Concept programmabegroting 2015 ISD Noordenkwartier

Paraaf secretaris
N O O R D E N V E L D
G E M E E N T E
Aí
Paraaf direct leidinggev snde
î
ADVIES VAN
ADVIES
I
AAN
BURGEMEESTER
EN
WETHOUDERS
ONDERWER
P
12 augustus 2014
'
Taakveld
OW
Opsteller
B. Copper
Telefoon
441
Registratie
BW14.0585
VOORSTEL
"Ū
Concept programmabegroting 2015ISD Noordenkwartier
I
3(J/
Datum
111 III II III MINI III II
Å
E E R D E R E BESLUITVORMING
d
M
OPENBAAR
actief
ja
y/
passief
nee
'
INFORMEREN BETROKKENEN
nee
ja
I
BIJLAGEN
'
INFORMATIE RAAD ACTIEF
1. Concept programmabegroting 2015 ISD Noordenkwartier
2. Concept raadsvoorstel
I
VOORGESTELD BESLUIT
ja
I
y /
nee
OR
nee
1
MIDDELENINZET
Investering
1. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2015 van de ISD
Noordenkwartier
2. De raad te verzoeken zijn zienswijze kenbaar te maken bij de concept
programmabegroting 2015 van de ISD Noordenkwartier
Jaarlast
Dekking
BEHANDELING IN
I
BESLUIT B&W
Vergadering B&W d.d.
19 augustus 2014
Raadscommissie d.d.
3 september 2014
Raad d.d.
17 september 2014
' P ARAFEN B&W
Conform
Besluit d.d.
Burgemeester
H. Kosters
G. Alssema
A.H. Wekema
R.J. Auwema
ARCHIEF
Paraaf verzending
Verzonden
d.d.
Aangekomen
d.d.
Bespreken
I
OVERWEGINGEN
Inleiding
Voor u ligt de concept programmabegroting 2015 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD).
De ISD is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld en voert namens
deze gemeenten de Wet werk en bijstand (Wwb) uit. Volgend jaar is dat de Participatiewet.
In haar conceptbegroting raamt de ISD de kosten van de uitvoering in 2015. De kosten en het te voeren beleid
worden in de begroting inzichtelijk gemaakt en toegelicht aan de hand van de programma's: Inkomen, Bijzondere
Bijstand, Participatie en Apparaatskosten.
Wij nemen in onze eigen begroting de cijfers van de ISD over. De ISD rapporteert ons over de voortgang via
kwartaalrapportages. De definitieve verantwoording en afrekening vindt plaats op basis van de ISD jaarrekening. De
ISD heeft zelf geen weerstandvermogen, dit betekent dat onverwachte tegenvallers direct ten laste komen van de
GR gemeenten.
De vastgestelde begroting 2015 van de ISD moet voor 1 oktober a.s. ingediend zijn bij de toezichthouder, d
provincie Drenthe. De GR gemeenteraden zijn nu echter eerst aan zet met het geven van de zienswijzen bij de
conceptbegroting. Vervolgens stelt het algemeen bestuur van de ISD de begroting definitief vast en stuurt deze,
vergezeld van de zienswijzen naar de provincie.
1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking
De Participatiewet brengt de Wwb, de Wsw (sociale werkvoorziening) en de Wajong (jong gehandicapten) samen tot
één regeling voor iedereen met arbeidsvermogen. Onder de Participatiewet moeten zoveel mogelijk mensen, ook
mensen met een beperking, regulier werk vinden. Mensen die nu een Wsw-arbeidscontract hebben behouden hun
rechten en plichten, maar nieuwe instroom in de Wsw is na 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Mensen die nu een
Wajong uitkering ontvangen gaan niet over naar de gemeente, maar blijven bij het UWV. De Wajong is na 1 januari
2015 alleen nog toegankelijk voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsgehandicapt zijn.
Mensen met arbeidsvermogen die voorheen aanspraak zouden maken op de Wsw of Wajong komen na 1 januari
2015 via de Participatiewet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor wie regulier werk niet tot de
mogelijkheden behoort organiseert de gemeente straks Beschut Werk of een vorm van dagbesteding.
Wat betekent dit voor de ISD organisatie
De uitvoering van de Participatiewet rust straks bij de ISD en de GR Novatec (Beschut Werk). De
Westerkwartiergemeenten en Noordenveld hebben onlangs besloten dat beide GR'en in ieder geval tot 2018 t^j
uitvoerende partijen zullen zijn. Dit besluit op hoofdlijnen is belangrijk omdat het duidelijkheid en rust voor die
organisaties betekent. Daarmee is de dienstverlening aan onze inwoners die straks een beroep moeten doen op de
Participatiewet het best gediend.
Omdat de bestaande rechten in de Wsw en Wajong gerespecteerd blijven zal de nieuwe instroom in de
Participatiewet qua aantallen beperkt blijven. In die zin plaatst de invoering van de wet de ISD niet voor grote
problemen. Daarnaast is het bedienen van meer inwoners met minder middelen niet nieuw voor de ISD. De
afgelopen jaren is er door het Rijk al fors gekort op de re-integratiemiddelen, terwijl het beroep op ondersteuning als
gevolg van de recessie juist fors steeg. Verder werkt de ISD nu al nauw samen met de Arbeidsmarktregio Groningen
en zal dit onder de Participatiewet verder intensiveren.
De Participatiewet is op 1 januari 2015 een feit maar veel zaken moeten zich nog verder ontwikkelen. Ontwikkelingen
rondom de Participatiewet zijn o.a.: nieuw re-integratiebeleid, de tegenprestatie, de kostendelersnorm, afschaffen van
de categoriale bijzondere bijstand, enz. De ISD is momenteel druk doende met de voorbereiding van beleid, de
verordeningen en afstemming.
2015 is het jaar waarin de ontwikkelingen verder vorm moeten krijgen. De opzet van de begroting 2015 is daarom
voorlopig zoals u die gewend bent van de ISD, namelijk een beschrijving van de kosten en de uitvoering volgens de
programma's: Inkomen, Bijzondere Bijstand, Participatie en Apparaatskosten. Binnen die programma's worden, daar
waar relevant, de gevolgen van de Participatiewet beschreven en toegelicht. Op die manier heeft de ISD een heldere
en duidelijk leesbare begroting opgesteld. Hieronder volgt een korte toelichting op de inhoud van de begroting.
Concept programmabegroting 2015 ISD Noordenkwartier
De raming van de lasten van de uitvoering voor Noordenveld in 2015 zijn als volgt samen te vatten:
Programma's
^Begroting 2015
Begroting 2014
Realisatie 2013
-
- -
Inkomen
Bijz.bijstand S Overige
Participatie
Beheers- en apparaatskosten
Totaal
„ „ ļ
ie
je
'e
'c
7.818.000
805.700
860.200
ĩ.453.966
C
C
C
6
6.997.600
751.400
888.000
1.429.628
10.937.866
C
10.066.628
e
e
e
c
7.262.300
740.530
956.744
1.408.922
10.368.496
Ontwikkeling biistandsvolume
Het bijstandsvolume is in belangrijke mate bepalend voor de hoogte van de totale lasten. Voor het opstellen van haar
begroting baseert de ISD zich daarom op de CP B verwachtingen van de ontwikkeling van dit volume. Die
ontwikkeling blijft echter grillig. Verwachtingen zijn daarom aan bijstelling onderhevig. In de begroting van 2014 werd
voor Noordenveld nog uitgegaan van 534 bijstandsgerechtigden per 31 december 2014. In de eerste
kwartaalrapportage 2014 heeft de ISD dit moeten bijstellen naar 555. Op 1 juni jl. had Noordenveld echter al 558
inwoners met een bijstandsuitkering. Ook werd verwacht dat het aantal bijstandsgerechtigden in 2015 zou
stabiliseren. Ook die verwachting is inmiddels bijgesteld naar een verdere, zij het lichte, stijging in 2015. Op basis
hiervan en een prognose van de nieuwe instroom als gevolg van de P articipatiewet gaat de begroting uit van 589
inwoners van Noordenveld met een bijstandsuitkering eind 2015.
Programmaonderdeel Inkomen
Een gunstige ontwikkeling is de nieuwe verdeelsystematiek van het Rijksbudget BUIG (Bundeling van Uitkeringen
Inkomensvoorziening Gemeenten) in 2015. Sinds 2012 stelt het Rijk weer een landelijk toereikend budget voor
bijstandsuitkeringen beschikbaar. Als gevolg van de verdeelsystematiek waren er echter toch gemeenten met
tekorten. Ook Noordenveld had de afgelopen jaren tekorten op haar budget voor bijstandsuitkeringen. Met de nieuwe
verdeelsystematiek moeten die tekorten tot het verleden behoren. We gaan daarom uit van een evenwicht in de
baten en lasten in 2015. We zien overigens in de voorlopige cijfers van 2014 het beeld van meer evenwicht in de
baten en lasten bevestigd.
Programmaonderdeel Participatie
De kosten van P articipatie zijn nooit meer dan het beschikbare Rijksbudget daarvoor. Er is daarom geen sprake van
een financieel risico. Het risico ligt meer in de vraag of we op termijn voldoende budget hebben om iedereen een
zinvol traject aan te bieden. Omdat de ISD inmiddels nagenoeg alle re-integratietrajecten in eigen beheer uitvoert lukt
dit nog steeds. De druk op de uitvoering, die nu al hoog is, neemt hierdoor echter wel verder toe.
Programmaonderdeel Bijzondere Bijstand
De Bijzondere Bijstand is een openeinderegeling en brengt daarom een financieel risico met zich mee. Daarnaast
moet in 2015 blijken of bezuinigingen in de Wmo leiden tot een extra beroep op de Bijzondere Bijstand. Tegenover
de kosten van Bijzondere Bijstand staat geen specifiek Rijksbudget. Deze kosten worden, net als de
Apparaatskosten, gedekt uit de algemene middelen van de gemeente.
Programmaonderdeel Apparaatskosten
In opdracht van de GR gemeenten heeft de ISD de afgelopen jaren haar uitvoeringskosten omlaag gebracht. Gelet
op de toenemende druk op de uitvoering is een verdere verlaging van die kosten niet reëel, maar een overschrijding
van de apparaatskosten is ook niet te verwachten.
Tot slot
2015 is het eerste uitvoeringsjaar van de P articipatiewet. Ondanks dat er nog veel moet gebeuren is de ISD klaar
voor de uitvoering. In de begroting 2015 treft u verdere verdiepingsinformatie aan en duiding van wat de
Participatiewet betekent voor de uitvoering. De Begroting is, zoals we gewend zijn van de ISD, een helder en goed
leesbaar document.
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2015 ISD Noordenkwartier
2. De raad te verzoeken zijn zienswijze kenbaar te maken bij de concept programmabegroting 2015
van de ISD Noordenkwartier

Download Report