.400
1.623.739
1.872.941
1.427.000
1.253.844
300.000
210.000
19.200
189.900
-
50.735
13.845
184.271
309.820
14.200
208.896
340.000
9.500
210.500
322.725
13.215
194.865
Totaal minimabeleid
719.100
248.851
532.916
560.000
530.805
613
614
650
670.000
26.000
786.450
26.000
820.000
16.000
672.000
26.000
685.384
28.134
3.793.500
2.685.040
3.241.857
2.685.000
2.498.167
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
614
614
614
614
614
614
614
Kindpakket
Participatiefonds
Meedoen met de Samenleving
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar
Individuele studietoeslag
Individuele inkomenstoeslag
Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima
Schuldhulpverlening
Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN
614
Bijzondere bijstand
104.500
98.500
104.000
121.000
109.803
Totaal baten
104.500
98.500
104.000
121.000
109.803
3.689.000-
2.586.540-
3.137.857-
2.564.000-
2.388.364-
379.600
3.309.400
2.586.540
3.137.857
2.564.000
2.388.364
3.689.000
2.586.540
3.137.857
2.564.000
2.388.364
Saldo
Dekking
923
921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER)
Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma
Minimaregelingen nader uiteengezet.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
28
5.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2015
Voor de herziene begroting 2015 is uitgegaan van de producten die zijn opgenomen in de
notitie “Naar een nieuw financieel vangnet”. De bestaande categoriale regelingen komen
hiermee te vervallen.
In de bijzondere bijstand is ook het sociaal vangnet Wmo opgenomen. Hierdoor zijn zowel de
bedragen als het aantal aanvragen hoger dan in 2014.
De inkomensnorm van de AV Frieso wordt met ingang van 2015 verhoogd naar 130% voor
alle gemeenten. Daarnaast is er een aanvullend pakket beschikbaar voor chronisch zieken.
De extra kosten voor de AV Frieso zullen worden bekostigd vanuit de Integratieuitkering
Sociaal Domein, onderdeel Wmo (Wtcg-CER gelden).
Het Maatwerkbudget gebiedsteams is opgenomen conform de realisatie van de huidige
sprokkelkostenregeling met een vermindering van 20% in 2015.
Het kindpakket wordt bekostigd uit de extra gelden die staatssecretaris Klijnsma beschikbaar
heeft gesteld voor intensivering van het armoedebeleid. Het restant van deze gelden wordt
gebruikt voor schuldpreventie.
De bedragen en aantallen van het Participatiefonds zijn gebaseerd op de huidige Meedoen
met de samenleving-regeling en de Duurzame gebruiksgoederenregeling.
De bedragen en aantallen van de Individuele Inkomenstoeslag zijn gebaseerd op de huidige
Langdurigheidstoeslag.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
29
6 Programma Wmo
6.1 Algemeen
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de
ondersteuning aan inwoners die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat tot
participatie. De verantwoordelijkheden van gemeenten worden uitgebreid en de Wet
maatschappelijke ondersteuning wordt vervangen door een nieuwe wet: de Wmo 2015. In dat
kader gaat een deel van de AWBZ-middelen over naar het Gemeentefonds. Het gaat hierbij
nadrukkelijk om het decentraliseren van verantwoordelijkheden, waarbij gemeenten op basis
van de ‘Wmo 2015’ op een andere manier invulling aan de ondersteuning zullen geven.
Ten opzichte van de huidige situatie gaat het om de volgende veranderingen:
• Decentralisatie van extramurale ondersteuning, waaronder individuele en
groepsbegeleiding (dagbesteding), inclusief vervoer, kortdurend verblijf en de inzet van
een doventolk;
• Decentralisatie van het beschermd wonen en de inloopvoorziening GGZ;
• Maatregelen ten aanzien van de Huishoudelijke Hulp (HH);
• Gemeenten worden verantwoordelijk voor de inkomensondersteuning voor chronisch
zieken en gehandicapten;
• Een klein gedeelte van de persoonlijke verzorging (PV totaal 5%) komt over naar de
gemeenten;
• De middelen voor cliëntondersteuning komen in het Gemeentefonds;
• Het mantelzorgcompliment verdwijnt en het budget hiervoor gaat naar het
Gemeentefonds;
• Gemeenten krijgen te maken met de gevolgen van ‘langer thuis wonen’ en de
ambulantisering van de GGZ.2
De Dienst zal als backoffice voor de bestaande en nieuwe taken gaan fungeren.
Het is belangrijk dat de inwoners van Noardwest Fryslân met maatwerk worden ondersteund.
De medewerkers in de gebiedsteams zoeken samen met de inwoner naar oplossingen (in
deze specifieke volgorde) in de eigen kracht, het sociale netwerk, algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen.
Binnen het programma Wmo wordt het verstrekken van voorzieningen verantwoord. Dit betreft
onder andere de verstrekking van HH1 en HH2 en de woon-, rolstoel- en
vervoersvoorzieningen (WRV).
De Wmo 2015 beschrijft HH in meer algemene termen zoals ‘ondersteuning bij het voeren van
een gestructureerd huishouden’. Door een aanzienlijke korting op het bestaande budget van
Hulp bij Huishouden moeten gemeenten kosten terugdringen. Om de bezuiniging te
realiseren, zal een groot beroep gedaan worden op inzet van de eigen kracht en het sociale
netwerk van een inwoner. Vanaf 1 januari 2015 worden de eerste drie uren van een HH1indicatie niet langer door de Dienst verstrekt. De inwoner van Noardwest Fryslân moet deze
uren zelf organiseren. Voor de inkomensgroep tot 120% van het sociaal minimum zal een
vangnet georganiseerd worden. De door het Ministerie van VWS aangekondigde
Huishoudelijke Hulp Toelage zal worden ingezet ten behoeve van dit vangnet.
2
Zorg voor patiënten thuis vervangt in toenemende mate verblijf in een instelling. GGZ-instellingen
bouwen de totale beddencapaciteit in de periode tot 2020 fors af, de bedden worden met een derde
afgebouwd ten opzichte van 2008.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
30
De begeleiding en een klein deel van de persoonlijke verzorging worden vanuit de AWBZ
gedecentraliseerd. Om een goede uitvoering te geven aan de Wmo 2015 vindt goede
samenwerking plaats tussen de Dienst en de gemeenten.
De nieuwe wet voorziet in overgangsrecht. Dit zorgt ervoor dat betrokkenen de zorg die zij bij
inwerkingtreding van de wet ontvangen, nog een zekere tijd kunnen blijven ontvangen. Voor
bestaande AWBZ-cliënten van wie de indicatie doorloopt tot na 2015 blijft de indicatie nog
maximaal 1 jaar van kracht tot uiterlijk 31 december 2015. Voor de doelgroep ‘beschermd
wonen’ geldt een overgangsrecht van 5 jaar.
De baten van het programma Wmo bestaan uit de gemeentelijke bijdragen, de toelage
Huishoudelijke Hulp en de inkomsten die voortvloeien uit de landelijke inning van de voor een
aantal voorzieningen geldende eigen bijdragen door het CAK.
De lasten bestaan uit de uitgaven voor Huishoudelijke Hulp, participatie, zelfredzaamheid,
respijtzorg, vervoersvoorzieningen, externe kosten, vervoersvoorzieningen,
woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, inloopfunctie GGZ, AMHK, MEE en Mantelzorg.
6.2
Doelstellingen 2015
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015?
1. Het belang van betrokkenen centraal stellen en richten op onafhankelijke
cliëntondersteuning
2. Het aantal verstrekte voorzieningen neemt niet toe, ondanks de vergrijzing en
ontgroening
3. De kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen is gewaarborgd
B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?
1. De Dienst richt een backoffice in die aansluit op de gemeentelijke gebiedsteams. De
Dienst faciliteert de gebiedsteams. Met de realisatie van de inkrimping van het budget
ten opzichte van 2014 wordt de inwoner zo goed mogelijk ondersteund.
2. Door gekanteld te blijven werken, beheerst de Dienst het beroep dat gedaan wordt op
de Wmo-voorzieningen.
3. De Dienst zorgt voor de inkoop en het contracteren van de taken en werkt samen met
de gemeenten aan het beleid. Als een maatwerkvoorziening wordt geïndiceerd,
realiseert de Dienst kwalitatief hoogwaardige maatwerkondersteuning, die tijdig
geleverd wordt. De backoffice verwerkt de facturatie van het toegenomen
cliëntenbestand efficiënt en doelmatig. Goede afspraken met leveranciers, tijdige
monitoring en, waar nodig, bijsturing dragen bij aan dit resultaat.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
31
C. Welke trends denken wij te zien voor 2015, die van invloed zijn op het behalen van de
doelstelling?
• De budgetten voor Huishoudelijke Hulp zijn in 2015 lager dan in voorgaande jaren.
• Het cliëntenbestand zal in 2015 groeien door:
o demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening);
o de decentralisatie van de begeleidingstaken vanuit de AWBZ;
o de ambulantisering van de GGZ.
Daar tegenover staat dat de gemeenten zich richten op de eigen kracht en zelfredzaamheid
van de inwoners. Samen met de inwoner worden er in toenemende mate oplossingen in de
nulde en eerste lijn gerealiseerd, in plaats van door te verwijzen naar de tweede lijn. Door een
goede samenwerking met bestaande en nieuwe netwerkpartners kunnen inwoners beter
ondersteund worden in het vinden van een eigen oplossing voor hun probleem, waardoor
minder voorzieningen verstrekt hoeven te worden.
D. Welke resultaten beogen wij te behalen?
• Vloeiende aansluiting backoffice-frontoffice.
• Het faciliteren van een goede transformatie van de Wmo 2015.
• De voorzieningen Begeleiding en PV in maatwerkondersteuning uitvoeren, verwerken
van de bestaande en nieuwe indicaties in systemen en herindiceren van de bestaande
indicaties.
• Ondanks het verminderde budget Wmo wordt de inwoner in maatwerk ondersteund.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
32
6.3 Kengetallen
De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede
verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.
De gerealiseerde aantallen Wmo ‘oud’ op 30 juni 2014 zijn voor de prognose per 1 januari
2015 geëxtrapoleerd op basis van de verwachte bestandsontwikkeling in 2014.
Wmo ‘oud’
Totalen op dienstniveau
Collectief vervoer
Scootmobiel
Overige vervoersvoorzieningen
Rolstoelvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura
Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura
Huishoudelijke hulp 1 PGB
Huishoudelijke hulp 2 PGB
Totaal
Aantal per
Mutatie
Aantal per Procentuele
1-1-2015
(prognose)
2015
(prognose)
31-12-2015
(prognose)
afwijking
2015
2.950
434
465
852
575
1.515
283
107
33
7.214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.950
434
465
852
575
1.515
283
107
33
7.214
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Wmo ‘nieuw’
Voor de aantallen Wmo met betrekking tot de nieuwe taken wordt voor de kengetallen
verwezen naar bijlage I.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
33
6.4
Financiële programmabegroting
Noardwest Fryslân - Programma Wmo
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene Prognose Jaar 2013
Begroting
2014
2014
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Participatie (o.a. dagbesteding)
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Respijtzorg
Vervoersvoorziening
Externe advieskosten
3.593.605
1.695.890
2.995.618
1.991
1.531.632
73.000
5.547.423
1.473.269
23.000
6.046.561
1.602.592
29.000
6.200.076
1.446.287
138.309
4.797.510
1.497.487
56.290
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
9.891.737
7.043.692
7.678.153
7.784.672
6.351.287
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Vervoersvoorziening
Kosten Sociale Verzekeringsbank
334.462
3.923.526
14.450
538.792
14.250
1.037.322
43.050
570.458
14.536
1.687.154
250
38.568
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
4.272.439
553.042
1.080.372
584.994
1.725.972
318.546
314.258
194.844
550.000
359.566
320.733
208.153
550.000
421.234
397.995
251.023
505.000
356.172
339.209
249.715
449.000
433.369
425.217
96.949
683.987
1.377.648
1.438.451
1.575.253
1.394.095
1.639.522
Volgnummer
LASTEN
662
662
662
662
662
662
672
672
672
672
661
661
661
661
Maatwerkvoorziening Natura materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
672
672
672
672
Maatwerkvoorziening PGB materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
-
-
201.302
-
-
-
-
137.500
670
670
670
Algemene voorziening
AMHK
MEE
Mantelzorg
633.209
858.004
405.865
671
671
Eerstelijnsloket
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteams
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteams
Overige kosten gebiedsteams
Totaal Eerstelijnsloket
Totaal lasten
26.265
3.370
171.667
-
-
Opvang en beschermd wonen
Inloop functie GGZ
671
-
-
663
Totaal Algemene voorziening
-
-
1.897.078
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.576.401
9.035.185
10.333.778
9.763.762
9.918.082
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
34
Volgnummer
BATEN
667
672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Terugvordering (PGB)
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
921
Toelage Huishoudelijke Hulp
921
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'
923
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
Totaal dekking
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene Prognose Jaar 2013
Begroting
2014
2014
1.832.555
-
1.375.000
11.000
1.427.000
12.000
1.576.275
34.837
1.455.243
15.290
1.832.555
1.386.000
1.439.000
1.611.112
1.470.533
15.743.846- 7.649.185-
8.894.778- 8.152.649- 8.447.549-
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene Prognose Jaar 2013
Begroting
2014
2014
1.214.048
4.751.439
9.778.359
7.649.185
-
8.894.778
-
8.152.649
-
8.447.549
-
15.743.846
7.649.185
8.894.778
8.152.649
8.447.549
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma
Wmo nader uiteengezet.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
35
6.4.1
Uitgangspunten herziene begroting 2015
Uitgangspunten begroting Wmo
Wmo 'oud'
Volumeindexatie
Huishoudelijke Hulp ZIN
Huishoudelijke Hulp PGB
Huishoudelijke Hulp 1 Sociaal Vangnet (minimaregelingen)
Huishoudelijke Hulp 1
Huishoudelijke Hulp Toelage
Collectief vervoer
Scootmobielen
Rolstoelen
Overige vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Wmo 'nieuw'
AWBZ-ZIN Extramuraal
Tarief overgangsrecht
4-weekstarief bouwstenen regulier
Uurtarief bouwstenen zwaar
AWBZ-PGB Extramuraal
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Prijsindexatie
(CPI/OVA)
2,47%
-
Prijsindexatie Prijsindexatie (Nea)
(CPI)
1,14%
- 3,30%
1,14%
1,14%
1,14%
-
-
Percentage van Percentage van Volumeindexatie Prijsindex (o.b.v. inkoop)
bestaande indicaties:
bestaande
(instroom
overgangsrecht
indicaties: (2013-)2014-2015)
herindicaties
75%
25%
11,84%
Nza-tarieven 2014 x 94,7% x 75%
Gewogen gemiddelde tarief van Noordoost
en Noordwest Fryslân tezamen x 96% x
80% (o.b.v. Nza-tarieven 2014)
Gewogen gemiddelde tarief van Noordoost
en Noordwest Fryslân tezamen x 80%
(o.b.v. Nza-tarieven 2014)
6%
4%
Inloopfunctie GGZ
AMHK
MEE
Mantelzorg
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Overgangsrecht Algemeen
Bron
gebruikelijk
3 maanden
3 maanden
0-3 uren per week
- Aanvraag HHT
Bron
Vektis o.b.v. 'jaar 2013'
Overeenkomst overgangsrecht Wmo
Raamovereenkomst nieuwe Wmo
Raamovereenkomst nieuwe Wmo
Vektis o.b.v. 'jaar 2012' en input
afdeling Beleid
Technische toelichting budget Wmo,
verdeling o.b.v. gemeentelijke
budgetten
Afspraken met BJZ en huidige
financiering Fier Fryslân
Toegekend budget per gemeente
Technische toelichting budget Wmo,
verdeling o.b.v. gemeentelijke
budgetten
Technische toelichting budget Wmo,
verdeling o.b.v. gemeentelijke
budgetten
36
Woonvoorzieningen
De hoogte van de totale kosten van woonvoorzieningen is niet in te schatten, aangezien het
aantal en de financiële omvang van grote woonvoorzieningen niet is te voorzien. Er wordt
begroot op een zogenoemde ondergrens.
N.B. ondanks actievere sturing op het toekennen van grote woonvoorzieningen, heeft het
gebiedsteam/de Dienst geen invloed op de hoeveelheid aanvragen van grote
woonvoorzieningen. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat, op gemeentelijk niveau, de
herziene begroting op dit punt wordt overschreden. Indien de Dienst verwacht dat dit het geval
zal zijn, worden gemeenten hierover tijdig geïnformeerd.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
37
7 Programma Jeugd
7.1 Algemeen
Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Één
hiervan is de decentralisatie van de Jeugdwet 2015, waarmee de gemeenten verantwoordelijk
worden voor de uitvoering van de Jeugdzorg.
In de Jeugdwet geldt de verplichting tot bovengemeentelijke samenwerking. Hieruit volgt dat
er op lokaal, regionaal en provinciaal niveau wordt samengewerkt. Omdat het Rijk Fryslân ziet
als één Jeugdzorgregio werken de 24 Friese gemeenten samen in de beleidsvoorbereiding
onder noemer Zorg voor Jeugd Fryslân. De notitie ‘Het Kompas’ en het Regionaal
Transitiearrangement (RTA) zijn gezamenlijk voorbereid. Het Omvormingsplan Transitie
Jeugdzorg is de uitwerking van het RTA en op provinciaal niveau voorbereid. Uitgangspunt is
taken zo lokaal mogelijk op te pakken en uit te voeren. Vereist specialisme en efficiënte inzet
en organisatie daarvan bepalen de schaal van aanpak. Specialistische taken zoals
jeugdreclassering, kinderbeschermingsmaatregelen, specialistische Jeugdzorg w.o.
crisisopvang en het Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)
worden provinciaal voorbereid en gecontracteerd. Toegang, toeleiding en (ambulante)
ondersteuning (collectief en individueel) worden vooral lokaal en regionaal voorbereid en
gecontracteerd.
In de Friese praktijk zijn de taken zo verdeeld dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de
preventietaken en voor de toegang naar de Jeugdzorg via de gebiedsteams. De andere taken
liggen bovenregionaal: deze worden georganiseerd op provinciale schaal. De Friese
gemeenten, provincie en zorgverzekeraar/zorgkantoor De Friesland werken samen aan de
voorbereiding en uitvoering van de Jeugdwet onder de naam ‘Zorg voor Jeugd Fryslân’.
Voor het gemeentelijk beleid in de Jeugdzorg is de werkwijze van de gebiedsteams belangrijk.
Om de samenwerking Jeugd een formele basis te geven is gekozen voor het
centrumgemeentemodel. De gemeente Leeuwarden treedt daarbij vanaf 2015 op als
centrumgemeente. De zorg ten behoeve van 2015 moet in 2014 ingekocht worden. Het is niet
haalbaar om de inkoop van deze zorg door de toekomstige centrumgemeente te laten
uitvoeren, daarom wordt de zorg middels een inkoopnetwerk ingekocht. Het inkoopproces is
op het moment van opmaken van de herziene begroting 2015 nog gaande.
Voor een verdere toelichting op het proces van de invoering van de Jeugdzorg in het sociaal
domein wordt verwezen naar:
1. Het beleidsplan d.d. 25-08-2014 ‘Sociaal domein in de praktijk’: De aanpak van het
beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noardwest Fryslân.
2. De website www.zorgvoorjeugdfriesland.nl. Hierop zijn onder andere de volgende
documenten te vinden:
a. Het Kompas
b. Het Regionaal Transitie Arrangement
c. Het omvormingsplan
d. Inkoopdocumenten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
38
7.2 Kengetallen
De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede
verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.
Jeugd
Voor de aantallen Jeugd met betrekking tot de nieuwe taken wordt voor de kengetallen
verwezen naar bijlage J.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
39
7.3
Financiële programmabegroting
Noardwest Fryslân - Programma Jeugd
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
LASTEN
Individuele voorzieningen Natura
682
Participatie (o.a. dagbesteding)
312.520
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
399.720
682
Behandeling
312.570
682
Volledig Pakket Thuis
54.322
682
Kortdurend verblijf (18-)
455.313
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
1.153.867
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
1.052.837
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
833.027
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
893.257
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
81.574
4.617.791
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
682
Externe advieskosten
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
61.880
-
366.880
50.000
10.645.557
Individuele voorzieningen PGB
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
672
Behandeling
672
Volledig Pakket Thuis
672
Kortdurend verblijf (18-)
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
2.279.172
451.540
2.730.712
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
683
BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-)
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
182.230
1.164.925
368.872
50.000
769.769
2.535.796
Algemene voorziening
670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket
671
BJZ, Toeleidingen
293.669
671
671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd
Innovatie en transitie
173.686
Totaal Eerstelijnsloket
659.097
Totaal lasten
191.742
16.571.163
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
40
Herziene
begroting
2015
Volgnummer
BATEN
672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
20.435
Totaal baten
20.435
Saldo
16.550.728Herziene
begroting
2015
Volgnummer
DEKKING
923
Gemeentelijk bijdrage Jeugd
16.550.728
Totaal dekking
16.550.728
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma
Jeugd nader uiteengezet.
7.4.1
Uitgangspunten herziene begroting 2015
Uitgangspunten begroting Jeugd
Volumeindexatie
((2013)-2014-2015)
AWBZ-ZIN Extramuraal
AWBZ-ZIN Intramuraal
GGZ 1e en 2e lijnszorg
Jeugd en Opvoedhulp
Jeugdzorg plus
AWBZ-PGB Extramuraal
Volumeindexaties
Bureau Jeugdzorg
Beschermd wonen
Externe advieskosten
Crisis
Innovatie en transitie
Uitvoeringskosten centrum gemeente
Ouderbijdrage verblijf
3,50%
3,50%
6,90%
4,40%
4,40%
0%
0%
-
Prijsindexatie ((2013)- Bron
2014-2015) incl.
inkoopkorting
-8,50% Vektis o.b.v. 'jaar 2013'
-8,50% Vektis o.b.v. 'jaar 2013'
-6,90% Vektis o.b.v. 'jaar 2011 en 2012'
-8,40% Uitvraag BMC
-8,40% Uitvraag BMC
0% Vektis o.b.v. 'jaar 2012'
SCP 'Groeit de jeugdzorg door?'
- Afspraken met BJZ
0% Uitvraag BMC
- 0,26% o.b.v. jeugdbudget
- 0,26% o.b.v. jeugdbudget
- 1% o.b.v. jeugdbudget
- Oplegnotitie KokxDeVoogd
- Ouderbijdrage LBIO, inschatting
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
41
8 Paragraaf Risico’s 2015
8.1 Algemeen
De invoering van de Participatiewet en de decentralisaties van de AWBZ en de Jeugdzorg
hebben hun uitwerking op de totale begroting van de Dienst. Bij het opstellen van de herziene
begroting 2015 is hier op programmaniveau rekening mee gehouden.
De beleidsverordeningen zijn op het moment van opmaken van de herziene begroting 2015
nog niet vastgesteld. Bij afwijkende verordeningen ten opzichte van de beleidsplannen die zijn
gemaakt, brengt dit een financieel risico met zich mee .
In dit hoofdstuk worden de eventuele financiële risico’s voor alle programma’s en het apparaat
inzichtelijk gemaakt. Indien mogelijk worden financiële risico’s gekwantificeerd. De structurele
weerstandscapaciteit is per 2015 teruggebracht naar het niveau van 2013.
8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de dienst
beschikt om niet begrote kosten te dekken;
B. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis
kunnen zijn voor de financiële positie.
Weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit per:
01-01-2016 01-01-2015
(prognose) (prognose)
01-01-2014
(realisatie)
Exploitatie
Structurele weerstandscapaciteit
100.000
100.000
75.000
Vermogen (balans)
Reserve uitvoeringslasten
Incidentele weerstandscapaciteit
742.916
742.916
742.916
742.916
742.916
742.916
Totale weerstandcapaciteit
842.916
842.916
817.916
De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het
weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico’s van
materiële omvang op te vangen. Daarnaast is het wenselijk een deel van de reserve in liquide
vorm aan te houden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zonder hiervoor
geld te hoeven lenen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2015
volgens prognose maximaal € 842.916. Het weerstandsvermogen wordt in 2015 geheel
gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele
weerstandscapaciteit in de herziene begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene
uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor
het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van
werkprocessen.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
42
In de Nota Verbonden Partijen wordt door een aantal gemeenten onderstreept wat het belang
is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en
Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die
hiervoor wordt gegeven.
8.3 Risico’s herziene begroting 2015
Ten aanzien van de herziene begroting 2015 kunnen de volgende risico’s worden benoemd:
Programma Participatie
1. In de herziene begroting 2015 is er vanuit gegaan dat Pastiel het gehele jaar 2015 blijft
doorgaan, in dezelfde vorm als in 2014. Het begrote bedrag voor Pastiel is nog niet
bekend op het moment van opmaken van de herziene begroting 2015 en is derhalve
meegenomen conform prognose 2014.
2. Het beschikbare budget (exclusief reserveringsregeling) voor re-integratie, neemt in
2015 toe met € 49.702 (2%). Dit leidt er opnieuw toe dat er nieuwe keuzes gemaakt
dienen te worden inzake de inzet van deze gelden, teneinde het programma Inkomen
zo veel mogelijk te ontlasten en de uitstroom zo hoog mogelijk te houden. Dit zal
betekenen dat er binnen verschillende doelgroepen steeds keuzes gemaakt moeten
worden, waarbij de door- en uitstroommogelijkheden leidend zijn.
Over de inzet van het budget voor deze groep cliënten volgt nader overleg met het
bestuur als bekend is hoeveel budget van 2014 wordt meegenomen naar 2015 en
hoeveel wordt ingezet op Pastiel.
Programma Inkomen
1. Gemeenten ontvangen een zogenoemde gebundelde uitkering voor de uitkeringen
inzake de Participatiewet, IOW/IOAW, IOAZ en Bbz. Deze Rijksbudgetten worden per
jaar drie keer aangepast (voorlopig, bijgesteld en definitief). Ervaring leert dat de
hoogte bij elke nieuwe circulaire van het Ministerie varieert door diverse oorzaken. De
gebundelde uitkering is naar verwachting in 2015 in Noardwest Fryslân € 0,4 mln
hoger dan in 2014. Hiermee kan een deel van de stijging van de lasten worden
opgevangen. Indien het tekort meer bedraagt dan 10% van het Rijksbudget is er de
mogelijkheid een incidentele aanvullende uitkering aan te vragen. Het tekort van 100%
tot 110% zal moeten worden gedragen door de gemeente zelf. Naar verwachting zal
het tekort voor de gemeenten in 2015 dalen naar € 687.230.
2. De herziene begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte
bestandsontwikkelingen en de verwachte gemiddelde uitkeringen. In de realisatie
kunnen bij deze open-eindregeling afwijkingen ontstaan.
3. In de herziene begroting 2015 is gewerkt met voorlopige Rijksbudgetten. Deze
budgetten zijn gebaseerd op de voorlopige budgetten die eind september 2014 door
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend zijn gemaakt. De
definitieve bedragen zullen eind 2015 vastgesteld worden en in de realisatie worden
opgenomen.
4. In de herziene begroting 2015 is een verwachte incidentele aanvullende uitkering (IAU)
op het Inkomensdeel opgenomen van € 10.665 (realisatie jaar 2013 € 0,81 mln). Er
hangen gedegen voorwaarden aan de toekenning van de incidentele aanvullende
uitkering wat het risico op het niet toegekend krijgen van de IAU met zich mee brengt.
5. Ultimo 2014 is begonnen met de afbouw van de bestaande Arbeidspool. Dit brengt als
risico met zich mee dat betreffende cliënten in 2015 terug zullen vloeien in de uitkering.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
43
Programma Minimaregelingen
1. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op schuldhulpverlening. Hierdoor is het
mogelijk dat, op gemeentelijk niveau, de herziene begroting op dit punt wordt
overschreden.
2. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op de WSNP, die bekostigd wordt uit de
bijzondere bijstand. Hierdoor is het mogelijk dat de herziene begroting op dit punt
wordt overschreden.
3. De herziene begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte aanvragen en
de gemiddelde kosten per aanvraag. In de realisatie kunnen bij deze open-eindregeling afwijkingen ontstaan.
4. Voor de berekening van het sociaal vangnet Huishoudelijke Hulp 1, die in de herziene
begroting is verwerkt in de bijzondere bijstand, zijn inkomensgegevens vanuit de CAK
monitor opgenomen. Inkomens kunnen echter per jaar verschillen, waardoor de
berekening hiervan indicatief is. Ook is er gerekend met een gemiddeld
bijstandsbedrag. Op cliëntniveau kunnen er hierdoor afwijkingen ontstaan.
5. Het programma Minimaregelingen is opgesteld op basis van de notitie ‘Naar een nieuw
financieel vangnet’. Dit beleidsstuk is bij opstelling van de herziene begroting 2015 nog
niet vastgesteld. Bij afwijking van deze notitie is er een risico dat de uitvoering van het
nieuwe financiële vangnet niet kan worden opgevangen binnen de herziene begroting
2015.
Programma Wmo
Wmo ‘oud’
1. De herziene begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen in 2014 en 2015 en de gemiddelde kosten van Huishoudelijke Hulp
(uren x tarief x indexering) en voorzieningen (gemiddeld tarief x indexering). In de
realisatie bij deze open-eindregeling kunnen afwijkingen ontstaan.
2. Ten aanzien van de overige vervoersvoorzieningen kan het voorkomen dat er
incidentele verstrekkingen, zoals een aangepaste auto, dienen te worden uitbetaald.
Hierdoor ontstaat het risico dat bij deze open eind regeling, op gemeentelijk niveau, de
begroting op dit punt wordt overschreden.
3. In de herziene begroting 2015 zijn, binnen het programma Wmo, de kosten van
woonvoorzieningen, begroot op een zogenoemde ondergrens. Begroten op
ondergrens brengt risico’s met zich mee. De Dienst heeft bij deze open eind regeling
geen mogelijkheden om de hoeveelheid aanvragen van grote woonvoorzieningen te
sturen. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat, op gemeentelijk niveau, de begroting
op dit punt wordt overschreden. Op het moment dat dit zich dreigt voor te doen worden
desbetreffende gemeenten hierover tijdig geïnformeerd.
4. De ontvangsten van het CAK ten aanzien van de inning van eigen bijdragen zijn niet
goed, op basis van een onderbouwde berekening, in te schatten (ook i.v.m.
onvoorziene debiteurenontvangsten). Hierdoor ontstaat het risico dat, op gemeentelijk
niveau, de herziene begroting op dit punt wordt onderschreden.
5. De contracten HH lopen per 2015 af, de nieuwe tarieven kunnen afwijken van de
begroting.
6. De Huishoudelijke Hulp 1 wordt per 2015 van 0-3 uren algemeen gebruikelijk gesteld.
Er dient op basis van de wet Wmo echter altijd maatwerk te worden geleverd rond de
hulpvraag van de cliënt. Dit kan effect hebben op de kosten en de eigen bijdragen van
Huishoudelijke Hulp.
7. Vanaf 2015 wordt bij de PGB met het zogenaamde trekkingsrecht gewerkt. De SVB zal
dit uitvoeren en krijgt hier vanuit het Rijk budget voor. Wel zullen er kostenstromen
(bruto PGB) vanuit de Dienst naar de SVB lopen. Ook zal er na afloop van het jaar een
afrekening volgen. Hiermee is geen rekening gehouden bij het opstellen van de
herziene begroting.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
44
Wmo ‘nieuw’
1. De input van de herziene begroting voor het onderdeel AWBZ geschiedt vanuit externe
bronnen (b.v. Vektis3) die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen
afwijkingen ontstaan.
2. De inschatting van kosten zoals de inloopfunctie GGZ en Mantelzorg zijn gebaseerd
op de technische Rijkstoelichting op het budget Wmo. In de realisatie kunnen
afwijkingen ontstaan.
3. De inschatting van baten zoals de Eigen bijdragen maatwerkvoorzienigen zijn
gebaseerd op de technische Rijkstoelichting op het budget Wmo. In de realisatie
kunnen afwijkingen ontstaan.
4. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van Begeleiding naar
de Wmo en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn.
5. De nieuwe cliënteninstroom zal geïndiceerd worden met de bouwstenenmethodiek. De
bouwstenen zijn berekend op basis van de gemiddelde historische kosten (input
Vektis) van de regio’s Noordwest en Noordoost Friesland. De individuele gevallen zijn
echter niet gemiddeld. Hierdoor kunnen er afwijkingen ontstaan.
6. Een meetinstrument voor het indiceren per bouwsteen is de Zelfredzaamheidsmatrix.
Deze matrix bepaalt mede in welke bouwsteen/bouwstenen de zorg wordt geïndiceerd.
De gemiddelde inschaling kan afwijkingen ten opzichte van de herziene begroting met
zich meebrengen.
7. De Kanteling is bij de Dienst succesvol gebleken. Er bestaat een risico dat de
generalisten van de gebiedsteams deze trend in 2015 niet weten vast te houden, met
het risico op hogere kosten.
8. Zorgbehoevenden die nu niet in beeld zijn kunnen door een groter wordend netwerk
(van het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee.
9. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe
dan zorgaanbieders ‘omvallen’. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico)
ontstaan op de zorgmarkt.
10. In de raamovereenkomst nieuwe Wmo is ten aanzien van de bouwsteentarieven
flexibiliteit ingebouwd. Dit houdt in dat als er gegronde redenen zijn om de
bouwsteentarieven aan te passen hier in 2015 een mogelijkheid toe is geboden. Mocht
dit zich voordoen, dan heeft dit effect op de kosten. Of dit een positief of een negatief
effect zal hebben voor de afzonderlijke gemeenten is op voorhand niet in te schatten.
11. De Huishoudelijk Hulp Toelage is gebaseerd op de aanvraag die op provinciaal niveau
is ingediend bij het Rijk. Op het moment van het opstellen van de herziene begroting is
er nog geen toekenningsbesluit.
Programma Jeugd
1. De input van de herziene begroting voor de onderdelen AWBZ en GGZ eerste- en
tweedelijns zorg geschiedt vanuit externe bronnen (b.v. Vektis) die de Dienst niet kan
controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
2. De input van de herziene begroting voor de onderdelen Jeugd en opvoedhulp,
Jeugdzorg plus en Beschermd wonen geschiedt vanuit de online zorguitvraag van
BMC die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
3. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van begeleiding naar
de Jeugd en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn.
4. Zorgbehoevenden die niet in beeld zijn, maar door een groter wordend netwerk (van
het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee.
5. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe
dan zorgaanbieders ‘omvallen’. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico)
ontstaan op de zorgmarkt.
3
Vektis is het centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
45
6. Er zijn voorafgaand aan het opmaken van deze herziene begroting geen afspraken
gemaakt met betrekking tot solidariteit, dit brengt financiële risico’s met zich mee op
gemeentelijk niveau.
7. Het woonplaatsbeginsel4 heeft (b.v.) Vektis op enkele punten in de aanlevering niet
goed kunnen toepassen. Dit brengt risico’s met zich mee op gemeentelijk niveau.
8. De inkoop van de Jeugdzorg is op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico’s met
zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico’s).
9. De VNG sluit namens gemeenten de raamcontracten voor landelijke inkoop jeugdzorg,
daar hoeven gemeenten niets aan te doen. Waar gemeenten wel rekening mee
moeten houden is dat de facturen voor deze zorg naar de gemeenten komt. De VNG
adviseert hiervoor een reservering te doen van 3,76%. Omdat niet bekend is of een
deel van deze kosten al in de begrote bedragen is verwerkt, is besloten om deze
reservering niet mee te nemen in de begroting van de Dienst.
Apparaat
1. De Dienst zal in 2015 mogelijk verdergaande maatregelen moeten doorvoeren om
kostenreductie te blijven realiseren door herstructureren, optimaliseren, innoveren en
structureren van processen. Dit kan (hoge) frictiekosten met zich mee brengen, die
indien mogelijk ten laste van de reserve uitvoeringslasten worden gebracht. Zo niet,
dan worden die kosten na afstemming met het Bestuur verwerkt in de bijdragen van de
gemeenten voor de uitvoeringskosten.
2. De uitvoeringslasten van de regionalisering van Bbz/IOAZ zijn inherent aan de
instroom van cliënten (bestandsontwikkeling) bij Bureau Zelfstandigen Friesland
(uitbesteding). Bij hogere instroomcijfers bij deze open-eindregeling dan begroot,
ontstaat er een risico op overschrijding van de begrote lasten op dit punt.
3. In de herziene begrote personeelslasten zijn de stijgingen van werkgeverslasten, bij de
Dienst bekend op 1 oktober 2014, meegenomen in de berekeningen. Voor 2015 is een
cao-verhoging per 1 april 2015 van € 50 op fulltime basis. Omtrent de ABP-premie in
2015 is nog niets definitief bekend, daarom is hiervoor niets verwerkt in de herziene
begroting 2015.
4. Aansluiten bij regionale (arbeidsmarktregio, Werkvermogen) en landelijke
ontwikkelingen (e-overheid en Hoogwaardige Handhaving) vergen onvermijdelijk
investeringen in werkwijze en automatisering van op dit moment onbekende omvang.
Hierdoor ontstaat risico op overschrijding van personeelsbegroting en
automatiseringsbegroting.
5. De Dienst is aangehaakt bij de ICT-samenwerking met gemeente Leeuwarden. De
Dienst is zelfstandige partij bij de bespreking en levert inhoudelijke expertise op het
terrein van informatiemanagement en het sociale domein, maar volgt in de
besluitvorming de gemeente Franekeradeel waarmee nu wordt samengewerkt voor de
ICT.
6. Conform de Whk (Werkhervattingskas) loopt de Dienst, op het moment dat een
werknemer ziek uit dienst treedt of binnen 4 weken na de datum van uitdiensttreding
ziek wordt, het risico om een suppletie op de WW te moeten betalen. Het bedrag dat in
2015 hiervoor zal moeten worden betaald is nog niet bekend en derhalve niet
opgenomen in de herziene begroting.
7. In de herziene begroting 2015 is geen rekening gehouden met eventuele vervanging
van medewerkers in geval van langdurige ziekte.
8. De Wmo-kanteling is bij de Dienst succesvol gebleken. Er bestaat een risico dat de
generalisten van de gebiedsteams deze trend in 2015 niet weten vast te houden, met
het risico op een toename van de aanvragen. Dit brengt formatierisico’s met zich mee.
Hiermee is geen rekening gehouden bij de opmaak van de personeelsbegroting.
4
De verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als een kind hulp
nodig heeft kijkt u eerst waar het gezag ligt. Daarna wordt vastgesteld wat het adres is. Zo wordt
duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor de desbetreffende jeugdige.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
46
9. De inkoop van de Jeugdzorg is op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico’s met
zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico’s).
10. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling zal wellicht leiden tot een
aanpassing van de verdeelsleutel van de apparaatslasten. Dit kan tot afwijkingen
leiden in de realisatie.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
47
9 Paragraaf Bedrijfsvoering
9.1.1
Organisatie
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015 en verder?
In 2015 zijn de Participatiewet en nieuwe wet Wmo ingevoerd, is Ferwerderadiel uitgetreden
en is er duidelijkheid over het organisatorische vervolg van de pilot Pastiel. Dit zijn
veranderingen die in 2015 invloed hebben op de Dienst en haar personeel. Door de vorming
van gebiedsteams zullen medewerkers van de Dienst op verschillende locaties werkzaam zijn
en met andere collega’s uit het werkveld een team vormen. De medewerker maakt steeds
meer deel uit van een netwerk. Samenwerken heeft niet alleen betrekking op de interne
organisatie, maar richt zich zowel op naaste collega’s als op medewerkers van andere
organisaties/instanties in het sociaal domein. Het profiel van een ‘ambtenaar’ zal hierdoor
wijzigen. De ambtenaar beheerst niet alleen zijn vak qua kennis en kwaliteit, maar kan ook
samenwerken, netwerken en kennisdelen, is proactief, zelfsturend en ondernemend. In zijn
algemeenheid zal gelden dat er behoefte is aan generalisten en procesmatige, integrale en op
samenwerking gerichte medewerkers. Uiteraard blijft er op diverse niveaus ook sterke
behoefte aan vakspecialisten. Het ontwikkelen en opleiden van nieuwe en huidige
medewerkers zal een speerpunt blijven binnen het HRM-beleid.
Het toekomstperspectief van de Dienst reikt tot 2018, als de gemeente ‘Westergo’ vorm heeft
gekregen. Hierdoor zal de opbouw van de formatie steeds essentiëler worden. In 2015 zal hier
aandacht aan worden besteed door middel van strategische personeelsplanning. Daarnaast
zal op diverse gebieden, zoals instrumenten, rechtspositie en systemen, nauwer worden
samengewerkt met de gemeenten die deel gaan uitmaken van ‘Westergo’.
B. Wat voor acties worden er in 2015 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?
Begin 2015 zal het functiegebouw van de Dienst opnieuw zijn beschreven en gewaardeerd. Er
wordt ingezet op generieke functies die de essentie van de functie weergeven. Aansluitend
zullen in 2015 de competentieprofielen worden beschreven. Hiermee worden gedrag, houding
en vaardigheden beschreven die nodig zijn om te functioneren. Daaruit volgen de
resultaatbeschrijvingen die nader worden uitgewerkt in de HR-cyclusgesprekken.
Bovengenoemde drie zaken ondersteunen de HR-cyclus: functie-indeling, planningsgesprek,
ontwikkel- en voortgangsgesprek en eindgesprek. Aanpassing van de gesprekscyclus draagt
bij aan resultaatgericht werken en een goede sturing op individuele en teamresultaten blijft
hierdoor gewaarborgd. Ook ontwikkelen en opleiden is daarbij essentieel.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
48
Door de decentralisaties en implementatie van de wetswijzigingen zet de personele begroting
in 2015 uit. De Dienst zal de backoffice organiseren. Dit is in lijn met de besluitvorming over
de toekomst van de Dienst. Het betreft hier extra benodigde formatie voor de functies inkoop
(1fte), ICT (0,67fte), (financiële) administraties (5 fte) en planning en control (1 fte) zoals
benoemd in de door de raden vastgestelde kadernota ‘vaststellen en doorpakken’. Verder is
extra formatie nodig voor voorlichting (0,33 fte) en beleid (1fte). Op verzoek van de
gebiedsteams organiseert de dienst de herindicaties van de begeleiding AWBZ (6fte) en
centrale toegang (4fte) in 2015. Dat maakt totaal 19 fte.
Inzet van medewerkers vindt plaats op flexibele basis, payroll, inhuur of tijdelijke aanstelling.
Daarnaast wordt gericht gestuurd om de flexibele schil in de formatie te laten toenemen. Ten
eerste om in 2018 een goede overgang richting Westergo mogelijk te maken, met een
minimale boventalligheid, ten tweede om generalisten in te zetten die op meerdere
vakgebieden ingezet kunnen worden, afhankelijk van de vraag. Dit laatste vergt dat
medewerkers breed en goed worden opgeleid en actuele kennis blijven houden. Hierdoor
worden medewerkers wendbaarder, wordt kostenbesparend gewerkt en kan het positief
bijdragen aan de medewerkerstevredenheid. Strategische personeelsplanning wordt in 2015
een speerpunt.
9.1.2
Bedrijfsvoering
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015 en verder?
De Dienst ondergaat voortdurend veranderingen en vaak komen de veranderingen
tegelijkertijd waardoor de druk op de adequate bedrijfsvoering toeneemt. De processen van de
Dienst sluiten aan op deze veranderingen in hun beschrijvingen en onderlinge samenhang.
Daarnaast past de Dienst de processen stelselmatig aan op basis van interne
prestatiegegevens en toetsen en externe impulsen zoals audits zoals voor de
informatiebeveiliging of de jaarrekening.
In 2015 breidt de Dienst de digitalisering van aanvragen en informatieverstrekking aan haar
cliënten uit. De Dienst sluit aan op de ontwikkelingen in de regio door samen te werken met de
regionale overheidsorganisaties waarvoor dezelfde digitaliseringsuitdaging geldt. De cliënt
levert de aanvragen digitaal aan en kan via een eigen portal bij de relevante gegevens.
De Dienst bestendigt haar interne beheersing door het interne beheersingsplan en de
toetsinspanningen te gebruiken als basis voor procesverbetering en/of lean trajecten.
De Dienst beschikt over een systeem van kwaliteitszorg waar interne controle een onderdeel
van uitmaakt en de Dienst werkt aan voortdurende verbetering van haar dienstverlening.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
49
B. Wat voor acties worden er in 2015 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?
Het gevolg van de decentralisaties is dat de Dienst verplichtingen aangaat en realiseert. Dit
betekent een verschuiving naar servicegericht werken. De bedrijfsvoering van de Dienst wordt
daarop aangepast waarbij de dienstencatalogus en regie op inkoop van zorg een centrale rol
innemen.
De Dienst verwerkt in 2015 het omgaan met de frontoffices in haar bedrijfsvoering. Als vervolg
op de pilots in 2014 is dit een doorgaande beweging. De Dienst ontwikkelt de aansluiting
tussen de beloofde dienstverlening en geleverde dienstverlening voor alle cliënten.
In samenwerking met collega-overheden in de regio zet de Dienst stappen naar zaakgericht
werken. Dit omvat twee sporen: de aanvragen van zaken en de mogelijkheid van cliënten om
hun eigen zaken digitaal te volgen. Deze acties sluiten aan op de acties in 2014.
Voor de lopende interne bedrijfsvoering levert de Dienst bijgewerkte plannen op als
beheersingsplan, informatiebeveiligingsplan en informatiebeleidsplan.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
50
10 Herziene Begroting 2015
10.1 Herziene begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst
De herziene begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de
programmabaten en –lasten, de apparaatlasten en de dekkingen, begroot voor 2015.
Onderstaande begroting geeft ook de resultaatbestemming weer.
Herziene Begroting Herziene Prognose
begroting
2015 begroting
2014
2015
2014
Lasten
Participatie
Inkomen
Minimaregelingen
Wmo
Jeugd
Apparaat
Totaal lasten
Baten
Participatie
Inkomen
Minimaregelingen
Wmo
Jeugd
Apparaat
Totaal baten
Saldo
Dekking
Reserve(ringsregeling) Participatiebudget
Participatiebudget verrekening met
ministerie
Jaar 2013
13.246.125 2.348.034 2.919.746 2.982.700 3.219.667
24.538.259 30.096.404 27.591.391 27.336.300 25.794.038
3.793.500 2.685.040 3.241.857 2.685.000 2.498.167
17.576.401 9.035.185 10.333.778 9.763.762 9.918.082
16.571.163
0
0
0
0
9.608.198 7.690.413 8.618.272 8.682.311 7.857.708
85.333.646 51.855.075 52.705.044 51.450.073 49.287.663
97.300
689.600
104.500
1.832.555
20.435
982.161
3.726.551
0
687.500
98.500
1.386.000
0
817.499
2.989.499
0
665.300
104.000
1.439.000
0
1.179.471
3.387.771
43.100
717.500
121.000
1.611.112
0
1.139.277
3.631.990
8.873
741.912
109.803
1.470.533
0
975.174
3.306.296
-81.607.094 -48.865.576 -49.317.273 -47.818.083 -45.981.367
0
0
0
0
-255.465
0
0
0
0
-21.180
Participatiebudget
Gebundelde Uitkering
Incidentele aanvullende uitkering
Bbz
Huishoudelijke hulp toeslag
0 2.348.034 2.919.746 2.939.600 3.487.439
22.781.165 23.890.092 26.646.091 24.238.000 21.974.990
10.665 2.753.203
0
264.200
814.219
369.600
376.600
280.000
266.000
361.464
1.214.048
0
0
0
0
Gemeentelijke bijdragen:
Participatie
Inkomen
Minimaregelingen
Wmo 'oud'
Wmo 'nieuw'
Jeugd
Apparaat
Totaal dekking
13.148.825
0
0
0
0
687.230 2.389.009
0 1.850.600 1.901.453
3.689.000 2.586.540 3.137.857 2.564.000 2.388.364
4.751.439 7.649.185 8.894.778 8.152.649 8.447.549
9.778.359
0
0
0
0
16.550.728
0
0
0
0
8.626.036 6.872.914 7.438.801 7.543.034 6.882.534
81.607.094 48.865.576 49.317.273 47.818.083 45.981.367
Bruto resultaat
0
0
0
0
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
0
51
Mutatie reserves
0
0
0
0
0
Netto resultaat
0
0
0
0
0
10.2 Begroting EMU-saldo
EMU-Saldo
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel
17c)
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
Bruto dotaties aan de post voorzieningen
ten laste van de exploitatie
Investeringen in (im)materiële vaste activa
die op de balans worden geactiveerd
Baten uit bijdragen van andere overheden,
de Europese Unie en overigen, die niet op
de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
mindering zijn gebracht bij post 4
Desinvesteringen in (im)materiële vaste
activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële
vaste activa (tegen verkoopprijs), voor
zover niet op exploitatie verantwoord
EMU-Saldo
2016
2015
(prognose) (prognose)
2014
(prognose)
0
135.000
0
135.000
0
122.000
0
0
0
135.000
135.000
94.000
0
0
0
0
0
0
0
0
28.000
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
52
10.3 Beheers- en apparaatlasten
10.3.1 Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
LASTEN
Personeelslasten, aanstellingen
Personeelslasten, inhuur/payroll
Personeelslasten, gebiedsteams (incl. aanstellingen)
Personeelslasten, Pastiel (incl. aanstellingen)
Personeelslasten, projecten
Af: Pers.lasten direct uittreding Ferwerderadiel
4.257.304 5.031.230 5.011.438 4.621.086 4.497.604
1.526.499
153.907
152.002
861.789
687.689
322.406
0
0
0
0
441.488
436.916
435.832
518.184
435.230
360.000
0
0
344.252
98.655
0 -299.620
0
0
0
Totaal Personeelslasten
6.907.697 5.322.432 5.599.272 6.345.311 5.719.178
Overige personeelslasten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Automatiseringskosten incidenteel i.v.m. ICT Leeuwarden
Organisatiekosten
Kosten werkzaamheden derden
325.000
455.000
700.000
115.000
255.000
100.000
300.000
455.000
630.000
0
255.000
94.000
310.000
445.000
620.000
0
255.000
94.000
230.000
450.000
630.000
0
270.000
50.000
82.627
455.958
610.923
0
263.249
101.777
95.000
0
95.000
95.000
0
95.000
95.000
0
95.000
95.000
0
95.000
98.864
-4.800
94.064
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inhaalafschrijving i.v.m. ICT Leeuwarden
Dekking vanuit struc. weerst. cap.
Afschrijvingen materiële vaste activa
135.000
56.500
0
191.500
100.000
0
0
100.000
100.000
0
0
100.000
122.000
0
-18.000
104.000
130.242
0
0
130.242
Cliëntparticipatie
Regionalisering Bbz/IOAZ
Sociale Recherche
Structurele weerstandscapaciteit
Mutatie voorziening/saldo deb.
Transitiekosten personeelslasten
32.000
243.000
89.000
100.000
0
0
32.000
300.000
93.000
75.000
0
0
32.000
300.000
93.000
75.000
0
600.000
32.000
300.000
93.000
83.000
0
0
30.658
273.353
90.879
4.800
0
0
Accountants- en advieskosten
Dekking vanuit struc. weerst. cap.
Accountants- en advieskosten
Subtotaal lasten
Af: Apparaatlasten uittreding Ferwerderadiel
9.608.198 7.751.433 8.618.272 8.682.311 7.857.708
0
-61.020
0
0
0
Totaal lasten
9.608.198 7.690.413 8.618.272 8.682.311 7.857.708
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
53
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
BATEN
Rente inkomsten
0
0
0
7.500
216
653.374
526.299
579.471
706.900
584.108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.439
119.140
49.919
250.498
82.190
116.762
0
198.951
0
29.646
7.942
37.588
0
0
0
0
0
0
0
0
41.367
63.979
62.655
168.001
126.993
14.277
24.728
165.997
Mutatie voorziening/saldo deb.
Baten en lasten voorgaande jaren
Bijdrage Ferwerderadiel (2015: 70% van € 416.000)
Transitiebudget personeelslasten
0
0
291.200
0
0
0
291.200
0
0
0
0
600.000
0
6.378
0
0
16.316
9.586
0
0
Totaal baten
982.161
817.499 1.179.471 1.139.277
975.174
Dekking vanuit programma Participatie
Dekking PIM project
Dekking Wmo project
Dekking BV project
Dekking project
Dekking PIM overig
Dekking Wmo overig
Dekking BV overig
Dekking overig
Saldo
8.626.036 6.872.914 7.438.801 7.543.034 6.882.534
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
Dekking
Gemeentelijke bijdrage (dekking vanuit Integratieuitkering
sociaal domein/IV3 923)
Gemeentelijke Bijdragen
1.675.572
0
0
0
0
Totaal dekking
8.626.036 6.872.914 7.438.801 7.543.034 6.882.534
6.950.464 6.872.914 7.438.801 7.543.034 6.882.534
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het Apparaat nader
uiteengezet.
Verdeling over programma's
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
Begroting
2014
Prognose Jaar 2013
2014
Programma Participatie
Programma Inkomen
Programma Minimaregelingen
Programma Wmo
2.185.611
1.861.817
1.214.229
3.364.379
2.130.603
2.075.620
728.529
1.938.162
2.380.417
2.380.417
818.268
1.859.700
2.679.377
1.943.229
913.814
2.006.613
2.135.576
2.082.368
725.735
1.938.855
Totaal Dienst
8.626.036
6.872.914
7.438.802
7.543.033
6.882.534
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
54
Verdeling over gemeenten
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
Begroting
2014
Prognose Jaar 2013
2014
Het Bildt
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
1.253.402
0
2.508.989
2.236.593
1.014.969
1.267.681
259.704
84.699
1.004.246
0
2.009.757
1.784.430
812.085
989.098
211.995
61.302
981.616
685.241
1.971.951
1.766.287
789.472
977.895
207.456
58.884
1.000.921
697.843
2.015.509
1.783.678
802.888
976.054
207.942
58.196
922.755
628.901
1.827.846
1.639.774
724.299
887.993
194.027
56.939
Totaal Dienst
8.626.036
6.872.914
7.438.802
7.543.033
6.882.534
10.3.2 Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten
• Een specificatie van de personeelslasten zoals opgenomen in bovenstaande begroting
staat in bijlage L.
• De toename van het aantal begrote fte met afgerond 19 fte wordt veroorzaakt door de
extra benodigde capaciteit in verband met de nieuwe taken. Deze aantallen zijn
gebaseerd op aannames en kunnen in de loop van het jaar 2015 nog worden
bijgesteld. Bij nieuwe aanstelling zal door de HR-afdeling worden beoordeeld of het
verstandiger is om de nieuwe medewerker een tijdelijke aanstelling te geven of aan te
nemen op basis van payroll. Hiermee houdt de Dienst flexibiliteit in haar
personeelsbestand en wordt het WW-risico zo laag mogelijk gehouden.
• De salariskosten van de directeur zijn opgenomen onder BV indirect basis.
• De baten van derden (exclusief gemeentelijke bijdrage) zijn, uitgesplitst per afdeling,
onder ‘baten’ opgenomen.
• Bij de berekening van de personele lasten is rekening gehouden met verwachte
mutaties met betrekking tot CAO en ABP. Voor 2015 is een indexering van € 50 per
maand op fulltimebasis (met ingang van 1-4-2015) begroot.
• De huisvestingskosten zijn opgenomen op basis van de actuele huurovereenkomsten
en aanvullende afspraken. Begroot zijn alle verwachte baten en lasten met betrekking
tot het Smouthûs en het Martinihûs.
• De lasten met betrekking tot ‘Regionalisering Bbz/IOAZ’ zijn opgenomen op basis van
de verwachte bestandsontwikkeling 2014 en 2015 en kostenrealisatie in 2013 en 2014.
• De doorwerking in de apparaatlasten van de uittreding van de gemeente
Ferwerderadiel is in de herziene begroting niet meer specifiek zichtbaar. De daling van
de lasten is verwerkt in de personeelslasten, kosten Sociale Recherche en lasten
Regionalisering IOAZ/Bbz.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
55
11 Besluit tot vaststelling
BESLUIT TOT VASTSTELLING
Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Besluit:
Vast te stellen de herziene begroting 2015 van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van................
De heer Th. Twerda,
Voorzitter
De heer M.J. Jellema,
Secretaris
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
56
Bijlage A
Gemeente
Verdeelsleutel apparaatlasten
Aantal
Prognose aantal Prognose aantal
inwoners per uitkeringsgerechtigden Wmo-cliënten per
1-1-2015*
(PIM) per 1-1-2015
1-1-2015
Het Bildt
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
10.657
0
20.445
15.769
10.264
13.614
4.721
1.113
252
0
536
510
162
195
21
6
1.046
0
1.974
1.798
960
1.166
166
104
Totaal
76.583
1.682
7.214
De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2011, op
basis van onderstaande passage, plaatsgevonden.
Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen
Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten
2. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte
kosten:
a. Directe kosten:
Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn
gemaakt.
1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere
verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in
art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen.
2. Alle extra uitvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk
beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de dienst.
3. Alle extra kosten van de dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende
uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de
inwerkingtreding van de regeling.
b. Indirecte kosten:
Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatkosten van de Dienst. De kosten worden op
basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten:
1. Uitvoeringskosten van de Wmo:
De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van
het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend
naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmocliënten.
2. Overige uitvoeringskosten:
De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het
aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal
uitkeringsgerechtigden.
3. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst
vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt.
* Het aantal inwoners per 1 januari 2015 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 mei
2014).
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
57
Bijlage B
Overzichten gemeentelijke bijdragen en
overzichten programmabaten en –lasten per
gemeente
Gemeentelijke bijdrage
Gemeente
Het Bildt
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
Totaal Dienst
Gemeentelijke bijdrage
Gemeente
Participatie
Herziene
begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Afwijking
1.866.750
0
4.741.493
3.354.154
1.274.812
1.566.443
338.788
6.384
0
0
0
0
0
0
0
0
1.866.750
0
4.741.493
3.354.154
1.274.812
1.566.443
338.788
6.384
13.148.825
0 13.148.825
Inkomen
Herziene
begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Afwijking
Het Bildt
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
23.769
0
422.607
115.660
0
120.254
0
4.940
0
0
0
0
0
0
0
0
23.769
0
422.607
115.660
0
120.254
0
4.940
Totaal Dienst
687.230
0
687.230
Gemeentelijke bijdrage
Gemeente
Minimaregelingen
Herziene
Herziene
begroting begroting
2015
2014
Afwijking
Het Bildt
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
529.900
0
1.152.300
1.051.500
412.200
456.800
60.700
25.600
422.170
245.284
965.007
884.583
283.344
303.286
26.249
7.934
107.730
-245.284
187.293
166.917
128.856
153.514
34.451
17.666
Totaal Dienst
3.689.000
3.137.857
551.143
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
58
Gemeentelijke bijdrage
Gemeente
Het Bildt
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
Totaal Dienst
Gemeentelijke bijdrage
Gemeente
Het Bildt
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
Totaal Dienst
Gemeentelijke bijdrage
Gemeente
Wmo (oud + nieuw)
Herziene
Herziene
begroting begroting
2015
2014
Afwijking
1.807.007
0
5.014.934
3.335.136
1.805.505
2.087.853
360.648
118.715
1.235.833
774.237
2.449.630
1.893.569
969.689
1.307.710
199.117
64.992
571.175
-774.237
2.565.303
1.441.567
835.816
780.142
161.531
53.723
14.529.798
8.894.778
5.635.020
Jeugd
Herziene
begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Afwijking
2.844.557
0
4.295.571
3.170.802
2.603.658
2.757.305
752.022
126.813
0
0
0
0
0
0
0
0
2.844.557
0
4.295.571
3.170.802
2.603.658
2.757.305
752.022
126.813
16.550.728
0 16.550.728
Apparaatslasten
Herziene
Herziene
begroting begroting
2015
2014
Afwijking
Het Bildt
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
1.253.402
0
2.508.989
2.236.593
1.014.969
1.267.681
259.704
84.699
981.616
685.241
1.971.951
1.766.287
789.472
977.895
207.456
58.884
271.786
-685.241
537.038
470.306
225.497
289.786
52.248
25.815
Totaal Dienst
8.626.036
7.438.802
1.187.234
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
59
Gemeentelijke bijdrage
Gemeente
Totaal
Herziene
begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Afwijking
Het Bildt
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
8.325.385
0
18.135.893
13.263.845
7.111.145
8.256.335
1.771.862
367.152
2.639.619
5.685.766
1.704.762 -1.704.762
5.386.588 12.749.305
4.544.439
8.719.406
2.042.505
5.068.640
2.588.891
5.667.444
432.822
1.339.040
131.810
235.342
Totaal Dienst
57.231.616 19.471.437 37.760.179
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
60
Overzicht gemeente Het Bildt
Gemeente Het Bildt - Programma Participatie
Volgnummer
LASTEN
611
Sociale Werkvoorziening
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
1.478.327
-
-
-
-
68.958
28.733
54.615
93.662
158.655
404.623
47.513
30.532
64.100
120.085
91.549
353.779
50.052
27.263
61.581
120.082
96.066
355.044
93.700
73.100
117.200
148.000
432.000
79.324
89.222
111.072
167.767
447.385
-
-
45.024
32.400
22.868
Totaal lasten
1.882.950
353.779
400.068
464.400
470.253
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Volgnummer
623
623
623
623
623
623
Re-integratie eigen uren TMP
Re-integratie eigen uren Pastiel
Arbeidspool
WSW wachtlijst
Pastiel
Overige trajecten
Totaal Re-integratie
623
Inburgering
BATEN
623
623
623
Re-integratie - ESF
Re-integratie - overige
Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten
16.200
-
-
-
6.000
100
-
540-
16.200
-
-
6.100
540-
Saldo
1.866.750-
353.779-
400.068-
458.300-
470.793-
Volgnummer
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Participatie
623
Participatiebudget
623
Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.
623
Aanvraag extra participatiebudget
623
Vooruitontvangen participatiebudget ultimo
623
Verrekening met het Ministerie
1.866.750
-
361.450
7.671-
403.720
3.652-
373.800
84.500
-
454.631
16.162
-
Totaal dekking
1.866.750
353.779
400.068
458.300
470.793
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
61
Gemeente Het Bildt - Programma Inkomen
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
3.355.696
189.458
32.358
10.300
93.800
4.249.303
146.803
34.737
18.700
121.600
3.468.541
142.500
30.400
11.500
110.400
3.523.000
136.500
36.200
20.600
29.600
3.300.293
139.073
58.774
12.614
23.287
Totaal lasten
3.681.613
4.571.142
3.763.341
3.745.900
3.534.041
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Volgnummer
Volgnummer
LASTEN
610
610
610
610
610
610
610
BATEN
610
610
610
610
610
Participatiewet/Wwb
IOW/IOAW
IOAZ
Bbz startende ondernemers
Loonkostensubsidies
Advieskosten bijstandsverlening
Bbz gevestigde ondernemers
Debiteuren Participatiewet/Wwb
Debiteuren IOW/IOAW
Debiteuren IOAZ
Debiteuren Bbz startende ondernemers
Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
610
Gebundelde uitkering
610
Incidentele aanvullende uitkering
610
Bbz
921
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma
Inkomen/overschot normbaten Bbz/lasten
onderzoek IOAZ)
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm
overschot c.q. tekort inkomensdeel
Totaal dekking
50.800
1.900
1.000
1.500
44.400
68.900
1.100
1.100
2.500
44.400
68.900
1.100
1.100
600
65.800
39.600
1.900
300
400
57.700
62.075
1.934
1.642
2.522
68.055
99.600
118.000
137.500
99.900
136.229
3.582.013-
4.453.142-
3.625.841-
3.646.000-
3.397.812-
3.501.866
49.400
3.574.294
444.219
77.200
3.633.224
48.400
3.304.900
38.700
32.200-
3.044.941
93.145
16.626-
23.769
357.429
-
334.600
276.352
6.978
-
-
-
3.582.013
4.453.142
3.646.000
3.397.812
55.7833.625.841
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
62
Gemeente Het Bildt - Programma Minimaregelingen
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
LASTEN
614
Bijzondere bijstand
614
Maatwerkbudget Gebiedsteams
614
Sprokkelkosten
614
AV Frieso
275.200
11.400
58.500
203.850
15.000
17.962
250.195
11.598
19.900
150.000
13.000
25.000
138.890
14.100
22.488
Totaal bijzondere bijstand
345.100
236.812
281.693
188.000
175.477
43.300
28.600
2.400
19.500
-
6.660
1.420
19.504
24.176
2.130
19.170
24.000
18.000
35.325
1.420
16.273
93.800
27.584
45.476
42.000
53.018
106.300
-
117.700
-
110.000
-
99.000
-
88.193
1.074-
545.200
382.096
437.170
329.000
315.615
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
614
614
614
614
614
614
614
Kindpakket
Participatiefonds
Meedoen met de Samenleving
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar
Individuele studietoeslag
Individuele inkomenstoeslag
Langdurigheidstoeslag
Totaal minimabeleid
613
614
650
Eenmalige uitkering voor minima
Schuldhulpverlening
Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN
614
Bijzondere bijstand
15.300
13.500
15.000
17.000
13.548
Totaal baten
15.300
13.500
15.000
17.000
13.548
529.900-
368.596-
422.170-
312.000-
302.067-
47.500
482.400
368.596
422.170
312.000
302.067
529.900
368.596
422.170
312.000
302.067
Saldo
Dekking
923
921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER)
Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
63
Gemeente het Bildt - Programma Wmo
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
LASTEN
662
662
662
662
662
662
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Participatie (o.a. dagbesteding)
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Respijtzorg
Vervoersvoorziening
Externe advieskosten
449.747
171.131
222.117
1.431
244.426
11.300
771.455
242.648
2.500
760.432
264.284
5.000
714.613
211.850
15.589
559.943
234.302
5.381
1.100.154
1.016.602
1.029.716
942.052
799.627
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Vervoersvoorziening
Kosten Sociale Verzekeringsbank
35.120
565.194
2.000
72.688
1.900
136.314
5.700
67.062
2.139
201.641
4.605
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
602.313
74.588
142.014
69.201
206.246
53.645
47.783
31.713
80.000
53.179
51.896
32.296
80.000
55.938
58.078
36.087
75.000
53.071
48.221
30.772
75.000
57.002
61.243
40.212
108.614
213.141
217.371
225.103
207.064
267.071
Maatwerkvoorziening PGB materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
-
-
-
-
3.793
519
21.262
-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
-
-
-
25.574
15.000
-
-
-
-
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
672
672
672
672
661
661
661
661
Maatwerkvoorziening Natura materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
672
672
672
672
663
Opvang en beschermd wonen
Inloop functie GGZ
670
670
670
Algemene voorziening
AMHK
MEE
Mantelzorg
91.417
121.288
44.880
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
257.585
-
-
-
-
671
671
671
Eerstelijnsloket
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
Overige kosten gebiedsteam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal Eerstelijnsloket
-
-
-
-
-
2.188.192
1.308.561
1.396.833
1.218.317
1.298.518
Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
64
Volgnummer
BATEN
667
672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Terugvordering (PGB)
Totaal baten
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
206.296
-
160.000
1.000
160.000
1.000
165.778
17.837
149.469
1.744
206.296
161.000
161.000
183.614
151.214
Saldo
1.981.896- 1.147.561- 1.235.833- 1.034.703- 1.147.305-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
DEKKING
921
Toelage Huishoudelijke Hulp
921
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'
923
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
174.889
667.364
1.139.643
1.147.561
-
1.235.833
-
1.034.703
-
1.147.305
-
Totaal dekking
1.981.896
1.147.561
1.235.833
1.034.703
1.147.305
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
65
Gemeente het Bildt - Programma Jeugd
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
LASTEN
682
682
682
682
682
682
682
682
682
682
682
682
682
682
682
Individuele voorzieningen Natura
Participatie (o.a. dagbesteding)
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Behandeling
Volledig Pakket Thuis
Kortdurend verblijf (18-)
Vervoersvoorziening (18-)
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
Externe advieskosten
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
672
672
672
672
672
683
683
683
683
683
88.316
26.081
32.927
31.103
33.603
8.194
248.770
283.456
225.150
114.033
11.790
899.548
9.600
8.412
2.020.984
Individuele voorzieningen PGB
Participatie (o.a. dagbesteding)
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Behandeling
Volledig Pakket Thuis
Kortdurend verblijf (18-)
282.391
-
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
282.391
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
Crisis
Bescherm wonen (18-)
39.049
159.143
90.336
8.412
134.000
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
430.940
670
Algemene voorziening
Algemene voorziening
671
671
671
Eerstelijnsloket
BJZ, Toeleidingen
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd
Innovatie en transitie
Totaal Eerstelijnsloket
Totaal lasten
-
53.238
26.515
32.260
112.013
2.846.329
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
66
Volgnummer
BATEN
672
677
687
687
Terugvordering PGB
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
Ouderbijdragen opvang Jeugd
Totaal baten
Herziene
begroting
2015
1.772
1.772
Saldo
2.844.557-
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Jeugd
2.844.557
Totaal dekking
2.844.557
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
67
Apparaatlasten
Verdeling over programma's
gemeente Het Bildt
Programma Participatie
Programma Inkomen
Programma Minimaregelingen
Programma Wmo
Totaal
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
320.459
272.983
178.033
481.927
311.316
303.282
106.450
283.197
1.253.402 1.004.246
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente,
zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit
met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
68
Overzicht gemeente Ferwerderadiel
Gemeente Ferwerderadiel - Programma Participatie
Volgnummer
LASTEN
611
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Sociale Werkvoorziening
-
-
-
-
-
623
623
623
623
623
623
Re-integratie eigen uren TMP
Re-integratie eigen uren Pastiel
Arbeidspool
WSW wachtlijst
Pastiel
Overige trajecten
Totaal Re-integratie
-
-
34.821
18.967
14.945
83.540
60.994
213.267
65.300
20.700
68.500
38.000
192.500
53.659
15.851
64.896
144.803
279.208
623
Inburgering
-
-
27.820
25.400
38.205
-
-
241.087
217.900
317.413
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Totaal lasten
Volgnummer
BATEN
623
623
623
Re-integratie - ESF
Re-integratie - overige
Inburgering - eigen bijdragen
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
-
-
-
4.100
100
300-
152
1.080
Totaal baten
-
-
-
3.900
1.232
Saldo
-
-
241.087-
214.000-
316.182-
310.980
294.300
364.703
Volgnummer
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Participatie
623
Participatiebudget
Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.
623
burgers andere gemeenten
623
Vooruitontvangen participatiebudget ultimo
623
Verrekening met het Ministerie
-
-
-
-
Totaal dekking
-
-
69.893241.087
80.300214.000
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
10.08438.438316.182
69
Gemeente Ferwerderadiel - Programma Inkomen
Volgnummer
LASTEN
610
610
610
610
610
610
610
Participatiewet/Wwb
IOW/IOAW
IOAZ
Bbz startende ondernemers
Loonkostensubsidies
Advieskosten bijstandsverlening
Bbz gevestigde ondernemers
Totaal lasten
Volgnummer
BATEN
610
610
610
610
610
Debiteuren Participatiewet/Wwb
Debiteuren IOW/IOAW
Debiteuren IOAZ
Debiteuren Bbz startende ondernemers
Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
-
-
2.072.489
128.250
121.600
63.700
55.000
2.170.300
152.200
117.100
33.000
77.300
2.021.098
145.138
110.767
44.379
56.691
-
-
2.441.039
2.549.900
2.378.073
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
-
-
64.500
400
1.100
2.500
13.200
33.200
100
400
4.300
19.600
91.574
934
1.445
9.401
17.296
Totaal baten
-
-
81.700
57.600
120.650
Saldo
-
-
2.359.339-
2.492.300-
2.257.423-
-
-
2.362.120
34.500
2.148.600
71.100
55.700
2.195.224
29.536
-
216.900
32.663
-
-
2.492.300
2.257.423
Volgnummer
DEKKING
610
Gebundelde uitkering
610
Incidentele aanvullende uitkering
610
Bbz
921
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma
Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten
onderzoek IOAZ)
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm
overschot c.q. tekort inkomensdeel
-
-
-
-
Totaal dekking
-
-
37.2812.359.339
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
70
Gemeente Ferwerderadiel - Programma Minimaregelingen
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
LASTEN
614
Bijzondere bijstand
614
Maatwerkbudget Gebiedsteams
614
Sprokkelkosten
614
AV Frieso
-
-
103.927
8.351
17.356
79.000
9.000
14.000
59.797
9.600
17.562
Totaal bijzondere bijstand
-
-
129.634
102.000
86.960
614
614
614
614
614
614
614
-
-
19.626
1.420
19.604
20.000
19.000
17.450
355
16.348
Totaal minimabeleid
-
-
40.650
39.000
34.153
613
614
650
-
-
85.000
2.000
48.000
-
67.291
3.667
-
-
257.284
189.000
192.071
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Kindpakket
Participatiefonds
Meedoen met de Samenleving
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar
Individuele studietoeslag
Individuele inkomenstoeslag
Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima
Schuldhulpverlening
Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN
614
Bijzondere bijstand
-
-
12.000
11.000
10.946
Totaal baten
-
-
12.000
11.000
10.946
Saldo
-
-
245.284-
178.000-
181.125-
-
-
245.284
178.000
181.125
-
-
245.284
178.000
181.125
Dekking
923
921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER)
Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
71
Gemeente Ferwerderadiel - Programma Wmo
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
LASTEN
662
662
662
662
662
662
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Participatie (o.a. dagbesteding)
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Respijtzorg
Vervoersvoorziening
Externe advieskosten
-
-
537.667
628.982
356.085
-
-
116.017
2.000
126.822
9.809
118.178
6.806
655.684
765.613
481.069
109.549
46.148
230.504
4.650
3.848
5.077
114.199
49.996
235.581
32.962
32.869
24.523
25.000
26.522
22.301
26.698
34.000
33.967
33.218
4.246
40.059
-
115.354
109.521
111.490
-
-
-
373
15.467
-
-
-
-
15.840
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
672
672
672
672
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Vervoersvoorziening
Kosten Sociale Verzekeringsbank
-
-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
661
661
661
661
-
-
Maatwerkvoorziening Natura materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
672
672
672
672
-
Maatwerkvoorziening PGB materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
-
-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen
Inloop functie GGZ
-
-
-
-
670
670
670
Algemene voorziening
AMHK
MEE
Mantelzorg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
885.237
925.130
843.980
Totaal Algemene voorziening
671
671
671
Eerstelijnsloket
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
Overige kosten gebiedsteam
Totaal Eerstelijnsloket
Totaal lasten
-
-
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
72
Volgnummer
BATEN
667
672
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Terugvordering (PGB)
110.000
1.000
120.023
-
105.992
611
Totaal baten
-
-
111.000
120.023
106.603
Saldo
-
-
774.237-
805.107-
737.378-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
DEKKING
921
Toelage Huishoudelijke Hulp
921
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'
923
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
-
-
774.237
-
805.107
-
737.378
-
Totaal dekking
-
-
774.237
805.107
737.378
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
73
Apparaatlasten
Verdeling over programma's
gemeente Ferwerderadiel
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Programma Participatie
Programma Inkomen
Programma Minimaregelingen
Programma Wmo
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
0
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente,
zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit
met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
74
Overzicht gemeente Franekeradeel
Gemeente Franekeradeel - Programma Participatie
Volgnummer
LASTEN
611
Sociale Werkvoorziening
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
3.971.655
-
-
-
-
136.264
64.650
121.311
232.388
244.025
798.638
96.262
61.858
155.300
226.469
172.653
712.542
101.892
55.501
158.067
244.454
179.171
739.085
191.600
184.600
215.300
210.500
802.000
159.474
154.544
204.048
201.930
719.995
-
-
79.004
36.800
40.572
Totaal lasten
4.770.293
712.542
818.089
838.800
760.567
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Volgnummer
623
623
623
623
623
623
Re-integratie eigen uren TMP
Re-integratie eigen uren Pastiel
Arbeidspool
WSW wachtlijst
Pastiel
Overige trajecten
Totaal Re-integratie
623
Inburgering
BATEN
623
623
623
Re-integratie - ESF
Re-integratie - overige
Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Participatie
623
Participatiebudget
623
Aanvraag extra participatiebudget
Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.
623
burgers andere gemeenten
623
Vooruitontvangen participatiebudget ultimo
623
Verrekening met het Ministerie
Totaal dekking
28.800
-
-
-
12.200
100
1.000-
673
270-
28.800
-
-
11.300
403
4.741.493-
712.542-
818.089-
827.500-
760.164-
4.741.493
-
702.047
10.495
826.723
-
841.700
-
906.077
-
-
-
4.741.493
712.542
8.634818.089
14.200827.500
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
30.324115.590760.164
75
Gemeente Franekeradeel - Programma Inkomen
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
7.001.391
378.916
97.075
104.900
234.800
8.646.665
375.162
104.211
145.900
224.100
7.311.282
270.750
60.800
44.700
159.700
6.943.700
282.300
77.400
104.900
137.300
\
6.465.551
243.143
61.218
71.820
102.424
Totaal lasten
7.817.082
9.496.038
7.847.232
7.545.600
6.944.156
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
Volgnummer
LASTEN
610
610
610
610
610
610
610
BATEN
610
610
610
610
610
Participatiewet/Wwb
IOW/IOAW
IOAZ
Bbz startende ondernemers
Loonkostensubsidies
Advieskosten bijstandsverlening
Bbz gevestigde ondernemers
Debiteuren Participatiewet/Wwb
Debiteuren IOW/IOAW
Debiteuren IOAZ
Debiteuren Bbz startende ondernemers
Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
610
Gebundelde uitkering
610
Incidentele aanvullende uitkering
610
Bbz
921
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma
Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten
onderzoek IOAZ)
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm
overschot c.q. tekort inkomensdeel
Totaal dekking
Jaar 2013
151.600
600
100
4.200
86.500
126.300
300
2.800
86.500
126.300
300
2.600
62.400
166.700
400
100
5.600
47.300
136.416
870
2.834
60.894
243.000
215.900
191.600
220.100
201.014
7.574.082-
9.280.138-
7.655.632-
7.325.500-
6.743.142-
6.879.115
148.300
7.249.064
1.168.567
137.600
7.368.580
70.100
6.702.700
49.100
5.794.409
326.869
31.981
422.607
724.907
-
573.700
589.883
124.060
-
216.952
-
-
7.574.082
9.280.138
7.655.632
7.325.500
6.743.142
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
76
Gemeente Franekeradeel - Programma Minimaregelingen
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
LASTEN
614
Bijzondere bijstand
614
Maatwerkbudget Gebiedsteams
614
Sprokkelkosten
614
AV Frieso
657.500
21.300
108.000
509.950
33.300
39.853
592.770
26.443
50.555
414.000
26.000
60.000
340.343
23.675
53.951
Totaal bijzondere bijstand
786.800
583.103
669.769
500.000
417.969
89.700
56.800
4.800
41.500
-
15.732
3.195
37.485
55.950
2.840
37.448
81.000
2.000
38.000
61.375
2.920
33.477
Totaal minimabeleid
192.800
56.412
96.238
121.000
97.772
613
614
650
189.000
16.000
235.400
16.000
220.000
10.000
176.000
16.000
207.047
15.881
1.184.600
890.915
996.007
813.000
738.669
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
614
614
614
614
614
614
614
Kindpakket
Participatiefonds
Meedoen met de Samenleving
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar
Individuele studietoeslag
Individuele inkomenstoeslag
Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima
Schuldhulpverlening
Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN
614
Bijzondere bijstand
32.300
34.000
31.000
31.000
33.660
Totaal baten
32.300
34.000
31.000
31.000
33.660
1.152.300-
856.915-
965.007-
782.000-
705.009-
124.500
1.027.800
856.915
965.007
782.000
705.009
1.152.300
856.915
965.007
782.000
705.009
Saldo
Dekking
923
921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER)
Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
77
Gemeente Franekeradeel - Programma Wmo
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
LASTEN
662
662
662
662
662
662
672
672
672
672
661
661
661
661
672
672
672
672
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Participatie (o.a. dagbesteding)
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Respijtzorg
Vervoersvoorziening
Externe advieskosten
1.054.493
602.454
1.347.687
518.383
20.800
1.576.122
490.884
10.000
1.584.295
512.990
10.000
1.602.523
435.649
39.664
1.279.708
460.367
15.141
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
3.543.817
2.077.005
2.107.285
2.077.837
1.755.215
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Vervoersvoorziening
Kosten Sociale Verzekeringsbank
94.887
1.328.311
4.300
178.345
4.700
306.482
12.900
157.507
-
438.374
8.370
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
1.427.498
183.045
319.382
157.507
446.744
Maatwerkvoorziening Natura materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
69.228
79.011
49.288
130.000
82.447
82.044
52.159
130.000
86.616
92.956
56.392
130.000
75.263
83.050
61.182
80.000
84.532
107.071
20.442
164.513
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
327.526
346.650
365.963
299.495
376.558
-
-
-
10.731
2.452
39.304
-
-
-
-
-
52.487
50.000
-
-
-
-
Maatwerkvoorziening PGB materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen
Inloop functie GGZ
670
670
670
Algemene voorziening
AMHK
MEE
Mantelzorg
171.465
257.857
143.556
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
572.878
-
-
-
-
671
671
671
Eerstelijnsloket
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
Overige kosten gebiedsteam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal Eerstelijnsloket
-
-
-
-
-
5.921.720
2.606.700
2.792.630
2.534.839
2.631.004
Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
78
Volgnummer
BATEN
667
672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Terugvordering (PGB)
Totaal baten
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
569.413
-
355.000
3.000
340.000
3.000
368.575
10.000
347.863
4.027
569.413
358.000
343.000
378.575
351.890
Saldo
5.352.308- 2.248.700- 2.449.630- 2.156.264- 2.279.114-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
DEKKING
921
Toelage Huishoudelijke Hulp
921
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'
923
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
337.374
1.428.750
3.586.183
2.248.700
-
2.449.630
-
2.156.264
-
2.279.114
-
Totaal dekking
5.352.308
2.248.700
2.449.630
2.156.264
2.279.114
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
79
Gemeente Franekeradeel - Programma Jeugd
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
LASTEN
Individuele voorzieningen Natura
682
Participatie (o.a. dagbesteding)
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
682
Behandeling
682
Volledig Pakket Thuis
23.219
682
Kortdurend verblijf (18-)
268.748
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
299.653
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
173.130
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
152.044
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
17.917
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
960.193
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
98.880
682
Externe advieskosten
12.701
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
100.786
67.771
146.828
18.516
407.558
-
2.747.946
Individuele voorzieningen PGB
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
672
Behandeling
672
Volledig Pakket Thuis
-
672
Kortdurend verblijf (18-)
5.162
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
692.061
-
697.223
683
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
59.876
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
388.308
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
112.920
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-)
100.000
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
673.805
12.701
Algemene voorziening
670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket
671
BJZ, Toeleidingen
85.868
671
671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd
Innovatie en transitie
46.748
Totaal Eerstelijnsloket
Totaal lasten
48.708
181.324
4.300.298
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
80
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
BATEN
672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
Totaal baten
4.728
4.728
Saldo
4.295.571-
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Jeugd
4.295.571
Totaal dekking
4.295.571
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
81
Apparaatlasten
Verdeling over programma's
gemeente Franekeradeel
Programma Participatie
Programma Inkomen
Programma Minimaregelingen
Programma Wmo
Totaal
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
662.584
564.424
368.102
913.879
623.025
606.947
213.034
566.752
2.508.989 2.009.757
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente,
zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit
met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
82
Overzicht gemeente Harlingen
Gemeente Harlingen - Programma Participatie
Volgnummer
LASTEN
611
Sociale Werkvoorziening
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
2.578.236
-
-
-
-
135.025
56.569
124.136
182.023
309.266
807.018
86.478
55.571
195.000
234.528
178.797
750.375
93.149
50.738
184.324
223.477
194.039
745.727
175.500
213.700
192.900
203.700
785.800
146.351
206.300
182.832
358.026
893.510
-
-
64.936
40.800
83.467
Totaal lasten
3.385.254
750.375
810.663
826.600
976.976
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Volgnummer
623
623
623
623
623
623
Re-integratie eigen uren TMP
Re-integratie eigen uren Pastiel
Arbeidspool
WSW wachtlijst
Pastiel
Overige trajecten
Totaal Re-integratie
623
Inburgering
BATEN
623
623
623
Re-integratie - ESF
Re-integratie - overige
Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten
31.100
-
-
-
11.200
100
400-
467
2.160
31.100
-
-
10.900
2.627
Saldo
3.354.154-
750.375-
810.663-
815.700-
974.349-
Volgnummer
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Participatie
623
Participatiebudget
623
Aanvraag extra participatiebudget
623
Vooruitontvangen participatiebudget ultimo
623
Verrekening met het Ministerie
3.354.154
-
728.460
21.915
-
753.334
57.329
-
753.300
62.400
-
917.936
56.413
-
Totaal dekking
3.354.154
750.375
810.663
815.700
974.349
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
83
Gemeente Harlingen - Programma Inkomen
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
6.711.393
378.916
80.896
106.000
214.800
8.291.322
342.539
138.948
18.900
176.000
7.023.436
270.750
106.400
88.300
95.300
6.991.000
274.700
69.600
53.000
239.200
6.628.426
262.338
76.391
83.215
95.312
Totaal lasten
7.492.005
8.967.709
7.584.186
7.627.500
7.145.682
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
Volgnummer
LASTEN
610
610
610
610
610
610
610
BATEN
610
610
610
610
610
Participatiewet/Wwb
IOW/IOAW
IOAZ
Bbz startende ondernemers
Loonkostensubsidies
Advieskosten bijstandsverlening
Bbz gevestigde ondernemers
Debiteuren Participatiewet/Wwb
Debiteuren IOW/IOAW
Debiteuren IOAZ
Debiteuren Bbz startende ondernemers
Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
610
Gebundelde uitkering
610
Incidentele aanvullende uitkering
610
Bbz
921
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma
Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten
onderzoek IOAZ)
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm
overschot c.q. tekort inkomensdeel
Totaal dekking
109.400
2.400
100
7.200
48.300
101.500
900
1.400
11.400
49.500
101.500
900
1.400
4.400
14.800
105.100
2.800
100
3.100
13.100
113.778
1.994
31
11.394
18.134
167.400
164.700
123.000
124.200
145.332
7.324.605-
8.803.009-
7.461.186-
7.503.300-
7.000.350-
7.008.492
166.500
7.566.775
353.056
126.500
7.691.529
41.600
6.996.400
187.400
6.427.753
65.809
115.660
756.678
-
319.500
506.788
33.953
-
-
-
7.324.605
8.803.009
7.503.300
7.000.350
271.9437.461.186
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
84
Gemeente Harlingen - Programma Minimaregelingen
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
LASTEN
614
Bijzondere bijstand
614
Maatwerkbudget Gebiedsteams
614
Sprokkelkosten
614
AV Frieso
456.300
21.000
103.500
346.500
28.200
37.418
315.631
27.371
52.272
247.000
25.000
50.000
215.017
25.489
50.960
Totaal bijzondere bijstand
580.800
412.118
395.274
322.000
291.466
614
614
614
614
614
614
614
102.100
80.800
3.600
86.100
-
18.131
7.455
91.464
168.848
5.325
96.136
172.000
5.000
97.000
161.025
6.745
96.993
Totaal minimabeleid
272.600
117.050
270.309
274.000
264.763
613
614
650
207.200
10.000
251.450
10.000
235.000
4.000
193.000
10.000
186.927
9.775
1.070.600
790.617
904.583
799.000
752.931
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Kindpakket
Participatiefonds
Meedoen met de Samenleving
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar
Individuele studietoeslag
Individuele inkomenstoeslag
Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima
Schuldhulpverlening
Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN
614
Bijzondere bijstand
19.100
20.000
20.000
18.000
20.117
Totaal baten
19.100
20.000
20.000
18.000
20.117
1.051.500-
770.617-
884.583-
781.000-
732.814-
88.500
963.000
770.617
884.583
781.000
732.814
1.051.500
770.617
884.583
781.000
732.814
Saldo
Dekking
923
921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER)
Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
85
Gemeente Harlingen - Programma Wmo
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
LASTEN
662
662
662
662
662
662
672
672
672
672
661
661
661
661
672
672
672
672
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Participatie (o.a. dagbesteding)
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Respijtzorg
Vervoersvoorziening
Externe advieskosten
828.386
288.920
583.577
487
401.066
15.800
1.274.624
392.719
5.000
1.226.824
370.448
5.000
1.331.822
363.990
25.935
946.010
364.630
13.053
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
2.118.236
1.672.343
1.602.272
1.721.747
1.323.693
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Vervoersvoorziening
Kosten Sociale Verzekeringsbank
68.225
1.013.559
2.500
114.040
2.900
210.155
8.700
96.029
2.961
373.058
7.084
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
1.084.284
116.940
218.855
98.990
380.142
Maatwerkvoorziening Natura materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
101.221
78.258
44.287
130.000
110.133
72.547
48.331
130.000
111.977
80.485
47.981
100.000
98.765
77.119
46.943
115.000
122.418
90.275
3.282
131.791
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
353.766
361.011
340.442
337.827
347.766
-
-
-
42.972
-
-
-
-
-
42.972
30.000
-
-
-
-
Maatwerkvoorziening PGB materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen
Inloop functie GGZ
670
670
670
Algemene voorziening
AMHK
MEE
Mantelzorg
126.317
185.339
87.546
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
399.202
-
-
-
-
671
671
671
Eerstelijnsloket
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
Overige kosten gebiedsteam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal Eerstelijnsloket
-
-
-
-
-
3.985.488
2.150.294
2.161.569
2.158.564
2.094.574
Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
86
Volgnummer
BATEN
667
672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Terugvordering (PGB)
Totaal baten
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
378.120
-
270.000
3.000
265.000
3.000
273.348
3.000
268.256
4.536
378.120
273.000
268.000
276.348
272.792
Saldo
3.607.368- 1.877.294- 1.893.569- 1.882.216- 1.821.782-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
DEKKING
921
Toelage Huishoudelijke Hulp
921
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'
923
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
272.232
1.215.143
2.119.992
1.877.294
-
1.893.569
-
1.882.216
-
1.821.782
-
Totaal dekking
3.607.368
1.877.294
1.893.569
1.882.216
1.821.782
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
87
Gemeente Harlingen - Programma Jeugd
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
LASTEN
Individuele voorzieningen Natura
682
Participatie (o.a. dagbesteding)
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
682
Behandeling
682
Volledig Pakket Thuis
-
682
Kortdurend verblijf (18-)
77.224
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
161.975
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
238.055
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
209.060
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
19.220
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
903.904
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
149.920
682
Externe advieskosten
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
32.808
111.313
29.842
5.996
264.648
-
11.256
2.215.222
Individuele voorzieningen PGB
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
-
672
Behandeling
672
Volledig Pakket Thuis
672
Kortdurend verblijf (18-)
125.342
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
319.690
194.347
-
683
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
31.239
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
286.457
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-)
100.000
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
504.232
75.280
11.256
Algemene voorziening
670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket
671
BJZ, Toeleidingen
55.814
671
671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd
Innovatie en transitie
43.165
Totaal Eerstelijnsloket
Totaal lasten
37.205
136.184
3.175.327
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
88
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
BATEN
672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
Totaal baten
4.525
4.525
Saldo
3.170.802-
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Jeugd
3.170.802
Totaal dekking
3.170.802
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
89
Apparaatlasten
Verdeling over programma's
gemeente Harlingen
Programma Participatie
Programma Inkomen
Programma Minimaregelingen
Programma Wmo
Totaal
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
598.900
510.174
332.722
794.796
553.173
538.898
189.150
503.209
2.236.593 1.784.430
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente,
zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit
met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
90
Overzicht gemeente Leeuwarderadeel
Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Participatie
Volgnummer
LASTEN
611
Sociale Werkvoorziening
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
1.021.922
-
-
-
-
47.899
20.652
5.000
72.456
117.184
263.190
35.687
22.933
78.176
59.599
196.395
37.799
20.589
90.684
64.807
213.879
71.400
5.400
84.900
80.500
242.200
53.140
80.496
102.525
236.161
-
-
38.532
28.200
38.452
Totaal lasten
1.285.112
196.395
252.411
270.400
274.613
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Volgnummer
623
623
623
623
623
623
Re-integratie eigen uren TMP
Re-integratie eigen uren Pastiel
Arbeidspool
WSW wachtlijst
Pastiel
Overige trajecten
Totaal Re-integratie
623
Inburgering
BATEN
623
623
623
Re-integratie - ESF
Re-integratie - overige
Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Participatie
623
Participatiebudget
Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.
623
burgers andere gemeenten
623
Vooruitontvangen participatiebudget ultimo
623
Verrekening met het Ministerie
Totaal dekking
10.300
-
-
-
4.500
200
700-
1.371
1.080
10.300
-
-
4.000
2.451
1.274.812-
196.395-
252.411-
266.400-
272.162-
1.274.812
-
251.625
294.584
312.800
338.554
1.274.812
55.230196.395
42.173252.411
46.400266.400
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
13.79852.594272.162
91
Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Inkomen
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
2.071.418
160.310
16.179
69.600
39.100
2.783.515
146.803
34.737
103.200
36.300
2.331.551
114.000
45.600
20.800
61.000
2.395.200
109.100
36.500
46.400
34.900
2.290.994
91.284
48.960
54.354
39.787
Totaal lasten
2.356.607
3.104.555
2.572.951
2.622.100
2.525.379
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
Volgnummer
LASTEN
610
610
610
610
610
610
610
BATEN
610
610
610
610
610
Participatiewet/Wwb
IOW/IOAW
IOAZ
Bbz startende ondernemers
Loonkostensubsidies
Advieskosten bijstandsverlening
Bbz gevestigde ondernemers
Debiteuren Participatiewet/Wwb
Debiteuren IOW/IOAW
Debiteuren IOAZ
Debiteuren Bbz startende ondernemers
Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
610
Gebundelde uitkering
610
Incidentele aanvullende uitkering
610
Bbz
921
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma
Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten
onderzoek IOAZ)
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm
overschot c.q. tekort inkomensdeel
Totaal dekking
36.000
400
4.500
21.600
31.000
300
3.900
21.800
31.000
300
4.800
22.600
77.600
5.200
25.400
26.599
792
3.889
36.781
62.500
57.000
58.700
108.200
68.061
2.294.107-
3.047.555-
2.514.251-
2.513.900-
2.457.318-
2.460.327
17.500
2.532.385
247.431
14.500
2.574.137
33.300
2.341.500
7.700
2.122.487
119.576
5.322
-
253.239
-
164.700
209.933
-
-
2.513.900
2.457.318
183.7202.294.107
3.047.555
93.1862.514.251
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
92
Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Minimaregelingen
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
LASTEN
614
Bijzondere bijstand
614
Maatwerkbudget Gebiedsteams
614
Sprokkelkosten
614
AV Frieso
224.800
10.800
40.500
131.200
10.200
19.334
150.117
9.278
17.566
94.000
12.000
17.000
81.334
10.200
16.894
Totaal bijzondere bijstand
276.100
160.734
176.962
123.000
108.428
34.000
19.800
2.400
22.800
-
6.570
355
23.200
15.501
1.065
18.816
16.000
1.000
21.000
20.600
355
20.691
Totaal minimabeleid
79.000
30.125
35.382
38.000
41.646
613
614
650
75.200
-
90.950
-
85.000
-
70.000
-
65.038
418-
430.300
281.809
297.344
231.000
214.694
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
614
614
614
614
614
614
614
Kindpakket
Participatiefonds
Meedoen met de Samenleving
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar
Individuele studietoeslag
Individuele inkomenstoeslag
Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima
Schuldhulpverlening
Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN
614
Bijzondere bijstand
18.100
15.000
14.000
21.000
15.139
Totaal baten
18.100
15.000
14.000
21.000
15.139
412.200-
266.809-
283.344-
210.000-
199.555-
46.000
366.200
266.809
283.344
210.000
199.555
412.200
266.809
283.344
210.000
199.555
Saldo
Dekking
923
921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER)
Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
93
Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Wmo
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
LASTEN
662
662
662
662
662
662
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Participatie (o.a. dagbesteding)
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Respijtzorg
Vervoersvoorziening
Externe advieskosten
472.833
350.623
315.684
73
167.530
11.300
727.844
156.610
2.500
707.982
157.408
4.000
694.527
139.358
13.648
545.160
144.755
5.041
1.318.043
886.954
869.390
847.532
694.956
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Vervoersvoorziening
Kosten Sociale Verzekeringsbank
50.414
412.062
2.550
43.200
1.650
104.311
4.350
77.520
5.324
193.220
3.955
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
465.026
44.850
108.661
82.844
197.175
36.277
31.556
24.832
75.000
40.566
29.444
27.320
75.000
53.651
40.652
30.335
50.000
37.637
29.394
23.262
40.000
52.110
40.559
12.890
100.412
167.664
172.330
174.638
130.294
205.970
-
-
-
6.589
399
16.705
-
-
-
-
-
23.693
17.500
-
-
-
-
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
672
672
672
672
661
661
661
661
Maatwerkvoorziening Natura materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
672
672
672
672
Maatwerkvoorziening PGB materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen
Inloop functie GGZ
670
670
670
Algemene voorziening
AMHK
MEE
Mantelzorg
84.337
102.236
52.876
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
239.449
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.207.684
1.104.135
1.152.689
1.060.670
1.121.794
671
671
671
Eerstelijnsloket
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
Overige kosten gebiedsteam
Totaal Eerstelijnsloket
Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
94
Volgnummer
BATEN
667
672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Terugvordering (PGB)
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
246.797
-
195.000
3.000
180.000
3.000
214.596
3.000
195.083
2.991
246.797
198.000
183.000
217.596
198.074
Saldo
1.960.887-
906.135-
969.689-
843.074-
923.720-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
Totaal baten
DEKKING
921
Toelage Huishoudelijke Hulp
921
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'
923
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
155.382
576.286
1.229.219
906.135
-
969.689
-
843.074
-
923.720
-
Totaal dekking
1.960.887
906.135
969.689
843.074
923.720
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
95
Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Jeugd
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
LASTEN
Individuele voorzieningen Natura
682
Participatie (o.a. dagbesteding)
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
682
Behandeling
682
Volledig Pakket Thuis
-
682
Kortdurend verblijf (18-)
3.739
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
111.153
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
194.370
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
14.378
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
608.508
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
682
Externe advieskosten
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
46.156
117.660
59.376
13.470
64.924
152.044
-
960
7.105
1.393.842
Individuele voorzieningen PGB
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
-
672
Behandeling
672
Volledig Pakket Thuis
672
Kortdurend verblijf (18-)
265.222
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
813.999
548.777
-
683
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
26.033
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
165.508
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-)
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
45.168
7.105
64.000
307.814
Algemene voorziening
670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket
671
BJZ, Toeleidingen
38.641
671
671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd
Innovatie en transitie
27.248
Totaal Eerstelijnsloket
91.342
Totaal lasten
25.453
2.606.997
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
96
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
BATEN
672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
Totaal baten
3.339
3.339
Saldo
2.603.658-
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Jeugd
2.603.658
Totaal dekking
2.603.658
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
97
Apparaatlasten
Verdeling over programma's
gemeente Leeuwarderadeel
Programma Participatie
Programma Inkomen
Programma Minimaregelingen
Programma Wmo
Totaal
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
235.231
200.382
130.684
448.672
251.746
245.250
86.081
229.008
1.014.969
812.085
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente,
zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit
met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
98
Overzicht gemeente Menameradiel
Gemeente Menameradiel - Programma Participatie
Volgnummer
LASTEN
611
Sociale Werkvoorziening
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
1.294.314
-
-
-
-
50.789
28.733
46.325
103.382
52.500
281.729
42.264
27.159
52.600
87.444
66.665
276.132
45.576
24.826
49.597
109.344
74.337
303.680
87.100
58.800
80.300
48.400
274.600
73.832
55.642
4.875
76.128
95.506
305.983
-
-
20.709
37.800
78.508
Totaal lasten
1.576.043
276.132
324.389
312.400
384.491
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Volgnummer
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
623
623
623
623
623
623
Re-integratie eigen uren TMP
Re-integratie eigen uren Pastiel
Arbeidspool
WSW wachtlijst
Pastiel
Overige trajecten
Totaal Re-integratie
623
Inburgering
BATEN
623
623
623
Re-integratie - ESF
Re-integratie - overige
Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Participatie
623
Participatiebudget
623
Aanvraag extra participatiebudget
Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.
623
burgers andere gemeenten
623
Vooruitontvangen participatiebudget ultimo
623
Verrekening met het Ministerie
Totaal dekking
9.600
-
-
-
5.500
100-
2.700
9.600
-
-
5.400
2.700
1.566.443-
276.132-
324.389-
307.000-
381.791-
1.566.443
-
265.526
10.606
274.593
49.796
307.800
-
423.706
-
-
-
-
1.566.443
276.132
324.389
800307.000
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
8.71133.204381.791
99
Gemeente Menameradiel - Programma Inkomen
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
2.499.510
233.179
16.179
13.900
53.800
3.005.604
260.982
17.368
85.200
78.100
2.533.043
270.750
30.400
37.000
90.100
2.486.300
254.600
30.700
27.800
34.000
2.264.098
262.019
14.856
47.323
25.852
Totaal lasten
2.816.569
3.447.255
2.961.293
2.833.400
2.614.149
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Volgnummer
Volgnummer
LASTEN
610
610
610
610
610
610
610
BATEN
610
610
610
610
610
Participatiewet/Wwb
IOW/IOAW
IOAZ
Bbz startende ondernemers
Loonkostensubsidies
Advieskosten bijstandsverlening
Bbz gevestigde ondernemers
Debiteuren Participatiewet/Wwb
Debiteuren IOW/IOAW
Debiteuren IOAZ
Debiteuren Bbz startende ondernemers
Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
610
Gebundelde uitkering
610
Incidentele aanvullende uitkering
610
Bbz
921
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma
Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten
onderzoek IOAZ)
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm
overschot c.q. tekort inkomensdeel
Totaal dekking
41.100
600
500
6.100
36.400
52.800
500
7.600
35.700
52.800
500
4.100
11.200
44.500
300
200
4.600
29.300
37.694
888
844
7.647
13.206
84.700
96.600
68.600
78.900
60.279
2.731.869-
3.350.655-
2.892.693-
2.754.500-
2.553.870-
2.558.913
17.400
2.574.483
476.324
42.400
2.616.929
41.400
2.380.400
131.300
12.800-
2.089.549
240.933
16.460-
120.254
257.448
-
255.600
239.848
35.302
-
234.364
-
-
2.731.869
3.350.655
2.892.693
2.754.500
2.553.870
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
100
Gemeente Menameradiel - Programma Minimaregelingen
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
LASTEN
614
Bijzondere bijstand
614
Maatwerkbudget Gebiedsteams
614
Sprokkelkosten
614
AV Frieso
278.400
9.900
54.000
192.000
9.000
23.112
188.609
6.031
18.788
151.000
12.000
21.000
131.399
8.100
20.195
Totaal bijzondere bijstand
342.300
224.112
213.428
184.000
159.694
27.800
18.200
3.600
14.800
-
3.192
710
11.046
16.668
1.420
13.770
17.000
12.000
19.850
710
9.397
Totaal minimabeleid
64.400
14.948
31.858
29.000
29.957
613
614
650
69.800
-
74.900
-
70.000
-
65.000
-
58.731
302
476.500
313.960
315.286
278.000
248.684
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
614
614
614
614
614
614
614
Kindpakket
Participatiefonds
Meedoen met de Samenleving
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar
Individuele studietoeslag
Individuele inkomenstoeslag
Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima
Schuldhulpverlening
Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN
614
Bijzondere bijstand
19.700
16.000
12.000
23.000
16.383
Totaal baten
19.700
16.000
12.000
23.000
16.383
456.800-
297.960-
303.286-
255.000-
232.301-
56.000
400.800
297.960
303.286
255.000
232.301
456.800
297.960
303.286
255.000
232.301
Saldo
Dekking
923
921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER)
Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
101
Gemeente Menameradiel - Programma Wmo
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
LASTEN
662
662
662
662
662
662
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Participatie (o.a. dagbesteding)
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Respijtzorg
Vervoersvoorziening
Externe advieskosten
581.352
275.280
367.151
184.308
11.800
936.963
174.926
3.000
938.689
168.251
3.000
944.664
156.505
28.039
804.647
160.893
8.913
1.419.892
1.114.889
1.109.940
1.129.209
974.452
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Vervoersvoorziening
Kosten Sociale Verzekeringsbank
70.950
498.922
3.100
119.370
3.100
163.078
6.750
116.290
-
241.171
9.377
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
572.972
122.470
169.828
116.290
250.548
Maatwerkvoorziening Natura materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
46.350
70.296
29.298
110.000
58.309
77.040
32.468
110.000
61.664
81.424
35.854
100.000
49.976
70.977
45.142
80.000
67.947
81.962
10.873
119.260
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
255.945
277.817
278.942
246.095
280.043
-
-
-
20.297
-
-
-
-
-
20.297
20.000
-
-
-
-
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
672
672
672
672
661
661
661
661
672
672
672
672
Maatwerkvoorziening PGB materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen
Inloop functie GGZ
670
670
670
Algemene voorziening
AMHK
MEE
Mantelzorg
117.753
139.108
61.499
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
318.360
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.587.169
1.515.176
1.558.710
1.491.594
1.525.340
671
671
671
Eerstelijnsloket
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
Overige kosten gebiedsteam
Totaal Eerstelijnsloket
Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
102
Volgnummer
BATEN
667
672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Terugvordering (PGB)
Totaal baten
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
306.195
-
260.000
1.000
250.000
1.000
288.241
1.000
254.672
1.382
306.195
261.000
251.000
289.241
256.053
Saldo
2.280.974- 1.254.176- 1.307.710- 1.202.353- 1.269.287-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013
begroting
2015 Begroting
2014
2015
2014
DEKKING
921
Toelage Huishoudelijke Hulp
921
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'
923
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
193.121
735.449
1.352.404
1.254.176
-
1.307.710
-
1.202.353
-
1.269.287
-
Totaal dekking
2.280.974
1.254.176
1.307.710
1.202.353
1.269.287
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
103
Gemeente Menameradiel - Programma Jeugd
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
LASTEN
Individuele voorzieningen Natura
682
Participatie (o.a. dagbesteding)
44.453
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
64.115
682
Behandeling
43.597
682
Volledig Pakket Thuis
-
682
Kortdurend verblijf (18-)
5.340
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
131.768
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
266.076
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
13.815
15.703
111.153
89.086
-
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
847.958
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
105.600
682
Externe advieskosten
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
7.329
1.745.991
Individuele voorzieningen PGB
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
309.864
672
Behandeling
-
672
Volledig Pakket Thuis
-
672
Kortdurend verblijf (18-)
-
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
309.864
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
683
BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
20.826
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-)
371.769
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
604.235
159.143
45.168
7.329
Algemene voorziening
670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket
671
BJZ, Toeleidingen
45.510
671
671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd
Innovatie en transitie
28.107
Totaal Eerstelijnsloket
Totaal lasten
28.424
102.041
2.762.132
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
104
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
BATEN
672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
Totaal baten
4.827
4.827
Saldo
2.757.305-
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Jeugd
Totaal dekking
2.757.305
2.757.305
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
105
Apparaatlasten
Verdeling over programma's
gemeente Menameradiel
Programma Participatie
Programma Inkomen
Programma Minimaregelingen
Programma Wmo
Totaal
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
293.929
250.384
163.294
560.073
306.620
298.708
104.844
278.926
1.267.681
989.098
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente,
zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit
met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
106
Overzicht gemeente Terschelling
Gemeente Terschelling - Programma Participatie
Volgnummer
LASTEN
611
Sociale Werkvoorziening
623
623
623
623
623
623
Re-integratie eigen uren TMP
Re-integratie eigen uren Pastiel
Arbeidspool
WSW wachtlijst
Pastiel
Overige trajecten
Totaal Re-integratie
623
Inburgering
Totaal lasten
Volgnummer
BATEN
623
623
623
Re-integratie - ESF
Re-integratie - overige
Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Participatie
623
Participatiebudget
623
Aanvraag extra participatiebudget
Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.
623
burgers andere gemeenten
623
Vooruitontvangen participatiebudget ultimo
623
Verrekening met het Ministerie
Totaal dekking
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
300.642
-
-
-
-
5.368
7.183
7.339
18.556
700
39.146
9.089
5.841
17.000
10.477
7.988
50.395
9.621
5.241
16.029
23.083
8.387
62.361
18.100
18.100
8.600
700
45.500
14.545
16.733
8.112
9.85729.533
-
-
-
-
-
339.788
50.395
62.361
45.500
29.533
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
1.000
-
-
-
1.200
-
-
1.000
-
-
1.200
-
338.788-
50.395-
62.361-
44.300-
29.533-
338.788
-
33.365
17.030
45.606
16.755
45.700
-
59.314
-
-
-
-
338.788
50.395
62.361
1.40044.300
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
6.18911.16012.43229.533
107
Gemeente Terschelling - Programma Inkomen
Volgnummer
LASTEN
610
610
610
610
610
610
610
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
262.380
29.147
-
355.342
32.623
7.100
7.000
302.238
14.250
20.700
8.500
270.100
30.800
200
7.600
12.000
262.925
17.212
1.484
27.416
16.276
Totaal lasten
291.527
402.065
345.688
320.700
325.313
Herziene
begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Volgnummer
BATEN
610
610
610
610
610
Participatiewet/Wwb
IOW/IOAW
IOAZ
Bbz startende ondernemers
Loonkostensubsidies
Advieskosten bijstandsverlening
Bbz gevestigde ondernemers
Herziene
begroting
2015
Debiteuren Participatiewet/Wwb
Debiteuren IOW/IOAW
Debiteuren IOAZ
Debiteuren Bbz startende ondernemers
Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
610
Gebundelde uitkering
610
Incidentele aanvullende uitkering
610
Bbz
921
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma
Inkomen/lasten onderzoek IOAZ)
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm
overschot c.q. tekort inkomensdeel
Totaal dekking
Begroting
2015
800
200
1.300
800
700
800
700
1.700
100
400
2.100
4.062
445
2.300
1.500
1.500
4.300
4.507
289.227-
400.565-
344.188-
316.400-
320.806-
308.550
1.300-
329.297
32.038
6.300
334.726
7.800
304.500
9.900
260.401
17.050
12.208
32.930
-
2.000
31.147
-
1.662
-
-
400.565
344.188
316.400
320.806
18.023289.227
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
108
Gemeente Terschelling - Programma Minimaregelingen
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
LASTEN
614
Bijzondere bijstand
614
Maatwerkbudget Gebiedsteams
614
Sprokkelkosten
614
AV Frieso
24.200
18.000
900
4.687
928
4.169
2.000
4.000
7.246
900
4.096
Totaal bijzondere bijstand
42.200
5.587
5.097
6.000
12.242
1.200
3.900
1.200
4.700
-
225
710
1.572
7.200
3.952
8.000
1.000
5.000
4.800
710
1.686
11.000
2.507
11.152
14.000
7.196
7.500
-
10.700
-
10.000
-
7.000
-
8.448
-
60.700
18.794
26.249
27.000
27.886
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
614
614
614
614
614
614
614
Kindpakket
Participatiefonds
Meedoen met de Samenleving
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar
Individuele studietoeslag
Individuele inkomenstoeslag
Langdurigheidstoeslag
Totaal minimabeleid
613
614
650
Eenmalige uitkering voor minima
Schuldhulpverlening
Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN
614
Bijzondere bijstand
-
-
-
-
10
Totaal baten
-
-
-
-
10
60.700-
18.794-
26.249-
27.000-
27.876-
13.600
47.100
18.794
26.249
27.000
27.876
60.700
18.794
26.249
27.000
27.876
Saldo
Dekking
923
921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER)
Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
109
Gemeente Terschelling - Programma Wmo
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
Begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
LASTEN
662
662
662
662
662
662
672
672
672
672
661
661
661
661
672
672
672
672
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Participatie (o.a. dagbesteding)
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Respijtzorg
Vervoersvoorziening
Externe advieskosten
159.333
7.481
132.932
1.340
1.000
226.241
-
247.701
-
250.042
4.056
270.212
1.541
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
302.087
226.241
247.701
254.097
271.754
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Vervoersvoorziening
Kosten Sociale Verzekeringsbank
89.452
-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
89.452
-
-
-
-
Maatwerkvoorziening Natura materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
5.146
5.097
15.050
20.000
8.988
5.141
14.525
20.000
11.020
5.545
19.852
20.000
7.735
5.491
14.689
20.000
10.772
5.823
2.155
4.747
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
45.293
48.655
56.416
47.914
23.497
-
-
-
2.154
15.660
-
-
-
-
-
17.814
4.000
-
-
-
-
Maatwerkvoorziening PGB materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
-
-
-
-
663
Opvang en beschermd wonen
Inloop functie GGZ
670
670
670
Algemene voorziening
AMHK
MEE
Mantelzorg
33.623
35.054
12.314
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
80.991
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
521.823
274.896
304.117
302.011
313.065
671
671
671
Eerstelijnsloket
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
Overige kosten gebiedsteam
Totaal Eerstelijnsloket
Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
110
Volgnummer
BATEN
667
672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Terugvordering (PGB)
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
Begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
97.623
-
115.000
-
105.000
-
127.770
-
114.565
-
97.623
115.000
105.000
127.770
114.565
424.200-
159.896-
199.117-
174.241-
198.500-
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
Begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
DEKKING
921
Toelage Huishoudelijke Hulp
921
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'
923
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
63.552
74.728
285.920
159.896
-
199.117
-
174.241
-
198.500
-
Totaal dekking
424.200
159.896
199.117
174.241
198.500
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
111
Gemeente Terschelling - Programma Jeugd
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
LASTEN
Individuele voorzieningen Natura
682
Participatie (o.a. dagbesteding)
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
682
Behandeling
682
Volledig Pakket Thuis
-
682
Kortdurend verblijf (18-)
66.658
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
10.586
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
16.197
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
1.790
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
346.529
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
682
Externe advieskosten
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
12.781
-
-
-
960
2.712
458.213
Individuele voorzieningen PGB
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
672
Behandeling
-
672
Volledig Pakket Thuis
-
672
Kortdurend verblijf (18-)
-
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
251.167
251.167
683
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
5.207
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
6.366
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-)
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
2.712
14.285
Algemene voorziening
670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket
671
BJZ, Toeleidingen
11.163
671
671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd
Innovatie en transitie
10.400
Totaal Eerstelijnsloket
29.034
Totaal lasten
7.471
752.698
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
112
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
BATEN
672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
-
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
676
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
676
752.022Herziene
begroting
2015
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Jeugd
752.022
Totaal dekking
752.022
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
113
Apparaatlasten
Verdeling over programma's
gemeente Terschelling
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Programma Participatie
Programma Inkomen
Programma Minimaregelingen
Programma Wmo
59.521
50.703
33.067
116.412
65.718
64.022
22.471
59.783
Totaal
259.704
211.995
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente,
zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit
met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
114
Overzicht gemeente Vlieland
Gemeente Vlieland - Programma Participatie
Volgnummer
LASTEN
611
Sociale Werkvoorziening
623
623
623
623
623
623
Re-integratie eigen uren TMP
Re-integratie eigen uren Pastiel
Arbeidspool
WSW wachtlijst
Pastiel
Overige trajecten
Totaal Re-integratie
623
Inburgering
Totaal lasten
Volgnummer
BATEN
623
623
623
Re-integratie - ESF
Re-integratie - overige
Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Participatie
623
Participatiebudget
623
Aanvraag extra participatiebudget
Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.
623
burgers andere gemeenten
623
Vooruitontvangen participatiebudget ultimo
623
Verrekening met het Ministerie
Totaal dekking
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
-
-
-
-
-
1.652
898
3.534
600
6.684
2.097
1.348
2.821
2.150
8.416
2.224
1.212
5.336
1.906
10.678
4.200
1.900
600
6.700
3.783
1.872
166
5.821
-
-
-
-
-
6.684
8.416
10.678
6.700
5.821
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
300
-
-
-
300
-
-
300
-
-
300
-
6.384-
8.416-
10.678-
6.384
-
5.561
2.855
10.206
472
-
-
-
6.384
8.416
10.678
6.400-
10.200
-
5.821-
22.518
-
3.800-
3.4704.4798.748-
6.400
5.821
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
115
Gemeente Vlieland - Programma Inkomen
Volgnummer
LASTEN
610
610
610
610
610
610
610
Participatiewet/Wwb
IOW/IOAW
IOAZ
Bbz startende ondernemers
Loonkostensubsidies
Advieskosten bijstandsverlening
Bbz gevestigde ondernemers
Totaal lasten
Volgnummer
BATEN
610
610
610
610
610
Debiteuren Participatiewet/Wwb
Debiteuren IOW/IOAW
Debiteuren IOAZ
Debiteuren Bbz startende ondernemers
Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
82.857
-
103.642
4.000
71.961
3.700
89.900
1.300
62.763
264.483
82.857
107.642
75.661
91.200
327.246
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
700
1.200
28.500
700
1.200
28.500
700
1.200
800
700
1.200
22.400
670
1.200
3.971
Totaal baten
30.400
30.400
2.700
24.300
5.841
Saldo
52.457-
77.242-
72.961-
66.900-
321.405-
63.902
10.665
28.500-
63.794
31.568
24.500-
64.846
2.900
59.000
23.100
1.200
40.226
16.644
249.696
4.940
6.380
-
16.400-
14.839
1.450
-
5.215
-
-
52.457
77.242
72.961
66.900
321.405
Volgnummer
DEKKING
610
Gebundelde uitkering
610
Incidentele aanvullende uitkering
610
Bbz
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma
921
Inkomen/lasten onderzoek IOAZ)
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm
overschot c.q. tekort inkomensdeel
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
116
Gemeente Vlieland - Programma Minimaregelingen
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
LASTEN
614
Bijzondere bijstand
614
Maatwerkbudget Gebiedsteams
614
Sprokkelkosten
614
AV Frieso
600
4.500
1.273
1.084
600
1.400
1.607
Totaal bijzondere bijstand
5.100
1.273
1.084
2.000
1.607
614
614
614
614
614
614
614
1.900
1.900
1.200
500
-
225
-
1.850
-
2.000
500
500
2.300
-
5.500
225
1.850
3.000
2.300
15.000
-
5.350
-
5.000
-
14.000
-
3.710
-
25.600
6.848
7.934
19.000
7.617
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Herziene
begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
Kindpakket
Participatiefonds
Meedoen met de Samenleving
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar
Individuele studietoeslag
Individuele inkomenstoeslag
Langdurigheidstoeslag
Totaal minimabeleid
613
614
650
Eenmalige uitkering voor minima
Schuldhulpverlening
Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN
614
Bijzondere bijstand
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
-
-
25.600-
6.848-
7.934-
19.000-
7.617-
3.500
22.100
6.848
7.934
19.000
7.617
25.600
6.848
7.934
19.000
7.617
Saldo
Dekking
923
921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER)
Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
117
Gemeente Vlieland - Programma Wmo
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
Begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
LASTEN
662
662
662
662
662
662
672
672
672
672
661
661
661
661
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Participatie (o.a. dagbesteding)
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Respijtzorg
Vervoersvoorziening
Externe advieskosten
47.460
26.470
14.578
1.000
34.174
15.482
-
42.970
13.195
-
32.904
12.112
1.569
35.744
14.363
413
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
89.508
49.657
56.165
46.585
50.520
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
Huishoudelijke Hulp
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
Vervoersvoorziening
Kosten Sociale Verzekeringsbank
14.866
16.027
-
11.150
-
7.433
-
9.902
264
9.185
250
100
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
30.893
11.150
7.433
10.166
9.535
6.679
2.257
376
5.000
5.943
2.620
1.054
5.000
7.407
5.987
5.000
7.204
2.656
1.026
5.000
4.621
5.065
2.850
14.591
14.312
14.617
18.393
15.886
27.127
-
-
-
2.625
-
-
-
-
-
2.625
1.000
-
-
-
-
Maatwerkvoorziening Natura materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
672
672
672
672
Maatwerkvoorziening PGB materieel
Scootmobiel
Rolstoel
Overige vervoersvoorziening
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen
Inloop functie GGZ
670
670
670
Algemene voorziening
AMHK
MEE
Mantelzorg
8.297
17.122
3.194
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
28.613
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164.326
75.423
81.992
72.636
89.806
671
671
671
Eerstelijnsloket
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
Overige kosten gebiedsteam
Totaal Eerstelijnsloket
Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
118
Volgnummer
BATEN
667
672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Terugvordering (PGB)
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
DEKKING
921
Toelage Huishoudelijke Hulp
921
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'
923
Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
Totaal dekking
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
Begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
28.113
-
20.000
-
17.000
-
17.945
-
19.343
-
28.113
20.000
17.000
17.945
19.343
136.213-
55.423-
64.992-
54.691-
70.463-
Herziene
begroting
2015
Begroting
2015
Herziene
Begroting
2014
Prognose
2014
Jaar 2013
17.498
53.719
64.996
55.423
-
64.992
-
54.691
-
70.463
-
136.213
55.423
64.992
54.691
70.463
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
119
Gemeente Vlieland - Programma Jeugd
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
LASTEN
Individuele voorzieningen Natura
682
Participatie (o.a. dagbesteding)
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
-
682
Behandeling
-
682
Volledig Pakket Thuis
-
682
Kortdurend verblijf (18-)
-
682
Vervoersvoorziening (18-)
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
8.099
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
2.665
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
51.152
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
960
682
Externe advieskosten
484
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
-
-
63.359
Individuele voorzieningen PGB
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
-
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
566
672
Behandeling
-
672
Volledig Pakket Thuis
-
672
Kortdurend verblijf (18-)
55.814
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
56.379
683
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
-
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
-
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
-
683
Crisis
484
683
Bescherm wonen (18-)
-
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
484
Algemene voorziening
670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket
671
BJZ, Toeleidingen
3.435
671
671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd
Innovatie en transitie
1.870
Totaal Eerstelijnsloket
7.159
Totaal lasten
1.854
127.381
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
120
Volgnummer
Herziene
begroting
2015
BATEN
672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
-
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
568
Totaal baten
Saldo
Volgnummer
568
126.813Herziene
begroting
2015
DEKKING
923
Gemeentelijke bijdrage Jeugd
126.813
Totaal dekking
126.813
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
121
Apparaatlasten
Verdeling over programma's
gemeente Vlieland
Herziene Begroting
begroting
2015
2015
Programma Participatie
Programma Inkomen
Programma Minimaregelingen
Programma Wmo
14.987
12.766
8.326
48.620
19.004
18.513
6.498
17.287
Totaal
84.699
61.302
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente,
zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit
met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
122
Bijlage C Overzicht berekening incidentele aanvullende uitkering inkomen 2015
Gemeente
Het Bildt
Franekeradeel
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
Dienst
3.501.866
6.879.115
7.008.492
2.460.327
2.558.913
308.550
63.902
3.532.613
7.425.782
7.158.105
2.276.607
2.714.469
290.527
80.957
-30.747
-546.667
-149.613
183.720
-155.556
18.023
-17.055
0
0
0
0
0
0
10.665
Resultaat I-deel
ná incidentele
aanvullende
uitkering (=tekort)
-30.747
-546.667
-149.613
183.720
-155.556
18.023
-6.390
22.781.165
23.479.059
-697.894
10.665
-687.230
Uitgaven -/Rijksbudget 2015 debiteurenontv.
2015
Resultaat I-deel
voor incidentele
aanvullende
uitkering (-=tekort)
Incidentele
aanvullende
uitkering
Berekening Incidentele Aanvullende Uitkering
Gemeente
Het Bildt
Franekeradeel
Harlingen
Leeuwarderadeel
Menameradiel
Terschelling
Vlieland
Dienst
Budget 2015
+10%
Budget +
Uitgaven -/10% -/debiteuren
uitgaven
ontvangsten
per saldo
IAU
3.501.866
6.879.115
7.008.492
2.460.327
2.558.913
308.550
63.902
3.852.053
7.567.027
7.709.341
2.706.360
2.814.804
339.405
70.292
3.532.613
7.425.782
7.158.105
2.276.607
2.714.469
290.527
80.957
319.440
141.244
551.237
429.752
100.336
48.878
-10.665
0
0
0
0
0
0
10.665
22.781.165
25.059.282
23.479.059
1.580.222
10.665
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
123
Bijlage D
Integratieuitkering Sociaal Domein
het Bildt
Franekeradeel
Budget Integratieuitkering sociaal domein
Participatie
Wmo
Jeugd
Integratieuitkering sociaal domein
1.866.750
1.367.847
3.226.003
6.460.600
4.741.493
4.375.236
4.870.819
13.987.548
3.354.154
2.668.197
4.316.458
10.338.809
1.274.812
1.611.550
2.724.819
5.611.181
Begroting Dienst
Participatie
Minimaregelingen i.h.k.v. de Wmo
Wmo
Jeugd
Apparaat
Totaal begroting Dienst
1.866.750
47.500
1.139.643
2.844.557
243.468
6.141.918
4.741.493
124.500
3.586.183
4.295.571
487.361
13.235.107
3.354.154
88.500
2.119.992
3.170.802
434.449
9.167.898
318.682
752.441
4,9%
5,4%
Nog door de gemeente te begroten
budget Integratieuitkering sociaal domein
Percentage t.o.v. totaal budget
Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel
Terschelling
Vlieland
Totaal
1.550.302
1.874.330
2.810.695
6.235.327
331.287
375.317
1.039.990
1.746.594
4.212
97.353
185.441
287.006
13.123.010
12.369.830
19.174.225
44.667.065
1.274.812
46.000
1.229.219
2.603.658
197.154
5.350.843
1.566.443
56.000
1.352.404
2.757.305
246.242
5.978.394
338.788
13.600
285.920
752.022
50.446
1.440.776
6.384 13.148.825
3.500
379.600
64.996 9.778.359
126.813 16.550.728
16.453 1.675.572
218.146 41.533.084
1.170.911
260.338
256.933
305.818
68.860
3.133.981
11,3%
4,6%
4,1%
17,5%
24,0%
7,0%
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
124
Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie
Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vlie.
Totaal 2015
Totaal 2014
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten
298
289
0
0
562
556
582
557
194
177
217
225
26
26
7
7
1.886
1.837
1.848
2.004
Gemiddeld aantal
Gemiddeld aantal
Gemiddeld aantal
Gemiddeld aantal
167
90
32
289
0
0
0
0
330
154
72
556
327
167
63
557
116
38
23
177
123
70
32
225
13
5
8
26
4
2
1
7
1.080
526
231
1.837
1.117
612
275
2.004
3
0
7
7
0
3
0
0
20
28
cliënten TMP
cliënten in participatiebestand
cliënten bij Pastiel
re-integratiecliënten
Aantal lopende trajecten per 31 december:
Arbeidspool
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
125
Bijlage F Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen
Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl.
Bestandsontwikkeling
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar
Aantal per 1 januari
Nieuw
Beëindigd
Aantal per 31 december
Leeuw.
Menam. Tersch. Vlie.
Totaal 2015
Totaal 2014
236
89
76
249
0
0
0
0
495
200
177
518
473
153
129
497
146
70
63
153
176
72
63
185
18
13
12
19
6
0
0
6
1.550
597
520
1.627
1.677
579
566
1.690
Uitkeringen IOW/IOAW
Aantal per 1 januari
Nieuw
Beëindigd
Aantal per 31 december
12
3
2
13
0
0
0
0
24
5
2
27
24
5
2
27
10
1
0
11
15
6
4
17
2
0
0
2
0
0
0
0
87
20
10
97
75
31
12
94
Uitkeringen IOAZ
Aantal per 1 januari
Nieuw
Beëindigd
Aantal per 31 december
2
0
0
2
0
0
0
0
6
0
0
6
5
2
2
5
1
4
4
1
1
4
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
10
10
15
23
11
10
24
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
126
Bijlage F Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen (vervolg)
Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl.
Leeuw.
Menam. Tersch. Vlie.
Totaal 2015
Totaal 2014
Uitkeringen Bbz starters
Aantal per 1 januari
Nieuw
Beëindigd
Aantal per 31 december
0
4
4
0
0
0
0
0
6
8
7
7
5
3
2
6
4
1
0
5
2
7
7
2
0
2
2
0
0
0
0
0
17
25
22
20
20
23
24
19
Uitkeringen Bbz gevestigden
Aantal per 1 januari
Nieuw
Beëindigd
Aantal per 31 december
2
4
4
2
0
0
0
0
5
5
4
6
3
4
4
3
1
2
2
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
13
15
14
14
10
19
15
14
26
0
57
42
21
23
4
0
173
166
243
13
2
0
0
0
507
26
6
486
26
5
150
11
1
181
16
1
19
2
0
6
0
0
1.592
94
15
1.803
81
26
13.809
14.574
16.179
0
0
0
13.809 13.809
14.574 14.574
16.179 16.179
13.809
14.574
16.179
13.809
14.574
16.179
13.809 13.809
14.574 14.574
16.179 16.179
13.809
14.574
16.179
14.516
15.992
17.028
Uitstroom naar werk
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
127
Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Minimaregelingen
Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vlie.
Totaal 2015
Totaal 2014
AV Frieso uitkeringsgerechtigden
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden
125
265
0
0
248
472
244
446
90
180
97
263
6
114
3
27
813
1767
876
724
Aantal toegekende aanvragen
Maatwerkbudget Gebiedsteams
Sprokkelkostenregeling
Bijzondere bijstand
Participatiefonds
Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar
Meedoen met de samenleving
Individuele Studietoeslag
Individuele Inkomenstoeslag
Langdurigheidstoeslag
38
0
253
197
0
0
2
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
0
475
435
0
0
4
166
0
70
0
429
624
0
0
3
210
0
36
0
174
115
0
0
2
53
0
33
0
193
145
0
0
3
59
0
0
0
22
32
0
0
1
18
0
2
0
4
12
0
0
1
1
0
250
0
1550
1560
0
0
16
585
0
0
300
650
0
40
1625
0
0
640
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
128
Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’
Aantal voorzieningen
Het Bildt
Ferwerd.
Franek.
Harl.
Leeuw.
Vlie.
Totaal
Collectief vervoer
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
Gemiddelde 2015
416
0
416
416
0
0
0
0
860
0
860
860
777
0
777
777
427
0
427
427
414
0
414
414
0
0
0
0
56
0
56
56
2.950
0
2.950
2.950
Scootmobiel
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
Gemiddelde 2015
68
0
68
68
0
0
0
0
92
0
92
92
139
0
139
139
49
0
49
49
67
0
67
67
8
0
8
8
11
0
11
11
434
0
434
434
Overige vervoersvoorzieningen
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
Gemiddelde 2015
67
0
67
67
0
0
0
0
131
0
131
131
89
0
89
89
66
0
66
66
71
0
71
71
40
0
40
40
1
0
1
1
465
0
465
465
Rolstoelvoorzieningen
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
Gemiddelde 2015
127
0
127
127
0
0
0
0
210
0
210
210
208
0
208
208
100
0
100
100
181
0
181
181
20
0
20
20
6
0
6
6
852
0
852
852
Woonvoorzieningen
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
Gemiddelde 2015
99
0
99
99
0
0
0
0
130
0
130
130
136
0
136
136
77
0
77
77
110
0
110
110
11
0
11
11
12
0
12
12
575
0
575
575
Totaal voorzieningen WRV
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
777
0
777
0
0
0
1.423
0
1.423
1.349
0
1.349
719
0
719
843
0
843
79
0
79
86
0
86
5.276
0
5.276
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Menam. Tersch.
129
Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’ (vervolg)
Aantal voorzieningen
Het Bildt
Ferwerd.
Franek.
Harl.
Leeuw.
Vlie.
Totaal
Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
Gemiddelde 2015
224
0
224
224
0
0
0
0
419
0
419
419
359
0
359
359
184
0
184
184
247
0
247
247
71
0
71
71
11
0
11
11
1.515
0
1.515
1.515
Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
Gemiddelde 2015
25
0
25
25
0
0
0
0
89
0
89
89
65
0
65
65
40
0
40
40
45
0
45
45
16
0
16
16
3
0
3
3
283
0
283
283
Huishoudelijke hulp 1 PGB
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
Gemiddelde 2015
17
0
17
17
0
0
0
0
34
0
34
34
18
0
18
18
11
0
11
11
23
0
23
23
0
0
0
0
4
0
4
4
107
0
107
107
Huishoudelijke hulp 2 PGB
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
Gemiddelde 2015
3
0
3
3
0
0
0
0
9
0
9
9
7
0
7
7
6
0
6
6
8
0
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
33
33
Totaal Huishoudelijke hulp
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
269
0
269
0
0
0
551
0
551
449
0
449
241
0
241
323
0
323
87
0
87
18
0
18
1.938
0
1.938
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Menam. Tersch.
130
Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’ (vervolg)
Aantal voorzieningen
Totale bestandsontwikkeling per gemeente
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)
Mutatie in 2015
Aantal per 31 december 2015
Het Bildt
Ferwerd.
Franek.
Harl.
Leeuw.
1.046
0
1.046
0
0
0
1.974
0
1.974
1.798
0
1.798
960
0
960
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Menam. Tersch.
1.166
0
1.166
166
0
166
Vlie.
Totaal
104
0
104
7.214
0
7.214
131
Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’
Aantal indicaties ZIN (Wmo nieuw)
Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie regulier
F125
Dagactiviteit -LZA
H531
P/clt.p/dg.dl. dagactiviteit oud. basis
H811
P/dgdl. dagactiv. VG licht
H812
P/dgdl. dagactiv. VG midden
H831
P/dgdl. dagactiv. LG licht
H832
P/dgdl. dagactiv. LG midden
4
14
0
2
0
0
25
40
7
5
1
1
6
33
2
1
2
0
1
32
1
2
2
0
1
35
1
1
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
158
10
11
5
1
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie regulier
19
78
43
38
38
4
0
219
Herindicatie ZIN, bouwsteen Participatie regulier
6
26
14
13
13
1
0
73
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Participatie regulier
3
12
7
6
6
1
0
35
Totaal bouwsteen ZIN Participatie regulier
28
116
64
56
57
6
0
327
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier
H126
Persoonlijke verzorging
H152
Begeleiding speciaal 1 (nah)
H153
Gespecialiseerde begeleiding (psy)
H300
Begeleiding
H303
Begeleiding ZG auditief
H305
Begeleiding zorg op afstand aanvullend
2
2
19
17
1
0
16
3
58
75
1
3
8
4
21
58
1
0
4
2
13
29
0
0
8
1
13
38
1
2
2
1
0
23
0
0
0
1
1
5
0
0
39
12
124
244
3
5
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier
41
155
91
47
62
26
6
426
Herindicatie ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier
14
52
30
16
21
9
2
142
6
25
14
7
10
4
1
67
60
232
135
69
92
38
9
635
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier
Totaal bouwsteen ZIN Zelfredzaamheid regulier
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
132
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal indicaties ZIN (Wmo nieuw)
Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie zwaar
H533
P/clt.p/dg.dl. dagactiv. oud. spec.(pg)
H800
P/dgdl. mod.cliëntk. (som-onderst.)
H813
P/dgdl. dagactiv. VG zwaar
H833
P/dgdl. dagactiv. LG zwaar
0
1
2
3
1
1
16
8
1
1
2
3
0
2
7
3
0
0
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
28
23
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie zwaar
6
25
6
12
8
0
0
57
Herindicatie ZIN, bouwsteen Participatie zwaar
2
8
2
4
3
0
0
19
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Participatie zwaar
1
4
1
2
1
0
0
9
Totaal bouwsteen ZIN Participatie zwaar
9
37
9
18
12
0
0
85
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar
H127
Persoonlijke verzorging extra
H150
Begeleiding extra
1
2
0
26
3
5
0
11
2
6
0
0
0
0
6
49
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar
2
26
8
11
8
0
0
55
Herindicatie ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar
1
9
3
4
3
0
0
18
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar
0
4
1
2
1
0
0
9
Totaal bouwsteen ZIN Zelfredzaamheid zwaar
3
39
11
16
12
0
0
82
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
133
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal indicaties ZIN (Wmo nieuw)
Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, respijtzorg
Z993
Verblijfscomp. kortdurend verblijf GHZ: VG en LG
Z996
Verblijfscomp. kortdurend verblijf V&V
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
Totaal overgangsrecht ZIN, respijtzorg
1
0
1
1
0
0
0
2
Herindicatie ZIN, respijtzorg
0
0
0
0
0
0
0
1
Nieuwe instroom ZIN, respijtzorg
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ZIN respijtzorg
1
0
1
1
0
0
0
3
Tersch. Vlie.
Totaal
Aantal indicaties ZIN (Wmo nieuw)
Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam.
Overgangsrecht ZIN, Vervoer
H894
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal
H895
Vervoer dagbest/dagbeh GHZ rolstoel extramuraal
H990
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ
H803
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V
4
2
0
0
17
4
1
1
5
1
0
0
4
1
0
0
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
10
1
1
Totaal overgangsrecht ZIN, vervoer
5
23
5
5
8
0
0
46
Herindicatie/nieuwe instroom ZIN, vervoer (niet van toepassing)
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ZIN vervoer
5
23
5
5
8
0
0
46
102
91
76
424
379
296
220
197
159
160
143
116
173
155
125
44
39
34
9
8
8
1132
1012
814
Totaal indicaties ZIN 2015 (excl. vervoer)
Totaal indicaties ZIN 2013 (excl. vervoer)
Totaal unieke cliënten 2013
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
134
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal indicaties PGB (oud AWBZ)
Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
PGB, bouwsteen Zelfredzaamheid (incl. overgangsrecht)
BG-GRP: Begeleiding in groepsverband
BG-IND: Begeleiding individueel
PV: Persoonlijke verzorging
HV: Huishoudelijke verzorging
13
46
4
0
43
95
5
0
34
86
6
0
11
36
2
0
12
41
2
1
2
8
1
0
0
2
0
0
114
315
21
1
Totaal overgangsrecht PGB, bouwsteen Zelfredzaamheid
63
144
126
49
56
12
2
452
Totaal indicaties PGB 2015
Totaal indicaties PGB 2012
Totaal unieke cliënten 2012
63
59
46
144
136
109
126
119
86
49
46
35
56
53
41
12
11
8
2
2
2
452
426
327
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
135
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal uren/24-uren/periodes (4-weken)
Het Bildt Franek.
Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie regulier (uren)
F125
Dagactiviteit -LZA
H531
P/clt.p/dg.dl. dagactiviteit oud. basis
H811
P/dgdl. dagactiv. VG licht
H812
P/dgdl. dagactiv. VG midden
H831
P/dgdl. dagactiv. LG licht
H832
P/dgdl. dagactiv. LG midden
1.382
4.947
1.803
-
12.740
16.980
2.340
3.834
51
222
2.349
18.690
1.359
108
117
-
726
17.931
54
2.193
90
-
418
20.232
414
228
87
-
213
-
-
17.615
78.993
4.167
8.166
345
222
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie regulier (uren)
8.132
36.167
22.623
20.994
21.379
213
-
109.508
Herindicatie ZIN, bouwsteen Participatie regulier (periodes)
81
338
185
163
166
16
-
949
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Participatie regulier (periodes)
38
160
88
77
78
8
-
449
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier (uren)
H126
Persoonlijke verzorging
H152
Begeleiding speciaal 1 (nah)
H153
Gespecialiseerde begeleiding (psy)
H300
Begeleiding
H303
Begeleiding ZG auditief
H305
Begeleiding zorg op afstand aanvullend
381
67
1.003
993
37
-
2.081
116
2.949
7.935
34
31
912
204
1.171
5.127
13
-
304
38
998
2.540
-
1.012
47
619
2.352
62
8
47
2
1.989
-
5
20
313
-
4.736
480
6.759
21.248
146
39
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier (uren)
2.481
13.145
7.427
3.880
4.101
2.038
338
33.409
176
673
393
202
267
111
26
1.846
83
319
186
95
126
52
12
874
Herindicatie ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier (periodes)
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier (periodes)
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
136
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal uren/24-uren/periodes (4-weken)
Het Bildt Franek.
Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie zwaar (uren)
H533
P/clt.p/dg.dl. dagactiv. oud. spec.(pg)
H800
P/dgdl. mod.cliëntk. (som-onderst.)
H813
P/dgdl. dagactiv. VG zwaar
H833
P/dgdl. dagactiv. LG zwaar
246
2.304
1.641
210
516
7.914
1.956
609
162
1.599
1.155
1.344
4.404
1.695
882
3.066
-
-
819
2.268
17.103
9.513
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie zwaar (uren)
4.191
10.596
3.525
7.443
3.948
-
-
29.703
Herindicatie ZIN, bouwsteen Participatie zwaar (uren)
1.397
3.532
1.175
2.481
1.316
-
-
9.901
662
1.673
556
1.175
623
-
-
4.689
6.250
15.801
5.256
11.099
5.887
-
-
44.293
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar (uren)
H127
Persoonlijke verzorging extra
H150
Begeleiding extra
4
150
6.525
664
387
576
546
412
-
-
1.214
8.049
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar (uren)
154
6.525
1.050
576
957
-
-
9.262
Herindicatie ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar (uren)
51
2.175
350
192
319
-
-
3.087
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar (uren)
24
1.030
166
91
151
-
-
1.462
229
9.730
1.566
859
1.427
-
-
13.812
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Participatie zwaar (uren)
Totaal bouwsteen ZIN Participatie zwaar (uren)
Totaal bouwsteen ZIN Zelfredzaamheid zwaar (uren)
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
137
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal uren/24-uren/periodes (4-weken)
Overgangsrecht ZIN, respijtzorg (24-uren)
Z993
Verblijfscomp. kortdurend verblijf GHZ: VG en LG
Z996
Verblijfscomp. kortdurend verblijf V&V
Het Bildt Franek.
Harl. Leeuw. Menam.
37
-
15
-
Totaal overgangsrecht ZIN, respijtzorg (24-uren)
37
-
Herindicatie ZIN, respijtzorg (24-uren)
12
Nieuwe instroom ZIN, respijtzorg (24-uren)
Totaal ZIN respijtzorg (24-uren)
Aantal uren/24-uren/periodes (4-weken)
Tersch. Vlie.
Totaal
2
-
-
-
17
37
15
2
-
-
-
54
-
5
1
-
-
-
18
6
-
2
0
-
-
-
9
55
-
22
3
-
-
-
81
Het Bildt Franek.
-
Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, Vervoer (24-uren)
H894
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal
H895
Vervoer dagbest/dagbeh GHZ rolstoel extramuraal
H990
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ
H803
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V
420
244
-
1.370
191
103
2
370
134
-
345
86
-
341
260
-
-
-
2.846
915
103
2
Totaal overgangsrecht ZIN, vervoer (24-uren)
664
1.666
504
431
601
-
-
3.866
Herindicatie/nieuwe instroom ZIN, vervoer (niet van toepassing)
0
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
0
0
0
0
0
0
0
138
Bijlage J
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd
Indicaties Jeugd AWBZ, ZIN (2013)
Het Bildt
Franek.
Harl.
Leeuw.
Menam.
Tersch.
Vlie.
Totaal
H126
Persoonlijke verzorging
1
0
0
2
1
1
0
5
H127
Persoonlijke verzorging extra
0
0
0
1
0
0
0
1
H150
Begeleiding extra
0
0
1
0
0
0
0
1
H153
Gespecialiseerde begeleiding (psy)
0
2
8
3
2
0
0
15
H300
Begeleiding
5
14
5
6
11
4
0
45
H325
Behandeling basis (j)lvg
6
20
8
10
7
0
0
51
H334
Behandeling IOG (j)lvg
1
14
3
7
2
0
0
27
H620
Toeslag vervoer dagactiviteit vg basis
0
0
0
0
0
0
0
0
H812
P/dgdl. dagactiv. VG midden
0
0
1
0
0
0
0
1
H813
P/dgdl. dagactiv. VG zwaar
1
0
0
0
0
0
0
1
H814
P/dgdl. dagactiv. VG kind licht
3
5
1
0
1
0
0
10
H815
P/dgdl. dagactiv. VG kind midden
0
1
0
0
0
0
0
1
H816
P/dgdl. dagactiv. VG kind zwaar
1
3
0
2
1
0
0
7
H891
P/dgdl. dagactiv. JLVG
3
5
1
0
2
0
0
11
H896
Vervoer dagbest/dagbeh kind extramuraal
3
7
3
7
5
0
0
25
V543
Per dag VPT 4LVG incl.BH incl.DB
0
1
0
0
0
0
0
1
V430
Per dag VPT 3VG excl.BH excl.DB
1
0
0
0
0
0
0
1
Z432
Per dag ZZP 3VG incl.BH excl.DB
0
0
1
0
0
0
0
1
Z533
Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB
1
3
1
0
0
0
0
5
Z543
Per dag ZZP 4LVG incl.BH incl.DB
0
2
0
0
0
1
0
3
Z560
Per dag ZZP crisisopvang LVG (jeugd)
0
5
0
0
0
0
0
5
Z911
Per dag Toeslag ZZP MFC
0
0
0
0
0
0
0
0
Z952
Per dag verv.kosten ZZP LVG
0
0
0
0
0
0
0
0
V978
VPT Toeslag woonzorg GHZ kind
0
0
0
0
0
0
0
0
V979
VPT Toeslag woonzorg GHZ jeugd
1
0
0
0
0
0
0
1
Z979
Toeslag woonzorg GHZ jeugd
0
0
1
0
0
0
0
1
Z992
Per dag ZZP GGZ verblijfscomponent
3
3
1
2
2
0
0
11
Z993
Per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent
3
0
1
0
1
0
0
5
Totaal indicaties
33
85
36
40
35
6
0
235
Unieke cliënten
22
46
26
27
25
5
0
151
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
139
Bijlage J Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg)
Indicaties Jeugd AWBZ, PGB (2012)
Het Bildt
Franek.
Harl.
Leeuw.
Menam.
Tersch.
Vlie.
Totaal
BG-GRP: Begeleiding in groepsverband
12
43
20
22
17
4
0
118
BG-IND: Begeleiding individueel
19
33
20
25
15
8
1
121
PV: Persoonlijke verzorging
8
21
9
15
11
4
1
69
VP: Verpleging
1
1
2
3
1
0
1
9
3LVG
0
0
3
5
0
0
1
9
VBTYD: Verblijf tijdelijk
0
1
1
0
0
0
0
2
Totaal indicaties
40
99
55
70
44
16
4
328
Unieke cliënten
21
49
28
38
26
8
2
172
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
140
Bijlage J Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg)
Indicaties Jeugd GGZ eerste- en tweedelijns zorg (2012)
Het Bildt
34
Franek.
58
Harl.
66
32
62
53
35
-
4
4
7
Angststoornissen
11
17
10
Behandeling kort
38
75
67
Eerstelijns psychologische zorg
Leeuw. Menam.
41
49
Tersch.
2
Vlie.
6
Totaal
256
34
8
3
227
4
3
-
22
8
20
5
-
71
47
47
5
3
282
Tweedelijns zorg GGZ
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen
Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn
Depressieve stoornissen
Diagnostiek
Indirect
5
14
6
5
11
-
-
41
21
51
34
17
25
7
-
155
5
9
12
8
5
-
-
39
Overige stoornissen in de kindertijd
14
22
29
17
26
19
-
127
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
35
48
39
18
34
10
3
187
Restgroep diagnoses
-
-
4
2
2
-
-
8
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
-
2
-
-
2
-
-
4
Somatoforme stoornissen
-
2
-
-
3
-
-
5
4
Overige aan een middel gebonden stoornissen
-
-
-
2
2
-
-
Eetstoornissen
-
-
-
-
-
2
-
2
Totaal tweedelijns zorg GGZ
161
306
258
166
215
59
9
1.174
Unieke cliënten tweedelijns zorg
154
286
232
153
194
61
10
1.090
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
141
Bijlage J Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg)
Jeugd en opvoedhulp (2013)
Het Bildt
Franek.
Harl.
Leeuw.
Menam.
Tersch.
Vlie.
Totaal
Ambulant
47
77
50
21
21
2
0
218
Pleegzorg
35
37
20
24
11
2
1
130
Dagbesteding
15
8
11
3
7
0
0
44
6
8
11
8
14
0
0
47
Residentieel
Overige taken
Totaal
Jeugd overig (2013)
Jeugdzorg plus
0
0
0
0
0
0
0
0
103
130
92
56
53
4
1
439
Het Bildt
Franek.
Harl.
Leeuw.
Menam.
Tersch.
Vlie.
Totaal
1
2
3
0
4
0
0
10
1
1
1
1
4
0
0
Inloop GGZ
Beschermd wonen GGZ-C
35
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
8
142
Bijlage K Concept organogram per 1 januari 2015
Directeur
Projectmedewerker
Team Beleid
Henk Zondervan
Jur. beleid
Team Participatie
Team
Rechtmatigheid
Casem. Maats.
Participatie
Uitstroomcoördinator
Senioren
Claimbeoordelaar
Casem. Rechtmatigh.
Junior Casemanager
Medew. Bijz. Ond.
Bezwaar & Beroep
Pastiel
PIM
WMO
Team Wmo
Senioren
Casemanagers
WMO
Administrateur
Voorz. Adm.
Jeugd
Team Administraties
& Ondersteuning
Team HRM,
Facilitaire Zaken en
Communicatie
Team Financiën,
Control en
Informatievoorziening
Administrateur
Uitk. Adm.
Invordering
Proc.onderst.
P&O
Med. opl.
Huismeester
Secretariaat
DIV
Communicatie
Fin. Adm.
P&C
AO/IC
Applicatiebeheer
Inkoop
Gebiedsteams
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
143
Bijlage L Specificatie personeelslasten
Uitsplitsing Personeelslasten
Personeel op aanstelling
Directie en management
Casemanagement/uitstroomcoördinatie
Maatschappelijke Participatie
Casemanagement/claim Rechtmatigheid
Casemanagement Wmo
Bezwaar en beroep
Bijzondere controle
Uitkeringsadministratie
Administratie Wmo
Invordering
Telefoniste/receptioniste
Procesondersteuning
Beleid
Inkoop
Voorlichting
P&C
AO/IC
Financiële administratie
Applicatiebeheer
HRM
Facilitair
Secretariaat
DIV
Totaal Personeel op aanstelling
Personeel op inhuur/payroll
Directie en management
Casemanagement/uitstroomcoördinatie
Maatschappelijke Participatie
Casemanagement/claim Rechtmatigheid
Casemanagement Wmo
Bezwaar en beroep
Bijzondere controle
Uitkeringsadministratie
Administratie Wmo
Invordering
Telefoniste/receptioniste
Procesondersteuning
Beleid
Inkoop
Voorlichting
P&C
AO/IC
Financiële administratie
Applicatiebeheer
HRM
Facilitair
Secretariaat
DIV
Totaal Personeel op inhuur/payroll
Herziene
begroting
2015 €
Herziene
begrote
formatie
2015 (FTE)
Herziene
begrote
dekking
2015
Begroting
2015 €
Begrote
formatie
2015 (FTE)
Begrote
dekking
2015
747.446
491.668
8,89
8,35
0
291.434
848.204
462.888
9,83
8,06
0
278.382
616.691
279.950
135.741
55.872
198.658
170.807
123.515
18.287
168.926
201.671
63.142
78.161
124.097
206.355
83.076
149.922
151.926
40.962
60.555
89.876
11,64
4,83
1,94
0,89
3,95
3,39
2,17
0,56
4,00
2,89
1,00
1,45
1,78
3,00
1,56
2,89
2,72
1,00
1,33
2,11
0
0
0
0
0
20.970
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748.912
658.646
134.631
55.364
292.727
212.393
153.468
47.393
149.320
200.021
62.291
77.333
123.081
124.583
83.940
185.823
150.093
40.112
59.234
160.772
13,86
11,73
1,94
0,89
5,92
4,39
2,78
1,33
3,56
2,89
1,00
1,45
1,78
2,00
1,67
3,39
2,72
1,00
1,33
3,44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.257.304
72,33
312.404
5.031.230
86,96
278.382
0
192.606
0,00
3,28
0
154.520
0
96.000
0,00
1,67
0
96.000
180.451
90.977
0
0
68.530
348.679
27.166
0
180.870
111.083
76.172
25.391
84.670
0
0
44.001
0
29.023
0
66.881
2,61
1,23
0,00
0,00
1,44
5,39
0,50
0,00
4,21
1,11
1,00
0,33
1,00
0,00
0,00
0,67
0,00
0,56
0,00
1,28
0
0
0
0
0
8.676
0
0
180.460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.883
0
0
0
0
0
0
0
29.023
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,56
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.526.499
24,61
346.138
153.907
2,52
96.000
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
144
Personeel gebiedsteams
Generalisten op aanstelling
Generalisten op inhuur/payroll
307.421
14.986
5,51
0,22
307.421
14.986
0
0
0,00
0,00
0
0
Totaal Personeel gebiedsteams
322.406
5,73
322.406
0
0,00
0
Personeel Pastiel
Teamleiding op aanstelling
Casemanagement op aanstelling
Procesondersteuning op aanstelling
67.846
333.645
39.997
1,00
6,11
0,89
0
207.419
0
67.275
330.151
39.490
1,00
6,11
0,89
0
205.242
0
Totaal Personeel Pastiel
441.488
8,00
207.419
436.916
8,00
205.242
Personeelslasten projecten
Projectmedewerkers op aanstelling
Projectmedewerkers op inhuur/payroll
0
360.000
0,00
6,00
0
360.000
0
0
0,00
0,00
0
0
Totaal Personeel projecten
360.000
6,00
360.000
0
0,00
0
6.907.697
116,67
1.548.368
5.622.052
97,49
579.624
Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
145
Bijlage M Afkortingenlijst
Lijst gehanteerde afkortingen
ABP
AMHK
AO/IC
AOW
AWBZ
BBV
Bbz
BG-GRP
BG-IND
BH
BJZ
BV
CAK
CAO
CBS
CER
CPI
DB
DIV
EMU
ESF
GGZ
GGZ-C
GHZ
GR
HH/HV
HHT
HRM
IAU
ICT
IOAW
IOAZ
IOW
IV3
JLVG
LDT
LG
LVG
LZA
MFC
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Administratieve Organisatie/Interne Controle
Algemene Ouderdomswet
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
Begeleiding Groep
Begeleiding Individueel
Behandeling
Bureau Jeugdzorg
Bedrijfsvoering
Centraal Administratie Kantoor
Collectieve Arbeids Overeenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Compensatie eigen risico
Consumentenprijsindex
Dagbesteding
Digitale Informatie Voorziening
Economische en Monetaire Unie
Europees Sociaal Fonds
Geestelijke Gezondheidszorg
Beschermd wonen
Gehandicapte zorg
Gemeenschappelijke Regeling
Huishoudelijke Hulp/Verzorging
Huishoudelijke Hulp Toeslag
Human Resources Management
Incidentele aanvullende uitkering (I-deel)
Informatie- en Communicatietechnologie
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
Inkomensvoorziening Oudere Werklozen
Informatie voor Derden
Jeugd licht verstandelijk gehandicapt
Langdurigheidstoeslag
Lichamelijk gehandicapt
Licht verstandelijk gehandicapt
Langdurig zorgafhankelijke patiënten
Multifunctioneel Centrum
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
146
nah
OVA
P&C
P&O
PGB
PIM
psy
PV
RTA
SOM
SRF
TMP
VBTYD
VPT
VG
V&V
Whk
Wmo
WRV
WSNP
WSW
Wtcg
WW
Wwb
ZIN
ZG
ZZP
Niet aangeboren hersenletsel
Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling
Planning & Control
Personeel & Organisatie
Persoonsgebonden Budget
Participatie, Inkomen en Minimaregelingen
Psychisch
Persoonlijke Verzorging
Regionaal Transitie Arrangement
Somatisch
Sociale Recherche Fryslân
Team Maatschappelijke Participatie
Verblijf tijdelijk
Volledig Pakket Thuis
Verstandelijk gehandicapt
Verzorgingshuis en Verpleeghuis
Werkhervattingskas
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen
Wet schuldsanering natuurlijke personen
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Werkloosheidswet
Wet Werk en Bijstand
Zorg in natura
Zintuigelijk gehandicapt
Zorgzwaartepakket
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
147

Ruud Bochardt Betreft: Begroting 2015 Datum: 14-11

No. B14.000857 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het

Bijlage 1 ML 2014-4: Prognose bedrijfsresultaat 2014 naar taken

CDA, een partij met ballen …… - De Burgerrekenkamer Langedijk

presentatie Kees Vendrik Miljoenennota

Toelichting op de begroting en de meerjarenraming 2015– 2018

Meerjaren begroting - Schoolleidersregister PO

Presentatie begroting raadsleden 6-10-2014

RICHTLIJN V te gebruiken voor: - Vereniging Erasmus Trustfonds

Discipline Contributie 2014 Contributie 2015 Zwem ABC € 27,50