voorstel - Gemeente Noordwijkerhout

Registratienummer
Raad-14-01826
Z-14-14693
Datum raadsvergadering
25 september 2014
Agendapunt 6.4
Advies aan raad
Opgesteld door
Coby de Haas
Bijlagenummer 55/10
Onderwerp: Marap en begrotingswijziging 2014-3 ISD Bollenstreek
Advies
1) Kennisnemen van de 1e marap 2014
2) Instemmen met de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging 2014-3 ISD Bollenstreek;
3) De financiële consequenties via een comptabiliteitsbesluit te ramen.
Inleiding
De ISD Bollenstreek heeft een marap uitgebracht over de realisatie van de begroting van de
eerste vier maanden van 2014. Op basis van deze marap heeft de ISD een begrotingswijziging
opgesteld. Conform artikel 45 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling heeft het Dagelijks
Bestuur van de ISD op 3 juli jl. u de begrotingswijziging 2014-3 toegezonden.
U wordt verzocht om uw zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging. U kunt uw
zienswijze bekend maken voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging vaststelt in zijn
vergadering van 6 oktober 2014.
De begrotingswijziging wordt voorgesteld omdat de exploitatiekosten en de kosten voor de
Programma's Participatie en Inkomen hoger uitvallen dan begroot. De begrotingswijziging
betekent voor Noordwijkerhout een kostenstijging van € 85.107-. Dit bedrag kan worden gedekt door
de hogere Rijksbijdrage.
Beoogd effect
Het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering en/of voorziening zo beperkt mogelijk
houden.
Toelichting/Argumenten
In onderstaand overzicht staat beschreven wat de stand van zaken is binnen elk programma.
1.1
Exploitatiekosten
De reguliere exploitatiekosten blijven binnen de begroting. In verband met de continuering tot
1 januari 2015 van de inzet van de ISD bij de pilot Werkgeversservicepunt, huurt de ISD ter
vervanging uitzendkrachten in. Hierdoor is er een overschrijding op de post Inhuur en
uitzendkrachten.
Programma Participatie
Voor het Programma Participatie geldt dat de ISD nooit meer geld uitgeeft dan er via
het Participatiebudget voor dit doel vanuit het Rijk ontvangen wordt. In 2014 hebben we extra
geld ontvangen in het gemeentefonds voor de handhavingstaak van personen die voor 1 januari
2013 inburgeringsplichtig zijn geworden. Daarnaast is er vanuit 2013 nog geld beschikbaar voor
inburgering. Deze middelen worden ter beschikking gesteld aan de ISD.
Programma Inkomen
Het aantal bijstandscliënten is sneller gestegen dan verwacht. Voor Noordwijkerhout zijn er nu 148
cliënten terwijl met 143 cliënten rekening was gehouden. Voor de hele Bollenstreek was in de
begroting uitgegaan van 950 bijstandsgerechtigden, dit zijn er nu 980. Hier staat echter een
Pagina 1 van 3
hoger Rijksbudget tegenover.
Programma Zorg
Binnen het Programma Zorg zijn er wel incidentele overschrijdingen maar voor de afzonderlijke
gemeenten is het totaal ongeveer gelijk aan de begroting. Voor dit programma wordt dan ook
geen begrotingswijziging voorgesteld.
2.1
De voorliggende stukken leiden tot de zienswijze op de begrotingswijziging 2014-3 zoals
hieronder verwoord.
Als gevolg van de genoemde externe ontwikkelingen (zie onder 1.1) stijgt de gemeentelijke
bijdrage aan de ISD Bollenstreek met € 85.107. De achterliggende reden hiervan is zodanig,
dat dit geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Voorgesteld wordt dan ook een
instemmende zienswijze uit te brengen.
3.1 De begrotingswijziging moet worden verwerkt in de gemeentelijke begroting.
Financiën
Voor de verschillende programma's zien de kosten er als volgt uit:
Programma
Exploitatie
Participatie
Inkomen
Zorg
Totaal
Begroting 2014 (na
wijziging 2014-2)
€ 288.600
€ 142.602
€ 1.600.800
€ 2.082.472
€ 4.114.474
Begrotingswijziging
2014-3
€ 9.171
€ 6.403
€ 69.533
€
00
€ 85.107
Begroting 2014 (na
wijziging 2014-3)
€ 297.771
€ 149.005
€ 1.670.333
€ 2.082.472
€ 4.199.581
De verschillen zijn reeds verklaard onder argument 1.1
Voor het Programma Participatie ontvangen wij een Rijksbudget. De uitgaven van de ISD zijn gelijk
aan dit Rijksbudget.
Het voorlopige Rijksbudget voor het Programma Inkomen is € 1.719.545 terwijl in de gemeentelijke
(concept)begroting een bedrag van € 1.397.982 was opgenomen. Dit heeft geleid tot een positief
saldo voor de gemeente van € 321.563. Dit bedrag is geraamd in de 1e Marap en heeft bijgedragen
in het positieve saldo van € 302.541, welk bedrag is gestort in de Algemene reserve. Voorgesteld
wordt om de hogere kosten van begrotingswijziging 2014-3 ad € 85.107 te dekken uit een bijdrage
van de Algemene reserve.
Mogelijk volgt er nog een verdere stijging van het aantal bijstandscliënten in 2014. Tevens moet
rekening worden gehouden met grote negatieve financiële effecten binnen het Programma Inkomen
vanaf 2015. Door het inkorten van de WW periode en de toestroom van Wajongers naar de
gemeente, zal het aantal bijstandsgerechtigden naar verwachting nog stijgen.
In het najaar ontvangt de gemeente de definitieve budgetten over 2014. De definitieve financiële
consequenties van de budgetten en de tweede marap zullen daarna in de najaarsrapportage
worden verwerkt.
Communicatie
De vaststelling van deze begroting vindt in het AB van de ISD op 6 oktober 2014 plaats. Uw
gevoelen zal voor deze vergadering aan de ISD kenbaar moeten worden gemaakt.
Uitvoering
Door de ISD.
Datum raadsvergadering 25 september 2014
Agendapunt 6.4
Pagina 2 van 3
Bijlage(n)
1e Marap 2014 ISD Bollenstreek
Begrotingswijziging 2014-3 ISD Bollenstreek
Noordwijkerhout, 26 augustus 2014,
burgemeester en wethouders,
R.J.M. van der Haring
loco-secretaris
drs. G. Goedhart
burgemeester
Datum raadsvergadering 25 september 2014
Agendapunt 6.4
Pagina 3 van 3

Download Report