Jaarplan en begroting 2015
Protestantse Kerk in Nederland
Uitgebracht door:
Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland
Utrecht, 13 oktober 2014
Rapport Kleine Synode
d.d. 28 november 2014
VA 14-15
INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
5
1
Kengetallen
7
2.
Jaarplannen
9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
Institutionele Ondersteuning en LRP
Kerk in Ontwikkeling
Missionair Werk en Kerkgroei
Kerk in Actie
Jeugdorganisatie Protestantse Kerk
HRM
- Deskundigheid: PCTE
- Mobiliteit: Pool en mobiliteitsbureau
- Rechtspositie: Traktementen en Pensioenen
Expertisecentrum
Communicatie & Fondsenwerving
Dienstverlening aan derden
Overige centrale doelbestedingen
Staf en ondersteunende afdelingen
10
14
17
22
26
29
29
32
34
36
37
42
42
43
3.
Personeel en organisatie
46
3.1
3.2
3.3
Personeelsformatie
Personeelskosten
Organogram
46
48
49
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
Begroting 2015
50
Staat van baten en lasten met resultaatverdeling
Kerncijfers
Vaststelling heffingsfactoren 2015
Financiële risico’s
Toelichting op de baten
57
Baten uit eigen fondsenwerving
Verplichte bijdragen van gemeenten
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Bijdragen voor dienstverlening
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten
Toelichting op de lasten
57
59
59
59
60
61
62
64
Besteding aan doelstellingen
Werving baten
Kosten beheer en administratie
Personele en overige kosten dienstenorganisatie
Bijlagen
65
70
70
72
76
Quotumverdeling 2015
Begroting Solidariteitskas 2015
Afkortingenlijst
13 oktober 2014
50
53
54
56
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
76
78
79
2
Colofon
Protestantse Kerk in Nederland
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Telefoon:
(030) 880 18 80
Fax:
(030) 880 13 00
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.pkn.nl
Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a,
3533 AE Utrecht
Protestantse Kerk in Nederland
Op 1 mei 2004 is bij notariële akte in verband met de vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk
(NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden (ELK), het rechtspersoonlijkheid bezittende kerkgenootschap de
Protestantse Kerk in Nederland tot stand gekomen als voortzetting en rechtsopvolger onder algemene
titel van deze drie kerkgenootschappen.
Het kerkgenootschap wordt geregeerd door haar eigen statuut bestaande uit kerkorde en ordinanties
van de Protestantse Kerk inclusief overgangsbepalingen, alsmede generale regelingen behorende bij
de kerkorde. De Protestantse Kerk in Nederland wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba
van de generale synode tezamen (ord. 11.19.1).
De generale synode van het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland laat zich,
overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de
generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn
zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland
beheert.
De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten
en allen die daarbinnen werken:
- in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld
- in het getuigenis van Jezus Christus
- in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid
Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke
organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen
voeren:

werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het
kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de
verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie
en de dienst aan de samenleving;

draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers
en ander (vrijwillig) kader;

ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en
handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten
in de wereld;

organiseert zij het werk zo dicht mogelijk bij de vragen van de gemeenten en van het
kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod;

voert zij het werk uit binnen de beleidskaders, die door de ambtelijke vergaderingen van
de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde;

heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
3
Samenstelling en bezoldiging moderamen van de generale synode
Het moderamen van de generale synode is als volgt samengesteld
Mw. ds. K. van den Broeke, preses
Dr. A.J. Plaisier, scriba
Mw. mr. M. Engelbert-Clarenbeek (ouderling en eerste assessor)
Dhr. M. van der Klooster (ouderling-kerkrentmeester)
Dhr. F. Pasveer (diaken)
Bezoldiging moderamen
De leden van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland ontvangen geen bezoldiging,
met uitzondering van de scriba, ds. A.J. Plaisier, die wordt gesalarieerd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, welke is afgeleid van de beloningen die de
rijksoverheid hanteert voor de ambtelijke salarissen. Aan de leden van het moderamen zijn geen
leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie
Bestuur
Mevr. G. Prins, voorzitter
Mr. P. Schreuder, secretaris
Dhr. G.L. Westerveld
Mr. W. van Leussen
Ds. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode
Dhr. F. Pasveer, vanuit het moderamen van de generale synode
Directie
Dhr. H. Feenstra, algemeen directeur
Mw. Mr. drs. P.J.E. van den Bosch (adjunct directeur / hoofd HRM )
Ds. mr. J.P. van Ark (adjunct directeur / programmamanager Missionair Werk & Kerkgroei).
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
4
VOORWOORD
Wij bieden u het jaarplan en de begroting 2015 aan.
De Generale Synode stelde in haar vergadering in november 2012 het beleidsplan voor de
dienstenorganisatie ‘Met Hart en Ziel’ vast. Dit plan is gebaseerd op en wordt bepaald door de eerder
door de synode aanvaarde visienota ‘De hartslag van het leven’. Deze visienota bepaalt de richting
van het werk van de kerk en er wordt perspectief geboden. Ons hart klopt door geloof, hoop en liefde
en met die hartslag is er toekomst voor het geloof en voor de (Protestantse) Kerk.
In lijn met de visienota en het beleidsplan concentreert de dienstenorganisatie van de Protestantse
Kerk zich in de periode 2013 – 2016 op drie beleidsthema’s:
 Ontzorgen van gemeenten op het gebied van kerkgebouwen en predikanten in (kleine) gemeenten
en administratieve processen;
 Honderd protestantse pioniersplekken in Nederland;
 Kerk in Actie als bondgenoot van de plaatselijke gemeente.
Besloten werd de organisatiestructuur gedurende deze beleidsplanperiode te handhaven, ondanks de
ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die getroffen moeten worden door de basisformatie met vijftig fte
te verkleinen. U zult lezen dat we zelfs sterker moeten bezuinigen op onze personeelskosten dan
waar we destijds in de meerjarenraming van uit gingen. Dit betekent dat er een zeer stringent
vacaturebeleid moet worden gevoerd. Als we kijken naar de periode na deze beleidsplanperiode met
het oog op onze Kerk in 2025, dan zullen we als dienstenorganisatie de beleidslijnen van de synode
verder moeten uitwerken in een nieuw beleidsplan.
Voor het jaar 2015 leggen we de volgende accenten:
 Bij het thema ontzorgen van gemeenten. De “pool” van predikanten, jeugdwerkers enzovoorts, die
vanuit landelijke dienst inzetbaar zijn in gemeenten die geen eigen predikant meer kunnen
beroepen of tijdelijk een (extra) beroepskracht willen inzetten, krijgt steeds meer vorm en inhoud.
Inmiddels zijn 8 beginnende predikanten werkzaam in de gemeenten. Deze groei zet zich door. Wij
verwachten voor 2015 minimaal een verdubbeling. Het aantal jeugdwerkers via JOP en HGJB
vertoont enige krimp. De interim predikanten en categoriale pastores (o.a. studentenpastores)
werken nu ook vanuit deze pool.
 Ontzorgen rondom de problematiek van kerkgebouwen. Het bestuur zoekt het gesprek met diverse
partijen, zoals VKB en KKA om gezamenlijk te werken aan een kenniscentrum op dit werkgebied
met complexe kwesties.
 De protestantse pioniersplekken mogen, wat ons betreft, in 2015 een verdere groei meemaken. In
2013 is al een aantal plekken gestart. We zien steeds meer dat dit idee in de breedte van onze
kerk wordt opgepakt en vormgegeven. We hebben extra middelen beschikbaar gesteld uit onze
reserves om dit werk een impuls te kunnen geven, conform onze meerjarenraming.
 Relevant hierbij is ook dat we willen inspelen op actuele thema’s in de samenleving. In 2014 deden
we dit bijv. door het (mede)organiseren van een kerkdienst ‘Wij gaan voor meer’ en na het
vliegtuigongeluk in de Oekraïne, maar ook door Kerkinactie met het concept van een zorgzame
samenleving. Iedere keer alert reageren als we als Protestantse Kerk present kunnen zijn in en
voor de samenleving.
 We hopen in 2015 het nieuwe ‘Hydepark’ te bouwen. Inmiddels is een groot deel van de
(burger)gemeentelijke procedures doorlopen. Mocht dit proces ook verder voorspoedig verlopen,
dan verwachten we nog voor de kerst in 2014 te beginnen met de bouw. De geplande activiteiten
voor de fondsenwerving van dit mooie kerkenwerk zijn in 2014 in volle gang en zullen we in 2015
voortzetten. Er is inmiddels € 2 miljoen aan leningen van diaconieën ontvangen via de stichting
Protestants Diaconaal Krediet in Nederland (PDKN). We verhoogden de doelstelling naar € 3
miljoen. Wij werken het komende jaar verder aan de werving van giften voor dit project. In de
begroting 2015 zijn geen kosten voor specifieke investeringen voor het landgoed opgenomen.
De ondersteuning door Kerk in Actie van het diaconale werk in Nederland wordt in 2015 nog meer
gericht op het ondersteunen en stimuleren van het plaatselijke diaconale werk. Zoveel als mogelijk
maken we middelen vrij voor zowel scholing en advies alsook steunverlening voor lokale diaconale
projecten. Ook in de projecten wordt sterk naar deze toegevoegde waarde voor het plaatselijke
diaconaat gekeken.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
5
Al enkele jaren discussiëren we over de implementatie van het besluit van de Generale Synode van
de ‘Commissie Veerman’ (Hand aan de Ploeg) om de bijdragen aan de Solidariteitskas te verhogen
naar € 7,50 per belijdend lid. De afgelopen jaren hebben we deze verhoging niet uitgevoerd en gezien
de reserves voor de steunverlening aan gemeenten, is afgesproken de verhoging in deze
beleidsplanperiode niet uit te voeren. Zo nodig zullen we een deel van de substantiële reserves
benutten. Dit jaar hebben we de reserves vaak bij het hoofdstuk vermeld.
De ontwikkeling van de inkomsten van de gemeenten vertoont een scherpere daling. Dit is de reden
dat we de quotuminkomsten met 2 procent laten dalen; dat is een procent meer dan het beleidsplan
vermeldt. In 2013 is de discussie met de synode gestart over de positie van de verschillende kerkelijke
stichtingen. De begroting 2015 is vanuit de bestaande situatie, met de reguliere bijdragen aan de
Protestantse Kerk, opgesteld.
In 2015 gaat een belangrijk gesprek plaatsvinden, namelijk het project: ‘op weg naar 2025’ (werktitel).
De kerk heeft deze bezinning nodig om lijnen naar de toekomst uit te zetten. Het primaat ligt hier bij
het moderamen van de Generale Synode. De dienstenorganisatie zal dit proces ondersteunen en
daarna ook consequenties trekken voor het geheel van de dienstenorganisatie. Dit heeft geen directe
gevolgen voor de begroting dienstenorganisatie in 2015, maar wel voor de komende jaren.
Tot slot: wij zijn ervoor opgericht om samen te werken aan de opbouw van de Protestantse Kerk en
haar gemeenten. In deze begroting willen we daarom ook eerst verwoorden, dat we samen dienstbaar
willen zijn aan de Heer van de Kerk. Met open vizier naar de samenleving en met elan. Daarbij weten
we ons gedragen en bemoedigd door ons geloof in Jezus Christus, onze Heer.
Namens het bestuur en de directie van de dienstenorganisatie,
G. Prins,
Voorzitter bestuur dienstenorganisatie
13 oktober 2014
H. Feenstra,
Algemeen directeur
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
6
1
Kengetallen
Kengetallen
Norm
minimaal maximaal
Balanstotaal in € 1.000
Resultaat continuïteitsreserve in € 1.000
Risicoreserve in % (tot en met 2011)
Continuïteitsres. in % (nw. beleid v.a. 2012)
40% - 60%
33% - 67%
Baten in € 1.000
Lasten in € 1.000
Bestedingspercentage baten
Bestedingspercentage lasten
Kosten fondsenwerving in %
Kosten beheer & administratie in %
Begroting
2015
Begroting
2014
Rekening
2013
Rekening
2012
Rekening
2011
81.000
0
80.500
0
76.934
507
80.364
1.217
85.061
558
63,0%
57,4%
59,3%
55,8%
55.540
59.394
89,9%
84,0%
8,9%
12,2%
59.087
62.454
88,5%
83,7%
9,2%
12,2%
64.172
67.018
90,0%
86,2%
10,7%
10,3%
63.613
68.377
92,4%
86,0%
12,5%
10,0%
75.894
74.132
85,1%
87,1%
11,9%
9,0%
#VERW!
4,00%
261,4
70,2
22.107
4,00%
276,3
68,9
20.419
3,80%
269,3
59,7
18.867
4,39%
280,4
59,8
18.628
4,14%
281,2
58,3
#VERW!
min 70%
min 70%
9% - 12,5%
10% - 12%
Salarislasten in € 1.000
Ziekteverzuim in %
Basisformatie in fte
Bijzondere formatie in fte
% continuïteitsreserve
70%
65%
60%
55%
norm maximaal
norm minimaal
50%
realisatie
45%
40%
35%
30%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jaar
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
7
Verdeling totale lasten Protestantse Kerk in 2015
12,2%
3,8%
Bestedingen aan doelstellingen
Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie
84,0%
Verloop basisformatie Dienstenorganisatie in fte's
450
425
400
375
Begroot
Werkelijk
350
325
300
275
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jaar
Verloop formatie bijzondere aanstellingen in fte's
80
70
60
50
Begroot
Werkelijk
40
30
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jaar
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
8
2.
JAARPLANNEN 2015
De jaarplannen 2015 worden in deze paragraaf per programmalijn en stafafdeling samengevat en zijn
gericht op de doelstellingen en speerpunten voor dit begrotingsjaar met vermelding van kwalitatieve,
kwantitatieve en innovatieve projecten/activiteiten.
De werkvelden worden geïllustreerd met een beknopt financieel overzicht dat inzicht geeft in de
besteding naar de verschillende (hoofd-) doelstellingen van een programmalijn. Deze cijfers wijken
echter af van de staat van baten en lasten van de officiële begroting, omdat in deze bestedingen aan
de doelstellingen ook zijn inbegrepen:
a. de onderlinge bijdragen tussen de programmalijnen;
b. de kosten voor beheer en administratie.
Laatstgenoemde kosten dienen volgens de richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving afzonderlijk in de
staat van baten en lasten gepresenteerd te worden.
In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen deze verantwoorde doelbestedingen van
de programmalijnen met vermelding van de optredende verschillen:
Financiële overzichten
Programmalijnen
(x € 1.000)
Financieel
overzicht
in jaarplannen
2015
Besteding
naar
doelstelling
volgens
V&W
Verschil
Institutionele Ondersteuning
Ledenregistratie Protestantse Kerk
Kerk in Ontwikkeling
Missionair Werk en Kerkgroei
Kerk in Actie:
- Marketing Communicatie
- Relatiebeheer (v/h Interactief)
JOP
Human Resource Management:
- Mobiliteitspool
- Management & Mobiliteit
- PCTE & Werkbegeleiding
- GVO
- Bureau predikanten
Expertisecentrum
Landgoed Hydepark
Dienstverlening aan derden
Overige centrale doelbestedingen
C&F: - corporate
4.133
2.475
9.566
2.693
23.934
833
736
1.840
3.052
2.041
7.551
2.488
21.273
542
503
1.199
1.081
434
2.015
205
2.661
291
233
641
3.349
598
2.648
274
524
418
298
2.994
582
1.109
2.867
350
2.349
274
370
291
298
2.994
582
882
483
248
299
Totaal:
59.005
49.906
9.099
13 oktober 2014
Specificatie verschil:
Bijdragen
Kosten
aan andere
Beheer &
programma's Administratie
en stafafd.
40
49
24
1.757
21
293
1.041
434
1.966
180
904
290
233
620
190
248
299
154
127
154
127
228
228
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
2.184
6.915
9
2.1
Institutionele Ondersteuning en LRP
Het programma Institutionele Ondersteuning (IO) biedt inhoudelijke en functionele ondersteuning aan
de ambtelijke of institutionele organisatie van de kerk bij haar taak om leiding te geven aan het leven
en werken van kerk en gemeenten, door middel van het geven van advies, begeleiding en hulp bij de
uitvoering van activiteiten.
Deze ondersteuning is vooral gericht op
- de uitvoering van het werk van de bovenplaatselijke ambtelijke vergaderingen en de daarmee
samenhangende organen en de colleges, evenals de communicatie daarover;
- de zorg voor en ontwikkeling van een doeltreffende, flexibele en eigentijdse organisatie en
kerkordelijke inrichting van kerk en gemeenten; en
- de zorg voor de inrichting en functioneren van de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk
(LRP).
Institutionele ondersteuning
Hoofddoelstellingen
Begroting
2015
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
Synodewerk
Juridische zaken
Classicale Ondersteuning
Kerkbeheer
Kerkelijke bijdragen
Oecumene
Lutherse Zaken
930
749
1.019
737
184
349
125
1.035
768
1.026
749
184
349
108
1.106
619
1.041
834
188
369
107
Totaal lasten
4.093
4.219
4.264
40
38
4.133
4.257
41
-28
4.277
Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.
Bij: resource resultaat
Totaal doelstellingen
Deze missie van Institutionele Ondersteuning (IO) wordt nagestreefd door:
 Het geven van inhoudelijke en (kerk)juridische ondersteuning aan de (bovenplaatselijke)
ambtelijke vergaderingen, organen en colleges;
 Het faciliteren van de bovenplaatselijke ambtelijke vergaderingen, organen en colleges, onder
meer door het voeren van het (ambtelijk) secretariaat daarvan;
 Het geven van informatie, voorlichting en adviezen over:
o het beleid en de besluiten van de bovenplaatselijke ambtelijke organen;
o de regelgeving, zowel binnen de kerk (kerkorde) als daar buiten (seculiere
regelgeving);
o (het toezien op) het beheer van de plaatselijke gemeenten en diaconieën;
o de relaties en samenwerking met andere kerken;
 Het toezien op de naleving van de (kerkordelijke) regelgeving.
In de beleidsperiode 2013-2016 is daarbij voor IO het navolgende van belang:
In de visienota ‘De hartslag van ons leven’ wordt gepleit voor concentratie op de kern van het
gemeente- en kerk-zijn. Daardoor ontstaat ruimte voor de vorm waarin het kerk-zijn gestalte krijgt.
Beproefde vormen van kerk-zijn die hun waarde bewijzen, kunnen worden gecombineerd met
creatieve nieuwe vormen van kerk-zijn. IO richt daarom zijn aandacht op nieuwe vormen gemeentezijn zoals die zich plaatselijk ontwikkelen en op het oplossen van kerkordelijke problemen daarbij.
Richtinggevend is het maximaal benutten van de speelruimte in de kerkorde en het scheppen van
ruimte voor experimenten. Het motto bij de toepassing van de kerkorde is: ‘soepel waar het kan, strikt
waar het moet’. Bijzondere aandacht krijgt daarin de spanning tussen de officiële ambtsvisie van de
kerk en de praktijk van alledag. Daarnaast is er, gezien de financiële en bestuurlijke ontwikkeling in de
plaatselijke gemeenten, aandacht voor de groeiende spanning tussen de kerkordelijke voorschriften
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
10
voor de vermogensrechtelijke zaken en de (kleine) gemeenten die het hoofd moeten bieden aan de
krimp.
Synodewerk
Naast de reguliere beleidsmatige administratieve, secretariële, logistieke ondersteuning van (het
moderamen van) de generale synode, kleine synode en (synodale commissie van de) evangelischlutherse synode, generale colleges, en werkgroepen worden de volgende projecten/activiteiten
uitgevoerd:
 Ontwikkeling van een aanpak voor papierloos vergaderen in samenwerking met ICT;
 Doelmatig en efficiënt beheer van registers van gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers;
 Inzet van beleidsadviseur van de scriba ten behoeve van binnenlandse oecumene,
visieontwikkeling inzake het ambt en beleidsvisie van de synode op lange termijn (het project Kerk
2025);
 Coördinatie en ontwikkeling van plannen inzake Hervorming 500.
Juridische zaken
Ondersteuning wordt geboden aan onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe kerkvormen
(pioniers-, digikerken en dergelijke), naast de ondersteuning van de ‘gewone’ gemeenten. Ook worden
mogelijkheden in kaart gebracht tot vereenvoudiging van regelgeving met het oog op mogelijke
aanpassing van de kerkorde na 2016.
De (kerk)juridische ondersteuning van het moderamen, de kleine en generale synode, generale en
regionale colleges en dienstenorganisatie blijft een belangrijk aandachtspunt. Bijzondere aandacht zal
er zijn voor:
 Ingewikkelde (kerk)juridische vraagstukken voor het moderamen, bestuur DO en generale
colleges
 Ondersteuning van landelijk beraad van generale en regionale rechtsprekende colleges en
participatie in het landelijk RCBB-platform, beide ten behoeve van de onderlinge
(beleids)afstemming en kennisdeling van de leden.
Juridische Zaken wordt zoveel mogelijk ingezet als tweedelijns-dienstverlening voor adviseurs in de
regio waardoor instroom van vragen vanuit de gemeenten en regio wordt beperkt. Een toegankelijke
kennisbank via de website is beschikbaar en wordt onderhouden. Afstemming tussen JuZa en
regionale IO-werkers heeft prioriteit.
Ook de voorlichting over zaken die de relatie kerk - overheid betreffen, de ondersteuning van
werkzaamheden CIO en de voorlichting over het bestuurlijke werk van de synode en haar organen
blijven aandacht vragen, alsmede de ondersteuning aan ontwikkeling van samenwerkingsmodellen
(op maat) tussen migrantenkerken en plaatselijke gemeenten. Extra aandacht is er voor het
(subsidie)beleid van de overheid inzake kerkgebouwen en de nieuwe eisen als gevolg van wettelijke
regelgeving in het kader van de ANBI, zoals de aanlevering van gegevens van alle tot de Protestantse
Kerk behorende rechtspersonen per 1 januari 2016. Hiervoor is een projectgroep ingesteld.
Classicale ondersteuning
De beleidsmatige en kerkjuridische begeleiding door het RACV-team van de (brede moderamina) van
de classicale vergaderingen en de classicale regionale overlegorganen (CRO) en advisering van
regionale colleges voor de visitatie en de behandeling van beheerszaken heeft als speerpunten voor
2015:
 Bevordering en ondersteuning van samenwerking tussen classes en regionale colleges met het
oog op beleidsontwikkeling inzake de gevolgen van krimp op langere termijn voor gemeenten;
 Ondersteuning van beleidsontwikkeling binnen de classicale vergaderingen;
 Ondersteuning van initiatieven vanuit de synode voor het kerkelijk gesprek en van
consideratietrajecten;
 Ontwikkeling van een kerkordelijk verantwoorde vorm van concrete hulpverlening door
gedelegeerde ambtsdragers of kerkbeheerders vanuit classis aan gemeenten met te weinig
bestuurskracht
 Bezinning op de verdere ontwikkeling c.q. vereenvoudiging van de kerkorde en generale
regelingen na 2016, in samenspraak met de generale colleges voor visitatie en kerkorde;
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
11
Kerkbeheer
Speciaal aandachtspunt in 2015 is hier de verdere ontwikkeling van adequate beleidsondersteuning
van kerkenraden en kerkbeheerders ten aanzien van de kerkgebouwenproblematiek per
regio/provincie. Hierbij zal geïnvesteerd worden in een in 2014 op te richten landelijke projectgroep die
het beleidsspeerpunt ‘ontzorgen van gemeenten’ op het gebied van de gebouwenproblematiek verder
zal uitwerken en vorm geven. Deze projectgroep zal advies, ondersteuning en begeleiding geven aan
plaatselijke kerkbeheerders en regionale taakgroepen bij het zoeken naar en realiseren van passende
oplossingen voor overtollige kerkgebouwen. Hiervoor zal materiaal worden ontwikkeld. Ook is een
publiciteitscampagne over dit thema voorzien. Daarnaast zullen er initiatieven worden ontwikkeld voor
een effectieve lobby bij overheden en andere partijen en voor het aanboren van nieuwe fondsen.
Hierbij zal worden samengewerkt met andere organisaties en kerken (o.a. in CIO).
De advisering en ondersteuning van plaatselijke kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en van
diakenen inzake de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de plaatselijke gemeenten en
advisering en ondersteuning van de regionale colleges voor de behandeling van beheerszaken kent
als beleidsprioriteiten:
 Ontwikkeling van adequate modellen voor kennisoverdracht binnen de colleges van
kerkrentmeesters en diakenen aan hun nieuwe leden met het oog op continuïteit in het beleid en
beheer;
 Bevordering en ondersteuning van samenwerking en overleg tussen brede moderamina en de
colleges voor de visitatie en RCBB in alle regio’s met het oog op de kleine gemeenteproblematiek,
o.m. door het verstrekken van informatie over de financiële ontwikkelingen van gemeenten binnen
een classis;
 Toespitsing van aandachtspunten in het advieswerk en de beoordeling van de financiële
jaarstukken van gemeenten en diaconieën, in overleg met de RCBB’s en brede moderamina
classicale vergaderingen;
 Digitalisering van de poststromen in het RCBB-proces en het werkproces van de beoordeling van
de jaarstukken.
Oecumene
Ondersteuning en uitvoering oecumenische activiteiten van het moderamen (planning, afronden
dialoog met de Pinksterkerken door middel van rapportage aan generale synode, voortzetting van het
gesprek met de CGK, GKV, NGK en VGKiN, advisering namens de PKN van de Rooms-katholieke
Vereniging voor oecumene Athanasius en Willibrord, Nationaal Christelijk Forum, evaluatie van
nationale en internationale contacten) wordt geboden.
Extra aandacht moet er zijn voor de beheersing van (besparing op) de kosten voor oecumene. In de
afgelopen jaren hebben we aandacht gevraagd voor de post financiële bijdragen voor oecumene die
de laatste jaren steeds ruim 400k bedroeg waardoor gedurende 2013-2016 de druk op de andere
posten binnen de begroting van IO is toegenomen als gevolg van teruglopende inkomsten uit quotum
en vrijwillige geldwerving. Als hierop niet wordt bezuinigd, ligt deze post als een steeds zwaardere
steen op de IO-maag/-begroting.
Lutherse zaken
Dit betreft de technische en beleidsmatige ondersteuning van de Evangelisch Lutherse Synode (ELS)
en haar synodale commissie.
Kerkelijke bijdragen
Dit onderdeel betreft uitsluitend het beheer over de financiële bijdragen aan de Raad van Kerken in
Nederland en de vaste afdracht van de BUMA-gelden.
Algemene zaken IO
De inhoud van de activiteiten en projecten vertonen een grote mate van continuïteit gelet op de aard
van het programma. De inhoud van het ondersteunende werk volgt doorgaans de agenda en
werkzaamheden van de betreffende ambtelijke vergadering, college of commissie. Waar mogelijk is
een actueel speerpunt geformuleerd. Enkele speerpunten, zoals het papierloos vergaderen van de
synode, zijn opnieuw opgenomen omdat zij in 2013 niet werden gerealiseerd wegens overbelasting bij
ICT.
Cultuur
Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij open staan voor de wensen en vragen vanuit de
organen waarvoor men werkzaam is. De dienstverlening vanuit IO is vooral vraaggestuurd.
Tegelijkertijd is het van belang dat men proactief meedenkt – zowel praktisch als inhoudelijk - met de
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
12
leden van de organen – vrijwilligers - die het werk ambtelijk aansturen, teneinde hun functioneren zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Deze cultuur zal worden bevorderd door regelmatige
teambesprekingen, personeelsbijeenkomsten en een jaarlijkse (na)zomerschooldag.
Kwaliteit
De kwaliteit van het werk zal worden beoordeeld op basis van de output van de werkzaamheden.
Concrete activiteiten en projecten zullen telkens worden geëvalueerd met aandacht voor inhoudelijke
opbrengst, effectiviteit en doelmatigheid. Nieuw personeel zal worden geselecteerd op kwaliteit,
creativiteit en werkhouding, in samenspraak met de organen of teams waarmee wordt samengewerkt.
De ondersteuning van SCC-personeel en HRM zal hierbij worden benut.
Personeel
In 2015 zal er geen vacatureruimte binnen IO meer zijn. Het beleid van IO om de verschillende
onderdelen van IO kwalitatief op niveau te houden nadert zijn grenzen. Tegelijkertijd groeit de vraag
naar ondersteuning vanuit IO, gezien de krimp van de kerk in het algemeen (minder mens- en
bestuurskracht, minder inkomsten, toename problemen). Dit vraagt om een zo efficiënt mogelijke
werkwijze en waar nodig herziening van prioriteiten binnen de werkzaamheden. Van de medewerkers
zal daarbij de nodige flexibiliteit en creativiteit worden gevraagd. In de teambesprekingen en
functioneringsgesprekken zal aandacht zijn voor het professioneel omgaan met werkdruk en het
behoud van arbeidsvreugde. Bij de medewerkers zal aandacht worden gevraagd en ruimte worden
geboden voor de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen.
Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP)
Hoofddoelstellingen
Begroting
2015
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
Ondersteuning functioneren ledenregistratie
Dienstverlening op verzoek
Onderhoud en ontwikkeling
Communicatie
SILA
Totaal lasten
1.131
515
579
75
175
2.475
1.130
525
570
75
175
2.475
992
551
703
99
176
2.521
Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.
Bij: resource resultaat
Totaal doelstellingen
2.475
2.475
142
2.663
Het programma IO is ook verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de
Ledenregistratie van de Protestantse Kerk (LRP). Een belangrijk uitgangspunt in de verdere
ontwikkeling van het systeem is dat qua inrichting meer rekening wordt gehouden met de beperkte
kennis/vaardigheden en tijd die vaak ter beschikking is binnen de gemeente.
De navolgende doelstellingen met hun specifieke aandachtspunten voor het komende begrotingsjaar
zijn hierin te onderscheiden.
Ondersteuning in gebruik van LRP ten behoeve van het plaatselijk kerkenwerk
Wij constateren een verminderde behoefte in trainingen LRP terwijl we kunnen waarnemen dat er
maandelijks nieuwe gebruikers worden aangemaakt. Dit kan leiden tot slechter gebruik van het
systeem waardoor de kwaliteit van de data onder druk komt te staan. Onderzocht zal worden in
hoeverre functionele aanpassingen binnen LRP de gebruiker kunnen ondersteunen bij het doorvoeren
van mutaties zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Uitvoering van diensten/werkzaamheden
De gestarte regiospreekuren zullen verder worden geoptimaliseerd. Dit concept werkt en er wordt tijd
en geld bespaard. De uitbouw van deze dienstverlening met andere programma’s zal in 2015 meer
aandacht krijgen.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
13
Toekomst ontwikkeling
Vanuit de visienota LRP die in 2014 wordt ontwikkeld verwachten we aanpassingen te kunnen
doorvoeren in het systeem. Deze hebben als doel de beheersbaarheid en stabiliteit te vergroten en
het gebruikersgemak positief te beïnvloeden. Daarnaast willen we informatie ten behoeve van geld
wervende activiteiten gemakkelijk en bruikbaar ontsluiten.
Gebruikersplatform
In 2014 betrekken wij, op ons initiatief, de gebruikers LRP bij oriëntatie momenten om te komen tot de
toekomst visie van het programma. Voor 2015 is de opdracht om een structurele vorm van een
gebruikersplatform te implementeren. De voorgaande vormen hebben helaas niet tot een gewenst
resultaat mogen leiden. Het nieuwe gebruikersplatform zal ons voorzien van adviezen en ons helpen
goede keuzes te maken in de aangeboden functionaliteiten.
2.2
Kerk in Ontwikkeling
Hoofddoelstellingen
Begroting
2015
(bedragen x € 1.000)
Acquisitie
Basisdienstverlening
Betaalde dienstverlening
Gemeenteopbouw
Verbinden
- Bureau steunverlening
- Steunverlening gemeenten
- Koopvaardij pastoraat
- Binnenvaartpastoraat
- Luchthavenpastoraat
- Dovenpastoraat
- Studentenpastoraat
- Internationaal studentenpastoraat
Totaal steunverleningen (solidariteitskas)
Steunverlening gemeenteopbouw
Steunverlening Kerk in Actie
Maatschappelijk Activeringswerk
Rentebaten ACV's
Overige fondsen
Totaal lasten
Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.
Bij: resource resultaat
Totaal doelstellingen
Begroting
2014
Rekening
2013
1.139
665
963
1.761
911
198
2.050
195
140
25
180
852
191
3.831
1.140
820
856
1.946
891
166
2.050
193
169
25
185
845
218
3.851
1.026
1.981
900
695
567
247
443
9.517
9.947
453
50
318
9.377
49
49
9.566
9.996
3.387
48
133
9.558
Kerk in Ontwikkeling is één van de vijf programma’s waarin de dienstverlening door de
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gestalte krijgt. Met dit programma
ondersteunen we de Protestantse Kerk en haar gemeenten.
Het programma kenmerkt zich door een vernieuwende houding: de gemeenten waarvoor wij werken,
verkeren vaak in een periode van loslaten en hervinden. Teruggang in leden en middelen gaat vaak
samen met het verlangen van actieve kerkleden de gemeente naar vorm en inhoud een levende
gemeente te laten zijn. Een vernieuwende houding is herkenbaar aan het creëren van draagvlak om
met gemeenten nieuwe wegen te verkennen. We geven daarbij aandacht aan én het bestaande én
steun aan de pioniers in de kerk van morgen. Vernieuwing en inspiratie worden ook op basis van een
toekomstgerichte visie gecreëerd door spiritueel leiderschap in de gemeenten..
Het werk van Kerk in Ontwikkeling wil inspirerend zijn voor anderen. Inspiratie krijgt inhoud in het
geloofsgesprek en in spiritueel leiderschap van ambts- en taakdragers. Omdat de kerk leeft in de
plaatselijke gemeente is de dienstverlening van Kerk in Ontwikkeling primair gericht op die gemeente,
actief als geloofsgemeenschap, en in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat er in ons werk
aandacht is voor toerusting, gemeenteopbouw, pastoraat en diaconale betrokkenheid.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
14
Kerk in Ontwikkeling wil stimuleren dat de Protestantse Kerk vanuit haar missionaire gestalte
verbindend is. Wij werken aan het leggen van betekenisvolle verbindingen, binnen de eigen afdeling
en organisatie, binnen de kerkelijke gemeenschap van een dorp of stad en over gemeentegrenzen
heen. Maar daar niet alleen. Ons werk speelt zich af op het snijvlak van gemeente en kerk, van
gemeenschap en samenleving.
Gemeenteadviseurs
Kerk in Ontwikkeling is een programma waarvan het hart wordt gevormd door dienstverlening aan
gemeenten en kerk door de gemeenteadviseur. Gemeenteadviseurs zijn het eerste contact van de
dienstverlening voor gemeenten van de Protestantse Kerk. De kerntaak is: dienstverlening op maat
aan plaatselijke gemeenten. Deze dienstverlening is gebaseerd op vier rollen die in het werk van de
gemeenteadviseur zichtbaar zijn: makelaar, begeleider, toeruster en expert.
De makelaar weet ambitie en vraag in gemeenten ondernemend te vertalen naar inzet van
deskundigen en de toepassing van voorbeelden van elders. Integrale dienstverlening is hierbij het
uitgangspunt.
De begeleider weet in een veranderproces de gemeente naar een nieuw perspectief te begeleiden.
De toeruster versterkt vanuit eigen vermogen het inspirerend leiderschap van ambts- en taakdragers
in gemeenten.
De expert heeft weet van eigen en collegiale kennis/ervaring en zet deze doeltreffend in voor de
opdrachtgever.
Deze rollen leiden tot een herkenbare aanpak van teamwerk. Binnen Kerk in Ontwikkeling, door
samenwerken met collega’s in de dienstenorganisatie en door het inschakelen van deskundige (in- en
externe) vrijwilligers in de uitvoering van het werk.
De dienstverlening van Kerk in Ontwikkeling omvat ook expertgebieden op het terrein van eredienst
(kerkmuziek en liturgie), Kerk en Israël, ontmoeting met moslims, migrantenkerken en categoriaal
pastoraat. Ook de steunverlening (uitgevoerd door het Bureau Steunverlening) valt onder het
programma Kerk in Ontwikkeling, evenals de functionaris voor de SMPR (Seksueel Misbruik in
Pastorale Relaties).
Vanuit de 4 rollen zijn de beleidsinhoudelijke thema’s zichtbaar:
 Gemeenten ondersteunen in de kerntaken van het gemeente-zijn, door met hen te werken
aan levenskrachtige vormen van gemeentezijn. Ambts- en taakdragers in gemeenten
begeleiden bij het ontwikkelen van leiderschap in geloven en gemeenteleven.
 Samen met gemeenten activiteiten ontwikkelen om de boodschap van het evangelie op een
vernieuwende en aansprekende manier uit te dragen.
 Samen met ambts- en taakdragers gemeenten stimuleren tot het voeren van het
geloofsgesprek.
 Gemeenten helpen betekenisvol en herkenbaar te zijn in de samenleving.
 Gemeenten in de context van de Nederlandse samenleving stimuleren tot het aangaan van
zinvolle verbindingen.
Ten behoeve van de sturing van de programmalijn wordt gewerkt aan versterking van de integrale
dienstverlening door de gemeenteadviseurs. We zetten ons daarom in voor de samenwerking binnen
de teams en met andere afdelingen van de Dienstenorganisatie in de integrale uitvoering van de
dienstverlening, zodat door coördinatie van de gemeentecontacten deskundigheid optimaal benut
wordt en de declarabiliteit wordt vergroot.
Vijf belangrijke speerpunten voor het jaar 2015 worden hieronder weergegeven. Deze kwalitatieve,
kwantitatieve en innovatieve projecten/activiteiten illustreren de hierboven beschreven visie en
werkwijze.
Door naar de kern
Veel gemeenten staan voor ingrijpende keuzen door de vermindering van mensen en middelen.
Begeleiding richt zich op het vorm geven aan perspectieven en vernieuwende keuzen hierin. De inzet
van meer experts tijdens het begeleidingstraject draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. In
2015 breidt KIO deze aanpak verder uit met het ontwikkelen van kennisdomeinen als bundeling van
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
15
verschillende vormen van dienstverlening, toerusting en project rond één samenhangend thema. De
eerste twee kennisdomeinen die worden uitgewerkt zijn pastoraat en diaconaat.
Pioniersbegeleiding
Met de inzet van 8 gemeenteadviseurs voor de begeleiding van de pioniersplekken heeft KIO een
actieve bijdrage aan de realisatie van de 100 pioniersplekken in 2016. In 2014 zijn de 8
pioniersbegeleiders geschoold en zijn de eerste begeleidingen gestart. Naar verwachting zal het
aantal begeleidingstrajecten vanaf 2015 verder groeien en een substantieel deel van het
gemeenteadvies uitmaken. Er wordt naar gestreefd dat de ervaringen uit de pioniersbegeleiding ook in
de reguliere dienstverlening vruchtbaar worden gemaakt, door uitwisseling in de teams en in de
kennisnetwerken.
De zorgzame kerk
Samen met Kerk in Actie investeert KIO in diaconaat en maatschappelijke betrokkenheid. Naast de
dienstverlening aan het diaconale veld (lokaal en regionaal) neemt KIO deel aan het project ‘de
zorgzame kerk’. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg scheppen voor gemeenten
en kerk nieuwe uitdagingen. Met de nadruk op mantelzorg, sociale netwerken en lokaal gedefinieerd
zorgbeleid (WMO) komen gemeenten op een nieuwe manier in beeld als partner en plek in de zorg. In
2014 zijn in totaal 15 pilotgemeenten geworven waarin in 2015 ervaring wordt opgedaan met de
zorgzame kerk aan de hand van de invalshoeken: Kerk als schakel, Kerk als knooppunt levensvragen,
Zorgmaatjes en Lokale belangenbehartiging.
Migrantenkerken
KIO ondersteunt een veelheid aan contacten van de Protestantse Kerk in Nederland met
migrantenkerken. In 2015 wordt geïnvesteerd in vijf kennismakingstrajecten tussen een gemeente en
een migrantenkerk. Het doel van de kennismaking is het delen van geloof en het verkennen van
vormen van samenwerking. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht van het opzetten van twee
regionale ontmoetingsplatforms voor voorgangers, naar een beproefd en vruchtbaar model in de
classes Utrecht/Zeist.
SMPR
SMPR is het gezamenlijk meldpunt seksueel misbruik in de kerk voor de Protestantse Kerk en zeven
andere protestantse geloofsgemeenschappen. KIO faciliteert en ondersteunt dit meldpunt met
financiële, personele en bestuurlijke inzet. De aangesloten geloofsgemeenschappen dragen financieel
en bestuurlijk bij. In 2015 gaat de aandacht uit naar meer bekendheid van het meldpunt en voorlichting
onder predikanten, kerkenraden, gemeenten. Dit gebeurt door het delen van kennis over de
gedragscode, het protocol bij meldingen, en over de gevolgen van seksueel misbruik in pastorale- en
gezagsrelaties voor de daders en benadeelden. Hiermee wil SMPR de kans op het overschrijden van
grenzen op dit gebied zo klein mogelijk houden. Met een nulmeting over de bekendheid van SMPR in
2014 en een herhaling in 2016 wordt het effect van de voorlichting gemeten.
Werkgroepen
Binnen KIO dragen veel verschillende werkgroepen (mede) zorg voor de verschillende werkvelden.
Het gaat op landelijk niveau om:
- Protestantse Raad voor Kerk en Israël
- Werkgroep Pastoraat in de Gezondheidszorg
- Redactie Kerk & Israël Onderweg
- Werkgroep Studentenpastoraat
- Werkgroep Ontmoeting met Moslims
- Werkgroep Internationaal Studentenpastoraat
- Werkgroep Migrantenkerken
- Werkgroep Dovenpastoraat
- Werkgroep Eredienst
- Werkgroep Kerk en Krijgsmacht
- Werkgroep Kerkmuziek
- Homo, Ambt en Kerk
- Werkgroep Justitiepastoraat
- Beraad Grote Steden
- Werkgroep Binnenvaartpastoraat
- Werkgroep Koopvaardij-pastoraat
Al deze werkgroepen ondersteunen de uitvoering van het werk in het werkveld waarin ze actief zijn
en/of doen zelf (een deel van) dit werk. Het gaat in alle gevallen om deskundige vrijwilligers die voor
langere tijd in een dergelijke werkgroep zitting hebben. Daarnaast draagt KIO mede zorg voor een
aantal werkgroepen die niet uitsluitend werk voor KIO doen, zoals het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg
SMPR en de OPOG.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
16
2.3
Missionair Werk en Kerkgroei
Hoofddoelstellingen
Begroting
2015
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
Flankerend beleid
Kerkelijk pionieren
Missionaire communicatie
Missionaire vernieuwing gemeenten
250
1.560
604
255
365
1.289
570
226
323
1.081
167
429
Totaal lasten
2.669
2.450
2.000
24
24
2.693
2.474
29
-9
2.020
Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.
Bij: resource resultaat
Totaal doelstellingen
Missionair Werk en Kerkgroei (MWKG) is het programma van de Dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk dat kerk en gemeenten ondersteunt om missionair te zijn en hen stimuleert vorm en
inhoud te geven aan missionaire activiteiten. Daarbij staat voorop dat kerk en gemeenten er zijn
omdat er zending is, en niet andersom. De kerk mag zich in de beweging van zending opgenomen
weten en als het ware een brugfunctie vervullen tussen Christus en de wereld. De gemeente is
missionair. Missionair zijn gaat vooraf aan alles wat wij in de kerk en namens de kerk doen.
Het gaat daarbij om drie woorden: gunnen, uitnodigen en betrekken:
Gunnen. Gemeenten en gemeenteleden gunnen het evangelie dat aan henzelf geschonken is graag
aan anderen. Het beste wat een mens kan overkomen is de ontmoeting met Jezus Christus. Dat beste
is voor iedereen bestemd. Wie zelf grond onder de voeten krijgt door het geloof in de levende Heer,
wenst dat ook een ander toe.
Uitnodigen. Andere mensen worden uitgenodigd om te geloven. Deze uitnodiging houdt ook de roep
in tot omkeer en vernieuwing van het leven. Bekering als de keuze om tegen dingen “ja” of juist “nee”
te zeggen, is niet vrijblijvend. Tegelijkertijd is missionaire communicatie vrij van macht of dwang. Aan
anderen wordt de ruimte gelaten ja, nee of misschien te zeggen.
Betrekken. Geloven in je eentje kan niemand. In de christelijke gemeenschap helpen mensen elkaar
het geloof te bewaren en daar in te groeien. Missionair werk betekent mensen betrekken bij de
gemeente. In die zin is missionair werk ook gericht op kerkgroei. Wel moeten we met woorden als
‘resultaten’ en ‘effecten’ voorzichtig zijn: kerk en geloof is geen project in onze hand, maar in de hand
van God. Tegelijk mag groei ook gepaard gaan met groei in aantal. Het tot staan brengen van het
ledenverlies is een stap in die richting.
Missionair werk is geen eenrichtingsverkeer maar veronderstelt een dialogische houding. God heeft
zich toegewend tot de gehele wereld. In de christelijke gemeenschap kunnen we niet zonder het besef
dat in ons land ook andere godsdienstige tradities zijn. Met hen zoeken we de dialoog met respect
voor hun godsdienst.
In het landelijke missionaire werk volgen we drie sporen om invulling te geven aan bovengenoemde
missie:
 Advisering en ondersteuning van gemeenten bij het inhoud en vorm geven aan de missionaire
opdracht in eigen omgeving
 Communicatie: bieden van materialen en projecten die gemeente(lede)n kunnen
gebruiken om
mensen die het evangelie niet kennen of ervan vervreemd geraakt zijn in aanraking te brengen
met de christelijke geloofstraditie
 Bevorderen van nieuwe christelijke gemeenschapsvorming op oude en nieuwe grond, een terrein
dat ook aangeduid kan worden als kerkelijk pionieren of kerkplanting
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
17
Advisering en begeleiding gemeenten bij het inhoud en vorm geven aan de missionaire
opdracht in eigen omgeving
Ronde ‘Pionieren vanuit de gemeente’
Sinds 2009 zijn de ‘missionaire rondes’ van MWK een begrip in de kring van de PKN-gemeenten. Drie
rondes zijn inmiddels achter de rug. Tijdens de eerste missionaire ronde (2009-2010) werden 30
modellen voor de missionaire gemeente gepresenteerd en besproken om zo kerkelijk kader te helpen
een missionaire koers te vinden die aansluit bij de eigen gemeente. Het middagprogramma van de
tweede ronde (2011-2012) ging over handelen afgestemd op de doelgroep op basis van de
uitkomsten van een onderzoek van Motivaction naar cultuurstijlen en hun relatie tot geloof/spiritualiteit
en kerk. ‘s Avonds stond het geloofsgesprek centraal. De derde missionaire ronde (2013-2014) ging
over missionair preken. In het avondprogramma stonden de ins en outs van de missionaire eredienst
centraal.
Gezien de belangstelling en de positieve respons gaat in 2015 een vierde missionaire ronde ven start
van ca. 30 bijeenkomsten, verspreid over Nederland. ’s Middags zijn de predikanten en andere
beroepskrachten welkom. Het gesprek met hen zal gaan over nut en noodzaak van pionieren vanuit
de eigen gemeente. In een workshopachtige setting gaan de deelnemers concreet aan de slag met
het ontwikkelen van een mogelijke pioniersplek vanuit de eigen gemeente. Daarbij komt ook de vraag
naar de intrinsieke motivatie van predikanten aan de orde. Waarom werd je ooit predikant, wat vond
en vind je belangrijk om te doen? Hoe kan pionieren je helpen om ook je oorspronkelijke motivatie
opnieuw vorm te geven? De avondbijeenkomsten waarvoor breed uitgenodigd wordt, staan in het
teken van de wijze waarop gelovig leven zichtbaar wordt in de dagelijkse praktijk. Hoe kan het
concrete dagelijks handelen verbonden worden met de eigen geloofsovertuiging? Wat is een
christelijke levensstijl eigenlijk? Is die wel mogelijk? Is die van missionaire betekenis? Tijdens de
ronde zal er materiaal worden uitgereikt. Naast schriftelijk materiaal worden er filmfragmenten
uitgereikt met als doel: stimuleren tot pionieren, inzicht in het ontwikkelen van een pioniersplek en
bewustwording van de voorbeeldfunctie die de eigen levensstijl heeft.
Landelijk missionair festival, ook voor ambassadeurs
Om de ambassadeurs betrokken te houden bij het missionaire werk zijn er in het recente verleden
zgn. ‘ambassadeursdagen’ gehouden. Naast genoemde dagen waren er in 2012 en 2013 dagen voor
kerkleden die geïnteresseerd zijn in de wijze waarop in het kerkelijk werk een goed gebruik gemaakt
kan worden van social media. De ervaringen met beide soorten bijeenkomsten waren voor MWKG
aanleiding om een dag voor nog veel meer gasten te organiseren. Het idee vaneen breed missionair
festival was geboren. Zaterdag 8 november 2014 werd geprikt als datum voor het eerste landelijke
missionaire festival ‘Mission Air’ voor iedereen die actief is in de organisatie van christelijke
gemeenschappen en zoekt naar de rol van de kerk in een sterk digitaliserende en individualiserende
wereld. Op het programma tal van speelse en interactieve workshops: van pastoraat op internet en de
basics van pionieren tot wandelen als missionaire activiteit en de strategische inzet van social media.
Ook voor 2015 staat een missionair festival op de rol.
Voortgezette missionaire opleiding predikanten en kerkelijk werkers
De praktijk laat zien dat toerusting van pioniers in missionair werk nodig is. De ontwikkeling van een
missionaire opleiding voor predikanten en kerkelijk werkers binnen het geheel van de permanente
educatie heeft erin geresulteerd dat het per 1 september 2014 mogelijk is een tweejarige opleiding te
volgen. We organiseren de opleiding samen met het PCTE. Er zijn op dit moment ca. 15
deelnemers/deelneemsters te verwachten. De opleiding beoogt predikanten te scholen en toe te
rusten om de missionaire roeping concreet te maken in de eigen gemeente. Een pioniersproject naast
de bestaande gemeente behoort tot de mogelijkheden. In 2015 worden voorbereidingen getroffen voor
een evaluatie van deze pilot.
Communicatie: bieden van materialen en projecten die gemeente(lede)n kunnen gebruiken om
mensen die het evangelie niet kennen of ervan vervreemd geraakt zijn in aanraking te brengen
met de christelijke geloofstraditie
Materialen en projecten
Vertrouwde producten zoals de adventskalender (bezinnend op weg naar Kerst en met kaarten om te
versturen) en de veertigdagentijdkalender (bezinnend op weg naar Pasen) zullen blijven verschijnen.
Deze missionaire uitgaven vinden ieder jaar weer hun weg naar een grote gebruikersgroep, en zijn
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
18
gericht op ‘het gewone gemeentelid’. De veertigdagenkalender is in 2014 voor het eerst gezamenlijk
met KIA uitgebracht. Er zal materiaal gemaakt worden dat gemeenten helpt concreet te leren, zelf te
experimenteren en/of aansluiting te zoeken bij de te vormen 100 Protestantse Pioniersplekken.
Ieder jaar wordt gekeken of er in dat jaar een thema speelt dat geschikt is om missionair bij aan te
sluiten: een landelijk evenement, een campagne van de Protestantse Kerk (of eventueel van een
organisatie waar we banden mee hebben), een goed missionair idee vanuit een plaatselijke
gemeente. Dat kan zijn in de vorm van een kaartenset, een folder, een boekje. In 2015 zal de focus
onder andere gericht worden op kerkelijk pionieren en de voorbeeldfunctie van een christelijke
levensstijl. Het donateursmagazine Bries zal ook in 2015 worden gecontinueerd.
Webwinkel
De producten van MWK zoals cadeauartikelen, werk- en studiemateriaal, gedenk- en
geschenkboekjes, cursussen en literatuur, gezelschapspellen, media & overig materiaal zijn via de
webwinkel te bestellen. Ook is daar materiaal te vinden dat geschikt is om mensen die doorgaans niet
naar de kerk komen maar die we wel ontmoeten op de grote feestdagen, te verwelkomen en zich thuis
te laten voelen.
Startzondag 2015
Samen met het programma Kerk in Ontwikkeling ontwikkelen we in 2015 materialen en projecten rond
het startzondagthema en stimuleren we gemeenten die voor hun startzondag te gebruiken.
Kerst 2015
MW&KG sluit zich aan bij eventuele publiekscampagnes vanuit de Dienstenorganisatie.
Missionaire gedeelten website Protestantse Kerk
De rubriek ‘Oogpunt van’ (homepage website Protestantse Kerk) wordt ook in 2015 gecontinueerd.
Het missionaire gedeelte van de website wordt ook in 2015 benut om de activiteiten en projecten van
MW&KG te ondersteunen en te promoten.
Website missionaire ronde IV
Vanuit het plan om een vierde missionaire ronde te houden is een extra inspanning voor online
presentie noodzakelijk. Daartoe wordt een website gebouwd binnen pkn.nl en wordt aandacht
gevraagd voor deze ronde via de Facebookpagina PKN Missionair. Een platform waarin activiteiten
worden gedeeld, vragen kunnen worden gesteld rondom pionieren en andere missionaire activiteiten.
Sociale media
De missionaire kansen van de sociale media kunnen door plaatselijke gemeentes beter benut worden.
MWKG zal gemeentes handvatten aanbieden om hier concreet werk van te maken (o.m. via uitreiken
materialen en workshops tijdens Mission-air). Zelf zullen de medewerkers van MWKG meer zichtbaar
worden op de diverse vormen van social media. Nu al zijn veel predikanten en kerkelijk kader actief op
platforms als LinkedIn, Facebook en twitter. Missionair Werk en Kerkgroei beoogt zo veel mogelijk
aanwezig te zijn en bij hen aan te sluiten, juist om met predikanten en kader in dialoog te treden.
Samenwerkingsprojecten
MWKG levert ook in 2014 een actieve bijdrage aan de verdere opbouw en het onderhoud van de
website www.pkn.nl. Het voornemen is dan ook weer deel te nemen aan het communicatieoverleg
dat periodiek gehouden wordt door de programmalijn Communicatie en Fondsenwerving.
In samenwerking met andere programmalijnen zal bekendheid gegeven worden via folders aan
nieuwe uitgaven.
Bevorderen van het ontstaan van nieuwe en experimentele vormen van gemeente-zijn met het
oog op de missionaire presentie van onze kerk in de samenleving
Pioniersplekken
Project ‘Pionieren in honderdvoud’
Typerend voor pioniersplekken en experimentele missionaire projecten is het streven naar nieuwe
christelijke gemeenschapsvorming. Dat onderscheidt deze projecten van gangbare missionaire
activiteiten. MWKG zal de vernieuwing van gemeente en kerk sterk verbinden aan het revitaliseren
van bestaande gemeenten. Op deze manier worden de komende jaren 100 nieuwe pioniersplekken
gesticht. Een nieuwe geloofsgemeenschap kan van alles zijn (praten over de Bijbelse boodschap in
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
19
een café, een huiskerk, een netwerk van jongeren, ouders en kinderen die al knutselend een
bijbelverhaal uitbeelden, etc.) als ze maar aansluit bij lokale behoeften en past bij de mensen die er
wonen. De afgelopen twee jaar zijn circa 18 pioniersplekken van de tweede generatie geaccordeerd.
Eind 2014 hopen we op circa 30 pioniersplekken waar serieuze stappen zijn gezet en het pionieren
nagenoeg begonnen is. De (ambitieuze) doelstelling voor 2015 is daar bovenop nog 30 pioniersplek te
laten ontstaan.
Werkwijze
Met gemeenten die klaar staan om te pionieren volgt MWK de volgende route. Het idee dat leeft bij de
potentiele pioniers, moet worden vertaald naar een praktisch en haalbaar plan. De afspraak een idee
voor een pioniersplek uit te werken in een driejarig plan, wordt vastgelegd in een intentieverklaring die
door de verantwoordelijke kerkenraad, de pionier en MWK getekend wordt. Dan breekt de fase van
planning aan. Daarnaast worden een financieringsschema en een begroting voor het eerste jaar
gemaakt. Indien nodig zijn MWK en de Maatschappij van Welstand bereid mee te financieren. MWK
stelt naast € 3.000 begeleidingskosten maximaal zo’n € 7.000 per pioniersplek per jaar beschikbaar.
Van de Maatschappij van Welstand mogen we per pioniersplek over een periode van drie jaar een
bedrag van maximaal € 25.000 besteden. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld
waarin de wederzijdse afspraken worden vastgelegd. Deze wordt weer ondertekend door de
kerkenraad, de pioniers en MWK. Zodra het project gestart is krijgen pioniers en pioniersteams de
noodzakelijke ondersteuning in de vorm van groepscoaching, procesbegeleiding ter plekke en
teamretraites. Deze werkwijze wordt ook in 2015 gevolgd al proberen we soepel om te gaan met de
administratieve kant van het geheel, want kerkelijke molens malen langzaam.
Bij de begeleiding en training van pioniersteams zijn de IZB, het Evangelische Werkverband,
International Church Plants en de HGJB betrokken. Daarnaast is er samenwerking met lokale
netwerken rond pionieren in onder andere Den Haag en Amsterdam.
Communicatie
Het doel en de criteria die van toepassing zijn als het gaat om pionieren, zijn te vinden in de brochure
‘Pionieren vanuit de Protestantse Kerk’. Daarnaast is er een brochure gericht op fondsenwerving.
Beide zijn digitaal beschikbaar en worden up to date gehouden. In 2015 gaan we door met de pr voor
pionieren via de website, Kerkinformatie, de maandelijkse post voor predikanten, etc. Ook zoeken we
de publiciteit in bladen en informatiekanalen die een breder publiek bereiken dan de christelijke kring.
De afgelopen twee jaar waren er informatiesessies over pionieren m.n. op het platteland. Ze werden
gebruikt voor een presentatie, discussies en het uitreiken van materialen aan geïnteresseerden.
Langs die weg kwamen er enkele initiatieven tot stand.
De collecteopbrengsten in 2014 laten tegenvallende resultaten zien. Dat is een signaal om in 2015
extra aandacht te geven aan de collecteondersteuning. Het begeleidend materiaal zal gericht zijn op
concrete (bijna tastbare) projecten en geen woord Frans bevatten. De lijn dat pioniers/pionier-teams
regelmatig over hun ervaringen vertellen in ons relatiemagazine Bries, wordt voortgezet in 2015.
Omdat er in Amsterdam relatief veel pioniersplekken functioneren, is bij de PKA de behoefte ontstaan
een pioniersbegeleider aan te stellen die coördinatietaken vervult. De werkgroep Pionieren wil graag
haar voordeel doen met de Amsterdamse ervaringen. Afgesproken is dat MWK deze begeleider
meefinanciert en de betrokkene deel gaat uitmaken van de werkgroep.
Educatie
De praktijk wijst uit dat scholing en begeleiding noodzakelijk zijn. Voor veel gemeenten is pionieren
een nieuw terrein en dan komen scholing en begeleiding als geroepen. Als onderdeel van het
deelprogramma ‘Pionieren in honderdvoud’ is er een training uitgewerkt voor de educatie van pioniers
en hun teams die bestaat uit drie componenten: teamretraites, groepscoaching en procesbegeleiding
ter plaatse.
 Tijdens teamretraites komen verschillen pionierteams bij elkaar. Verspreid over 3 jaar ontmoeten
zij elkaar vijf keer in een tweedaagse conferentie (2x in jaar 1, 2x in jaar 2 en 1x in jaar 3). Doelen
zijn: inspiratie opdoen, verwerven/bijspijkeren van kennis van pionieren, teambuilding binnen de
eigen teams, gemeenschapsvorming tussen de teams en delen van/reflectie op ervaringen uit de
eigen praktijk.
 Er is groepscoaching voor de voortrekker of pionier. Elke pionier maakt deel uit van een vaste
groep pioniers die twee keer per jaar of vaker bijeenkomt voor intervisie. De spiritualiteit van de
pioniers mag in die bijeenkomsten ruime aandacht krijgen. Vanuit ICP en ds. Janneke Nijboer
worden extra mogelijkheden geboden.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
20

Een gemeenteadviseur zoekt de pioniersplek ongeveer tien maal per jaar op voor begeleiding van
het ontwikkelingsproces en is ook daarbuiten beschikbaar voor advies.
In 2014 zijn vier teamretraites gehouden. In 2015 zal het aantal retraites toenemen (retraites voor
‘eerstejaars’ en voor ‘tweedejaars’). Het educatieprogramma zal alleen ten volle uitgevoerd kunnen
worden indien gerekend kan worden op de inzet van pioniersbegeleiders (onder andere
gemeenteadviseurs van KIO) en vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat ook pionierbegeleiders zelf ‘bij’
willen zijn als het gaat om praktijk en theorie van pionieren. Ook voor hen zullen er in 2015 weer
mogelijkheden zijn om op de hoogte te geraken van de jongste ontwikkelingen en hun kennis en
kunde te verdiepen.
Bestaande pioniersplekken
In 2014 wordt begeleiding geboden aan de zgn. eerste generatie pioniersplekken die in 2009 e.v.
jaren zijn gestart, (Wateringseveld/Wateringen, IJburg/Amsterdam, Getsewoud/Nieuw Vennep,
MarcusConnect/Den Haag en Kop van Zuid/Rotterdam, Nijkleaster en Mijnkerk.nl) in de vorm van
werkbegeleiding van de pionier en zijn/haar collega en advisering van de lokale
begeleidingsgroep/groep van vrijwillige medewerk(st)ers. In 2015 draagt MWK daarnaast financiële
verantwoordelijkheid voor Nijkleaster en MarcusConnect. Voor beide projecten is dan het laatste
projectjaar aangebroken. In het voorjaar van 2015 eindigt de projectperiode van de Kop van Zuid. Met
alle betrokkenen zijn de gesprekken over (de wijze van) voortzetting in 2014 gestart. Deze moeten
begin 2015 afgerond zijn.
Mijnkerk.nl is een pioniersplek welke vanuit de landelijke kerk tot stand is gekomen en geen specifieke
betrokkenheid bij een plaatselijke gemeente kent. In oktober 2013 is de digitale kerk Mijnkerk.nl
gelanceerd. In 2014 is het beleidsplan aangepast op basis van de eerste ervaringen. Ook in 2015 zal
dit beleidsplan ons tot gids zijn.
Het biedt verheldering van doelstelling en werkwijze. Voorop staat mensen in verbinding met elkaar te
brengen, hoop, inspiratie en verbondenheid te bieden vanuit het christelijk geloof en de betekenis van
een leven met God uit te dragen. Doelgroep blijft de groepering die Motivaction als volgt beschrijft: de
‘conformistische statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden
als consumeren en genieten’. Het inhoudelijk profiel wordt getekend door het zoeken van verbinding
tussen het evangelie en populaire cultuur, zoeken van aansluiting bij het gewone leven van alledag en
mensen omarmen en bevestigen. Thema’s: muziek, natuur, leven en geloven. Activiteiten die meer en
meer een centrale plaats krijgen: stimuleren van Facebook interactie en vormgeven aan offline
gemeenschapsvormende activiteiten. Voor de organisatie van het geheel gaat Mijnkerk.nl op zoek
naar meer mensen met een specifieke deskundigheid en meer vrijwilligers.
De pioniersperiode van drie jaar loopt officieel per 1 april 2016 af. In 2015 moeten nadere beslissingen
over de voortgang van het project daarna genomen worden.
Flankerend beleid
Beraadsgroep Missionair Werk
Het missionair werk wil de breedte van de kerk dienen. Daartoe is in 2009 een beraadsgroep in het
leven geroepen, waarin vanuit de volgende groeperingen elk twee missionair deskundige personen
zitting hebben genomen: IZB Vereniging voor Zending, Evangelisch Werkverband, Op Goed Gerucht,
Confessionele Vereniging, het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Vereniging van Vrijzinnig
Protestanten. Aan deze brede beraadsgroep is in 2011 ook een vertegenwoordiger van de
Gereformeerde Bond toegevoegd. Aan deze groep, die twee à drie keer per jaar bijeenkomt worden
de door MWKG uitgewerkte concepten ter toetsing voorgelegd. De beraadsgroep heeft een
adviserende rol en dient tot bredere verankering van het ontwikkelde werk in de respectievelijke
achterbannen.
Oecumenische contacten
De Protestantse Kerk is lid van de Council for World Mission. Vanuit MWKG wordt jaarlijks, dus ook in
2015, deelgenomen aan bijeenkomsten van de Europese Regio die de werkuitvoering betreffen:
inhoudelijke bijeenkomsten (workshops, conferenties) en de Round Table of the European Region. In
2015 organiseert MWK de Round Table in Utrecht. Ook participeert MWKG in het bestuur van de
Europese regio.
MWKG is actief in Kerklab, een alliantie van doeners, duwers en denkers voor missionaire
gemeenschapsvorming in Nederland. Kerklab kent een bijzonder brede kerkelijke vertegenwoordiging
en telt ca. 30 partners.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
21
2.4
Kerk in Actie
Onderstaand wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in het werk van Kerk in Actie. Voor een uitgebreid
inzicht in de doelstellingen en beoogde resultaten wordt verwezen naar de apart opgestelde begroting
(en jaarplan) 2015 van Kerk in Actie.
Hoofddoelstellingen
Begroting
2015
(bedragen x € 1.000)
Zending
Werelddiakonaat
Binnenlands diaconaat
Beleid, communicatie en voorlichting
HKI
Togetthere
Impulsis
Policy & Development
Totaal lasten
Begroting
2014
7.394
11.315
2.226
303
8.112
18.767
3.065
417
161
357
51
22.177
7.995
11.150
2.315
265
167
464
669
178
23.203
1.757
2.276
23.934
25.479
2.442
318
33.690
322
617
Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.
Bij: resource resultaat
Totaal doelstellingen
Rekening
2013
30.930
Kerk in Actie is het eigen werk van plaatselijke gemeenten en van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het staat voor de blik naar buiten. Kerk in Actie verbindt en versterkt het werk van plaatselijke
gemeenten en partnerkerken wereldwijd.
Dit werk richt zich niet alleen op mensen en gemeenschappen ver weg: een vitale gemeente realiseert
zich – zeker in een tijd waarin het gevoel van verbondenheid en solidariteit afneemt de overheid zich
steeds meer terugtrekt - dat de missie van de kerk bij de eigen voordeur begint.
Werkwijze van de afdeling
Kerk in Actie ondersteunt en versterkt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland het
missionaire en diaconale werk van de plaatselijke gemeenten in Nederland en kerken en andere
partners in het buitenland.
Daarbij wordt gekeken op welke wijze Kerk in Actie meer Protestantse Kerk in Actie kan worden.
Het vergroten van eigenaarschap staat voorop door te werken aan de herkenning in en verbinding met
het werk van Kerk in Actie en de plaatselijke gemeente. Dit werkt door in de keuzes voor partners, het
centraler zetten van uitgezonden medewerkers en jongeren als ambassadeurs van het werk van Kerk
in Actie, een gerichtere inzet van communicatie, het ontwikkelen van nieuwe modellen voor het
versterken van de samenwerking tussen gemeente – Kerk in Actie - partners en fondswerving.
Daarnaast wordt Partnerschap als centraal motief voor het werk van Kerk in Actie sterker
benadrukt. Het accent zal liggen bij het hebben van meer dan een financieringsrelatie met ruimte voor
het faciliteren van ontmoetingen en capaciteitsopbouw. Kerk in Actie verbindt plaatselijke gemeenten,
kerken en andere partners om, vanuit onze christelijke inspiratie, wereldwijd mensen hoop te bieden
en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie kiest voor de zwakken in de samenleving en gelooft in
de eigen kracht en mogelijkheden van mensen. Kerk in Actie wil er aan bijdragen dat mensen in
achtergestelde posities tot hun recht komen.
Kerk in Actie gelooft dat christenen wereldwijd geroepen zijn om te laten zien dat de boodschap van
Jezus Christus hoop en troost biedt en verandering te weeg kan brengen. Daarom wil Kerk in Actie
plaatselijke gemeenten in Nederland en kerken in ruim 40 landen wereldwijd versterken in het delen
van deze boodschap en het samen bouwen aan een solidaire en duurzame samenleving. Het draait
bij Kerk in Actie om het besef dat de kerk een wereldwijde missionaire en diaconale gemeenschap is.
Elke kerk is in de eigen omgeving geroepen om een missionaire en diaconale gemeenschap te zijn.
Daarom sluit Kerk in Actie in haar wijze van werken aan bij vragen die de plaatselijke gemeenten in
Nederland en de kerken en partners in het buitenland hebben. Zij versterkt partners om hun
missionaire en diaconale doelen te kunnen realiseren en bevordert vernieuwende benaderingen. Zij
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
22
organiseert uitwisselingen tussen mensen en organisaties om van elkaar te leren en inspiratie te
delen. Met geld van kerken, particulieren, overheid en fondsen biedt Kerk in Actie financiële
ondersteuning aan kerken en organisaties wereldwijd. Zij kiest positie in het publieke debat en neemt
deel aan lobbywerk.
Kerk in Actie kent drie hoofdprogramma’s: zending, werelddiaconaat en binnenlands diaconaat
Het zendingsprogramma van Kerk in Actie werkt samen met partnerkerken wereldwijd. Het
zendingsprogramma heeft een eigen aard en karakter door het accent op personenverkeer,
geloofsgesprek en wederkerigheid. Dat betekent dat er steeds meer verbinding gelegd wordt tussen
het werk van plaatselijke gemeenten in Nederland en het werk van de partners “overzee”, bijvoorbeeld
als het gaat om gezamenlijke uitdagingen in jeugdwerk, gemeenteopbouw, diaconaat, relaties met
andere godsdiensten en het bevorderen van missionair elan en bevlogenheid.
Het diaconale werk in het buitenland wordt - grotendeels - uitgevoerd binnen het verband van de
ICCO Alliantie, waarin Kerk in Actie samenwerkt met Nederlandse organisaties voor
ontwikkelingssamenwerking die een protestants-christelijke achtergrond hebben. Het betreft naast
Kerk in Actie, ICCO, Edukans, Share People, Prisma, Yente en het Zeister Zendings Genootschap
(ZZG). Door de krachten te bundelen kunnen de organisaties beter inspelen op de vele kansen en
uitdagingen die in het kader van ontwikkelingssamenwerking aan de orde zijn. Samen vormen deze
organisaties een alliantie, die zorg draagt voor de uitvoering van het beleidsplan van de ICCO Alliantie
2011 – 2015 dat bestaat uit MFS programma’s gericht op zowel armoede- en onrechtbestrijding in
ontwikkelingslanden als draagvlakversterking en fondsenwerving in en buiten Nederland.
Naast de ICCO Alliantie is voor Kerk in Actie de keuze om lid te zijn van de ACT Alliance van belang.
ACT Alliance is een alliantie van 130 kerken en verwante organisaties die in humanitaire hulp,
belangenbehartiging en ontwikkeling samenwerken. De alliantieleden werken in 140 landen met een
totaal beschikbaar jaarbudget van $ 1,5 miljard. ACT zet zich in voor een rechtvaardige en duurzame
wereld en positieve en duurzame verandering in de levens van arme en gemarginaliseerde mensen.
De ACT leden hebben meer dan 25.000 medewerkers wereldwijd. Kerk in Actie als deel van de ACT
Alliance wordt zichtbaar door co-branding in die delen van het werk die in samenhang met de ACT
uitgevoerd worden (Noodhulp, Werelddiaconaat en Kinderen in de Knel).
In het binnenlands diaconaat is Kerk in Actie een bondgenoot van plaatselijke gemeenten. Samen met
hen worden diaconale projecten ontwikkeld die inspelen op het beroep dat gedaan wordt op de civil
society. De inzet is erop gericht (geloofs)gemeenschappen te versterken als plekken van hoop waarin
mensen niet worden uitgesloten, verarmen en waarin Gods betrokkenheid, liefde en zorg voor de
wereld een gezicht krijgt. In het binnenlands diaconaat wordt gewerkt aan verbinding en samenhang
met de programma’s voor het missionaire werk, gemeenteopbouw, jeugdwerk en buitenlandwerk.
Diaconale werkvelden zijn vooral armoede, schulden, zorg, vluchtelingen en duurzaamheid. Het
versterken en ondersteunen van de lokale gemeente in haar diaconale taak is daarbij de focus.
Kerk in Actie werkt met gelden die haar zijn toevertrouwd door de plaatselijke gemeenten, particuliere
donoren en fondsen en zet zich er voor in dat deze gelden verantwoord en transparant worden
besteed en verworven.
Belangrijke vernieuwingen en accenten in 2015
Minder inkomsten scherper kiezen
De financiële situatie van Kerk in Actie blijft helaas achter bij de oorspronkelijke begroting in het
meerjarenbeleid van de Dienstenorganisatie. Er zijn het eerste halfjaar van 2014 minder inkomsten uit
fondsenwerving en de prognose voor 2015 is daarom 10% lager. In deze begroting staan een aantal
maatregelen, op basis van vijf beleidsinhoudelijke keuzes, die de uitgaven van Kerk in Actie zullen
afstemmen op de naar verwachting structureel lagere inkomsten. Keuzes en maatregelen vatten we
hieronder kort samen.
Door de structureel lagere inkomsten kunnen we minder uitgeven. Daarom is een inhoudelijke keuze
gemaakt voor ‘focusgebieden’. Deze focusgebieden (zie hierboven) vormen een inhoudelijk kader dat
enerzijds zorgt voor de verbinding tussen de verschillende programmalijnen van Kerk in Actie
(Zending, Werelddiaconaat in samenwerking met ICCO en Binnenlands Diaconaat) en anderzijds een
gerichtere communicatie en fondswerving mogelijk maakt. Op basis van het kader kunnen we
bovendien gerichter kiezen welke partners we (met minder middelen) steunen.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
23
Het relatieprogramma wordt al vernieuwd: Kerk in Actie interactief gaat als vereenvoudigd
relatiemodel naar alle gemeenten, samen met concrete informatiepakketten over de focus van Kerk in
Actie. De resultaten hiervan worden in 2015 zichtbaar.
De keuze voor focusgebieden past ook goed bij de samenwerking met de ICCO Coöperatie. Aan het
operationeel inrichten van deze samenwerking-met-minder-middelen wordt op dit moment volop
gewerkt.
De bezuinigingsmaatregelen zijn geen fundamentele verandering in de opzet van het programma Kerk
in Actie. Er is dus nadrukkelijk geen sprake van een reorganisatie. Die is gegeven de samenwerking
met ICCO, de reeds gemaakte inhoudelijk keuzes en de uitwerking hiervan binnen Zending, BD en
C&F niet wenselijk en niet noodzakelijk.
De keuzes die gemaakt zijn gaan uit van:
 Verlagen van de uitgaven die zijn ingebed in het beleidskader met focusgebieden;
 Ontzien van de primaire werkprocessen (Steunverlening partners, Dienstverlening aan
diakenen, Opbouw relatieprogramma met gemeenten);
 Verminderen van de eigen organisatiekosten;
 Besparen op de eigen secondaire processen en op processen via derden;
 Behoud van ruimte voor innovatie in relatieprogramma en dienstverlening aan gemeenten.
Focus in het werk
In 2014 is veel gesproken binnen Kerk in Actie en met onze partners en achterban over het beter
aanbrengen van focus in het werk. Het totale werk is te breed en daarom is het moeilijk aan te geven
waarvoor Kerk in Actie staat. Dit jaar zal in het teken staan van het inrichten van het werk vanuit een
gedeelde focus waarbij de nadruk ligt op een 6 tal werkgebieden. Kerk in Actie ondersteunt het werk
van gemeenten en partners met name op het gebied van:
1. Geloven tegen de verdrukking in
2. Geloven in de kracht van lokale (geloofs)gemeenschappen
3. Noodhulp, voor, tijdens en na rampen
4. Migratie, vluchtelingen en mensenhandel
5. Kinderen in de Knel
6. Bestaansrecht voor minderheden, opkomen voor en samenwerken met wie buitengesloten worden
Deze 6 werkgebieden zijn de focus in het werk en zijn daarmee richtinggevend voor zowel de keuze
van partners en de communicatie over het werk van Kerk in Actie. Op deze wijze is het mogelijk beter
de juiste partners te kiezen, het werk dat deze partners doen te communiceren naar onze achterban.
Innovatie: het werk wordt in 2015 meer gericht op deze focus. Het is de bedoeling dat op termijn 80%
van de middelen en inzet binnen deze focus valt. Daarnaast wordt gekeken of in het licht van een
verdere terugloop van beschikbare middelen een nadere keuze in deze focus te realiseren is.
Versterken van de kracht van de lokale diaconale inzet
De ondersteuning van het diaconale werk in Nederland wordt in 2015 verder gericht op het
ondersteunen en stimuleren van het plaatselijke diaconale werk. De middelen voor zowel scholing,
advies alsook steunverlening voor lokale diaconale projecten worden daarvoor zoveel als mogelijk
vrijgemaakt. Ook in de projecten wordt sterk naar deze toegevoegde waarde voor het plaatselijke
diaconaat gekeken. De rol van het binnenlands diaconaat ligt in het aanjagen van plaatselijke
vernieuwing. Dat krijgt in 2015 gestalte door o.a. het project Zorgzame kerk dat in samenwerking met
Kerk in Ontwikkeling wordt uitgevoerd.
Innovatie: Het model van het project SchuldHulpMaatje is daarbij een goed voorbeeld dat ook op het
gebied van zorg navolging zal vinden. De veranderende samenleving vraagt om nieuwe alertheid van
diakenen en om een zorgende gemeenschap om mensen heen die dit nodig hebben.
Protestantse Kerk als onderdeel van de wereldkerk
De kerken in het zuiden groeien en hebben een eigen dynamiek. Wij zijn met hen verbonden als
gelijkwaardige partners die met elkaar samenwerken. Kerk in Actie zal in het komend jaar inzetten op
samenwerken met partners wereldwijd op basis van een gezamenlijke agenda. Samenwerken gaat
verder dan een financiële relatie. Wij kunnen van partners leren hoe zij met het geloof omgaan in hun
situatie. Wij worden door hen bevraagd op onze eigen geloofsbeleving maar ook op onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wereldwijd kerk-zijn betekent voor Kerk in Actie het
bevorderen van ontmoeting over grenzen heen door nieuwe vormen van uitzendingen (vooral van
jongeren), directe contacten tussen plaatselijke gemeenten en partners van Kerk in Actie en door het
gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen.
Innovatie: in deze richting zal in 2015 het partnerbeleid verder ingevuld worden o.a. door een aantal
uitzendingen van jonge theologen die werkzaam zullen zijn bij partners in verschillende continenten en
daarbij het programma intercultureel Bijbellezen verder vorm gaan geven.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
24
Versterken van de ACT Alliance
Naast de ICCO Alliantie/Coöperatie is voor Kerk in Actie de keuze om lid te zijn van de ACT Alliance
van belang. Kerk in Actie als deel van de ACT Alliance wordt zichtbaar door co-branding in die delen
van het werk die in samenhang met ACT uitgevoerd worden. In het najaar 2014 vind de tweede
Assembly van de ACT Alliance plaats. Hier zullen nieuwe afspraken over het versterken van de
alliantie gemaakt worden en zullen de prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld worden. Voor
Kerk in Actie en ICCO is het vooral van belang te blijven werken aan de opbouw van een sterke
alliantie van onderaf. Daarom wordt actief in 30 landelijke ACT samenwerkingsverbanden
geparticipeerd.
Innovatie: Het verder inhoudelijk en organisatorisch versterken van onze band met de ACT Alliance.
Kerk in Actie noodhulp namens de achterban via kerken en gerelateerde organisaties
Noodhulp is een zeer urgent en aansprekend thema binnen het mandaat van de achterban van Kerk
in Actie. Namelijk mensen helpen in acute nood. Onze kracht hierbij is dat we noodhulp kunnen
koppelen aan wederopbouw en preventie en daarmee aan initiatieven voor ’structurele ontwikkeling
die de organisatie steunt. Door samen te werken in het verband van de ACT Alliance versterken we
de samenhang in de uitvoering en communicatie. De bestedingen voor noodhulp blijven ondanks de
lagere inkomsten in 2015 op peil. Wel gaan we meer gebruik maken van gelden uit specifieke
bestemmingsfondsen.
Innovatie: We werken aan het beter zichtbaar maken van het noodhulpprogramma van Kerk in Actie
(een van de focus gebieden) binnen de ICCO Coöperatie en naar kerken en donateurs. Noodhulp
vormt een van de pijlers van het nieuwe Gemeente-actief programma dat op een andere manier de
achterban betrekt bij ons werk. Noodhulp is een ingang om heel het werk van Kerk in Actie aan de
achterban te verduidelijken.
ICCO Coöperatie
Samen met Edukans en Prisma vormt Kerk in Actie sinds eind 2012 de ICCO Coöperatie. Dit geeft
nieuwe mogelijkheden voor het internationale diaconale werk van de protestantse kerk. Het is de
opdracht van Kerk in Actie om diaconaat met alle kracht en in samenwerking met partners wereldwijd
vorm te geven. Daarbij moet zij ook nieuwe wegen durven inslaan die het mogelijk maken de
diaconale aandacht en hulp voor de allerarmsten voluit te blijven uitvoeren. In 2015 wordt er gewerkt
aan het invullen van een nieuw strategisch Partnership met de Nederlandse overheid. De nadruk zal
daarbij liggen op werken aan bestaanszekerheid en bestaansrecht voor de allerarmsten. Binnen het
Strategisch Partnership kunnen vooral activiteiten op het gebied van pleiten en beïnvloeden een plek
krijgen. In het najaar van 2014 zal duidelijk worden of deze plannen verder uitgewerkt gaan worden.
Dit is afhankelijk van toekenning van een Strategisch Partnership door de rijksoverheid.
Voor de afzonderlijke programma’s en de daarbij behorende doelstellingen wordt verwezen naar de
Begroting en Jaarplan 2015 van Kerk in Actie.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
25
2.5
Jeugdorganisatie Protestantse Kerk (JOP)
Hoofddoelstellingen
Begroting
2015
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2014
JOP : Advies & Onderst. / Corp. / Prod.& Ontw.
Jeugdwerk Protestantse Kerk:
Lokale werkers: JOP/HGJB/GVO
Rekening
2013
1.690
576
1.442
1.055
1.152
(lokale werkers m.i.v. 2014 naar HRM-Mobiliteitspool)
JOP (nieuwe stijl):
- Algemene Dienstverlening
- Lokale Dienstverlening
- Jeugdwerk Projecten
- Jeugd Projecten
- Innovatie en Onderzoek
Totaal lasten
Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.
Bij: resource resultaat
542
606
349
183
139
1.819
21
2.266
21
3.649
26
245
Totaal doelstellingen
1.840
2.287
3.920
Missie / Visie
JOP is één van de vijf programma’s waarin de dienstverlening door de dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland gestalte krijgt. Met dit programma ondersteunen wij het geheel van
jeugdwerk in en vanuit de Protestantse Kerk en de gemeenten.
Het Jaarplan 2015 van JOP wijkt aanzienlijk af van de voorgaande jaarplannen die uitgaan van het
Programma Jeugdwerk, waarvan JOP een onderdeel was. De transitie in 2014 heeft geleid tot een
vereenvoudiging van het programma waarin de kaders, verantwoordelijkheden en relaties opnieuw
zijn geformuleerd, maar vooral niet ‘dichtgetimmerd’. De ontwikkeling gaat verder. 2015 wordt een jaar
waarin JOP (naast de bestaande dienstverlening en producten) er nadrukkelijk voor kiest om te
investeren in het gesprek met de gemeente over nieuwe mogelijkheden in het jeugdwerk,
georganiseerd en spontaan, binnen maar vooral ook buiten de vertrouwde kaders van de gemeente,
voor de ‘eigen’ en vooral ook voor alle kinderen en jongeren.
Want samen met de vele betrokkenen bij het jeugdwerk, telt voor JOP:
Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd.
Vanuit deze passie is JOP herkenbaar aanwezig in dienstverlening en jeugdwerkprojecten.
Doelstellingen en speerpunten 2015
De Protestantse Kerk wil kinderen en jongeren uitdagen, voorleven en begeleiden op hun levensweg.
Met als doel dat zij verantwoordelijkheid (leren) te nemen en zorg te hebben voor zichzelf, de ander
en de wereld.
Zo kunnen kinderen en jongeren groeien in hun ontwikkeling en krijgen zij de ruimte om te ontdekken
wat het voor hen betekent te geloven in God. Van ieder die in en vanuit de kerk betrokken is bij
kinderen en jongeren vraagt dat, dat zij geloven in kinderen en jongeren, en dat God een relatie met
hen wil aangaan. Kinderen en jongeren kunnen niet zonder een goede en liefdevolle thuisbasis, maar
ook een lokale gemeenschap is nodig waar er ruimte is voor ontwikkeling, en er plekken in en rond de
gemeenschap zijn waar zij geïnspireerd worden en in contact komen met andere kinderen en
jongeren.
Zo is de geloofsgemeenschap vindplaats van Gods liefde, en is zij tegelijk zoekplaats om vanuit de
gemeente in de dagelijkse wereld van kinderen en jongeren aanwezig te zijn. In deze tijd speelt deze
wereld zich voor verreweg de meeste kinderen en jongeren af buiten de kerk en buiten de kerkelijke
organisatie. Jeugdwerk beperkt zich niet alleen tot georganiseerde en spontane verbanden binnen de
kerk, maar is ook herkenbaar in het aanwezig zijn in de alledaagse leefwereld van kinderen en
jongeren.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
26
In 2014 is de programmastructuur voor het jeugdwerk fors vereenvoudigd. Het Programma gaat in
2015 verder als Programma JOP. De JOP-jeugdwerkers maken sinds 2014 geen deel meer uit van
het Programma maar behoren bij de Mobiliteitspool. PCGVO maakt geen onderdeel meer uit van het
Programma en valt vanaf 2014 onder HRM. De twee JOP teams zijn in 2014 samengevoegd tot één
team, zodat de ontwikkeling van het werk en de dienstverlening vanuit één regie plaats vindt. De
samenwerkingsrelaties met HGJB en met Welja worden voortgezet en maken deel uit van de
projecten van het Programma. Ten aanzien van de samenwerkingsrelatie met de HGJB kan verder
worden opgemerkt dat per 2015 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan tussen
bestuur dienstenorganisatie en bestuur HGJB. Het karakter van de samenwerking wordt nadrukkelijk
geformuleerd op de inhoud van het jeugdwerk en de dienstverlening; op de gezamenlijke inzet op
onderscheiden gebieden als catechese; op de uitwisseling van kennis en het inschakelen van elkaars
expertise.
In de begroting voor 2015 zijn de hoofddoelstellingen als speerpunten van het Programma JOP
opnieuw geformuleerd.
Algemene dienstverlening
De algemene dienstverlening van het Programma JOP richt zich op de presentatie van JOP en het
jeugdwerk in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Met voorlichting en uitwisseling (o.a. JOP
Coach Live) is JOP zichtbaar onder jeugdwerkvrijwilligers en kader in de kerk. JOP heeft kennis in
huis, signaleert nieuwe ontwikkelingen en maakt deze bespreekbaar in de dienstverlening en in
publicaties (o.a. PRO!)
Voor het jeugdwerk en de ontwikkeling ervan is JOP een actieve partner in de breedte van de kerk,
voor andere jeugdwerkorganisaties zoals HGJB en YFC en voor opleidingen.
Lokale dienstverlening
JOP werkt in en vanuit de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Met de dienstverlening
aan vrijwilligers en kader sluiten we aan bij de behoefte van gemeenten om voor kinderen en jongeren
vindplaats van Gods liefde te zijn. Voor lokale gemeenten is JOP een betrouwbare en vindingrijke
opdrachtnemer in kortdurende en in intensieve betaalde dienstverlening. JOP weet de JOPjeugdwerker als stimulans voor vernieuwend jeugdwerk in de gemeenten te realiseren en de
gemeente bij de uitvoering te begeleiden.
Naast de georganiseerde en spontane jeugdwerkverbanden van gemeenten zoeken we in de
dienstverlening naar de mogelijkheden om ook buiten de vanzelfsprekende grenzen van de kerk als
gemeente in de leefwereld van kinderen en jongeren aanwezig te zijn. De zorg om het afnemend
aantal kinderen en jongeren die in veel gemeenten leeft, is voor ons niet het laatste, maar juist de
uitdaging om met gemeenten nieuwe vormen van betrokkenheid bij kinderen en jongeren te
ontdekken.
Om deze reden is JOP volop aanspreekbaar op het deel van de 100 pioniersplekken voor kinderen en
jongeren, waaraan wij begeleiding geven.
Jeugdwerkprojecten
Met de jeugdwerkprojecten draagt JOP bij aan vitaal jeugdwerk in gemeenten. Voor langer lopende
projecten zoals bijvoorbeeld Sirkelslag Young en School weten we de binding onder de deelnemers te
versterken.
Op de gebieden van geloofsopvoeding en van catechese zijn we met onze projecten aanspreekbaar
en actueel.
Jeugdprojecten
Met enkele jeugdprojecten richt JOP zich direct op jongeren met het oog op karaktervorming en
(tijdelijke) netwerken voor 16+. We hebben goede ervaringen opgedaan door op muziekfestivals met
een eigen en herkenbaar aanbod aanwezig te zijn. JOP wil doelgericht investeren in deze
aanwezigheid.
Innovatie en onderzoek
Oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en deze voor het jeugdwerk benutten, hoort tot onze
kerntaak. Met de verkenningen in het transitiejaar 2014 naar georganiseerde en nieuwe fluïde vormen
van jeugdwerk heeft JOP een belangrijke stap gezet en vertaalt zich deze vernieuwing in de projecten
en dienstverlening.
Daarmee is de innovatie-aandacht niet beëindigd, maar blijft ze een deel van onze tijd vragen om het
jeugdwerk middels verkenningen en onderzoek te versterken.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
27
Sturing van de programmalijn
Ten opzichte van eerdere jaren is de vaste formatie van JOP gekrompen. Kennis en inbreng zullen
meer dan voorheen ‘op de klus’ worden georganiseerd door het inschakelen van JOP-Jeugdwerkers,
collega’s van o.a. de HGJB en deskundige vrijwilligers. Het werken met een zogeheten ‘flexibele schil’
veronderstelt binnen JOP een werkwijze die sterk uitgaat van projectmatig werken, waarin de rollen en
verantwoordelijkheden per project worden vastgesteld. JOP is al herkenbaar aan deze werkwijze en in
2015 wordt deze projectaanpak verder doorgezet.
JOP is een betrouwbare partner voor de vele vrijwilligers in het plaatselijk jeugdwerk, catechese en
vieren met kinderen. En dat geldt niet alleen voor vertrouwde projecten als Sirkelslag en uitgaven als
PRO! en Provider. JOP medewerkers zullen steeds meer als procesbegeleiders aansluiten bij
gemeenten om te helpen de essentie van het jeugdwerk te (her)vinden en nieuwe mogelijkheden voor
jeugdwerk te ontdekken: binnen, maar vooral ook buiten de vertrouwde kaders van de kerk.
Enkele kwalitatieve, kwantitatieve en innovatieve projecten/activiteiten voor 2015
De essentie van jeugdwerk
Onder deze titel biedt JOP in 2015 aan gemeenten een bezinningsprogramma aan waarin in drie
bijeenkomsten een zoektocht plaats vindt naar de essentie van het jeugdwerk voor de plaatselijke
gemeente. Het programma is in 2014 met behulp van een aantal pilotgemeenten ontwikkeld. In het
programma fungeert de JOP medewerker als procesbegeleider en critical friend. Beoogd wordt om het
programma tegen een gereduceerd tarief in veertig gemeenten uit te voeren.
Geloofsopvoeding
De specifieke wensen en behoeften op het gebied van Geloofsopvoeding groeien in een hard tempo.
Er wordt door gemeenten steeds vaker gevraagd om ondersteuning bij de dagelijkse praktijk van
geloven thuis. JOP sluit op deze wens aan met enkele overzichtelijke en goed bruikbare producten.
Aan de hand van de nieuwe uitgave Praktisch geloven thuis (eind 2014) zal JOP bij dit boek trainingen
en begeleiding aanbieden waarmee gemeenten ouders heel praktisch kunnen ondersteunen bij hun
geloofsopvoeding.
Christelijke karaktervorming
JOP zal naar manieren zoeken en toepassen om bij jongeren te werken aan de christelijke
karaktervorming waardoor jongeren worden aangesproken op hun talenten en nog te ontwikkelen
talenten.
Hierbij zal gebruik gemaakt worden van bestaande elementen uit het (christelijke) jeugdwerk en uit de
leefwereld van jongeren. JOP concentreert zich in 2015 in de samenwerking met de Kerk In Actie
reizen, Taizé in Nederland en in Your Story maar ook natuurlijke sociale verbanden.
De Jeugdwet en verder
In 2015 zal vanuit de verdere decentralisatie van de uitvoering WMO en de invoering van de Jeugdwet
meer gevraagd worden van de burgerlijke gemeente en lokale instellingen. Kerken en gemeenten
kunnen hierin vanuit hun oorsprong en missie een natuurlijke rol spelen. Dit zal vragen om een
doordenking van goede samenwerking, afbakening en gerichte inzet in het nieuwe landschap. JOP zal
in 2015 zich focussen op de ontwikkelingen en kansen voor het jeugdwerk, o.a. door deelname aan
het project Zorgzame Kerk.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
28
2.6 Human Resource Management
De specifieke missie van de afdeling HRM is dat de medewerkers van de afdeling ervoor zorgen dat
 de juiste mensen
 met de juiste combinatie van houding, kennis en vaardigheden
 op de voor hen en de organisatie best passende werkplek
 een optimale bijdrage kunnen leveren aan het werk binnen kerk en gemeenten
 en dat zij daarvoor passend worden beloond
Motto van de afdeling “HRM: maakt mensen sterk voor het werk van de kerk”.
Daartoe heeft de afdeling zich georganiseerd binnen drie eenheden
 Deskundigheid
 Mobiliteit
 Rechtspositie
HRM - Deskundigheid
HRM - Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie
Hoofddoelstellingen
Begroting
2015
(bedragen x € 1.000)
Kadercursussen
Landelijk vervolgaanbod
Vorming en bezinning
Permanente educatie
Werkbegeleiding
Interne scholing
Totaal lasten
Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.
Bij: resource resultaat
Totaal doelstellingen
Begroting
2014
Rekening
2013
685
401
70
1.297
195
653
310
143
1.411
505
314
29
709
2.648
2.517
56
1.614
2.648
2.517
-34
1.580
Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) is het onderdeel van de afdeling HRM
dat zich richt op de deskundigheid van het kader (vrijwilligers en professionals) van de Protestantse
Kerk in Nederland. Het is de missie van het PCTE om het kader te vormen en ondersteunen met een
relevant, goed en gevarieerd aanbod dat de bezieling van de werkers en de kwaliteit van het werk
versterkt.
Toerusting en vorming
Met het ontwikkelen en organiseren van cursussen, studiedagen en andere vormen van leren wil het
PCTE de kwaliteit, het geestelijk welbevinden en de bestuurskracht van kerkelijk kader versterken en
de toerusting van gemeenteleden waar mogelijk ondersteunen.
Dit door het ontwikkelen, ondersteunen en organiseren van:
 cursussen en trainingen voor kader in plaatselijke gemeente en classis
 een landelijk vervolgaanbod voor betaald en onbetaald kader, waaronder de opleiding amateurkerkmuziek bevoegdheid III
 cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG)
 projecten met het oog op het ontwikkelen van andere vormen van leren en een breder aanbod van
vorming
Kadercursussen
Ook in 2015 zal verder gewerkt worden aan de in 2013 gestarte uitwerking van de (meerjaren)
doelstelling sterker in te zetten op flexibilisering, maatwerk en effectiviteit van het cursuswerk. Het
PCTE werkt daarbij met verschillende soorten van trainingen/cursussen; doorlopend, modulair en een
combinatie van beide. We gaan bij het ontwikkelen van nieuw trainingsmateriaal uit van het didactisch
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
29
model van Karin de Galan. In dit trainingsmodel wordt goed aangesloten bij de startpositie en
leervragen van de deelnemers en ligt er veel nadruk op het oefenen van vaardigheden. Ontwikkelaars
van nieuwe cursussen en trainingen maken daarbij gebruik van de in 2014 geproduceerde
Handleiding cursussen en trainingen ontwikkelen.
Daarnaast wordt blijvend geïnvesteerd in de trainersvaardigheden van docenten/trainers. Naast het
trainen van interne docenten op specifieke cursussen zoekt het PCTE naar mogelijkheden om voor
het gespecialiseerde cursusaanbod ook gespecialiseerde externe docenten in te zetten. Daarnaast
worden in toenemende mate interne specialisten van de dienstenorganisatie (anders dan de
gemeenteadviseurs) ingezet in de uitvoering van het cursuswerk.
Na een afname in 2013 van de deelnemersaantallen aan de regionale cursussen lijkt dit zich in 2014
te herstellen naar het oude niveau. De landelijke cursussen kennen een stijgend patroon. Voor 2015 is
de doelstelling 345 (meerdaagse) cursussen te geven. De deelnemersdoelstelling voor 2015 is 5000.
In beide gevallen is dit het gemiddelde aantal over de voorgaande vijf jaar.
Theologische Vorming Gemeenteleden
De coördinatie van het landelijk verband van de TVG-cursusplaatsen berust bij een aan het PCTE
verbonden landelijke werkgroep. Deze werkgroep krijgt ondersteuning van een vrijwilliger en het
secretariaat. Sinds 2008 zien we een daling in het aantal cursusplaatsen en deelnemers. Die trend
hebben we in 2014 niet weten te doorbreken, we verwachten dat in 2015 in 23 plaatsen door ca. 700
deelnemers aan de TVG wordt deelgenomen.
Bezinning op leren in de kerk
‘Leren in de kerk’ gaat in ons protestantse kerkmodel uit van ambten en taken en van ambtsdragers
en taakdragers die daarvoor ‘toegerust’ moeten worden. Zij op hun beurt worden dan geacht de
gemeente toe te rusten. Dit betekent dat in het werk van het PCTE ambts- en taakdragers centraal
staan en wat zij nodig hebben bij hun ambts- en taakuitoefening. Je moet eerst een ambt of taak op je
hebben genomen om toegerust te kunnen worden. Daar waar de ‘toeleiding tot het ambt’ en tot taken
steeds minder gevoed wordt door een doorlopende vorming in catechese en kerkelijk verengingsleven
zien we echter in toenemende mate dat de vervulling en invulling van ambten en taken moeizaam
vorm krijgt. Vraag is of er een herbezinning op het ‘leren in de kerk’ nodig is, waarin niet de taak of het
ambt, maar het gemeentelid met zijn of haar roeping, gaven en talenten centraal staat. Het PCTE wil
in de gemeenten van de Protestantse Kerk de bezinning op gang brengen over het thema De
gemeente als gemeenschap van leerlingen, om daarmee een nieuwe focus te krijgen als het gaat om
‘leren in de kerk’ en het daaraan gerelateerde toerustingswerk van het PCTE.
Professionalisering
Met het (doen) organiseren van een rijk en inspirerend aanbod van begeleiding en (na)scholing wil het
PCTE bijdragen aan het werkplezier en de bedieningsvreugde van alle beroepskrachten en
bevorderen dat zij in staat zijn kerk en gemeente op eigentijdse wijze te blijven bewaren bij het heil en
bij haar roeping in de wereld.
Dit door:
 voorlichting en toerusting van predikanten en kerkelijk werkers met betrekking tot de invoering van
de permanente educatie
 het organiseren van het mentoraat aan beginnende predikanten en kerkelijk werkers
 het doen organiseren van de primaire nascholing van beginnende predikanten en kerkelijk
werkers door de PThU en de HBO-instellingen (CHE, InHolland, Windesheim).
 Het doen organiseren van een aangestuurd aanbod van voortgezette nascholing en specialisaties
door de PThU en de HBO-instellingen (CHE, Windesheim)
 het organiseren van een aanvullend eigen aanbod
 vertegenwoordiging namens de PKN naar de ISOK (opleiden van professionele kerkmusici)
Permanente Educatie
Per 1 september 2012 is de generale regeling voor de permanente educatie ingegaan.
In 2015 zijn we halverwege de eerste periode van 5 jaar. In 2015 zullen we onze activiteiten met name
inzetten op:
Ondersteuning bij scholingsplannen
Een kwart van de predikanten weet zich nog niet goed raad met het scholingsplan, de basis van de
permanente educatie. Twee derde van de predikanten acht hun kerkenraad niet goed in staat om het
gesprek met hun predikant aan te gaan over het scholingsplan.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
30
Voorlichting BM Classicale Vergaderingen (in samenwerking met RACV)
Brede moderamina van de classicale vergaderingen kennen hun rol bij de scholingsplannen nog niet
altijd even goed of hebben die nog niet ingevuld. Daardoor duurt de behandeling van ingediende
scholingsplannen soms te lang en/of wordt er onvoldoende met de indiener gecommuniceerd.
Overleg met PThU en Hogescholen
Het aanbod aan scholingsactiviteiten werd de eerste tijd door de PThU en hogescholen niet ver
genoeg vooruit gepland. Daardoor konden predikanten en kerkelijk werkers moeilijk een lange-termijn
planning van hun permanente educatie maken. De planning wordt nog extra bemoeilijkt door het
regelmatig uitvallen van scholingsactiviteiten vanwege te weinig aanmeldingen. Ook vindt de
doelgroep het aanbod niet breed genoeg c.q. toegesneden op de eigen leervragen. Met betrekking tot
de ontwikkeling van het aangestuurde aanbod voert de commissie periodiek overleg met de
betreffende opleidingen. Daarnaast hanteert de commissie vooralsnog een ruimhartige beoordeling
van aanvragen binnen het open erkende aanbod.
Voorbereiding evaluatie PE
Met het oog op de evaluatie in de synode na de eerste vijf jaar zal door de commissie in 2015 daar
een start mee gemaakt worden.
Het mentoraat is onderdeel van de permanente educatie. Eén van de predikanten voor de
werkbegeleiding legt het contact tussen mentor en mentorant en is verantwoordelijk voor de training
van mentoren. We gaan voor 2015 uit van 60 koppelingen van predikanten en 25 van kerkelijk
werkers, wat een jaarlijkse inzet van 85 mentoren vereist. Er is een bestand van 400 mentoren. In
2015 worden 6 mentoraatstrainingen (tweedaagsen) georganiseerd, doelstelling is deelname van in
totaal 35-40 mentoren. Er is een (digitale) community voor mentoren.
Voor de primaire nascholing van beginnende predikanten organiseert de PThU twee keer per
studiejaar een cursus voor 20-25 deelnemers. In januari 2015 starten de gezamenlijke HBOinstellingen de derde cursus primaire nascholing voor beginnende kerkelijk werkers, ook deze cursus
heeft een omvang van 20-25 deelnemers.
In het kader van de Permanente Educatie draagt het PCTE zorg voor twee specialisaties. In 2014 is
de tweejarige specialisatie ‘Missionair voorganger’ van start gegaan met 17 deelnemers. Deze
specialisatie is in opdracht van en in samenwerking met het programma MW&KG ontwikkeld. Het
PCTE is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de specialisatie. Daarnaast draagt het
PCTE zorg voor de voortgang van de driejarige specialisatie ‘Geestelijke Begeleiding’. In september
2015 hopen we met een nieuwe groep van start te gaan. Voor de inhoudelijke ontwikkeling van de
specialisatie is er de steungroep Geestelijke begeleiding. De praktische uitvoering van de opleiding is
ondergebracht bij de PThU. In 2015 zal in overleg met de Steungroep en de PThU een structurele
inbedding voor de opleiding gerealiseerd worden.
Werkbegeleiding
Het bieden van Werkbegeleiding heeft als doel het begeleiden van predikanten en kerkelijk werkers,
zodanig dat deze beroepsgroep (weer) efficiënt, effectief, met kwaliteit en met vreugde en bezieling
haar werk kan doen.
Dit door:
 Individuele werkbegeleiding op verzoek;
 Begeleiding van samenwerking en teamvorming;
 Het stimuleren en ondersteunen van een aanbod van geestelijke begeleiding;
 Het stimuleren en begeleiden van waarderende collegiale consultatie en intervisie;
 Materiële hulpverlening (CIH).
In hetzelfde jaar dat de PE van start ging is de Werkbegeleiding tevens overgegaan naar het aanbod
van betaalde dienstverlening van de Dienstenorganisatie. Gezien de omvang van de vraag naar deze
vorm van betaalde individuele werkbegeleiding zal in 2015 de formatieomvang voor de
werkbegeleiding met 1 fte worden teruggebracht.
In 2015 willen we blijven werken aan de profilering van de werkbegeleiding. Om met vreugde en
bezieling het werk te (blijven) doen, is het zinvol begeleid te worden en na te denken over zaken als
inspiratie, spiritualiteit en geestelijk leiderschap. Daarnaast kan werkbegeleiding een belangrijke rol
spelen in de preventie van conflictsituaties en/of losmakingen van predikanten. Bekend moeten zijn
welke dienstverlening het team allemaal kan bieden.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
31
Voortgezet wordt ook de bijdrage aan het project ‘Samenwerking gemeenten’. De samenwerking van
predikanten en kerkelijk werkers is binnen deze praktijk van samenwerkende gemeenten van groot
belang. Werkbegeleiding / teambegeleiding helpt daarbij, bijvoorbeeld met de vertaalslag van visie en
doel van de samenwerking naar de praktijk en organisatie ervan.
In 2015 blijft de werkbegeleiding een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de
werkgemeenschappen. Daarin speelt de methode van het ‘waarderend onderzoek’ een belangrijke rol.
Dezelfde methode staat ook centraal bij het aanbod op het terrein van de intervisie en collegiale
consultatie. Gezien de beperking van de omvang van de formatie zal in 2015 gezocht moeten worden
naar een andere opzet voor het aanbod van geestelijke begeleiding.
Bureau PC GVO
De werkzaamheden van het bureau PC GVO betreft het in opdracht van het bestuur van de Stichting
PC GVO uitvoeren van management en administratie van de Stichting PC GVO. De stichting treedt op
als werkgever van docenten godsdienstonderwijs op openbare scholen.
Het bureau PC GVO is verantwoordelijk voor alle management- en uitvoeringstaken van de stichting
PC GVO. De doelstelling is om naar volle tevredenheid van het bestuur van de Stichting PC GVO te
werken op een budget neutrale wijze.
Het bureau PC GVO verricht landelijke taken ten dienste van het GVO. Belangrijke taken zijn:
 de voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur PC GVO vastgestelde beleid;
 aansturing van de regiobegeleiders (leidinggevende en eerste aanspreekpunt van de docenten);
 het coördineren van de inhoudelijke nascholing van ruim 420 docenten samen met JOP, HGJB en
IKOS;
 het voeren van de docentenregistratie en financiële administratie;
 het overleg met de OR van de Stichting PC GVO.
HRM – Mobiliteit
Hoofddoelstellingen
Begroting
2015
(bedragen x € 1.000)
HRM Management en Secretariaat
Begeleiding Mobiliteitspool
Mobiliteitsbureau
Totaal lasten
Begroting
2014
Rekening
2013
113
293
192
598
Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.
Bij: resource resultaat
Totaal doelstellingen
2.606
598
2.606
2.442
318
2.761
Het team Mobiliteit is het onderdeel van de afdeling HRM dat zich richt op het bevorderen en
verbeteren van de mobiliteit van de beroepsgroep binnen de kerk, zodanig dat de juiste man of vrouw
op de juiste plek werkt.
Mobiliteitsbureau (beroepingswerk)
Het Mobiliteitsbureau heeft als doelstelling het begeleiden, bevorderen en vergroten van de mobiliteit
van predikanten en kerkelijk werkers binnen de kerk om daardoor bij te dragen aan de groei en bloei
van gemeenten en beroepsgroepen: de juiste persoon op de juiste plaats.
Dit komt concreet tot uiting in de voorlichting en advisering rondom het vacaturebeleid in de
gemeenten. Voor een belangrijk deel betreft dit het klassieke beroepingswerk van predikanten en het
kerkordelijk voorgeschreven advies.
Mobiliteitspool (uitleen van beroepskrachten aan plaatselijke gemeenten)
Vanuit de mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (te weten:
jeugdwerkers, interim-predikanten, studentenpastors, beginnende predikanten, pioniers MW/KG,
diaconale werkers KIA) uitgezonden naar de plaatselijke gemeenten.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
32
Hoofddoel van de mobiliteitspool is het ontzorgen van gemeenten in hun behoefte aan professionele
krachten. Belangrijke, daaruit afgeleide, interne doelstellingen zijn het verbeteren en stroomlijnen van
de dienstverlening bij uitleen van beroepskrachten aan gemeenten, het verbeteren en optimaliseren
van de inzet van beroepskrachten en het ontzorgen van de programmalijnen.
De doelstellingen en speerpunten voor 2015 zijn:
Mobiliteitsbureau (beroepingswerk)
Visievorming
De Protestantse Kerk bevindt zich in een transitiefase. Dit komt onder andere tot uiting in de
verschillende behoeften die er in gemeenten leven t.a.v. de werkers in het veld. Het Mobiliteitsbureau
vormt een belangrijk knooppunt van contacten tussen enerzijds gemeenten uit de volle breedte van de
kerk (geografisch, theologisch) en anderzijds predikanten, proponenten en kerkelijk werkers en heeft
daarin een signaalfunctie. Het komend jaar wil het Mobiliteitsbureau substantieel bijdragen aan een
samenhangende visie op het terrein van de mobiliteit.
Scherpere focus op gemeenten
Traditioneel wenden proponenten en predikanten zich tot het Mobiliteitsbureau vanuit hun verlangen
naar mobiliteit. Die contacten zijn essentieel voor het werk van het Mobiliteitsbureau en behoeven
continuïteit. Het komend jaar wil het Mobiliteitsbureau de focus daarnaast scherper richten op de
gemeenten, waar sprake is van een veranderende vraagstelling. Bovendien valt er een afname van
kennis van de kerk en haar procedures waar te nemen. Concreet wil het Mobiliteitsbureau:
- in een eerder stadium en intensiever contact leggen met gemeenten die vacant worden/zijn,
waardoor de kwaliteit van de dienstverlening kan verbeteren;
- meer aandacht vragen voor alternatieve mogelijkheden voor gemeenten die bij haar visie passen
(o.a. de inzet van HBO-theologen en de proponenten uit de Mobiliteitspool);
- de rol van de consulent, wezenlijk in het beroepingsproces, hernieuwd onder de aandacht brengen.
Intensievere samenwerking met de Mobiliteitspool
In toenemende mate vragen gemeenten advies rondom predikantschap voor bepaalde tijd
(Mobiliteitspool), de kerkelijk werkers en tijdelijke voorzieningen (interim-predikantschap,
hulpdiensten). Met de veranderende vraag naar werkers in de gemeente ligt nauwe samenwerking
tussen het Mobiliteitsbureau en de Mobiliteitspool – waar tijdelijkheid hoog staat aangeschreven voor de hand. Daartoe werkt het Mobiliteitsbureau samen met de Mobiliteitspool en geeft inhoudelijke
begeleiding aan de interim-predikanten die deel uitmaken van de Mobiliteitspool.
Het komend jaar zal die samenwerking nader worden afgestemd en geïntensiveerd met name rondom
de proponenten-pilot de (inhoudelijke) begeleiding van de interim-predikanten en het delen van kennis
met het oog op innovatie.
Mobiliteitspool (uitleen van beroepskrachten aan plaatselijke gemeenten)
Hoofddoelstellingen
Begroting
2015
(bedragen x € 1.000)
Interim predikanten
Beginnende predikanten
Pionieersplekken MW/KG
Diaconale werkers KIA
JOP/HGJB-Locaal
Studentenpastoraat KIO
Internationaal studentenpastoraat KIO
Koopvaardij KIO
Binnenvaart KIO
Dovenpastoraat KIO
Totaal lasten
Rekening
2013
710
793
0
0
1.847
0
0
0
0
3.349
Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.
Bij: resource resultaat
Totaal doelstellingen
13 oktober 2014
Begroting
2014
0
0
0
0
0
0
0
,
3.349
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
33
Voor de vorming van de Mobiliteitspool namen gemeenten dienstverlening af van verschillende
programmalijnen en/of stafafdelingen. Dit betekende dat er verschillende procedures, contracten en
tarieven werden ontwikkeld en gehanteerd. Ook de medewerkers, die vanuit de DO in gemeenten
werkzaam waren, werden verschillend aangestuurd en begeleid. De mobiliteitspool wil aan
gemeenten één duidelijke plaats bieden van waaruit de uitleen van medewerkers wordt geregeld. Ook
op het gebied van procedures, contracten, arbeidsvoorwaarden en tarieven wordt een eenduidig
beleid gevoerd. Voor gemeenten betekent dit meer transparantie: eenvoudigere en efficiëntere
dienstverlening.
Uitgangspunt voor het uitlenen van beroepskrachten naar plaatselijke gemeenten is dat de uitleen
altijd in de context staat van een bredere en vaak ook langere duur van dienstverlening van de
Dienstenorganisatie aan een plaatselijke gemeente. De uitleen wordt bijvoorbeeld voorafgegaan door
een adviestraject van een programmalijn of het mobiliteitsbureau of is onderdeel van een
samenwerking(sproject) van een programmalijn met een gemeente of aan een gemeente verbonden
project (o.a. pioniersplek/categoriaal pastoraat/diaconaal).
De Mobiliteitspool sluit met gemeenten tijdelijke contracten af. Er wordt gewerkt met vaste tarieven per
categorie van bijzondere aanstellingen. Doelstelling is de uitleen naar gemeenten tegen zo laag
mogelijke kosten te realiseren. Om die reden worden opslagkosten niet altijd volledig verwerkt in de
tarieven. Enerzijds betekent dit dat deze kosten in die gevallen (deels) anders gefinancierd worden
(fondsen, ten laste van de programmalijnen of quotum). Anderzijds betekent dit dat een groter risico
bij de gemeente wordt neergelegd dan gebruikelijk bij commerciële uitleenorganisaties (bijv. bij
ziekte). Doelstelling is wel dit risico contractueel te beperken, o.a. door een inspanningsverplichting
van de Dienstenorganisatie bij vervanging.
Voor de mobiliteitspool is de begeleiding van de medewerkers een belangrijk punt. De mobiliteitspool
zet zich in voor consistente(re) aandacht voor de loopbaan van medewerkers,
deskundigheidsbevordering en intervisie. De begeleiding bestaat uit een inwerkprogramma nieuwe
medewerkers, begeleidingsgesprekken gedurende de contractperiode en twee keer per jaar
regiobijeenkomsten.
Concrete doelstellingen om deze algemene doelstellingen te bereiken zijn voor het komende jaar de
volgende:
Continuering pilot proponenten
Na een aanloopfase in 2013 van het werven van proponenten en gemeentes, groeit nu gestaag de
pool van geschikte kandidaten en geïnteresseerde gemeentes. In 2015 zal op de professionalisering
van de processen rondom werving en matching rond dit initiatief in samenwerking met het
Mobiliteitsbureau worden ingezet.
Stroomlijnen dienstverlening en processen
In 2015 zal het stroomlijnen van diensten en processen blijvend aandacht vragen. Concreet gaat het
daarbij om het uniformeren van diensten, tarieven, overeenkomsten en procedures (zoals bijv.
werving & selectie en begeleiding) zodat zowel binnen de DO als voor gemeenten meer eenduidigheid
hierover ontstaat.
Uitwerken begeleiding, coaching en intervisie
Op basis van de ervaring en visieontwikkeling in 2014 zal in 2015 verder gewerkt worden aan een
kwalitatief goed begeleidingsprogramma.
Afstemming en Coördinatie met programmalijnen
De huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden met de programmalijnen zullen worden
verankerd in Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) zodat de onderlinge verantwoordelijkheden
duidelijk zijn en het ‘ontzorgen’ van gemeenten en programma’s wordt gewaarborgd.
HRM – Rechtspositie
Team Traktementen en Pensioenen
Het team Traktementen en Pensioenen is het onderdeel van de afdeling HRM dat zich richt op de
inkomstenvoorziening van predikanten tijdens werk, ziekte, werkloosheid, emeritaat en bij overlijden.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
34
Het doel van het team Traktementen en Pensioenen is de beleidsondersteuning van de positie van de
predikant en kerkelijk werker, de beleidsondersteuning van de arbeidsvoorwaarden van gemeentepredikanten, het uitvoeren van de regelingen, het verzorgen van de traktementsadministratie, de
verzuim- en pensioenadministratie en het voorlichten van de gemeenten en predikanten over arbeidsvoorwaarden. De doelstellingen en speerpunten voor 2015 zijn:
De werkzaamheden van het team Traktementen en Pensioenen wordt in hoge mate bepaald door de
ondersteuning van de Beleidscommissie Predikanten en de uitvoering van de omslagregeling
predikantstraktementen. In de toelichting op de begroting signaleert de Beleidscommissie een verdere
terugloop van het aantal fte predikanten. De commissie geeft daarbij aan dat het op dit moment niet
duidelijk in hoeverre deze terugloop gecompenseerd wordt door aanstellingen van kerkelijke werkers
met preek- en sacramentsbevoegdheid, door de inzet van beginnende predikanten uit de
Mobiliteitspool en doordat emeriti vaker worden ingezet voor het verrichten van hulpdiensten. Wel is
de indruk dat gemeenten in toenemende mate behoefte krijgen aan de inzet van tijdelijke krachten.
Voor de commissie is daarom een verdere bezinning op de flexibilisering van de arbeidsmarkt van
predikanten geboden.
Het team Predikantstraktementen en –pensioenen voert in 2015 de volgende activiteiten uit:

De ambtelijke ondersteuning van de Beleidscommissie Predikanten, bestaande uit de
vormgeving van de omslagregeling predikantstraktementen en -pensioenen, het opstellen van de
begroting en de jaarrekening van de centrale kas predikantstraktementen en het onderhoud van
de contracten met de arbodienst en de pensioenverzekeraars.

De uitvoering van de omslagregeling predikantstraktementen, bestaande uit 1. de administratie
van de centrale kas predikantstraktementen (uitkering traktementen en wachtgelden, inning en
afdracht pensioenpremies, inning bijdragen), 2. de re-integratie van werkloze predikanten, 3. de
toekenning van periodieke verhogingen en 4. de voorlichting over de traktements- en
omslagregeling.

De ambtelijke ondersteuning van het Georganiseerd Overleg Predikanten, bestaande uit
vormgeving en invulling van de rechtspositieregeling van de predikanten voor gewone
werkzaamheden. Aan de orde zijn het beloningsbeleid, de sociale voorzieningen bij werkloosheid
(wachtgelden) en arbeidsongeschiktheid en de pensioenen.

De ambtelijke ondersteuning van de Commissie van beroep voor de predikantstraktementen en
pensioenen.

De ambtelijke ondersteuning van de Stuurgroep Rechtspositie Predikanten, die in opdracht van
het moderamen gaat onderzoeken of het, gelet op de situatie van de kerk, gewenst en mogelijk is
veranderingen aan te brengen in de specifieke rechtspositie van predikanten voor gewone
werkzaamheden.

Het vanuit rechtspositioneel en financieel oogpunt bijdragen aan beleid, dat het bestuur van de
Dienstenorganisatie voor de predikanten voor gewone werkzaamheden ontwikkelt. Aan de orde
zijn vraagstukken van kwaliteit (geschiktheid), integriteit, flexibiliteit en mobiliteit.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
35
2.7
Expertisecentrum
Hoofddoelstellingen
Begroting
2015
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
Adviezen en rapportages moderamen GS
Adviezen en rapportages dienstenorganisatie
Kwaliteitsverbetering dienstverlening
Onderzoek werk dienstenorganisatie
Advisering Kerk in Actie (beleidsvraagstukken)
149
107
161
106
101
171
125
37
123
74
133
76
Totaal lasten
418
464
481
418
464
498
Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.
Bij: resource resultaat
Totaal doelstellingen
17
Het Expertisecentrum (EC) is een kennismakelaar en draagt er zorg voor dat kennis en informatie die
binnen en buiten de dienstenorganisatie aanwezig zijn optimaal benut kunnen worden voor het werk
van moderamen en synode, directie, management en medewerkers van de dienstenorganisatie. Het
EC stimuleert het delen van kennis en leren in de organisatie, doet onderzoek en verzamelt kennis,
informatie en ervaringen met het oog op het schrijven van adviezen en rapportages.
Doelstellingen
De concrete doelstellingen en speerpunten voor 2015 zijn:
 Doorlopende advisering van het moderamen van de generale synode;
 Evaluatie van het project ‘ethische bezinning’ van het moderamen dat liep van 2012 tot en met
2014 en waarin drie handreikingen zijn verschenen;
 Schrijven van 3 tertiaalsignalen waarin relevante trends worden beschreven;
 Schrijven van 1 statistische jaarbrief met de basisgegevens van kerk en gemeenten;
 In het kader van het delen van kennis worden in 2015 6 lunchgesprekken resp. expertmeetings
georganiseerd rondom voor kerk en dienstenorganisatie relevante thema’s;
 Verwerking en signalering aan het MT van de inhoudelijke gegevens van de kwartaalrapportages
van de verschillende programma’s;
 Onderzoek en evaluatie ten behoeve van het werk van de verschillende programma’s van de
dienstenorganisatie. We streven ernaar dat het Expertisecentrum in 2015 een beeld heeft van alle
onderzoeken en evaluaties die door de programma’s en afdelingen worden gepland en zo
mogelijk ook uitvoert of coördineert;
 Voor Kerk in Actie wordt deelgenomen aan de Church & Society Commission van de CEC en
worden beleidsadviezen uitgebracht rondom de in 2014 vastgestelde vier focuspunten;
 Bijdragen aan de uitwerking van de opdrachten die voortvloeien uit de Tussenevaluatie die in
2014 is gemaakt van het beleidsplan 2013-2016. Tevens in lijn daarmee voorbereidende
werkzaamheden in verband met het beleidsplan voor de Dienstenorganisatie 2017-2021;
 Versterken van de relatie van het Expertisecentrum met de PThU met het oog op het delen van
kennis en deskundigheid op het terrein van (godsdienstsociologisch en theologisch) onderzoek.
De projecten zijn conform de algemene doelstelling merendeels gericht op het bevorderen van de
kwaliteit en vernieuwing van kerk en organisatie. De projecten rondom het delen van kennis richten
zich voor een deel op aspecten van de cultuur in de organisatie.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
36
2.8
Communicatie & Fondsenwerving
Hoofddoelstellingen
Begroting
2015
(bedragen x € 1.000)
Fondsenwerving
Marketing communicatie
Corporate communicatie/voorlichting
Relatiebeheer Kerk in Actie (v/h Interactief)
Ondersteuning plaatselijke geldwerving
Totaal lasten
Begroting
2014
2.574
743
1.109
736
90
5.252
Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.
Bij: resource resultaat
Totaal doelstellingen
5.252
2.882
825
1.131
800
50
5.688
5.688
Rekening
2013
2.618
786
1.060
751
5.215
50
336
5.601
De missie van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving is om twee beslissingen van mensen
ten positieve te beïnvloeden:
 de beslissing om deel te nemen aan aktiviteiten van de Protestantse Kerk (met name
kerkdiensten)
 de beslissing om een bijdrage te geven aan de programma’s van de Protestantse Kerk (met name
Kerk in Actie en met name een financiële bijdrage)
Communicatie Protestantse Kerk Nederland
De bovengeformuleerde missie wordt voor de Protestantse Kerk gerealiseerd middels de volgende
elementen:
1. In de kern van hun betekenis voorzien kerken en geloofsgemeenschappen – en dus ook de
Protestantse Kerk in Nederland – in twee behoeftes:
a. de behoefte aan zingeving, levensbeschouwing, inspiratie, verdieping en
b. de behoefte aan saamhorigheid, verbinding, betrokkenheid, engagement;
2. In marketing jargon: de Protestantse Kerk opereert op twee markten; de markt voor zingeving en
de markt voor saamhorigheid.
3. Vervolgens moet helder zijn op welke manier de Protestantse Kerk in Nederland zich op een
relevante en positieve manier onderscheidt van andere relevante aanbieders op deze markten.
4. Een evident onderscheid ten opzichte van andere aanbieders zit opgesloten in de naam van onze
kerk: de Protestantse Kerk. Curieus genoeg wordt dit (latente) onderscheid in de communicatie
van de Protestantse Kerk niet of nauwelijks benoemd, geduid of geclaimd.
In het licht van 2017 (500 jaar Protestantisme) zullen we inzetten om de aanduiding ‘Protestants’
positief onderscheidend te laten zijn.
5. In de woordvoering mag met gezonde vrijmoedigheid duidelijk worden gemaakt welke unieke
geloofstraditie aan het woord is.
6. In de communicatie van de Protestantse Kerk in het algemeen en de woordvoering specifiek moet
gewaakt worden voor de neiging het brood uit te delen. Maar dat is niet de missie. De
Communicatie van de Protestantse Kerk moet honger creëren – geen brood uitdelen. Meer
specifiek in de context van kerk en geloof: onze communicatie moet mensen laten overwegen om
naar de kerk te gaan maar moet niet het Evangelie onder de aandacht brengen.
Wél kan onze communicatie de nieuwsgierigheid prikkelen en een hint geven van de ingrediënten
van de Protestantse geloofstraditie. In de kerk - en dan wordt met nadruk bedoeld: in de
plaatselijke geloofsgemeenschap - moet het brood worden uitgedeeld. En of dat brood bestaat uit
een wellustig croissantje, glutenvrij speltbrood of spartaans roggebrood – dát is eerst en vooral
aan de plaatselijke gemeente en haar voorganger.
7. Eén van de eerste stappen om ons met meer vrijmoedigheid en volledigheid aan de buitenwereld
voor te stellen is om de verwarrende afkorting ‘PKN’ zoveel als mogelijk achter ons te laten en om
onszelf voluit met het adjectief ‘Protestants’ te tooien. Hiertoe zal de url van de website in het
najaar van 2014 niet langer www.pkn.nl zijn maar www.protestantsekerk.nl. Ook alle
emailadressen zullen hierin volgen – uiteraard met een softe overgang. Op de website zal het
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
37
begrip ‘Protestants’ lichtvoetig worden toegelicht (zie appendix – obv artikelen van Buys, Dane en
Kennedy).
8. Inventarisatie van de barriëres die maken dat mensen niet deelnemen aan aktiviteiten (m.n.
kerkdiensten) van de Protestantse Kerk heeft ons geleerd dat de veronderstelde verbinding ‘kerkgeloof’ een dominante reden is om een bezoek aan onze kerk niet te overwegen:
Op basis van deze insight zijn we voornemens om een campagne te ontwikkelen die aanhaakt
bij het veelgehoorde ‘Geloven doe je in de kerk’ maar tegelijkertijd duidelijk maakt dat er wis
en waarachtig nog wel andere dingen in een kerk plaatsvinden dan uitsluitend het voor wáár
houden van een aantal geloofsovertuigingen. Met dank aan de achterzijde van het Nieuwe
Liedboek denken we aan het ontwikkelen van de volgende advertenties:
Geloven doe je
in de kerk.
Geloven doe je
in de kerk.
Geloven doe je
in de kerk.
Geloven doe je
in de kerk.
Geloven doe je
in de kerk.
Liefhebben
óók.
Hopen óók.
Twijfelen óók.
Protesteren
óók.
Troosten óók.
Uiteraard met als afzender de lokale Protestantse gemeente of (wanneer het in landelijke
media verschijnt) de Protestantse Kerk.
9. In samenwerking met De Zalige Zalm zal in 2015 een pilot worden opgezet om te testen wat het
resultaat kan zijn van een missionair kerkblad – zowel qua inhoud als verspreiding. Een pilot met
een tiental gemeentes die hun communicatie missionair willen inrichten en daarmee een
voorbeeldfunctie voor andere gemeentes kunnen vervullen. Met de term ‘missionaire
communicatie’ doelen wij op communicatie die de missie van de lokale gemeente uitdraagt en dat
doet op een zodanige wijze dat dit niet alleen toegankelijk en aantrekkelijk is voor de
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
38
kerkbezoekende gemeenteleden, maar voor álle ingeschreven leden, dus ook voor de
randkerkelijken. Pilotperiode: februari t/m mei; daarna resultaten evalueren.
Communicatie Kerk in Actie
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van een nieuwe merkstrategie voor Kerk in Actie. Eerder
is gewerkt aan een communicatiestrategie die consequent is doorgevoerd. De toenemende
concurrentie, afnemende resultaten op het gebied van fondsenwerving en een kritische houding ten
opzichte van ontwikkelingssamenwerking maakt dat we genoodzaakt werden na te denken over onze
profilering in de markt. Bij een merkstrategie gaat het over het maken van keuzes. De keuze welke
waarden we naleven, welke doelen we nastreven en hoe we dit verbinden aan de achterban. Het gaat
ook om keuzes maken over wat we niet willen communiceren. De keuzes die we hierin maken moeten
het merk betekenis geven voor onze doelgroep en Kerk in Actie onderscheiden van de concurrentie.
Nu de merkstrategie is ontwikkeld met als ondertitel ‘geloven in delen’ moet deze in het komende jaar
uitgerold worden. Daarnaast wordt op een beperkt aantal werkvelden ingezet waardoor er op het
gebied van communicatie meer focus komt in de breedte van het werk van Kerk in Actie.
Al het corporate materiaal wordt gemaakt vanuit de merkgedachte en hierop zullen ook alle
(communicatie) bureaus gebriefd worden. Om ervoor te zorgen dat er meer uniformiteit komt in het
communicatiemateriaal is tot een nieuwe werkverdeling tussen fondsenwerving en
marketingcommunicatie besloten. Fondsenwerving stelt een briefing op voor het te ontwikkelen
product en Marketingcommunicatie zorgt dat er communicatiematerialen ontwikkeld worden in lijn met
de merkstrategie. Deze nieuwe rolverdeling tussen team fondsenwerving en team
marketingcommunicatie zal zich moeten bewijzen en in de tweede helft van het jaar worden
geëvalueerd. Draagt het bij aan betere resultaten als het maken van materialen vanuit één team en
één strategie gebeurt?
Het persbeleid zal in 2015 meer nadruk leggen op issue- of reputatiemanagement. Het neerzetten van
het beeld van Kerk in Actie en het beïnvloeden van de perceptie wordt zowel off- als online
belangrijker. Nu de visie en merkstrategie van Kerk in Actie helder zijn geformuleerd wordt het de
kunst deze te koppelen aan de perceptie die de (potentiële) achterban heeft en zorgen dat gewenste
identiteit en de beleving overeen komen. Naast het stroomlijnen van alle communicatie-uitingen in lijn
met de merkstrategie maken ook het sneller inspelen op actuele thema’s, aanwezig zijn daar waar de
achterban is en campagnes prominenter profileren deel hiervan uit.
Activiteiten
In 2015 is er een aantal speerpunten binnen de activiteiten in het team marketingcommunicatie:
E-mail marketing
De nieuwsbrieven van Kerk in Actie zijn tot nu toe niet gekoppeld aan donateursbestanden. Hierdoor
weten we niet wie de lezers zijn en hoe we ze een passend aanbod kunnen doen. Door gebruik te
maken van het door de DO ingevoerde ‘Click dimensions’ wordt dit mogelijk. Daarnaast willen we ons
oriënteren op het inzetten van e-mailmarketing. Dit kan door gebruik te maken van bestanden die we
verzamelen met de 40dagentijd- en kerstapp maar ook door adressen van de nieuwsbrieven. Dit
gebeurt in samenwerking met team fondsenwerving. Ook het loyaliteitsprogramma kan onderdeel zijn
van e-mailmarketing door contactmomenten af te stemmen op belangrijke momenten in de
levenscyclus van de donateur.
Informatievoorziening ten behoeve van producten
In 2014 is een team Kerk in Actie gemeenteadviseurs het land in gegaan met een koffertje vol nieuwe
producten. Een van deze producten is het ‘themajaar’ waarbij gemeentes kunnen kiezen voor drie
clusters van Kerk in Actie waarbinnen ze hun diaconale en zwo-werk kunnen vormgeven. Hiervoor
worden pakketten informatiemateriaal beschikbaar gesteld. In 2014 is hiermee geëxperimenteerd en
in 2015 wordt het belangrijk met minimale middelen zoveel mogelijk kwalitatief goede informatie over
projecten uit de regio’s op te halen. Dit kan door Nederlandse filmmakers, fotografen of redacteuren te
sturen en door samen te werken met lokale professionals. Dit alles in goede samenwerking met de
regiokantoren en de afdeling Zending.
Doorontwikkeling producten
Een aantal producten zal doorontwikkeld moeten worden op basis van de eerste ervaringen van de
gemeenteadviseurs en de resultaten. Hierbij valt te denken aan het jongerenproduct, de reizen en het
themajaar. Daarnaast bestaan er nog ideeën rondom evenementenmarketing die moeten worden
uitgewerkt.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
39
Onderzoek
Ook in 2015 zullen we meer willen meten hoe onze doelgroep zich tot ons verhoudt. In de BSC van
2014 zijn al indicatoren opgenomen zoals hoe gewaardeerd de donateurs zich voelen. Hoe onze
merkstrategie aansluit op de beleving van onze achterban en of de producten voldoen in een behoefte
zal in 2015 gemeten moeten worden. Ook Vandaar krijgt een lezersonderzoek om vast te stellen hoe
het blad gelezen wordt en in welke mate de lezers zich door het blad gewaardeerd voelen en
betrokken bij Kerk in Actie.
Campagnes
Daarnaast zal ook in 2015 gewerkt worden aan twee sterke campagnes: de 40dagentijd- en de
kerstcampagne inclusief de bijbehorende apps. De nieuwe website wordt doorontwikkeld en eventueel
bijgesteld na eerste gebruikservaringen. Als de regioavonden aanslaan (najaar 2014) zullen er nieuwe
avonden worden georganiseerd naast bijeenkomsten als de LDD en de Werelddag (door afdeling
Zending georganiseerd in afstemming met MC).
Bezuinigingen
Voorgenomen bezuinigingen moeten doorgevoerd worden. Hierbij worden afwegingen gemaakt
waarbij het merk Kerk in Actie niet uitgehold wordt. Zo zullen we ons donateursblad Vandaar anders
financieren maar gezien het feit dat dit blad een belangrijk medium is om onze (vergrijsde) doelgroep
betrokken te houden en het tegelijk ook ingezet wordt voor direct mailings, is besloten het blad zeker
in 2015 nog in stand te houden. Overige bezuinigingen zullen betrekking hebben op de
40dagentijdcampagne, het Luisterend Dienen programma en het niet geheel invullen van
vacatureruimte.
Fondsenwerving
Doelen qua opbrengsten
Bron wervingsacties
Begroting
2015
(x € 1.000)
Kerk in Actie
Missionair Werk
KIO / IO / PCTE
JOP
Totaal
Stichtingen, fondsen en EO
Noodhulpacties / SHO
Begroting
2014
18.032
587
534
458
19.611
20.400
650
635
550
22.235
1.650
PM
1.600
PM
Voor 2015 is een realistische begroting met eigen ambitie tot groei opgesteld, met daarbinnen een
seizoensbegroting gebaseerd op de concrete acties en betaalpatronen van de gevers (gemeenten en
particulieren). Omdat de levensduur van het huidige systeem RDMS eindigt zal gezocht worden naar
een opvolger voor dit systeem.
Kerken
Activiteit Kerken
Begroting
2015
(x € 1.000)
Collecten
Interactief en nieuwe producten
Vrije giften
Totaal
Exclusief noodhulpacties
Begroting
2014
4.216
1.800
5.984
12.000
4.331
1.800
8.404
14.535
PM
PM
Voor 2015 zal de participatiegraad van de collecten worden gehandhaafd en waar mogelijk
geoptimaliseerd. Een nieuw relatiebeheer met een marktbewerkingsplan en met nieuwe producten
zullen naar de gemeenten worden geimplementeerd. In 2015 zal uitgegaan worden van stabilisatie
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
40
van de inkomsten uit Interactief en uit nieuwe producten. De productontwikkeling geschiedt op basis
van marktbehoeften en mogelijkheden. Tevens zal de kennis van diaconieën worden vergroot/verdiept
met betrekking tot hun financiële potentie, beleid en behoeften, waarop vervolgens kan worden
ingespeeld. Luisterend Dienen zal worden geintegreerd in de productontwikkeling en relatiebeheer.
Ook zullen innovatieve instrumenten worden geintroduceerd zoals: App protestant en een online
collectemodule.
Particulieren
Activiteit Particulieren
Begroting
2015
(x € 1.000)
Incasso gevers
Incidentele gevers
Mailingen Kerk in Actie
Mailingen andere programma's
Events
Prospectwerving
Major donoren
Totaal
3.350
1.957
1.940
140
50
75
100
7.612
Begroting
2014
3.500
2.040
1.940
110
10
50
50
7.700
In 2015 zullen minder soorten mailingen uitgaan maar wel naar meer adressen. Ook incassogevers
zullen aanvullend worden benaderd. De adressen binnen de eigen donateurs ‘piramide’ zullen worden
geheractiveerd. Tevens zal gestart worden met eventswerving, donateursontmoetingen en
voordeelacties. Een digitale geldwerving zal (meer) worden toegepast. Binnen de geselecteerde
mailbestanden zal vooral gerichte prospectwerving plaatsvinden. Er zal ook meer tijd worden
geinvesteerd in major donoren, periodiek schenken en in nalatenschappen door meer persoonlijk
contact.
Partnerschappen
Activiteit Partnerschappen
Begroting
2015
(x € 1.000)
Fondsen en stichtingen Kerk in Actie
Extra Fonds en stichtingen
Fondsen en stichtingen andere programma's
EO
Totaal
800
50
100
800
1.750
Begroting
2014
800
40
100
800
1.740
Voor 2015 is voorzien in een stabilisatie van de huidige fondsen, stichtingen en EO. Getracht zal
worden om wel in 2015 meer op maat gesneden projecten te genereren. Tevens zal een start worden
gemaakt met het ontginnen van nieuwe doelgroepen zoals ondernemers en major donoren.
Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving
In 2015 zal worden gewerkt aan een kwaliteitsslag voor de Campagne Actie Kerkbalans en aan het
vergroten van het eigenaarschap van de Campagne binnen de dienstenorganisatie. Hieronder valt
een verdere modernisering en interactief maken van de actie Kerkbalans (gemeenten maken eigen
materiaal) en het nemen van verdere stappen in de segmentatie via LRP. Tevens zullen nieuwe
campagnes ten behoeve van de fondsenwerving voor plaatselijke gemeenten worden ontwikkeld en
geimplementeerd op het vlak van nalatenschappen, specifieke wervingsmomenten en Crowdfunding.
Ook kunnen relaties en producten worden gebruikt voor de diaconale werving van Kerk in Actie.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
41
2.9
Dienstverlening aan derden
Dienstverlening aan derden
Begroot
2015
(x € 1.000)
Begroot
2014
Rekening
2013
Directie
Financiën en Control - SSC
IT - SSC
P&O - SSC
Facilitaire zaken (m.i.v. 2015 incl. Hydepark)
C & F servicedesk
333
275
21
2.194
171
293
232
100
1.987
168
1.626
143
Totaal doelstellingen
2.994
2.548
2.001
Dit betreft de kosten van ondersteunende stafafdelingen voor de verleende diensten aan derden,
zoals verhuur van het PLD en bijbehorende producten en diensten, waartegenover externe inkomsten
worden gerealiseerd.
2.10 Overige centrale doelbestedingen
De lasten van deze centrale algemene doelbestedingen zien er als volgt uit:
Overige centrale doelbestedingen
(x € 1.000)
Begroot
2015
Vernieuwingsbudget
Algemene financiële bijdragen
Diversen
357
225
Totaal doelstellingen
582
Begroot
2014
Rekening
2013
580
225
65
1.106
445
130
870
1.681
,
Vernieuwingsbudget 2015
De begroting voor 2015 van de dienstenorganisatie sluit met een ‘vernieuwingsbudget’ van € 357k
tegenover € 580k volgens de vastgestelde begroting 2014. Het zogenaamde vernieuwingsbudget voor
2015, dat bij begroting niet nader wordt verbijzonderd, kan worden aangewend voor onder andere:

Kosten in het kader van nieuwe initiatieven en speciale eenmalige activiteiten;

Onvoorziene uitgaven.
Algemene financiële bijdragen
Dit betreffen oude langlopende verplichtingen en bijdragen aan gemeenten en instanties, die worden
gefinancierd uit bestemmingsreserves en –fondsen.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
42
2.11 Staf en ondersteunende afdelingen
De ondersteunende stafafdelingen van de dienstenorganisatie worden onderstaand uitgesplitst naar
kostensoort en naar afdeling. Deze begrote uitgaven voor 2015, die worden omgeslagen over de
programmalijnen, bedragen als volgt:
Kosten beheer & administratie
Begroting
2015
(x € 1.000)
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
Personeelskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Dotaties aan voorzieningen
Totaal kosten beheer & administratie ten laste
van de doelstellingen
Percentage kosten beheer & administratie
Kosten beheer & administratie
Rekening
2013
118
3.264
425
1.671
1.562
198
3.566
450
1.662
1.692
232
84
53
3.341
401
1.152
1.594
272
7.238
7.602
6.896
12,2%
12,2%
10,3%
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
Directie
Financiën & Control - SSC
IT - SSC
P&O - SSC
HRM - management & secretariaat
C&F - servicedesk
Facilitaire Zaken (m.i.v. 2015 excl. IT)
376
1.501
1.721
651
Totaal kosten beheer & administratie
Begroting
2014
Rekening
2013
394
1.697
400
1.726
837
271
2.718
682
142
276
4.411
280
3.653
7.238
7.601
6.896
In dit overzicht zijn alle staf- en ondersteunende diensten ondergebracht. Ook worden de
directiekosten hier geadministreerd. Gestreefd wordt naar een optimale ondersteuning van het
primaire proces van de dienstenorganisatie tegen een geaccepteerd kostenniveau.
Doelstellingen en speerpunten
Shared Service Center (SSC)
ICCO en de PKN hebben vanuit één gedeelde visie en een gezamenlijke strategie een SSC opgericht
om hun respectievelijke organisatiedoelstellingen beter te kunnen realiseren. Beide organisaties
streven voor hun werkgebieden naar een optimale balans tussen kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening en een laag kostenniveau en willen zij de aangewezen partner-in-business zijn;
degelijk in de uitvoering en vernieuwend in de dienstverlening.
Beide organisaties delen de visie dat het SSC door een proactieve houding en een optimale inzet van
hun kennis en ervaring een aanzienlijke toegevoegde waarde op de ambities van ICCO en PKN
kunnen leveren.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
43
Model SSC
FME-services
De afdeling levert voor de PKN de administratie en de (financiële) managementinformatie en
faciliteert de organisatieonderdelen met betrekking tot (financiële) sturing gericht op het doen
realiseren van de inhoudelijke (en financiële) doelstellingen van de organisatie. Ten behoeve van de
sturing van de werkzaamheden van de afdeling en van een aantal processen van de
dienstenorganisatie (jaarverslag, jaarplannen, begroting) wordt een werkplanning F&C opgesteld.
Deze geldt als een leidraad voor de reguliere werkzaamheden.
P&O-services
De specifieke missie van de afdeling HRM is, ervoor te zorgen dat de juiste mensen met de juiste
combinatie van houding, kennis en vaardigheden op de voor hen en de organisatie best passende
werkplek een optimale bijdrage kunnen leveren aan het werk binnen de (landelijke) kerk en de
gemeenten en dat zij daarvoor passend worden beloond.
IT-services
IT-services levert de ondersteuning op het gebied van:
 Het gebruik van alle IT-diensten;
 Beheer, onderhoud en verder ontwikkeling van applicaties en IT-componenten;
 Het uitvoeren van (IT-)inkoopactiviteiten;
 Optimale inzet van de IT, ter ondersteuning van de organisatiedoelstellingen (o.a. IT- en
Informatie-beveiligingsbeleid);
 Advisering en projectmanagement;
 Informatiemanagement.
Het aantal ontwikkelthema’s, zoals beschreven in het businessplan van het SSC, is groot. Een
uitvoerige discussie over de ‘management’-agenda met het management SSC en de regievoerders
(Raad van Bestuur ICCO en directie PKN) heeft plaatsgevonden. Door het geven van richting en het
bepalen van focus hierbij is gekomen tot een drietal speerpunten van belang voor de dienstverlening
aan de Dienstenorganisatie:
 Uitvoeren projecten uit het Business Informatie Planningsproces (verbetering IT-ondersteuning ten
behoeve van het primaire proces)
 Continu verbeteren inzetten, gericht op kwaliteits- en efficiencyverbetering;
 Cultuurontwikkeling specifieke aandacht voor de ontwikkeling van houding, gedrag en
vaardigheden gericht samenwerken en betrokkenheid in een klantgerichte organisatie.
Overige stafafdelingen
C&F Servicedesk
Belangrijk is het dat alle medewerkers van de servicedesk met één mond spreken en dezelfde
informatie geven. Om dit te realiseren worden voor 2015 de volgende speerpunten onderkend:
 Bestelmogelijkheden worden klantvriendelijker door optimalisatie van de bestelprocessen;
 De koppeling van telefonie aan CRM zorgt voor een kwalitatieve en snellere klantbediening.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
44
Facilitaire Zaken
Deze stafafdeling draagt zorg voor een adequate ondersteuning van het primaire proces op de
terreinen van interne dienstverlening (huisvesting organisatie, verzorging, telefonie, exploitatie
guesthouse en conferentie-centrum), documentaire informatieverzorging (archieven, bibliotheek,
abonnementen en kunst) en logistiek (drukwerkbegeleiding, bestellingen, adresseringen, postkamer
en reproductie).
De doelstellingen voor 2015 betreffen:
 anticiperen op gewenste dienstverlening en deze zo goed mogelijk ter beschikking stellen;
 naar de toekomst toe: flexibiliteit in dienstverlening inbouwen/werken met haalbare doelen;
 uitbreiden dienstverlening aan gelieerde en derden-organisaties waardoor de kosten van
dienstverlening aan de eigen organisatie kunnen worden verlaagd.
Enkele speerpunten:
Algemeen
 Blijvende aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Archief/bibliotheek
 bewerken aanvullingen op oude archieven (uitloop project PBOA)
 verbeteren/uitbreiden digitale ontsluiting van documentatie en -archiefmateriaal
 voortzetting digitale dienstverlening gebruikers bibliotheek
Logistiek/drukwerkbegeleiding
 insourcen van uitbestede postkamer- en reprowerkzaamheden indien dit kostentechnisch
voordeliger is (tarifering op maat) dan wel indien in voorkomend gevallen hiermee leegloop kan
worden voorkomen;
 invoeren van het beschikbaar stellen van consignatiezendingen voor gemeenteadviseurs;
 onderzoek naar het (deels) in eigen beheer verzendklaar maken van PKN-verzendingen
(insourcen inpak- en verzendingswerkzaamheden).
Interne dienstverlening
 energiescan: bijstellen Gebouwbeheerssysteem, verdere terugdringing water- en elektraverbruik,
uitbreiden Energiespiegel (in samenwerking met Kerk in Actie) met als inzet bewustwording
energieverbuik bij en door medewerkers/onderhuurders;
 optimaliseren duurzaam inkoopbeleid bedrijfsrestaurant;
 herschrijven calamiteitenplan gebouwen (in geval van noodzakelijke uitwijk);
 het zo optimaal mogelijk verzorgen van de conferentiefunctie Hydepark.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
45
3.
Personeel en organisatie
3.1
Personeelsformatie
Onderstaand is de totale formatie van de dienstenorganisatie opgenomen voor het jaar 2015. De
totale personeelsformatie is gesplitst in een basisformatie van de dienstenorganisatie en in een
formatie bijzondere aanstellingen. De totale personeelsformatie ziet er als volgt uit:
Totale personeelsformatie
Begroting
2015
Meerj.
raming '15
Begroting
2014
Rekening
2013
Rekening
2012
Basisformatie dienstenorganisatie
Formatie bijzondere aanstellingen
261,41
70,15
271,59
77,86
276,31
68,85
269,34
59,72
280,43
59,83
Totale personeelsformatie
331,56
349,45
345,16
329,06
340,26
(in fte's)
De basisformatie van de dienstenorganisatie kan als volgt worden gespecificeerd:
Basisformatie dienstenorganisatie
(in fte's)
Programmalijnen
Institutionele Ondersteuning
IO - Kerkbeheer
IO - RACV's
Ledenregistratie Protestantse Kerk
Kerk in Ontwikkeling
Missionair Werk en Kerkgroei
Kerk in Actie
JOP
HRM - management en mobiliteit (m.i.v. 2014/5)
HRM - GVO (m.i.v. 2014)
HRM-werkbegeleiding (m.i.v. 2015 PCTE)
HRM - mob.-bureau (m.i.v. 2015 Man.&Mobiliteit)
HRM - PCTE en werkbegeleiding
HRM - bureau predikanten
Expertisecentrum
C&F - management en corporate
C&F - fondsenwerving en donateursadm.
C&F - KIA-voorlichting/comm. en Interactief
FZ - Landgoed Hydepark
Staf en ondersteunende afdelingen
Directie
SSC - Financiën & Control
SSC - P&O
SSC - IT (m.i.v. 2015 in SSC, voorheen in FZ)
C&F - servicedesk
Facilitaire Zaken
Basisformatie dienstenorganisatie
Begroting
2015
Meerj.
raming '15
Begroting
2014
Rekening
2013
Rekening
2012
14,59
5,80
5,30
11,55
51,72
4,72
26,56
13,88
5,62
3,41
14,59
5,50
5,50
8,50
51,70
5,12
31,46
19,50
13,84
5,78
5,50
14,73
50,34
4,27
32,11
16,64
15,91
5,63
5,46
16,90
52,01
5,00
33,00
19,34
6,77
4,42
3,22
8,10
8,70
10,00
1,00
3,40
2,00
4,60
4,64
3,27
8,10
9,20
10,20
1,00
15,59
6,00
5,50
11,91
53,35
4,21
28,77
16,32
1,75
2,59
3,27
2,11
4,93
4,64
3,40
8,04
7,78
11,24
1,00
3,79
1,60
5,71
3,50
3,40
6,63
8,37
10,97
1,00
3,78
1,60
5,41
3,50
3,53
7,95
6,97
9,50
1,00
185,35
188,28
192,41
188,18
196,49
2,49
17,81
5,59
12,69
7,38
30,10
2,50
19,90
8,52
13,60
7,25
31,54
2,53
20,80
6,48
13,20
7,50
33,39
2,61
20,06
7,13
12,15
7,33
31,88
2,78
19,44
6,33
11,42
7,71
36,26
76,06
83,31
83,90
81,16
83,94
261,41
271,59
276,31
269,34
280,43
Overeenkomstig het beleidsplan 2013-2016 dient de personeelsformatie te worden verkleind met 50
fte’s ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2012 van 312 fte’s. De vermindering ten opzichte
van de begroting 2015 van 261,4 fte’s bedraagt dus nu al 50,6 fte’s. Aan vacaturegelden is in de
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
46
afzonderlijke begrotingen voor 2015 een bedrag begrepen van € 733k, dat een formatieomvang
omhelst van 11,71 fte’s. Het aantal vacatures loopt dus, gezien vorige jaren, staag terug, mede om tot
sluitende begrotingen te kunnen komen.
Het verloop van de basisformatie van de dienstenorganisatie in de jaren 2003 tot en met 2015 is als
volgt:
Verloop basisformatie Dienstenorganisatie in fte's
450
425
400
375
Begroot
Werkelijk
350
325
300
275
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jaar
Formatie ‘bijzondere aanstellingen’
De formatie ‘bijzondere aanstellingen’ bestaat uit de bijzondere en/of tijdelijke aanstellingen, die door
de plaatselijke gemeenten worden gefinancierd of die tijdelijk uit specifieke steunverleningsmiddelen
worden betaald. Gezien het feit dat formeel deze rechtspositionele verplichtingen worden aangegaan
door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, worden deze aanstellingen afzonderlijk
inzichtelijk gemaakt. De formatie betreft als volgt:
Formatie bijzondere aanstellingen
(in fte's)
HRM - mobiliteitspool
- bureau mobiliteitspool (m.i.v. 2015 HRM-Man.&Mobiliteit)
- interim predikanten
- beginnende predikanten
- JOP - locaal
- HGJB - locaal
- Catechese (m.i.v. 2015 JOP)
- categoriaal pastoraat (koopvaardij/doven)
- (intern.-)studentenpastoraat
- pioniersplekken
- diaconaal werkers Kerk in Actie
GVO
- GVO - locaal (m.i.v. 2014 bij PSt-GVO ondergebracht)
Missionair werk & Kerkgroei
- (afbouw) huidige pioniersplekken
- coord.-functie pioniersplekken (naar basisformatie)
Kerk in Actie
- KiA - Impulsis en uitgezonden medewerkers
Totaal formatie bijzondere aanstellingen
13 oktober 2014
Begroting
2015
Meerj.
raming '15
7,75
12,00
26,06
4,09
7,75
12,00
22,06
8,09
0,67
4,50
8,00
4,50
8,00
2,46
0,50
Begroting
2014
Rekening
2013
2,75
9,67
7,00
21,32
7,35
0,56
4,50
7,50
1,36
0,50
1,30
8,14
0,50
16,67
5,46
0,56
4,42
6,95
1,36
0,50
6,54
Rekening
2012
6,14
19,66
7,17
4,96
6,29
6,39
5,73
1,80
2,00
1,50
2,36
2,88
2,98
3,00
4,75
4,00
4,59
6,90
70,15
77,86
68,85
59,72
59,83
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
47
Het verloop van de formatie bijzondere aanstellingen in de jaren 2008 tot en met 2015 kan als volgt
grafisch worden weergegeven:
Verloop formatie bijzondere aanstellingen in fte's
80
70
60
50
Begroot
Werkelijk
40
30
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jaar
3.2
Personeelskosten
Personeelskosten dienstenorganisatie
De ontwikkeling van de salariskosten met de daarbij behorende formatie geeft over de periode 20102015 het volgende beeld.
Personeelskosten per fte
Begroting
2015
Begroting
2014
Rekening
2013
Rekening
2012
Rekening
2011
Rekening
2010
Personeelslasten (x € 1.000)
21.503
22.107
20.419
18.867
18.628
18.675
'Gemiddelde’ bezetting in fte
328,56
341,16
329,06
312,99
313,02
313,10
Personeelskosten per fte (x € 1)
65.448
64.799
62.053
60.280
59.510
59.645
1,0%
4,4%
2,9%
1,3%
-0,2%
5,5%
13,6%
10,3%
8,9%
9,2%
Stijgingspercentages
- ten opzichte van begroting vorig jaar
- ten opzichte van de rekening vorig jaar
- ten opzichte van 2008
De hier vermelde ‘gemiddelde’ bezetting betreft de basisformatie van de dienstenorganisatie verhoogd
met de bijzondere aanstellingen (uitgezonderd uitgezonden medewerkers Kerk in Actie) en welke
formatie verantwoord wordt onder de personeelskosten.
In de personeelskosten 2015 is rekening gehouden met een algemene loonkostenstijging van 1%.
Voor 2015 is (nog) geen nieuw onderhandelingsakkoord voor de arbeidsvoorwaarden gesloten, welk
laatste akkoord afliep ultimo 2010.
Personeelskosten directie
De personeelskosten van de directie van de dienstenorganisatie over 2015 bedragen als volgt:
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
48
Personeelskosten directie
H. Feenstra,
Algemeen
directeur
Dienstverband
Aard (looptijd)
Uren (voltijds werkweek)
Parttime percentage
Periode
Bezoldiging (x € 1.000)
Jaarinkomen:
Bruto loon/salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Variabel jaarinkomen
Totaal jaarinkomen
Onbepaald
36
100%
01/12
E. Overeem
Adjunctdirecteur
P.J.E. vd Bosch,
Adjunctdirecteur
Onbepaald
18
50%
J.P. vd Ark
Adjunctdirecteur
Begroting
2015
Begroting
2014 (*)
Rekening
2013
Onbepaald
3,86
11%
01/12
Onbepaald
3,86
11%
01/12
106
8
9
8
1
1
8
1
1
124
9
10
145
11
12
143
11
13
123
10
10
143
168
167
Sociale lasten
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindiging dienstverband
Totaal overige lasten en vergoedingen
10
1
1
12
13
12
32
1
1
34
33
31
42
2
2
46
46
43
Totaal bezoldiging begroting 2015
165
12
12
189
214
210
Totaal bezoldiging begroting 2014
157
57
214
Totaal bezoldiging rekening 2013
153
57
210
(*) Aangepast wegens vergelijkingsdoeleinden
Van de bovenstaande directiekosten voor 2015 komt 14,7% ten laste van Kerk in Actie (begroting
2014: 14,1%) via de interne doorberekeningssystematiek.
3.3
Organogram
Het organogram van de Protestantse Kerk in Nederland met haar dienstenorganisatie is als volgt:
Generale Synode
Kleine
Synode
Moderamen
Bestuur xx
Advies
Directie
CRO
Generale Raad
van Advies
Classis
Ev.Luth.Synode
Expertisecentrum
HRM
Financiën & Control
Facilitaire zaken
Communicatie &
Fondsenwerving
K e r k e n r a d e
Programma
Institutionele
Ondersteuning
Programma
Kerk in Actie
n
Lutherse leden Prot. Kerk
Programma
MW & KG
Programma
Jeugdwerk
Programma
Kerk in Ontwikkeling
Steunpunten
Noord
Dienstenorganisatie - Ambteijke organisatie - Deskundige kerkleden (vrijwilligers)
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
Midden
Zuidoost
Zuidwest
49
4.
Begroting 2015
4.1
Staat van baten en lasten met resultaatverdeling
Baten
(x € 1.000)
Ref.
Begroting
2015
Begroting
2014
Rekening
2013
Beschikbaar voor de doelstelling
Baten uit eigen fondsenwerving
Collecten, giften en schenkingen
Nalatenschappen
Overige bijdragen
1
19.612
2.285
3.330
25.227
22.295
2.493
3.395
28.183
21.931
2.698
3.983
28.612
Verplichte bijdragen van
gemeenten
2
18.154
18.523
19.276
Baten uit acties van derden
3
630
600
4.701
Subsidies van overheden
4
566
602
1.293
Bijdragen voor dienstverlening
5
8.875
8.975
7.390
Rentebaten en baten uit
beleggingen
6
1.453
1.528
969
7
588
47
635
650
26
676
609
1.322
1.931
55.540
59.087
64.172
Overige baten
- Opbrengst publicaties
- Diverse baten
Totaal beschikbaar voor de
doelstelling
13 oktober 2014
8
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
50
Lasten
(x € 1.000)
Ref.
Besteed aan doelstellingen
Institutionele Ondersteuning
IO - Ledenregistratie Protestantse Kerk
Kerk in Ontwikkeling
Missionair Werk en Kerkgroei
Kerk in Actie
- marketing communicatie
- relatiebeheer
Jeugdwerk Protestantse Kerk
HRM – Mobiliteitspool
HRM – management & mobiliteit
HRM - mobiliteitsbureau
HRM-PCTE & WBP
HRM – werkbegeleiding pred./KW
HRM-GVO
HRM - bureau predikanten
Expertisecentrum
C&F: corporate
Landgoed Hydepark
Dienstverlening aan derden
Overige centrale doelbestedingen
Begroting
2015
Begroting
2014
3.052
2.041
7.551
2.488
21.273
542
503
1.199
350
2.867
3.176
2.058
7.967
2.232
22.262
650
524
1.506
Rekening
2013
3.143
2.175
7.497
1.772
30.144
681
539
3.074
274
370
291
882
298
2.994
582
2.872
205
2.325
279
222
359
334
814
1.065
2.548
870
9
49.906
52.268
57.771
10
2.250
2.584
2.351
376
1.501
1.721
651
394
1.697
400
1.726
837
271
2.718
682
142
276
4.411
280
3.653
7.238
7.602
6.896
Totale lasten
59.394
62.454
67.018
Totale baten
55.540
59.087
64.172
Totaal resultaat
-3.854
-3.367
-2.846
-1.499
-196
-1.695
-1.625
-221
-1.846
1.355
-89
1.266
-1.114
-1.120
-2.234
-1.596
-1.596
-1.873
-2.746
-4.619
75
75
507
Werving baten
- kosten fondsenwerving
2.349
Beheer en Administratie
- Directie
- Financiën & Control
- IT- SSC
- P&O - SSC
- HRM – Management & secretariaat
- C&F- servicedesk
- Facilitaire Zaken (m.i.v. 2015 excl. IT)
11
Dekking door bijdragen uit/naar
- bestemmingsreserves
- bestemmingsfondsen
Kerk in Actie
- bestemmingsreserves
- bestemmingsfondsen
Resultaat ten gunste van
continuïteitsreserve
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
986
1.394
277
259
363
889
896
2.001
1.681
51
Resultaatverdeling
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
Het resultaat is/wordt toegevoegd (+) of
onttrokken (-) aan
Bestemmingsreserves en -fondsen
Resultaat ten gunste van continuïteitsreserve
75
75
507
-125
-100
-475
-350
-200
-100
-575
-349
-40
-27
-26
-422
-435
258
276
-45
320
-259
532
295
77
1
-1.499
-1.625
1.355
Fonds Kerk & Israël
Fonds Diepenhorst
Fonds Brandenburg
Fonds pos.orth.gemeenten
Steunverleningsfondsen derden
Regionale bestemmingsfondsen
Lutherse bestemmingsfondsen
Fonds Individuele Hulpverlening
-50
25
-65
-100
-50
0
-65
-100
18
-50
-24
-6
-6
Bestemmingsfondsen:
-196
-221
-89
-1.620
-1.771
1.773
-26
-873
280
22
-1.056
-500
31
-500
-13
-13
-31
-31
3
-535
-101
-142
-157
-53
-456
-431
-1.114
-1.596
-1.872
Reserve Jeugdwerk
Reserve Kerkopbouw (KIO)
Steunverleningsreserve plaatselijke gemeenten
Steunverleningsreserve categoriaal pastoraat
Steunverleningsreserve gen.kerkv.kas
Egalisatiereserve Permanente Educatie
Regionale bestemmingsreserves
Reserve beleggingen
Reserve deelneming Boekencentrum
Reserve " Nieuw Hydepark"
Egalisatiereserve Missionair werk
Bestemmingsreserves:
Totaal Bestemmingsreserves en -fondsen
Kerk in Actie
Egalisatiereserve diaconaat
Revolving Fund Zending
Revolving Fund Werelddiaconaat
Revolving Fund Kinderen in de Knel
Revolving funds Noodhulp
Egalisatiereserve ZZO
Egalisatie reserve nalatenschappen WD
Egalisatie reserve nalatenschappen Zending
Bestemmingsreserves
Noodhulpfondsen
Overige fondsen
-500
-620
3
-28
2
-10
-3.008
261
Bestemmingsfondsen
-1.120
0
-2.747
Totaal Reserves en fondsen Kerk in Actie
-2.234
-1.596
-4.619
Totaal Resultaat
-3.854
-3.367
-2.846
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
52
4.2
Kerncijfers
De kerncijfers over de periode 2011 tot en met 2015 zien er als volgt uit:
Kerncijfers staat van baten en lasten
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
Rekening
2012
Rekening
2011
Opbrengsten vrijwillige geldwerving
Verplichte bijdragen van gemeenten
Overige inkomsten
25.227
18.154
12.159
28.183
18.523
12.381
28.612
19.276
16.284
29.369
19.402
14.842
31.739
19.717
24.438
Totaal beschikbaar (en besteed aan)
55.540
59.087
64.172
63.613
75.894
Programma's Kerk in actie
Programma's overig kerkenwerk
Werving baten
Beheer en Administratie
Bijdragen uit bestemmingsreserves en -fondsen
Resultaat ten gunste van continuïteitsreserve
22.318
27.588
2.250
7.238
-3.929
75
23.436
28.832
2.584
7.602
-3.442
75
31.364
26.407
2.351
6.896
-3.353
507
31.948
26.857
2.744
6.828
-5.981
1.217
36.621
27.968
2.836
6.707
1.204
558
Bestedingen aan doelstellingen:
Begroting
(x € 1.000)
2015
Bestedingen aan doelstellingen
Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie
Totaal bestedingen aan doelstellingen
49.906
2.250
7.238
59.394
Proc.
Begroting
Proc.
2014
84,0%
3,8%
12,2%
100,0%
52.268
2.584
7.601
62.453
83,7%
4,5%
11,8%
100,0%
Verdeling totale lasten Protestantse Kerk in 2015
12,2%
3,8%
Bestedingen aan doelstellingen
Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie
84,0%
Opbrengsten van de vrijwillige geldwerving
De opbrengsten van de vrijwillige geldwerving (inclusief nalatenschappen en overige bijdragen) liggen
voor 2015 bijna € 3 mln. onder de begroting voor 2014. Met name de collecten, giften en schenkingen
zijn circa € 2,7 mln. lager begroot dan voor 2014, zodat deze opbrengsten meer in lijn liggen met de
huidige werkelijke ontvangsten.
Verplichte bijdragen van gemeenten
De verplichte bijdragen van gemeenten voor 2015 nemen ten opzichte van 2014 af met € 369k of wel
2%, hetgeen is gebaseerd op de inkomstenontwikkeling van de plaatselijke gemeenten ten behoeve
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
53
van de quotumheffing. Voor de Solidariteitskas 2015 is uitgegaan van handhaving van de afdracht van
€ 5,- per belijdend lid. Het gemis aan inkomsten vanwege het jaarlijkse ledenverlies wordt onttrokken
uit steunverleningsreserves, waardoor in 2015 nu een onttrekking benodigd is van € 770k.
Overige inkomsten
De overige inkomsten voor 2015 daalden ten opzichte van de begroting 2014 met € 230k door onder
andere:
a. lagere bijdragen voor dienstverlening (€ 104k).
b. lagere rentebaten en baten uit beleggingen (€ 75k);
c. lagere opbrengsten uit publicaties (€ 62k);
d. per saldo hogere diverse (bijzondere) baten (€ 11k);
4.3
Vaststelling heffingsfactoren 2015
Quotisatieregelingen en de daarbij behorende uitvoeringsregeling
Vanaf het jaar 2004 zijn de uniforme quotisatieregelingen van kracht met betrekking tot de verplichte
heffingen voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum, alsmede voor de afdracht aan de
solidariteitskas ter vervanging van de toenmalige kerkeigen (quotisatie-)regelingen. In deze uniforme
quotisatieregelingen is als uitgangspunt gesteld dat door de (vaste) heffingspercentages over de
plaatselijk te belasten inkomsten de hoogte van het quotum zich zal mee bewegen met de
inkomstenontwikkelingen in de gemeenten.
Jaarlijks werd, separaat naast de begroting, een notitie uitgebracht inzake de, door de kleine synode
vast te stellen, heffingsfactoren voor de quotumvaststelling voor het volgende jaar. Met ingang van
2015 is nu gekozen om deze notitie een integraal onderdeel van de begroting te doen zijn.
Basisgegevens inkomsten plaatselijke gemeenten en diaconieën
De heffingsfactoren voor 2015 worden gebaseerd op de te verstrekken inkomsten door gemeenten en
diaconieën over het boekjaar 2013, het jaar waarop de quotumvaststelling voor 2015 betrekking heeft.
Voor het verkrijgen van de financiële gegevens over het boekjaar 2013 werden opgaveformulieren
verzonden aan de colleges van kerkrentmeesters en die van diakenen. De respons van de
terugontvangen opgaveformulieren bedroeg:
a. kerkrentmeesterlijk quotum:
b. diaconaal quotum:
80,9 % van het aantal verzonden opgaveformulieren (v.j. 84,7 %)
78,8 % van het aantal verzonden opgaveformulieren (v.j. 78,8 %)
Uit de terug ontvangen formulieren voor de basisgegevens van de plaatselijke gemeenten en de
extrapolatie van gegevens van de zogenaamde “niet indieners” is gebleken dat de totale
inkomstenontwikkeling in 2013 bij de kerkrentmeesters met 2,75% is gedaald ten opzichte van de
rekeningcijfers 2012 en bij de diaconieën met -1,24%.
Met betrekking tot de inkomsten uit levend geld van de plaatselijke gemeenten is in 2013 een daling
waargenomen van -2,5% (2012: -1,5%) bij de kerkrentmeesters en bij de diaconieën een geringe
stijging van 0,1% (2012: +1,1%). De inkomsten uit bezit (rente en onroerende goederen) daalden bij
de kerkrentmeesters met -5,4% (2012: +3,6%) en bij de diaconieën met -2,7% (2012: -1%).
In de diaconale quotumheffing wordt tevens rekening gehouden met een ledengeld op basis van het
aantal belijdende leden. In de begroting is rekening gehouden met een reguliere ledendaling van circa
2%, zodat voor dit deel van deze heffing voor 2015 uitgegaan wordt van 804.000 belijdende leden.
De totale belaste inkomsten voor de quotumheffing zien er als volgt uit:
Inkomstenontwikkeling basisgegevens
t.b.v. de quotumvaststelling
(x € 1)
Kerkrentmeesterlijk quotum
Diaconaal quotum
Boekjaar
2013 t.b.v.
quotum 2015
Boekjaar
2012 (*) t.b.v.
quotum 2014
Proc. daling
t.o.v. het
vorige jaar
267.881.000
275.464.000
-2,75%
31.696.000
32.093.000
-1,24%
(*) Cijfers boekjaar 2012 zijn inmiddels geactualiseerd.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
54
Hoogte heffingsfactoren
Bij toepassing van de heffingsfactoren op eerdergenoemde basisgegevens moet voor de uiteindelijke
totale quotuminkomsten ook rekening gehouden worden met in de loop van het jaar te ontvangen
verzoeken voor een herziene aanslag, hetgeen meestal zal leiden tot een lagere vaststelling van de
heffingsaanslag. Gezien de inkomstenontwikkeling in de plaatselijke gemeenten, waarbij de opslagen
vanwege het niet inzenden van basisgegevens buiten beschouwing zijn gelaten, is bij handhaving van
de huidige heffingsfactoren de verwachting dat er een lagere quotumopbrengst voor 2015 zal worden
verkregen ten opzichte van het begrotingsjaar 2014.
De door de kleine synode vast te stellen heffingsfactoren voor het jaar 2015 luiden als volgt:
Voorstel
voor 2015
Heffingsfactoren
Kerkrentmeesterlijk quotum
* heffing over de inkomsten:
Diaconaal quotum
* heffing over de inkomsten:
* heffing per belijdend lid:
Vastgesteld
voor 2014
4,35 %
4,35%
5,7%
€ 1,35
5,7%
€ 1,35
De omvang van de verplichte quotumheffingen resulteert in de hierna vermelde bedragen:
Verplichte heffingen
(x € 1.000)
Kerkrentmeesterlijk quotum
Diaconaal quotum
Totaal
Begroting
2015
Begroting
2014
11.243
2.891
14.134
Verschil
11.473
2.950
14.423
-230
-59
-289
Met deze geraamde opbrengst voor 2015 is rekening gehouden bij de opstelling van de begroting
2015 van de Protestantse Kerk inclusief haar dienstenorganisatie.
Betalingstermijnen 2014
In de uitvoeringsregeling is ten aanzien van de betalingstermijnen het volgende bepaald:
2.10
De heffingsbedragen (kerkrentmeesterlijk quotum, diaconaal quotum en solidariteitskas)
worden vóór 1 januari van enig heffingsjaar ter kennis gebracht van de desbetreffende
colleges;
2.12
De onder 2.10 bedoelde heffingsbedragen zijn verschuldigd in een aantal gelijke termijnen, te
bepalen door de kleine synode.
Voorgesteld wordt het onder 2.12 bedoelde aantal termijnen voor 2014 conform voorgaande jaren
vast te stellen op twee (vervaldata: 1 april en 1 oktober).
Heffing Solidariteitskas 2015
In de meerjarenramingen 2013-2016 is er in principe van uitgegaan dat de afdracht voor de
solidariteitskas in de beleidsplanperiode gehandhaafd blijft op een bijdrage van € 5 per belijdend lid,
gelet op de huidige omvang van de aanwezige steunverleningsreserves. De opbrengst van de
solidariteitskas daalt jaarlijks vanwege het ledenverlies van het aantal belijdende leden. Doordat het
begrote uitgavenniveau jaarlijks nagenoeg gelijk wordt gehouden, wordt het verschil tussen de
opbrengsten en uitgaven gecompenseerd door onttrekkingen uit deze steunverleningsreserves.
Begroting
2015
Heffing solidariteitskas
(x € 1.000)
Totale bijdragen voor de solidariteitskas (basis € 5,- per belijdend lid)
Begrote opbrengst 2015
Verschil
4.020
4.020
0
De heffingen 2015 zijn gebaseerd op het aantal belijdende leden van 804.000. Voorgesteld wordt het
aantal betalingstermijnen voor de Solidariteitskas 2015 conform voorgaande jaren vast te stellen op
twee (vervaldata: 1 juni en 1 oktober).
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
55
4.4
Financiële risico’s
In het jaarverslag 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland is een paragraaf ‘Risicobeheersing’
opgenomen, waarin o.a. financiële risico’s werden benoemd die een beslag zouden kunnen leggen op
de middelen van de kerk. Onderstaand worden deze punten herhaald en, indien van toepassing,
worden nieuwe ontwikkelingen geschetst.
Financiering van de dienstenorganisatie
De Protestantse Kerk in Nederland staat conform de generale regeling van de dienstenorganisatie
(artikel 12.4) garant voor de financiering van de dienstenorganisatie.
Garantiestelling Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN)
Voor het wenselijke garantievermogen van deze stichting is zowel door de Stichting Kerkelijk
Geldbeheer (SKG) als door (de dienstenorganisatie van) de Protestantse Kerk in Nederland een
garantstelling afgegeven aan de Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) van ieder
€ 750k maximaal. Deze garantstelling, waarmee de kleine synode in zijn vergadering van 27 juni 2008
instemde, eindigt op 26 november 2015. Op verzoek van het bestuur van de stichting PDKN besloot
het bestuur van de dienstenorganisatie in maart 2013, alsmede het bestuur van SKG, de
garantstelling te verlengen voor opnieuw een periode van 7 jaar (tot november 2022), echter dan voor
een bedrag van € 500k waardoor een garantievermogen kan worden aangehouden van 8% (was 4%)
van het uitgezette obligo.
Risico’s geldwerving
De bruto-opbrengsten vrijwillige geldwerving blijven dalen. Met name de inkomsten uit gemeenten
staan onder druk. Tot 2011 wisten de leden de daling van het ledental meer dan te compenseren met
de giften voor het werk van de kerk. Naar het zich nog steeds laat aanzien is deze daling geen
eenmalige zaak (de quotumheffing beweegt mee met de inkomsten van de gemeenten).
Beleggingen
Voor de beleggingen van de Protestantse Kerk is het beleggingsbeleid vastgesteld door de synode. In
samenspraak met de beleggingsadviescommissie worden de grenzen van de belegginsmix bewaakt
en worden keuzes gemaakt voor beleggingsfondsen.
Hydepark
De sloop van de oude huisvesting en de bouw van de nieuwe accommodatie op Hydepark gaat in het
tweede halfjaar van 2014 van start. De activiteiten van het Centrum Hydepark worden gecontinueerd
in het Landelijk Dienstencentrum te Utrecht. De gevolgen van een latere start en daardoor de
oplevering kunnen (financiële) eisen stellen aan o.a. de huidige accommodaties van het F.D.
Roosevelthuis.
SEPA
Het SEPA-migratieplan van de dienstenorganisatie is op 1 februari 2014 met succes voltooid. Bedacht
dient te worden dat de dienstenorganisatie een ingewikkeld ICT-landschap kent met meerdere
afhankelijkheden (RDMS, LRP en Websolutions). Ondanks dat SEPA is geslaagd kunnen zich in dit
ICT-landschap storingen voordoen, die gevolgen kunnen hebben voor met name de geldwerving (in
termen van hoogte en tijd).
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
56
5.
Toelichting op de baten
5.1
Baten uit eigen fondsenwerving (1)
De opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt gespecificeerd:
Collecten, giften en schenkingen
(x € 1.000)
Kerk in Actie
Zending
Werelddiaconaat
Noodhulp
Kinderen in de Knel
FairClimate
Binnenlands diaconaat
Overige geldwerving
Missionair werk en Kerkgroei
Missionair werk
Kerk in Ontwikkeling
Kerk & Israël
Eredienst en Kerkmuziek
Pastoraat
Jeugdwerk Protestantse Kerk
Jeugd- en jongerenwerk
JOP en PCTE (50/50)
Catechese en Educatie
Institutionele Ondersteuning
Oecumene
Protestantisme (hervormingsdag)
Diversen
Totaal collecten, giften en schenkingen
Nalatenschappen Kerk in Actie
Zending
Werelddiaconaat
Noodhulp
Kinderen in de Knel
Bestemmingsfonds projecten
Diaconaat
Totaal nalatenschappen
13 oktober 2014
Begroting
2015
2014
Rekening
2013
5.774
6.343
1.500
2.516
365
1.534
18.032
6.699
7.764
1.025
2.800
400
1.712
20.400
6.416
7.196
1.729
2.796
257
1.704
20.098
587
710
651
185
77
96
200
85
100
205
86
107
423
500
470
71
100
79
90
51
125
75
1.580
1.895
100
57
78
1.833
19.612
22.295
21.931
Begroting
2015
Nalatenschappen
(x € 1.000)
Overige nalatenschappen
Kerk & Israël
Missionair werk
Algemeen
Begroting
Begroting
2014
Rekening
2013
615
1.395
800
1.493
50
50
100
2.160
50
2.393
604
1.079
114
142
477
193
2.609
25
25
75
125
25
14
75
100
75
89
2.285
2.493
2.698
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
57
Baten uit collecten, giften en schenkingen
De verwachte opbrengsten voor 2015 zijn gebaseerd op de werkelijke ontvangsten in 2013 en
vervolgens verminderd met ca. 10% (of wel een daling van 5% per jaar). De begrotingscijfers voor
2014 zullen naar verwachting niet worden gerealiseerd. De realisatiecjfers tot en met juli 2014 laten
een daling zien van 10,2% ten opzichte van de realisatie in 2013. Gehoopt mag worden dat deze
daling zich in het tweede halfjaar 2014 nog laat bijstellen, waarmee het uitgangspunt voor de
begroting 2015 overeind kan blijven.
Baten uit nalatenschappen
Voor de opbrengsten uit nalatenschappen is eveneens een lager bedrag opgenomen. Het ramen van
deze inkomsten blijft lastig en kunnen in enig jaar sterk fluctueren. De verwachte inkomsten uit
nalatenschappen voor Zending en Werelddiaconaat zijn gebaseerd op een driejaarsgemiddelde. Het
verschil tussen de werkelijke ontvangsten in enig jaar en het driejaarsgemiddelde muteert in de
egalisatiereserves nalatenschappen voor Zending en WD.
Overige bijdragen
Bij de overige bijdragen uit eigen fondsenwerving zijn als volgt gespecificeerd:
Overige bijdragen
( x € 1.000)
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
HRM
HRM- mobiliteitsbureau (maatschappij van Welstand)
HRM- mobiliteitsbureau (overige)
Landelijk Maatschappelijk Werk
Kerk in Actie
Stichting de Zending
Stichting de Zending (nalatenschappen)
Overige instellingen
Jeugdwerk Protestantse Kerk
PCTE: Overige instellingen
Missionair werk en kerkgroei
St. De Zending (missionair werk)
Hemmense Zendingsstichting
Council of World Mission
Bram Nauta Stichting
IZB
Kerk & Wereld
Overigen
0
0
81
2
37
120
1.600
1.600
1.800
750
2.350
652
2.252
845
2.645
60
115
51
150
150
155
400
175
38
400
175
75
20
613
695
450
190
91
20
27
25
4
807
Kerk in Ontwikkeling
Maatschappelijk activeringswerk
50
100
185
C&F: bijdragen van derden
97
73
Expertise centrum
10
10
25
Overige
Totaal overige bijdragen
13 oktober 2014
19
1
3.330
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
3.395
3.983
58
5.2
Verplichte bijdragen van gemeenten (2)
De opbrengsten uit de verplichte heffingen voor 2015 zijn geraamd op:
Verplichte bijdragen van gemeenten
(x € 1.000)
Kerkrentmeesterlijk quotum
Diaconaal quotum
Solidariteitskas
Totaal verplichte heffingen
Begroting
2015
Begroting
2014
Rekening
2013
11.243
2.891
14.134
11.473
2.950
14.423
12.079
3.012
15.091
4.020
4.100
4.185
18.154
18.523
19.276
Kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum
Voor de berekening van de quotumheffing voor 2015 wordt uitgegaan van de werkelijke inkomsten
van plaatselijke gemeenten over het boekjaar 2013. In de begroting 2015 is rekening gehouden met
een daling van 2% of wel een quotumvermindering van € 289k ten opzichte van de begroting 2014.
Solidariteitskas
In de begroting 2015 van de Solidariteitskas is enerzijds rekening gehouden met handhaving van de
solidariteitskasbijdrage van € 5,- per belijdend lid en anderzijds met een lagere opbrengst vanwege
ledenverlies, dat voor 2015 is geraamd op 2%.
5.3
Baten uit acties van derden (3)
Acties van derden
Begroting
2015
( x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
SHO noodhulpacties:
Syrië
Filipijnen
0
531
3.197
3.728
600
30
630
600
180
50
20
723
600
973
630
600
4.701
0
Skanfonds
St. Edukans
Cordaid
EO Metterdaad (Kerk in Actie)
EO Metterdaad (C&F)
Totaal
De baten uit de gezamenlijke acties (in dit geval SHO) worden verantwoord op basis van de actieopbrengst, gerelateerd aan de verdeelsleutel volgens de afspraken in SHO-verband.
5.4
Subsidies van overheden (4)
Subsidies van overheden
( x € 1.000)
Begroting
2015
Begroting
2014
Rekening
2013
Ministerie van BNZ Transithuis
KiO - prov. subsidies voor MA-werk
JW - Ministerie OCW-GVO
JW - provinciale overheidssubsidies
247
274
45
345
222
35
315
366
572
40
Totaal subsidies van overheden
566
602
1.293
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
59
5.5
Bijdragen voor dienstverlening (5)
Bijdragen voor dienstverlening
Begroting
2015
( x € 1.000)
Institutionele Ondersteuning
LRP
Activiteiten t.b.v. CIO-K
Kerk in Ontwikkeling
Dienstverlening steunpunten
Overige inkomsten
Missionair werk en kerkgroei
Vergoedingen pl. gemeenten inz. pioniersplekken
Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat
Werelddiaconaat
Inkomsten HKI
Overige inkomsten
Begroting
2014
725
50
775
725
50
775
808
72
880
741
25
766
640
25
665
664
26
690
180
67
PCTE
Deelnemersbijdragen
Overige bijdragen
Centale kas (permanente educatie)
5
59
56
10
64
141
39
154
237
43
657
937
129
13
748
890
Expertise Centrum
Overige inkomsten
Communicatie & fondsenwerving
C&F- fondsenwerving en corporate
C&F servicedesk
Human Resource Management
HRM- Management & Mobiliteit
HRM- mobiliteitsbureau
HRM- mobiliteitspool
HRM- werkbegeleiding (m.i.v. 2015 naar PCTE)
HRM- bureau predikanten
Totaal bijdragen dienstverlening
13 oktober 2014
72
87
20
179
176
351
527
3
Jeugdwerk Protestantse Kerk
JOP-diensten (P&O/A&O)
JOP-Catechese
JOP-GVO
JOP-locaal (inzet projectmedew.)
HGJB-locaal (idem)
Ondersteunende afdelingen
F&C (vergoeding fin. administraties)
Facilitaire Zaken
Centrum Hydepark
Shared Service Center -IT
Shared Service Center - P&O
Rekening
2013
149
205
149
205
283
5
19
933
324
1.564
51
37
88
38
38
80
30
110
3
612
3.174
3.044
35
500
3.579
30
416
1.061
66
1.632
874
66
1.533
772
25
15
2.142
97
2.669
2.371
8.875
8.975
7.390
523
3.697
112
1.990
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
60
Institutionele Ondersteuning - LRP
Hier zijn de verwachte inkomsten begroot voor het gebruik van de ledenregistratie door de plaatselijke
gemeenten.
PCTE
De Permanente Educatie wordt verantwoord binnen het Protestants Centrum voor Toerusting en
Educatie. Een deel van deze kosten wordt gedragen door de Centrale Kas van de Beleidscommissie
Predikanten, waarvoor het PCTE een vergoeding ontvangt.
Jeugdorganisatie Protestantse Kerk (JOP)
Het lokale jeugdwerk is met ingang van 2014 verplaatst naar de HRM-Mobiliteitspool.
HRM - Mobiliteitspool
In de mobiliteitspool (m.i.v. 2014) zijn de inkomsten van plaatselijke gemeenten begroot voor de
kosten van de interim en beginnende predikanten, alsmede van de lokale jeugdwerkers.
HRM - bureau predikanten
Deze vergoeding bestaat uit de (voorgefinancierde) personeels- en apparaatskosten van het bureau
predikanten, welke kosten worden omgeslagen via de centrale kas predikantstraktementen.
Facilitaire Zaken en Centrum Hydepark
Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit verhuur van kantoorruimten inclusief faciliteiten,
guesthouse, vergaderruimten en opbrengsten uit het bedrijfsrestaurant. Met ingang van 2015 zijn
hieronder ook begrepen de inkomsten van het Centrum Hydepark, dat tijdelijk is gehuisvest in Utrecht.
5.6
Rentebaten en baten uit beleggingen (6)
De financiële baten en lasten voor 2015 zijn als volgt geraamd:
Rentebaten en baten uit beleggingen
(x € 1.000)
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Beleggingen (inclusief koersresultaat)
Vorderingen en liquide middelen
Begroting
2015
Begroting
2014
Rekening
2013
808
60
410
200
758
125
300
370
100
65
519
296
1.478
1.553
980
25
25
11
Resteert t.b.v. exploitatie dienstenorganisatie
1.453
1.528
969
Verdeling rente exploitatie Dienstencentrum.
- Kek in Actie
- Landgoed Hydepark
- in resultaatverdeling naar reserves en fondsen
- t.g.v. exploitatie Financiën en KIO/classes
- t.g.v. exploitatie algemene middelen
125
78
150
100
1.000
195
83
150
100
1.000
236
93
111
100
429
Totaal baten uit beleggingen
1.453
1.528
969
Totaal financiële (rente-)baten
Af: Rente toegerekend aan
- Fondsen van derden
Materiële vaste activa
De financiële baten uit materiële vaste activa betreffen inkomsten uit onroerend goed. Hieronder is
begrepen de interne rekenrente aan de dienstenorganisatie, die de kerk calculeert over haar
geïnvesteerde eigen vermogen in het gebouwencomplex te Utrecht. In de rekeningcijfers is deze
interne rekenrente geëlimineerd conform de richtlijnen van de jaarverslaggeving.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
61
Financiële vaste activa
De inkomsten uit financiële vaste activa betreffen enerzijds rente op uitstaande leningen en anderzijds
dividend uit een deelneming.
Overige (geld-)middelen
Door de ontwikkelingen op de beurzen en op de geldmarkt worden de geraamde opbrengsten
(inclusief koersresultaten!) over de aangehouden liquiditeiten ook voor 2015 voorzichtig begroot. De
gemaakte rentebaten op bankrekeningen van Kerk in Actie komen rechtstreeks ten gunste van de
exploitatie van Kerk in Actie.
5.7
Overige baten
De overige baten zijn gesplitst in opbrengst publicaties en in diverse baten. Deze bedragen zijn als
volgt:
Opbrengst publicaties (7)
Opbrengst publicaties
Begroting
2015
( x € 1.000)
Kerk in Actie
Kalender Medische Zending (beëindigd m.i.v. 2014)
Diakonia
Overige publicaties (Vandaar)
Kerk in Ontwikkeling
Onderweg Kerk en Israël
Start Zondag
Kerst campagne
Overige publicaties
Missionair Werk en kerkgroei
Missionair materiaal incl. adventkalender
Cadeauartikelen
Overige publicaties
Overig
C&F: Kerkinformatie
C&F: Promotie materiaal
JOP (club en coach) / Jeugdwerk
PCTE
Institutionele Ondersteuning
Overige publicaties
Totaal opbrengst publicaties
13 oktober 2014
Begroting
2014
Rekening
2013
37
72
10
119
75
75
75
75
40
40
40
40
175
175
175
175
250
250
30
100
18
10
298
360
205
21
62
2
7
4
301
588
650
609
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
11
1
17
19
48
78
55
8
141
62
Diverse baten (8)
Diverse baten
( x € 1.000)
Kerk in Actie
- Binnenlands diaconaat
- Opbrengst postzegelactie
- Vrijval pensioenvoorziening GKN
- Diversen
Kerk in Ontwikkeling
- Steunpunten
- Overigen
Begroting
Begroting
Rekening
2015
2014
2013
6
15
5
4
1
19
64
17
9
Missionair Werk en Kerkgroei
Jeugdwerk Protestantse Kerk
Institutionele Ondersteuning
1
Expertise centrum
HRM - werkbegeleiding pred./KW
Algemeen posten
Overige (staf-)afdelingen
1
1
19
30
10
1
9
Bijzondere baten
- Herwaarderingen (deelnemingen/beleggingen)
- Diversen
Totaal diverse baten
13 oktober 2014
5
306
44
827
1
47
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
26
1.322
63
6.
Toelichting op de lasten
De totale begrote uitgaven voor 2015 van de staat van baten en lasten worden onderstaand volgens
de richtlijnen van het CBF als volgt weergegeven:
Lasten doelstellingen
(x € 1.000)
Doelstellingen
IO
LRP
KiO
MW /
KG
KiA
Directe steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Afdrachten contributies e.d.
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere progr.lijnen
- Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Dotaties aan voorzieningen
6
0 2.706
415 175
7
29
0 310
-27
0 295
23
0
40
1.981 764 4.098
0
0
0
625 1.102
95
0
0
0
Totaal lasten
3.052 2.041 7.551 2.488 21.273
Lasten doelstellingen
(x € 1.000)
926 17.550
6
118
299
288
547
94
125
85
563 2.786
0
115
23
237
0
0
0
74
270
-217
0
1.055
0
17
0
0
0
35
0
0
1
5
24 1.297
-111 -1.146
416
0
10
40
437 3.941
550
0
0
0
19
38
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
3
0
0
229 297
12
0
22 70
0
0
0
0
24
-6
0
271
0
2
0
21.223
796
2.674
-142
414
17.719
127
2.337
0
503 1.199
350 2.867 2.349
274 370
291
45.150
90
38
91
325
0
423
36
42
542
Doelstellingen
Trans- C&F Lgd. Dienstv. Ov. centr. Totaal
port corp. Hyde derden doelbest.
Directe steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Afdrachten contributies e.d.
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere progr.lijnen
- Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Dotaties aan voorzieningen
21.223
796
2.674
-142
414
17.719
127
2.337
155
-25
160
538
Totaal lasten
45.150
882
13 oktober 2014
Mark. Relatie JW HRM HRM HRM HRM HRM Exp. TransCom. beheer
M & M MP PCTE GVO BCP Centr. porteren
54
53
152
53
40
1.523
692
648
82
225 21.448
796
2.830
-119
574
14 19.848
971
343 3.435
122
298
2.994
582 49.906
49
Werving
baten
Kosten
B&A
Begroting
2015
Begroting
2014
Rekening
2013
21.977
727
5.541
29.079
1.119
3.806
3.684
1.673
1.565
198
21.448
796
4.476
0
574
24.081
2.645
5.055
320
643
24.848
2.743
5.595
380
855
23.619
1.908
5.964
668
7.239
59.395
62.454
67.018
1.646
119
549
55
2.250
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
64
6.1
Besteding aan doelstellingen (9)
De geraamde uitgaven 2015 van de verschillende programma’s binnen de dienstenorganisatie kunnen
conform bovenstaand overzicht nader worden gespecificeerd met de vergelijkende cijfers volgens de
vastgestelde begroting 2014 en de jaarrekeningcijfers 2013.
Institutionele Ondersteuning
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Afdrachten contributies e.d.
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicaties en communicatie
Personeelskosten
Kantoor- en algemene kosten
6
415
29
-27
23
1.981
625
6
414
29
-32
23
2.054
682
33
417
3
-38
7
1.981
740
Totaal Institutionele Ondersteuning
3.052
3.176
3.143
Ledenregistratie Protestantse Kerk
(x € 1.000)
Begroting
2015
Begroting
2014
Rekening
2013
(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Afdrachten contributies e.d.
- Inzet van/aan andere programmalijnen
Personeelskosten
Kantoor- en algemene kosten
0
175
0
764
1.102
814
1.069
20
176
4
867
1.108
Totaal Ledenregistratie
2.041
2.058
2.175
Kerk in Ontwikkeling
Begroting
2015
(x € 1.000)
(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Afdrachten contributies e.d.
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicaties en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Totaal Kerk in Ontwikkeling
13 oktober 2014
175
Begroting
2014
Rekening
2013
2.706
7
310
295
40
4.098
2.745
7
619
255
40
4.194
95
107
2.808
57
378
-605
96
4.581
3
179
7.551
7.967
7.497
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
65
Missionair Werk en Kerkgroei
Begroting
2015
(x € 1.000)
(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Afdrachten contributies e.d.
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicaties en communicatie
Personeelskosten
Kantoor- en algemene kosten
Totaal Missionair Werk en Kerkgroei
Kerk in Actie
Rekening
2013
926
6
299
547
125
563
23
760
50
234
489
125
529
45
314
5
221
386
160
658
28
2.488
2.232
1.772
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
Begroting
2014
Rekening
2013
(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Afdrachten contributies e.d.
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicaties en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
17.550
118
288
94
85
2.786
115
237
18.200
80
365
85
90
3.076
135
230
25.547
214
318
80
86
3.498
114
287
Totaal Kerk in Actie
21.273
22.262
30.144
Marketing communicatie
Begroting
2015
(x € 1.000)
(Directe) Steunverlening
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicaties en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Totaal Kerk in Actie - Marketing communicatie
Relatiebeheer Kerk in Actie
(Directe) Steunverlening
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicaties en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Totaal Kerk in Actie - Relatiebeheer
13 oktober 2014
Rekening
2013
90
187
91
325
165
266
36
33
197
10
157
287
1
29
542
650
681
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
Begroting
2014
Rekening
2013
38
-8
8
18
423
479
42
53
468
1
44
503
524
539
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
66
Jeugdorganisatie Protestantse Kerk
(x € 1.000)
Begroting
2015
Begroting
2014
Rekening
2013
(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Afdrachten contributies e.d.
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicaties en communicatie
Personeelskosten (incl. JOP- en HGJB-locaal)
Kantoor- en algemene kosten
74
270
-217
504
-200
200
329
-146
1.055
17
1.180
22
2.656
35
Totaal JOP
1.199
1.506
3.074
HRM Management & Mobiliteit
Begroting
2015
(x € 1.000)
(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Afdrachten contributies e.d.
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicaties en communicatie
Personeelskosten (incl. JOP- en HGJB-locaal)
Kantoor- en algemene kosten
Totaal Jeugdwerk Protestantse Kerk
HRM – Mobiliteitspool
Begroting
2014
5
-111
437
19
350
Begroting
2015
(x € 1.000)
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicaties en communicatie
Personeelskosten (incl. interim predikanten)
Kantoor- en algemene kosten
Totaal Mobiliteitspool
HRM – Mobiliteitsbureau predikanten
(x € 1.000)
0
Begroting
2014
24
-1.146
10
3.941
38
82
-1.022
2.867
2.872
Begroting
2015
13 oktober 2014
0
Rekening
2013
3.810
2
Begroting
2014
(Directe) Steunverlening
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
Personeelskosten (incl. interim predikanten)
Kantoor- en algemene kosten
Totaal Mobiliteitsbureau predikanten
Rekening
2013
0
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
0
Rekening
2013
13
22
164
6
1
73
907
5
205
986
67
Begroting
2015
HRM-PCTE en Werkbegeleiding
(x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Afdrachten contributies e.d.
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicaties en communicatie
Personeelskosten
Kantoor- en algemene kosten
1
35
1.297
416
40
550
10
1.499
312
40
465
9
35
649
222
11
469
14
Totaal PCTE
2.349
2.325
1.400
HRM – Werkbegeleiding pred. / KW
(x € 1.000)
Begroting
2015
Begroting
2014
(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
Personeelskosten
Kantoor- en algemene kosten
Totaal Werkbegeleiding predikanten/kw
HRM- GVO
0
Begroting
2015
(x € 1.000)
Rekening
2013
40
6
-53
284
2
84
19
-114
287
1
279
277
Begroting
2014
Rekening
2013
(in voorg. jaren begrepen in begroting Jeugdwerk)
- Inzet van/aan andere programmalijnen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
11
229
12
22
187
12
23
Totaal GVO
274
222
HRM-Bureau predikanten
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
0
Rekening
2013
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
Personeelskosten
Kantoor- en algemene kosten
0
3
297
70
295
61
0
28
213
18
Totaal HRM bureau predikanten
370
359
259
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
3
68
Expertisecentrum
Begroting
2015
(x € 1.000)
(Directe) Steunverlening
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
Personeelskosten
Begroting
2014
Rekening
2013
-16
346
14
-12
359
Kantoor- en algemene kosten
24
-6
271
2
4
2
Totaal Expertisecentrum
291
334
363
Corporate
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicaties en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
155
-25
160
538
160
514
54
58
1
151
14
262
418
1
42
Totaal Corporate
882
814
889
Landgoed Hydepark
Begroting
2015
(x € 1.000)
82
Begroting
2014
Rekening
2013
(m.i.v. 2015 alleen Landgoed Hydepark)
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Dotaties aan voorzieningen
53
152
53
40
380
377
239
70
355
300
171
70
Totaal Hydepark
298
1.065
896
Dienstverlening aan derden
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
(Directe) Steunverlening
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Dotaties aan voorzieningen
49
1.523
692
647
82
1.346
557
567
78
24
15
1.086
334
463
79
Totaal dienstverlening aan derden
2.994
2.548
2.001
Overige centrale doelbestedingen
(x € 1.000)
(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen
- Inzet van/aan andere programmalijnen
Personeelskosten
Kantoor- en algemene kosten
Dotaties aan voorzieningen
Totaal overige centrale doelbestedingen
13 oktober 2014
Begroting
2015
Begroting
2014
225
225
14
343
15
630
582
870
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
Rekening
2013
258
47
-13
1.142
247
1.681
69
6.2
Werving baten (10)
Binnen de afdeling Communicatie & Fondsenwerving (C&F) zijn de uitgaven onder andere gesplitst
naar fondsenwervingskosten. De kosten voor corporate, relatiebeheer en marketing communicatie
Kerk in Actie zijn opgenomen in de kosten voor de doelstellingen. De fondsenwervingskosten hebben
allen betrekking op de verkrijging van inkomsten uit vrijwillige geldwerving, welke voornamelijk
bestaan uit die voor Kerk in Actie. De fondsenwervingskosten bedragen als volgt:
Fondsenwerving
Begroting
2015
(x € 1.000)
(Directe) Steunverlening
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
- Publicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Begroting
2014
Rekening
2013
1.646
1.926
549
596
55
62
1.391
11
75
798
2
74
Totaal C&F - fondsenwerving
2.250
2.584
2.351
Kosten fondsenwerving in %
8,9%
9,2%
8,3%
Percentage fondsenwerving over totale opbrengst vrijwillige geldwerving
De kosten fondsenwerving worden bepaald op basis van de geplande inzet per programma van de
medewerkers van het team Fondsenwerving van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. Deze
inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) wordt vermeerderd met de directe kosten per actie of
fondsenverwervende activiteit.
Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich in principe dient te
bewegen tussen 9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Deze fondsenwervingskosten dienen
ter dekking van de kosten die nodig zijn om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te
realiseren.
Conform de waarderingsgrondslagen van de jaarverslaggeving worden de activiteiten van C&F op het
gebied van communicatie en voorlichting, die niet primair op fondsenwerving zijn gericht, maar
waarvan wel een fondsenwervende werking kan uitgaan, niet als kosten fondsenwerving aangemerkt.
6.3
Kosten beheer en administratie (11)
Binnen de dienstenorganisatie wordt al geruime jaren een toerekeningsmethodiek gehanteerd die
uitgaat van een doorbelasting van de kosten van de ondersteunende stafafdelingen over de
inhoudelijke programmalijnen. De verdeling is als volgt in de waarderingsgrondslagen in de
jaarrekening opgenomen:
Grondslagen interne doorbelastingen
De verdeling van de interne doorbelastingen naar de doelstellingen en activiteiten van de
verschillende programmalijnen en werkonderdelen geschiedt op basis van de volgende
uitgangspunten:
 de logistieke kosten van centrale reproductie en drukwerkbegeleiding worden doorbelast op basis
van de werkelijk bestede uren van de medewerkers van drukwerkbegeleiding maal het
voorcalculatorisch bepaalde uurtarief respectievelijk het aantal afdrukken. De werkelijke out-ofpocketkosten worden direct ten laste van de opdrachtgevende afdeling gebracht;
 binnen de interne dienstverlening wordt het gebruik van maaltijden en dergelijke, verzorgd door
het bedrijfsrestaurant, doorbelast op basis van de werkelijke afname tegen een voorcalculatorisch
kostprijstarief;
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
70

de kosten van de stafafdelingen Directie, Financiën & Control, Human Resource Management,
Servicedesk van de afdeling Communicatie & Fondsenwerving en de (overige) kosten van de
stafafdeling Facilitaire Zaken, waarin de huisvestingskosten inclusief de afschrijvingen van de
materiële vaste activa opgenomen zijn, worden op voorcalculatorische basis aan de
programmalijnen/werkonderdelen doorberekend op basis van het aantal bij de afdelingen
behorende begrote formatieplaatsen.
De kosten beheer & administratie van de ondersteunende stafafdelingen van de dienstenorganisatie
zijn als volgt gespecificeerd naar kostensoort:
Kosten beheer & administratie
Begroting
2015
(x € 1.000)
- Activiteiten incl. uitbesteed werk
- Inzet van/aan andere programmalijnen
Personeelskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Dotaties aan voorzieningen
Totaal kosten beheer & administratie ten laste
van de doelstellingen
Percentage kosten beheer & administratie
Begroting
2014
Rekening
2013
119
3.258
425
1.673
1.565
198
3.566
450
1.662
1.692
232
84
53
3.341
401
1.152
1.593
272
7.238
7.602
6.896
12,2%
12,2%
10,3%
* Het percentage beheer & administratie komt tot stand door de kosten beheer & administratie ten laste van de programmalijnen
(doelstellingen) te delen door de totale lasten van de organisatie.
Overzicht verdeling kosten beheer en administratie naar doelstellingen
De doorbelasting van de kosten voor beheer & administratie naar de verschillende doelstellingen
(programmalijnen) van de dienstenorganisatie voor 2015 van € 7.238k is als volgt:
Verdeling kosten B&A
naar doelstellingen
Directie F&C
(x € 1.000)
Institutionele Ondersteuning
Ledenregistratie Protestantse Kerk
Kerk in Ontwikkeling
Missionair Werk en Kerkgroei
Kerk in Actie
Communicatie en Fondsenwerving
Jeugdwerk Protestantse Kerk
HRM - M & M
HRM Mobiliteitspool
HRM Mobiliteitsbureau
PCTE & Werkbegeleiding
HRM Werkbegeleiding pred./kw
HRM -bureau predikanten
Expertise Centrum
Hydepark
Eliminatie rente geïnvesteerd vermogen
52
23
102
8
55
52
31
12
10
Kosten B&A naar doelstellingen
376 1.501
13 oktober 2014
15
9
7
0
211
93
415
34
225
211
127
51
41
61
6
26
0
IT
SSC
244
107
481
39
216
244
147
58
41
70
42
31
0
1.721
Kosten Beheer & Administratie
P&O Fac. C&F- Begr.
%
SSC zaken SD
2015
89
39
176
15
96
89
54
21
20
26
15
11
0
651
406
156
719
78
271
442
238
96
71
116
76
48
0
2.718
37
16
74
6
40
37
23
9
7
11
6
5
0
271
1.040
434
1.966
180
904
1.075
620
248
190
0
299
0
154
127
0
0
14%
6%
27%
2%
12%
15%
9%
1.044
417
1.981
217
942
1.115
760
3%
3%
0%
4%
0%
2%
2%
0%
0%
7.238 100%
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
Begr.
2014
%
Rek.
2013
%
14%
1.092
489
2.013
218
1.032
1.093
822
16%
6%
27%
3%
13%
15%
10%
0%
262
75
192
126
142
129
199
0
7%
29%
3%
15%
16%
12%
0%
4%
0%
1%
0%
104 2%
189 3%
125 2%
157 2%
134 2%
202 3%
-774 -11%
7.602 100%
6.896 100%
3%
2%
2%
2%
3%
71
6.4
Personele en overige kosten dienstenorganisatie
De totale personeelskosten van de dienstenorganisatie bestaan uit de directe personeelskosten en de
overige personele uitgaven.
De specificatie is als volgt:
Totale Personele kosten
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
Personeelskosten
Overige personeelskosten
21.503
2.577
22.107
2.742
20.419
3.200
Totaal personeelskosten
24.080
24.849
23.619
Personeelskosten
Onderstaand zijn de personeelskosten van de dienstenorganisatie weergegeven:
Personeelskosten
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
17.240
2.560
1.889
418
Rekening
2013
Bruto salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Reiskosten woon-werkverkeer
Vrijval res. verlofuren/voorzieningen personeel
Ontvangen WAO-/Pensioen-/WW-uitkeringen
16.625
2.575
1.889
414
16.005
2.286
1.755
445
Totaal personeelskosten salarissen
21.503
22.107
20.419
‘Gemiddelde’ bezetting in fte
328,56
341,16
329,06
Gemiddelde personeelskosten per fte (x € 1)
65.448
64.799
62.052
-72
De hier vermelde ‘gemiddelde’ bezetting betreft de basisformatie van de dienstenorganisatie verhoogd
met de formatie van de bijzondere aanstellingen (excl. Uitgezonden medewerkers Kerk in Actie) en
welke formatie verantwoord wordt onder deze personeelskosten.
In de personeelskosten 2015 is rekening gehouden met een algemene loonkostenstijging van 1%.
Voor 2015 is nog geen nieuw onderhandelingsakkoord voor de arbeidsvoorwaarden gesloten, welk
laatste akkoord afliep ultimo 2010.
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
72
Overige personeelskosten
De overige personeelskosten bestaan uit:
Overige Personeelskosten
Begroting
2015
(x € 1.000)
Externe deskundigheid/uitzendkrachten
Kosten projectmedewerkers KIA/RO
Specifieke projecten en acties
Reiskosten declaraties
Leaseauto's
Personeelswerving
Arbodienst
Kinderopvang
Opleidingskosten
Jubilea/afscheid personeel
Juridische bijstand
Diversen (incl. declaraties buitenland)
Totaal overige personeelskosten
Begroting
2014
Rekening
2013
474
450
364
400
190
18
36
0
263
67
2
313
342
500
326
526
138
30
40
1
306
66
8
459
510
570
562
471
153
58
56
140
79
2
599
2.577
2.742
3.200
Kosten projectmedewerkers
Deze uitgaven betreffen de personeelskosten van projectmedewerkers van Kerk in Actie/RO.
Diversen
Dit betreft in hoofdzaak de afrekeningen van reis-, verblijf- en onkosten voor buitenlandse reizen van
(met name Kerk in Actie-) personeel en vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
Rente inverstering gebouw
Afschrijvingskosten
Huur extern
Energie, schoonmaak, onderhoud, beveiliging,
verzekering, belastingen etc.)
Overige huisvestingskosten
808
362
199
809
399
175
387
151
1.142
134
1.275
85
1.289
80
Totaal huisvestingskosten
2.645
2.743
1.907
Huur (rente investering gebouw en afschrijvingskosten)
De afschrijving en de interne rekenrente op het door de kerk geïnvesteerde vermogen in het
gebouwencomplex te Utrecht en Hydepark worden bij de dienstenorganisatie in rekening gebracht als
huur voor het gebruik hiervan. In de jaarrekeningen wordt deze interne rekenrente geëlimineerd
conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (zie ook de specificatie van de rentebaten).
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
73
Kantoor en algemene kosten
De kantoor- en algemene kosten zijn onderstaand nader gespecificeerd:
Kantoor en algemene kosten
Begroting
2015
(x € 1.000)
Inventariskosten
Bureaukosten
Specifieke kosten
Bestuurskosten
Diverse lasten
Totaal kantoor en algemene kosten
Begroting
2014
1.736
1.479
1.167
550
123
5.055
1.994
1.588
1.291
614
108
5.595
Rekening
2013
1.700
1.512
1.818
755
179
5.964
Inventariskosten
Inventariskosten
Rekening
2015
(x € 1.000)
Afschrijving inventaris en telefooninstall.
Afschrijving comp. en software
Onderhoud inventaris en telefooninstall.
Onderhoud comp. en software
Overige inventariskosten (KIA)
Totaal inventariskosten
Begroting
2014
181
665
43
797
50
1.736
280
570
102
995
47
1.994
Rekening
2013
209
611
83
797
1.700
Bureaukosten
Bureaukosten
(x € 1.000)
Drukwerk, papier e.d.
Porti en koeriersdiensten
Kopieerapparaten
Telefonie
Kosten internet
Kantoor-, computerartikelen
Overige bureaukosten
Totaal bureaukosten
13 oktober 2014
Rekening
2015
Begroting
2014
407
379
127
242
118
41
165
1.479
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
407
441
115
182
111
53
279
1.588
Rekening
2013
398
378
172
193
123
40
208
1.512
74
Specifieke kosten
Specifieke kosten
Rekening
2015
(x € 1.000)
Vernieuwingsbudget
Restauratieve voorzieningen
Accountantskosten
Bank-, en rentekosten
Overige specifieke kosten
Totaal specifieke kosten
Begroting
2014
343
307
143
104
270
1.167
580
362
165
11
173
1.291
Rekening
2013
1.051
323
171
99
174
1.818
Bestuurskosten
Bestuurskosten
Rekening
2015
(x € 1.000)
Vergaderkosten (Synode, Land en regio)
Vervangingskosten
Classicale vergoedingen
Vergaderkosten commissies e.d.
Totaal bestuurskosten
Begroting
2014
260
120
114
56
550
326
124
114
50
614
Rekening
2013
337
156
115
147
755
Diversen
Diverse lasten
Rekening
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
75
48
123
Diverse lasten
Onvoorziene lasten
Totaal diverse lasten
Rekening
2013
62
46
108
184
0
179
Begroting
2014
Rekening
2013
In de rekening 2013 is opgenomen een bijzondere waardevermindering Hydepark.
Dotaties aan voorzieningen
Dotaties aan voorzieningen
Rekening
2015
(x € 1.000)
Dotatie aan voorziening groot onderhoud
320
380
668
Totaal dotaties aan voorzieningen
320
380
668
7.
Bijlagen
De bijlagen op de volgende bladzijden betreffen:
7.1 Quotumverdeling 2015
7.2 Begroting Solidariteitskas 2015
7.3 Lijst van afkortingen
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
75
7.1
Quotumverdeling 2015
Quotumverdeling 2015
Quotumbijdr.
Begroting
2013
Quotumbijdr.
Begroting
2014 (-1,5%)
Quotumbijdr.
Begroting
2015 (-2%)
1.187
605
1.510
425
33
90
3.850
1.140
681
1.433
345
53
98
3.750
1.139
665
1.309
512
- Flank. beleid/Miss.vernieuwing
- Kerkelijk pionieren
Missionair Werk en Kerkgroei
275
100
375
300
175
475
250
450
700
100%
100%
100%
Kerk in Actie: - Binnenl.diaconaat
450
450
450
100%
125
678
97
160
663
87
900
910
700
750
(x € 1.000)
- Acquisitie
- Basisdienstverlening
- Gemeenteopbouw
- Ver-binden
- Steunverlening (overhead)
- MA-werk
Kerk in Ontwikkeling
- Kadercurssussen
- Landelijk vervolgaanbod
- Permanente educatie
- Vorming en Bezinning
- Werkbegeleiding
PCTE en Werkbegeleiding
- Jeugdwerk (t.m. 2014)
- Algemene dienstverlening
- Locale dienstverlening
- Jeugdwerk Projecten
- Jeugd Projecten
- JOP Innovatie en Onderzoek
JOP
Proc. verdeling
quotuminkomsten:
KRM
Diac.
80%
80%
100%
80%
20%
20%
20%
3.625
Dekking uit:
Kerkrentm. Diaconaal
quotum
quotum
911
532
1.309
410
228
133
0
102
3.162
463
0
0
0
250
450
700
0
450
106
154
640
60
160
1.120
100%
100%
100%
100%
100%
106
154
640
60
160
1.120
0
0
0
0
0
0
100%
100%
100%
100%
100%
151
6
282
183
103
725
0
0
0
0
0
0
661
548
552
171
179
83
791
2.985
220
183
184
0
119
28
198
932
700
750
151
6
282
183
103
725
- Synodewerk
- Juridische zaken
- Kerkbeheer
- Kerkelijke bijdragen
- Oecumene
- Lutherse zaken
- Classicale Ondersteuning
Institutionele Ondersteuning
1.082
800
730
174
269
110
1.034
4.200
985
738
749
166
268
102
992
4.000
881
731
737
171
299
111
989
3.917
75%
75%
75%
100%
60%
75%
80%
25%
25%
25%
- Servicedesk
- Fondsenwerving
- Corporate incl. OPG
C&F
135
230
665
1.030
130
125
685
815
675
800
50%
50%
75%
50%
50%
25%
63
0
506
569
63
0
169
231
- Adv./Rapp. moderamen GS
- Adv./Rapp. Dienstenorg.
- Onderzoek werk dienstenorg.
Expertisecentrum
180
90
120
390
159
97
124
380
148
97
125
370
80%
80%
80%
20%
20%
20%
118
78
100
296
30
19
25
74
Financiën & Control
175
140
170
75%
25%
128
43
229
229
280
280
113
192
305
100%
100%
113
192
305
0
0
0
31
51
90
48
63
64
175
100%
100%
100%
48
63
64
175
0
0
0
0
- management en secretariaat
- mobiliteitsbureau
HRM- management en mobiliteit
- Interim predikanten
- Beginnende pred.
- JOP/HGJB-locale werkers
HRM-Mobiliteitspool
- Werkbegeleiding (op verzoek)
- Geestelijke begeleiding
- Team begeleiding
- Profilering aquisitie
- Kerkelijk werkers
- Hand aan de Ploeg
HRM-WBP
LRP
82
90
162
68
58
57
163
63
53
51
345
330
0
40%
25%
20%
m.i.v.
2015
zie
PCTE
1.836
1.750
1.750
100%
1.750
0
Facilitaire Zaken / IDV
100
100
200
100%
200
0
SSC / IT
250
250
250
100%
250
0
14.912
14.470
14.557
11.664
2.893
Transporteren:
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
76
Quotumverdeling 2015
Quotumbijdr.
Begroting
2013
Quotumbijdr.
Begroting
2014 (-1,5%)
Quotumbijdr.
Begroting
2015 (-2%)
Transport:
Financiering uit
Centrale rentebaten
Af: - Vernieuwingsbudget
Af: - Centraal begrote lasten
Af: - Begrotingstekort Hydepark
14.912
14.470
14.557
11.664
2.893
-1.100
549
0
283
-268
-1.000
580
65
308
-47
-1.000
357
-998
357
-2
220
-423
220
-421
-2
Totaal Quotumverdeling/-heffing
14.644
14.423
14.134
11.243
2.891
(x € 1.000)
13 oktober 2014
Proc. verdeling
quotuminkomsten:
KRM
Diac.
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
Dekking uit:
Kerkrentm. Diaconaal
quotum
quotum
77
7.2
Begroting Solidariteitskas 2015
Solidariteitskas 2015
Begroting
2015
(x € 1.000)
Begroting
2014
Rekening
2013
Baten
Opbrengst Solidariteitskas (op basis € 5,-)
4.020
4.100
4.185
Totale baten:
4.020
4.100
4.185
2.050
2.050
198
2.248
850
191
140
180
194
25
222
4.050
165
2.215
822
209
167
175
185
25
216
4.014
1.976
-270
187
1.893
775
153
202
162
97
25
197
3.504
65
65
65
Lasten
Kerk in Ontwikkeling
- Subsidies aan plaatselijke gemeenten
- Vrijval toegekende subsidies
- Kosten bureau steunverlening
Subtotaal
- Studentenpastoraat
- Internationaal studentenpastoraat
- Binnenvaart
- Dovenpastoraat
- Koopvaardijwerk
- Luchthavenpastoraat
- Betaalde dienstverlening aan gemeenten
Missionair Werk en Kerkgroei
- IZB
Jeugdwerk Protestantse Kerk
- Jeugdwerk PKN / HGJB
- Jeugdwerk PKN / WELJA
- Jeugdwerk PKN / V-LINK
- JOP-A&O/locale dienstverlening
- JOP-locaal
Prot. Centrum Toerusting en Educatie
- Kader- en vervolgcursussen
Totale lasten:
Resultaat Solidariteitskas
Resultaatverdeling
220
230
230
375
375
490
490
349
349
4.720
4.799
4.148
-700
-699
37
Begroting
2015
(x € 1.000)
Resultaat ten gunste van (+) of ten laste van (-):
- Reserve steunverlening plaatselijke gemeenten
- Steunverleningsreserve categoriaal pastoraat
13 oktober 2014
230
50
5
7
150
18
230
10
-350
-350
-700
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
Begroting
2014
-349
-349
-699
Rekening
2013
6
31
37
78
7.3
Lijst van afkortingen
Dit betreft een deel van de (officiële) lijst van afkortingen die u mogelijk in deze verslaggeving kunt
tegenkomen:
A&O
ACV
ACT
AKB
AKV
AMA
ANBI
ARBO
Advies & Ondersteuning
Algemene Classicale Vergadering
Action by Churches Together
Algemene Kerkelijke Bijdragen
ApparaatsKostenVergoeding
Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker
Algemeen Nut Beogende Instelling
ARBeidsOmstandigheden(-wet)
B&A
BC
BCP
BIZA
BMNR
BNP
BSC
Beheer & Administratie
BoekenCentrum
BeleidsCommissie Predikanten
Ministerie van BInnenlandse ZAken
Bel Me Niet Register
Bond van Nederlandse Predikanten
Balanced ScoreCard
C&F
CBF
CBZ
CEC
CHE
CIH
CIO(-K)
CNV
CRM
CRO
CvR
CWM
Communicatie en Fondsenwerving
Centraal Bureau Fondsenwerving
Commissie van Bijzondere Zorg
Conference of European Churches (Raad van Europese kerken)
Christelijke Hogeschool Ede
Commissie Individuele Hulpverlening
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (-Kerken)
Christelijk Nationaal Vakverbond
Customer Relationship Management
Classicale Regionale Overlegorganen
Commissie van Rapport
Council for World Mission
D&V
DC
DISK
DMS
DO
DREO
DVO
Democratisering & Vredesopbouw (= programma ICCO/Kerk in Actie)
DienstenCentrum
Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken
DocumentManagementSysteem
DienstenOrganisatie
Duurzame en Rechtvaardige Economische Ontwikkeling (= programma ICCO/Kerk in Actie)
DienstVerleningsOvereenkomst
EA
EC
ELK
ELS
EO
€ -k
Evangelische Alliantie
ExpertiseCentrum
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
Evangelisch Lutherse Synode
Evangelische Omroep
€ bedrag maal 1000
F&C
FME
Fte
FZ
Financiën & Control
Finance, Monitoring and Evaluation
Fulltime equivalent
Facilitaire Zaken
GB
GBA
GPW
GKN
GO
GOR
GRA
GS
GVO
GZB
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk
Gezamenlijke BuitenlandAfdeling
Godsdienst, Pastoraal Werk
Gereformeerde Kerken in Nederland
Georganiseerd Overleg
Gereformeerde Oecumenische Raad
Generale Raad van Advies
Generale Synode
Godsdienstig VormingsOnderwijs
Gereformeerde ZendingsBond
HG
HGJB
HHK
HKI
HRM
HUA
Hervormde Gemeente
Hervormd Gereformeerde JeugdBond
Hersteld Hervormde Kerk
Hendrik Kraemer Instituut
Human Resource Management
Het Utrechts Archief
ICCO
ICT
ICT/IDV
IKON
IKOS
Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
Automatisering
Automatisering/Interne DienstVerlening
Interkerkelijke Omroep Nederland
InterKerkelijk Overleg in Schoolzaken
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
79
IKV
IO
ISDV
ISK
ISOK
IT
IZB
Interkerkelijk Vredesberaad
Institutionele Ondersteuning
Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek
Automatisering
Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag
JOP
JuZa
JW-PKN
Jeugd Organisatie Protestantse Kerk
Juridische Zaken en Colleges
Jeugdwerk PKN
K&W
KASKI
KDB
KEK
KiA
KiA/RO
KiO
KRM
KS
KW
Kerk en Wereld
Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut
Kerkrentmeesterschap en Diaconaal Beheer
zie CEC
Kerk in Actie
Kerk in Actie/Regional Offices
Kerk in Ontwikkeling
KerkRentMeesters
Kleine Synode
Kerkelijk Werkers
LCGJ
LDC
LDF
LKL-systeem
LLR
LMW
LRP
LWF
Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk
Landelijk DienstenCentrum te Utrecht (zie ook PLD)
Luthers DiaconessenhuisFonds
Lokale Kerkelijke Ledenadministratie (van de SMRA)
Landelijke LedenRegistratie (het project – )
Landelijk Maatschappelijk Werk
Leden Registratie Protestantse Kerk
Lutherse Wereld Federatie
MA-werk
MB
MFS
MP
MT
MUO
MW&KG
Maatschappelijk Activeringswerk
MobiliteitsBureau
MedeFinancieringsStelsel
MobiliteitsPool
ManagementTeam van de dienstenorganisatie
Modalitaire UitvoeringsOrganisatie
Missionair Werk & KerkGroei
NBG
NHK
NHL
NIZW
NOS
NPB
NZR
Nederlands BijbelGenootschap
Nederlandse Hervormde Kerk
Hogeschool Leeuwarden
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
Nederlandse Omroep Stichting
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Nederlandse ZendingsRaad
OCW
OJEC
OPG
OR
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Overlegorgaan van Joden En Christenen in Nederland
Ondersteuning Plaatselijke Gemeenten
OndernemingsRaad
P&O
P&O – ssc
PBOA
PC GVO
PCTE
PDKN
PERKI
PGGM
PKN
PLD
ProCoDe
PSDV
PSO
PThU
PWC
Personeel & Organisatie
Personeel & Organisatie – shared service center
Project Bewerking Oude Archieven
Protestants Centrum GVO
Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie
Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland
Vereniging Indonesische Christen Gemeenschap in Nederland
Pensioenfonds voor de Gezondheid en Geestelijke en Maatschappelijke belangen
Protestantse Kerk in Nederland
Protestants Landelijk Dienstencentrum (Utrecht-zie ook LDC))
Programmatisch werken, Co-responsibility, Decentralisation
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk
Personele Samenwerking in Ontwikkelingslanden
Protestantse Theologische Universiteit
PriceWaterhouseCoopers Accountants NV
RACV
RCBB
RDMS
RKK
RvB
RvK
Regionaal Adviseur Classicale Vergadering
Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken
Relational Database Management System
Rooms-Katholieke Kerk
Raad van Bestuur
Raad van Kerken in Nederland
SEPA
SHO
SILA
SKG
SKIN
SKKN
Single Euro Payments Area
Samenwerkende HulpOrganisaties
Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie
Stichting Kerkelijk Geldbeheer
Samen Kerk In Nederland
Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
80
SLUB
SMRA
SMPR
SOM
SSC
SSK
SZW
Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel
Stichting Mechanische Registratie en Administratie
Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties
Samenwerkende Organisaties voor Maatschappelijk activeringswerk
Shared Service Center
Stichting Steun Kerkbouw (GKN)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TSH
TtB
TVG
Theologisch Seminarium Hydepark
Toegang tot Basisvoorzieningen (= programma ICCO/Kerk in Actie)
Theologische Vorming Gemeenteleden
UFP
UitkeringenFonds Predikanten GKN
VFI
VKB
VROM
Vereniging Fondsenwervende Instellingen
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer
Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
WARC
WBP
WCC
WD
WELJA
WMO
WRR
WW
World Alliance of Reformed Churches
WerkBegeleiding Predikanten en kerkelijk werkers
World Council of Churches (Wereldraad van Kerken)
WereldDiaconaat
Werkgroep Evangelisch-Lutherse Jongeren Activiteiten
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WereldWijd (= programma ICCO/Kerk in Actie)
YMCA
YW
Young Men’s Christian Association
YourWorld
ZWO
ZZG
ZZO
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Zeister Zendings Genootschap
Zwakzinnigen Zorg in Ontwikkeling(slanden)
13 oktober 2014
Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland
81

Ruud Bochardt Betreft: Begroting 2015 Datum: 14-11

No. B14.000857 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het

CDA, een partij met ballen …… - De Burgerrekenkamer Langedijk

presentatie Kees Vendrik Miljoenennota

Toelichting op de begroting en de meerjarenraming 2015– 2018

Presentatie begroting raadsleden 6-10-2014

RICHTLIJN V te gebruiken voor: - Vereniging Erasmus Trustfonds

Meerjaren begroting - Schoolleidersregister PO

Discipline Contributie 2014 Contributie 2015 Zwem ABC € 27,50

Vooraf De bedragen in onze tegenbegroting zijn op basis van