Jaarverslag 2013
Versie 1.0
Datum
Status
21 maart 2014
DEFINITIEF
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Colofon
Afzendgegevens
Directie Finance & Control
Business Control
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 30132
2500 GC Den Haag
www.dji.nl
Pagina 3 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Pagina 4 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Voorwoord
Het jaar 2013 stond voor DJI in belangrijke mate in het teken van de aanpak van de
financiële problematiek. Ter invulling van alle opgelegde taakstellingen en de eerder
ontstane financiële problematiek is in de eerste helft van 2013 in twee etappes het
Masterplan DJI opgesteld. In juni 2013 heeft de Staatssecretaris het aangepaste
Masterplan DJI 2013-2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel het
aangepaste Masterplan een verlichting omvat ten opzichte van de eerdere
taakstelling, moet DJI nog steeds vele locaties sluiten, zijn we genoodzaakt afscheid
te nemen van veel collega’s en moeten regimes worden aangepast. De keuzes
vallen zwaar voor DJI, maar geven tegelijkertijd duidelijkheid over wat er moet
gebeuren de komende jaren.
In de tweede helft van 2013 heeft DJI de uitvoering van het Masterplan ter hand
genomen door het concreet uitwerken van maatregelen in implementatieplannen.
Daarnaast zijn in 2013 al de eerste inrichtingen gesloten.
Ondanks alle aandacht voor de bestrijding van de financiële problematiek is DJI er
in 2013 in geslaagd om het grootste deel van de managementafspraken met de DG
te realiseren. Dat geldt zowel voor de afspraken over het primaire proces als voor
de afspraken op het gebied van bedrijfsvoering. In dit jaarverslag wordt nader
ingegaan op de realisatie van deze managementafspraken.
De komende periode vraagt om veel inzet en flexibiliteit van onze organisatie. DJI
heeft echter in 2013 bewezen dat de dienst ook onder moeilijke omstandigheden als
detentiespecialist in Nederland erin blijft slagen om een bijdrage te leveren aan een
veiliger samenleving, het terugdringen van recidive en de voorbereiding van
justitiabelen op hun terugkeer in de samenleving.
Namens de hoofddirectie DJI,
Peter Hennephof
Pagina 5 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Pagina 6 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Inhoud
1
1.1
1.2
Managementafspraken DGJS – HDJI 9
Managementafspraken omtrent Uitvoeringsprioriteiten 9
Overige managementafspraken 10
2
2.1
2.2
Toelichting managementafspraken 13
Managementafspraken omtrent Uitvoeringsprioriteiten 13
Overige managementafspraken 18
3
3.1
3.2
Risico’s 27
Uitvoering strategische risicoanalyse 27
Managementparagraaf 29
4
4.1
4.2
Personele paragraaf 31
Personele zorg 31
Integriteit 31
5
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
1
2
3
4
5
6
7
8
Bijlagen 33
Informatieprotocol 35
Ontwikkeling capaciteit en financiën 37
ICT 41
Arbeidsverzuim 43
Formatie en personele bezetting 45
Uitgaven aan inhuur externen 49
Europees aanbestedingsbeleid/aanbestedingsfouten 51
Betaalgedrag 53
Pagina 7 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Pagina 8 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
1
Managementafspraken DGJS – HDJI
In dit hoofdstuk zijn de managementafspraken voor 2013 tussen DGJS en HDJI
opgenomen. Bij iedere afspraak is de stand van zaken van de uitvoering vermeld.
Hierna worden eerst de managementafspraken over de uitvoeringsprioriteiten
beschreven, daarna volgen de overige managementafspraken.
1.1
Managementafspraken omtrent Uitvoeringsprioriteiten
Nr. Managementafspraak en mijlpalen omtrent uitvoeringsprioriteiten
Planning realisatie
Stand van zaken
o Meerjarige strategische P&O Agenda voor GW is opgesteld.
jun 2013
vertraagd
o C oördinatie van “aantal methodiekcoaches = aantal vestigingen” is afgerond.
jun 2013
gereed
dec 2013
gereed
dec 2013
loopt
1.1 Modernisering Gevangeniswezen (MGW) - Implemenatie
Het Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op Maat (DBT) wordt in 2013
geïmplementeerd:
Thema Vakmanschap:
Thema Dagprogramma:
o Project Terugkeeractiviteiten is afgerond.
Thema Zorg:
o Integrale Zorg Agenda is opgesteld.
Thema Detentie en Re-integratie:
o Gedragen en uitvoerbaar toetsingskader DBT is opgesteld.
jan 2013
gereed
o Dagprogramma (basis- en plusprogramma) is in PI’s ingevoerd.
aug 2013
vertraagd
o Aangepaste regelgeving is opgesteld.
jan 2013
in behandeling
o C ommunicatie over regelgeving heeft plaatsgevonden.
jan 2013
vertraagd
o Aangepaste wetgeving is opgesteld.
dec 2013
in behandeling
o Ondersteunende IC T is ontwikkeld.
dec 2013
vertraagd
1.2 Modernisering Gevangeniswezen (MGW) - Borging
MGW wordt in 2013 gemonitord en geëvalueerd (programmamanagement):
o 2-maandelijkse rapportage aan DSP opgeleverd.
gehele jaar
gereed
dec 2013
gereed
dec 2013
gereed
o Maatregelen waartoe besloten is worden door DJI uitgevoerd. De uitvoering wordt
gemonitord in financiële voortgangsrapportages en A3-gesprekken.
gehele jaar via de
P&C -cyclus
continu
o Besluitvorming m.b.t. eventuele aanvullende taakstellingen van een nieuw kabinet - of
om eventuele besparingsverliezen m.b.t. de huidige maatregelen te dekken – wordt door
DJI voorbereid / gerealiseerd.
gehele jaar (indien
van toepassing)
continu
o Eindevaluatie MGW is afgerond.
1.3 Modernisering Gevangeniswezen (MGW) – Uitvoering
Voor 70% van de gedetineerden met een verblijfsduur van meer dan 10 dagen is een D&Rplan opgesteld.
2.
3.
Aanpak financiële problematiek
(Integraal) capaciteitsmanagement
DJI voert in 2013 integraal capaciteitsmanagement in:
o DJI ontwikkelt een visie op integraal capaciteitsmanagement en formuleert DJI-brede
uitgangspunten op strategisch niveau (spelregels over o.a. wijze van toedelen capaciteit)
o DJI stelt een plan van aanpak incl. speerpunten op, zowel op tactisch niveau als op
operationeel niveau
mrt 2013
o Het plan van aanpak wordt geïmplementeerd.
dec 2013
mrt 2013
wordt
vormgegeven
i.k.v. uitwerking
Masterplan en
reorganisatie
hoofdkantoor
Pagina 9 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Nr. Managementafspraak en mijlpalen omtrent uitvoeringsprioriteiten
4.
gehele jaar
op schema
dec 2013
op schema
gehele jaar
op schema
vanaf begin 2013
gereed
vanaf begin 2013
vertraagd
feb 2013
gereed
Versoberen regimes ingeslotenen
DJI zal vanaf begin 2013 overgaan tot uitvoering van het sober regime 2.
9.
Stand van zaken
Versterking positie slachtoffers
DJI levert – voor zover binnen de mogelijkheden van DJI - in 2013 tijdig informatie aan bij
het OM/IDV, opdat slachtoffers op de hoogte kunnen worden gesteld van het einde van de
detentie/maatregel of het toekennen van vrijheden aan de justitiabele 1.
8.
Planning realisatie
Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) / ketengovernance
DJI levert in 2013 de in de opdrachtbrief van september 2012 gevraagde bijdrage in het
kader van het departementale programma USB.
7.
op schema
Toekomstvast DJI
Eind 2012 legt DJI een voorstel voor het in praktijk brengen en beproeven van
Toekomstvast voor aan de DGJS. Bij akkoord DGJS geeft DJI in 2013 uitvoering aan dit
voorstel (afronding in het voorjaar van 2014).
6.
dec 2013
Overige managementafspraken
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
5.
Stand van zaken
ICT (Deltaplan)
Het voor 2013 geplande deel van het IC T-deltaplan is eind 2013 uitgevoerd. In het
informatieplan 2013 (gereed eind oktober 2012) is opgenomen welke concrete activiteiten
dit betreft.
1.2
Planning realisatie
Elektronische detentie
DJI is vanaf begin 2013 gereed om tot uitvoering van elektronisch detentie (ED) over te
gaan. DJI is hiertoe in afwachting van een wetgevingstraject dat ED mogelijk maakt.
10. TBS en overige zorg
DJI voert in 2013 de bij haar belegde werkzaamheden in het kader van het
toekomstbestendig maken van TBS uit:
o Set prestatie-indicatoren doelmatigheid is samen met FPC ’s en kerndepartement
doorontwikkeld.
o Ministeriële regelingen n.a.v. de wet forensische zorg zijn door DJI opgesteld.
mrt 2013
loopt
o Kaders reductie TBS-capaciteit zijn vastgesteld.
jun 2013
gereed
jul 2013
gereed
o Resultaten doorontwikkelde set prestatie-indicatoren doelmatigheid zijn met de FPC ’s
besproken.
o Meerjaren inkoopplan Forensische Zorg is gepubliceerd.
o Eventuele afspraken met (individuele) FPC ’s over sturing op terugbrengen behandelduur
gemaakt.
aug 2013
gereed
nov 2013
gereed
11. Inkoop en vernieuwing forensische zorg
DJI voert in 2013 de nieuwe bekostigingssystematiek verder in:
o DJI stimuleert een tijdige en correcte facturatie.
o DJI start de stapsgewijze invoering van de normatieve huisvestingscomponent conform
de beleidsregels van de NZa.
o DJI voert het stapsgewijs terugbrengen van het vangnet (het hanteren van de oude
systematiek naast de nieuwe systematiek) uit.
Pagina 10 van 53
gehele jaar
loopt
jan 2013
vertraagd
dec 2013
op schema
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
Planning realisatie
Stand van zaken
jun 2013
indicator is
aangepast
dec 2013
vertraagd
dec 2013
VenJ-norm van
80% gerealiseerd
dec 2013
op schema
dec 2013
op schema
12. TBS en overige zorg
Het NIFP heeft het streven om in het tweede kwartaal van 2013 bij 50% van de weigeraars
toch een rapport met een conclusie en/of advies aan de opdrachtgever te kunnen
verstrekken.
13. Arbeidsverzuim
DJI realiseert in 2013 een ziekteverzuimpercentage van maximaal 6,2%.
14. Personeelsgesprekken
In 2013 wordt met minimaal 90% van de medewerkers een personeelsgesprek gevoerd.
DJI spant zich in voor een significante verbetering van kwaliteit en kwantiteit van de
gesprekken.
15. Inkoopbeheer
In 2013 zet DJI het verbetertraject door om de tekortkomingen in het inkoopproces op te
lossen en borgt de verbeteringen in de inkoopprocessen van het nieuwe
inkoopbesturingsmodel.
16. Compacte Rijksdienst (CRD)
DJI neemt in 2013 actief deel aan (de implementatie van) die C RD-trajecten die impact
hebben op de bedrijfsvoering van DJI.
Pagina 11 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
2
2.1
Toelichting managementafspraken
Managementafspraken omtrent Uitvoeringsprioriteiten
Nr. Managementafspraak en mijlpalen omtrent uitvoeringsprioriteiten
Planning realisatie
Stand van zaken
o Meerjarige strategische P&O Agenda voor GW is opgesteld.
jun 2013
vertraagd
o C oördinatie van “aantal methodiekcoaches = aantal vestigingen” is afgerond.
jun 2013
gereed
dec 2013
gereed
dec 2013
loopt
1.1 Modernisering Gevangeniswezen (MGW) - Implemenatie
Het Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op Maat (DBT) wordt in 2013
geïmplementeerd:
Thema Vakmanschap:
Thema Dagprogramma:
o Project Terugkeeractiviteiten is afgerond.
Thema Zorg:
o Integrale Zorg Agenda is opgesteld.
Thema Detentie en Re-integratie:
o Gedragen en uitvoerbaar toetsingskader DBT is opgesteld.
jan 2013
gereed
o Dagprogramma (basis- en plusprogramma) is in PI’s ingevoerd.
aug 2013
vertraagd
o Aangepaste regelgeving is opgesteld.
jan 2013
in behandeling
o C ommunicatie over regelgeving heeft plaatsgevonden.
jan 2013
vertraagd
o Aangepaste wetgeving is opgesteld.
dec 2013
in behandeling
o Ondersteunende IC T is ontwikkeld.
dec 2013
vertraagd
1.2 Modernisering Gevangeniswezen (MGW) - Borging
MGW wordt in 2013 gemonitord en geëvalueerd (programmamanagement):
o 2-maandelijkse rapportage aan DSP opgeleverd.
o Eindevaluatie MGW is afgerond.
gehele jaar
gereed
dec 2013
gereed
dec 2013
gereed
1.3 Modernisering Gevangeniswezen (MGW) – Uitvoering
Voor 70% van de gedetineerden met een verblijfsduur van meer dan 10 dagen is een D&Rplan opgesteld.
Modernisering Gevangeniswezen – Implementatie
Thema Vakmanschap
GW heeft in 2013 de implementatie van de laatste onderdelen van het programma
MGW ter hand genomen. In deze periode ging alle aandacht op P&O-gebied uit naar
de implementatie van het Masterplan DJI. Daarbij werd veel aandacht besteed aan
het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid en het inrichten van een infrastructuur om
personeel van werk naar werk te begeleiden. Hierdoor was het personeelsbeleid
minder gericht op de ontwikkeling van ‘vakmanschap’ bij zittend personeel. Het
opstellen van een meerjarige strategische personeelsagenda is in 2013 daarom niet
gerealiseerd; in de eerste helft van 2014 stelt de sector GW de meerjarige
strategische personeelsagenda alsnog op. Vakmanschap blijft van belang in een tijd
waarin de sector GW moet krimpen. Het effectief gebruik van het toetsingskader
DBT gericht op het promoveren en degraderen van gedetineerden, vergt personele
kwaliteiten van executieven en het middenkader. Dit heeft de aandacht bij het
opstellen van de P&O-agenda.
Alle vestigingen van de sector GW hebben gedurende een half jaar de beschikking
gehad over een methodiekcoach. De rol van de methodiekcoach is om
ondersteuning te bieden binnen vestigingen bij de motiverende bejegening van
Pagina 13 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
gedetineerden. De coördinatie van de 29 methodiekcoaches is vanuit het MGWprogramma verzorgd. Het programma verzorgde een tweedaagse inwerk- en
trainingsbijeenkomst en organiseerde vervolgens maandelijks contactdagen.
Thema Dagprogramma
Het project terugkeeractiviteiten (TRA) is afgerond en samengevoegd met het
project Re-integratie en nazorg per 1 juni 2013. De vestigingen hebben uitvoering
gegeven aan TRA door bijvoorbeeld het afnemen van de Reflector en uitvoering te
geven aan de training Kies voor Verandering (KVV). Deze werkzaamheden zijn nu
structureel onderdeel van de uitvoering. Een deel van de uitvoering van TRA loopt
door in 2014 onder de vlag van het project Re-integratie en Nazorg.
Thema Zorg
Doel van de zorgagenda is dat er een duidelijke regie komt op de behandeling van
zorgonderwerpen. Dit moet samenhang brengen op het terrein van zorg. Daarvoor
moet ten eerste een versterking van de verbinding tussen stafafdelingen, veld en
ketenpartners worden gerealiseerd. Ten tweede is een herprioritering van de
zorgthema’s nodig tegen de achtergrond van de bezuinigingen in het Masterplan. De
opbrengsten van het project ‘Zorgagenda’ worden uiterlijk op 31 december 2014
overgedragen aan de afdeling Gezondheidszorg (GZ).
Er is in 2013 in samenspraak met belanghebbenden een overzicht opgesteld van de
belangrijkste zorgthema’s. Deze zijn: de bestaande sturings- en verantwoordingsstructuur van zorgactiviteiten en communicatie versterken, kwaliteitssysteem zorg,
zorg continuïteit en samenwerking in de keten, kostenefficiency en -effectiviteit,
kennis en wetenschap, functielandschap, kwaliteit zorgprofessionals en medischethische vraagstukken. De thema’s zijn december 2013 besproken op een
werkbijeenkomst van portefeuillehouders Zorg, stafmedewerkers en deskundigen.
Die dag heeft toetsing aan de bezuinigings-opdracht en de integrale zorgvisie
plaatsgevonden. Op basis hiervan moet de definitieve jaaragenda 2014 worden
opgesteld en geaccordeerd door het MT GW.
Om de sturing van integrale zorg te verbeteren, vindt een herdefiniëring van de
portefeuille Zorg plaats. Landelijk en regionaal overleg moet de verbinding tussen
beleid en uitvoering verbeteren. Van belang hierbij is om de verantwoordelijkheden
opnieuw te verdelen tussen sectordirectie GW, portefeuillehoudende vestigingsdirecteuren Zorg en het primair proces. Het projectteam Zorgagenda begeleidt
daarvoor de afstemming tussen (sector)directie GW/DBV, het NIFP en de HD.
Thema Detentie en Re-integratie
Het toetsingskader DBT is opgesteld. De dagprogramma’s en het toetsingskader
voor promoveren en degraderen worden op 1 maart 2014 ingevoerd. Er is
vertraging ontstaan door politieke wijzigingen aan het oorspronkelijke plan voor
DBT. Dit leidde tot afschaffing van de detentiefasering en daarmee het voorgestelde
programma van externe vrijheden. Dit betekende forse inhoudelijke aanpassingen in
productbeschrijvingen en juridische aanpassingen waardoor meer tijd nodig was.
De wijzigingsregeling ligt nu voor bij wetgeving en wordt uiterlijk 28 februari 2014
gepubliceerd of zoveel eerder als mogelijk. Communicatie over de aangepaste
regelgeving is pas mogelijk als de wijzigingsregeling door de staatssecretaris is
getekend. Vandaar dat gestreefd wordt naar publicatie in januari 2014. De
wetgeving voor ED bevat aanpassing van het gemeenschapsregime. De regeling
biedt een tussenoplossing tot de wet ED ingaat.
Pagina 14 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Ten aanzien van de ontwikkeling van ondersteunende ICT is de aangepaste
activiteitenplanner vertraagd. Deze zal op 1 maart worden getest en daarna worden
ingevoerd. Het aangepaste D&R plan is gerealiseerd op 22 januari 2014.
Modernisering Gevangeniswezen – Borging
TNO heeft een evaluatie opgesteld. Per 1 juli 2013 is door de DG decharge verleend
aan het programma MGW. De activiteiten die zijn ontwikkeld behoren nu tot het
primaire proces. In november heeft de Minister van VenJ de Mr. Gonsalves-prijs
uitgereikt aan het programma. Tot 1 juli 2013 is regelmatig over de voortgang van
het programma gerapporteerd aan de DG.
Modernisering Gevangeniswezen – Uitvoering
Op basis van de resultaten die tot nu toe beschikbaar zijn, zal het aandeel
gedetineerden met een D&R-plan ultimo 2013 zeker tussen de 80 en 90% liggen.
Dit is een verbetering in vergelijking met vorig jaar: in het tweede half jaar van
2012 lag het percentage nog tussen de 70 en 80%.
Nr. Managementafspraak en mijlpalen omtrent uitvoeringsprioriteiten
2.
Planning realisatie
Stand van zaken
o Maatregelen waartoe besloten is worden door DJI uitgevoerd. De uitvoering wordt
gemonitord in financiële voortgangsrapportages en A3-gesprekken.
gehele jaar via de P&C cyclus
continu
o Besluitvorming m.b.t. eventuele aanvullende taakstellingen van een nieuw kabinet - of
om eventuele besparingsverliezen m.b.t. de huidige maatregelen te dekken – wordt door
DJI voorbereid / gerealiseerd.
gehele jaar (indien van
toepassing)
continu
Aanpak financiële problematiek
Als gevolg van alle opgelegde taakstellingen en de eerder ontstane financiële
problematiek is in 2013 in twee etappes het Masterplan DJI opgesteld en behandeld
in de Tweede Kamer. Het eerste debat over het oorspronkelijke Masterplan heeft
geleid tot het afzien van elektronische detentie ‘aan de voorkant’. Het
besparingsverlies dat hierdoor zou ontstaan, is opgevangen door een bijdrage uit de
VenJ-prijsbijstellingstranche 2012 van € 69 mln structureel. In het Masterplan wordt
uiteengezet welke maatregelen er worden genomen en welke problematiek hiermee
wordt opgelost.
DJI heeft in 2013 de uitvoering van het Masterplan ter hand genomen, door het
concreet uitwerken van maatregelen in implementatieplannen. Daarbij wordt
specifiek gelet op de monitoring van de uitvoering van de maatregelen, opdat in de
kwartaalrapportages verslag kan worden gedaan over de vorderingen hierin.
Daarnaast zijn al in 2013 de eerste inrichtingen gesloten en is reeds op 3 april een
convenant gesloten met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en GGZ
Nederland, waarin wordt gekomen tot een vermindering van de kosten waarbij
tegelijkertijd een toekomstbestendig zorgveld wordt overgehouden.
Aan het einde van het jaar is het risico op de noodzaak tot nieuwe maatregelen
toegenomen, met name als gevolg aanvullende taakstellingen in het gesloten
herfstakkoord. Daarnaast is er sprake van een aantal onvermijdelijke tegenvallers
en intensiveringen. Over deze tegenvallers en intensiveringen wordt besloten in het
kader van de begrotingsvoorbereiding 2015.
Halverwege december 2013 is de PMJ 2015 vastgesteld. De geraamde behoefte aan
celcapaciteit ligt hierin lager dan de begrote celcapaciteit in de begroting 2014. De
uitkomsten van de PMJ worden betrokken in de begrotingsvoorbereiding 2015.
Pagina 15 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Nr. Managementafspraak en mijlpalen omtrent uitvoeringsprioriteiten
3.
Planning realisatie
Stand van zaken
(Integraal) capaciteitsmanagement
DJI voert in 2013 integraal capaciteitsmanagement in:
o DJI ontwikkelt een visie op integraal capaciteitsmanagement en formuleert DJI-brede
uitgangspunten op strategisch niveau (spelregels over o.a. wijze van toedelen capaciteit)
o DJI stelt een plan van aanpak incl. speerpunten op, zowel op tactisch niveau
(samenbrengen diverse aspecten zoals omvang gebouw, locatie en regime) als op
operationeel niveau (inzicht fysieke voorraad gebouwen, MPC ’s, doelgroepen en lengte
huurcontract).
o Het plan van aanpak wordt geïmplementeerd. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan
regimaire uitwisselingsmogelijkheden in gebouwen, haalbaarheid gezamenlijke
reservecapaciteit, opbouw portfolio van huurcontracten gebouwen en gebruik instrument
Multi C riteria Analyse.
mrt 2013
mrt 2013
wordt
vormgegeven
i.k.v. uitwerking
Masterplan en
reorganisatie
hoofdkantoor
dec 2013
In het DJI jaarplan 2013 was integraal capaciteitsmanagement als afzonderlijk
speerpunt opgenomen. In de loop van 2013 is het onderwerp als afzonderlijk
speerpunt vervallen en is de doorontwikkeling van capaciteitsmanagement
ondergebracht in andere, lopende trajecten. Integraal capaciteitsmanagement wordt
enerzijds vormgegeven in het kader van de uitwerking van de maatregelen uit het
Masterplan. Hierover wordt afzonderlijk gerapporteerd. Anderzijds maakt integraal
capaciteitsmanagement onderdeel uit van de reorganisatie van het hoofdkantoor.
Tot die tijd - en in lijn met het Masterplan - zal de intensieve sectoroverstijgende
samenwerking binnen het Capaciteitsmanagers Overleg (CMO) worden voortgezet.
Nr. Managementafspraak en mijlpalen omtrent uitvoeringsprioriteiten
4.
Planning realisatie
Stand van zaken
dec 2013
op schema
ICT (Deltaplan)
Het voor 2013 geplande deel van het IC T-deltaplan is eind 2013 uitgevoerd. In het
informatieplan 2013 is opgenomen welke concrete activiteiten dit betreft.
De zeven pijlers van het ICT-deltaplan betreffen:
1. Het opbouwen van een professionele ICT regieorganisatie
2. Het versterken van de deskundigheid in de ICT-fabriek
3. Opstellen van toekomstvaste landschapskaart
4. Integratie in één rekencentrum
5. Vervanging totale serverpark (+ werkplekken)
6. Vervanging van het netwerk in alle PI's (mobiel)
7. Totale applicatielandschap (ketengericht) ontwerpen en vervangen
1. Het opbouwen van een professionele ICT regieorganisatie
De continue ontwikkeling richting een professionele regieorganisatie is zichtbaar in
de omgang met de leverancier(s): het afgelopen jaar heeft de directie DI met SSC-I
gewerkt aan het verzakelijken van de onderlinge relatie. De ontwikkeling is tevens
zichtbaar in de omgang met de opdrachtgevers: de voorbereiding van de
besluitvorming in de iBoard is door een vernieuwd portfolioproces verbeterd. Tot
slot is het zichtbaar in de inspanningen om de O&F te herijken (door de benodigde
competenties voor een regieorganisatie in de formatie te beleggen).
2. Het versterken van de deskundigheid in de ICT-fabriek
De reorganisatie van SSC-I is afgerond. Bij de verdere implementatie zullen
opleidingsoverzichten per kennisgebied worden opgesteld. Voor iedere medewerker
Pagina 16 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
worden vervolgens passende opleidingsplannen opgesteld. Waar nodig zullen
opleidingen gezamenlijk worden opgepakt.
3. Opstellen van toekomstvaste landschapskaart
In 2013 is het bestemmingsplan verder uitgebreid en de architectuurfunctie
versterkt. Er wordt nu gewerkt aan de uitwerking van de architectuur in
bedrijfsvoering en keten en de inrichting van het proces. In het afgelopen jaar
hebben een tweetal workshops plaats gevonden voor de aanpassingen aan het
bestemmingsplan / landschapskaart als voorbereiding voor de op te leveren
geactualiseerde versie van het bestemmingsplan.
4. Integratie in één rekencentrum (project 3V)
Onder de vlag van Compacte Rijksdienst/Programma Consolidatie Datacenters Rijk
loopt een traject om in samenwerking met Rijkswaterstaat een rekencentrum aan te
besteden. In januari werd de housing vanuit RWS voor alle deelnemende partijen in
het Rekencentrum gegund aan Equinix. Rijkswaterstaat en Equinix hebben inmiddels
het contract getekend voor het nieuwe rekencentrum, waar ook SSC-I/DJI de ICTinfrastructuur gaat onderbrengen. In juni heeft DJI het rekencentrum in gebruik
genomen door de verhuizing van de landelijke werkplek-omgeving vanuit het
rekencentrum te Veenhuizen naar Amsterdam. Op basis van het ontwerp van de
infrastructuur is met vertraging van enkele maanden recent de aanbesteding van de
hardware afgerond. In 2014 zal de nieuwe basis infrastructuur geïmplementeerd
worden en zulllen de applicaties vanuit de 5 bestaande datacentres naar het nieuwe
rekencentrum verhuizen. Eind 2014 is het rekencentrum volledig operationeel.
5. Vervanging totale serverpark (+ werkplekken)
Het project Toekomstvaste Basis ICT-infrastructuur SSC-I (TOBIS) is ondergebracht
binnen het project 3V, omdat er raakvlakken en soms overlap werden
geconstateerd. Verhuizing van de applicaties naar het nieuwe rekencentrum zal
plaatsvinden in 2014. De Landelijke Werkplek Standaard (LWS) is nagenoeg volledig
uitgerold. Het project zal op korte termijn formeel worden afgerond.
6. Vervanging van het netwerk in alle PI's (mobiel)
In het project Wifi worden de PI’s, rekening houdend met de sluitingen van
inrichtingen in het Masterplan, van Wifi voorzien. SSC-I brengt in kaart welke
eventuele knelpunten dit op kan leveren in lokale netwerken en waar een
aanpassing van de bekabeling nodig is. Indien noodzakelijk wordt hiervoor een
totaal vernieuwingsplan opgesteld.
7. Totale applicatielandschap (ketengericht) ontwerpen en vervangen
Het programma Vernieuwing Informatievoorziening DJI – dat primair beoogt pijler 7
van het Deltaplan 7x7 te realiseren – verloopt volgens plan. De in behandeling
genomen verdiepingen uit het "Informatiehuis DJI" kennen een vastgesteld
projectplan en hebben een projectbemensing. Het programma heeft op de
verschillende verdiepingen zes deelprojecten gestart, waarvan er 2 ("voorbereiding
kernregistratie Personen & Identiteit" en "Proeftuin") inmiddels zijn afgerond. De
feitelijke realisatie van de kernregistratie P&I is in samenwerking met SSC-I ter
hand genomen. De aanbesteding van een Jail Management oplossing (JMO) is eind
december gepubliceerd. Ook de projecten die voortvloeien uit het Masterplan GW, te
weten Elektronische Detentie (ED) en Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ), verlopen
voortvarend: voor ED is de aanbesteding gepubliceerd, voor ZBJ zijn de
voorbereidingen van de aanbesteding in een vergevorderd stadium. Verder is in
december succesvol het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in gebruik genomen,
waarmee (tijdig) voldaan is aan een belangrijke eis die door de Inspectie
Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) gesteld zijn.
Pagina 17 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
2.2
Overige managementafspraken
DJI-breed
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
5.
Planning realisatie
Stand van zaken
gehele jaar
op schema
Toekomstvast DJI
Eind 2012 legt DJI een voorstel voor het in praktijk brengen en beproeven van
Toekomstvast voor aan de DGJS. Bij akkoord DGJS geeft DJI in 2013 uitvoering aan dit
voorstel (afronding in het voorjaar van 2014).
De kern van de Toekomstvast-activiteiten bestaat uit: proeftuinen, nadere analyses
en het volgen van zogenaamde no regrets. Vanuit de denkfase waarin de contouren
van het toekomstbeeld van DJI concreet zijn gemaakt (fase 2), is inmiddels de
omslag gemaakt van denken naar doen (fase 3). De denklijn (toekomstvisie) die is
ontwikkeld, wordt momenteel in de praktijk getoetst en toegepast.
Proeftuinen
Hoewel twee van de drie proeftuinen later startten en de derde proeftuin vertraging
ondervindt door het moeizaam tot stand komen van de randvoorwaarden, is het nog
steeds de verwachting dat afronding op 1 juli 2014 zal plaatsvinden. De proeftuin
48-uursscreening loopt sinds eind februari 2013. De voorbereidende fase is in 2013
afgerond, de experimentfase start begin 2014. De proeftuin regionale voorziening is
gestart op 3 september. De voorbereidende fase is in 2013 afgerond, op 1 februari
2014 zal de experimentfase starten. De proeftuin centrale voorziening is in 2013
voorbereid. Door het vertrek van de projectleider en de moeizame werving van een
nieuwe projectleider zal de experimentfase van deze proeftuin naar verwachting
opschuiven naar april 2014.
Bij de proeftuinen wordt de work-out methode gebruikt, waarbij gezamenlijk met
uitvoerende medewerkers gewerkt wordt aan vernieuwing. De eerste ervaringen in
de proeftuin 48-uurs plaatsing hiermee zijn positief. In de proeftuinen komen
onderwerpen aan de orde die invulling geven aan de thema’s uit het Masterplan.
Nadere analyses
De nadere analyse technologie is in uitvoering. De eerste fase (analyse van de
aanwezige technologieën binnen DJI) is medio 2013 afgerond en de tweede fase
(inventarisatie van kansrijke technologieën voor de toekomst) is eind 2013
afgerond. De nadere analyse naar de expertrol van DJI is geborgd in lopende
activiteiten binnen DBO/ASK.
No regrets
Het team Toekomstvast is alert op kansrijke lopende of startende ontwikkelingen
binnen DJI die in lijn zijn met de toekomstvisie, zogenaamde no regrets. Hierbij
wordt waar mogelijk de verbinding gelegd met het Masterplan van DJI. Dit is going
concern voor het team Toekomstvast, met het doel om te stimuleren om DJI breed
waar mogelijk stappen te zetten richting het toekomstbeeld.
Communicatie
Er is een intranetsite aangemaakt over Toekomstvast DJI. Tevens is er een klein
boekje over de Toekomstvisie opgesteld voor de brede DJI-doelgroep ter
verspreiding aan geïnteresseerden binnen DJI of onder participerende
ketenpartners.
Pagina 18 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
6.
Planning realisatie
Stand van zaken
dec 2013
op schema
Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) / ketengovernance
DJI levert in 2013 de in de opdrachtbrief van september 2012 gevraagde bijdrage in het
kader van het departementale programma USB.
In 2013 heeft DJI actief geparticipeerd in het departementale programma USB en
heeft in dat kader de voor 2013 van haar gevraagde bijdrage geleverd:
- In 2013 is voldaan aan de hoofdopdracht voor DJI, namelijk het in samenwerking
met het CJIB opstellen van een impactanalyse DJI-CJIB. Deze beschrijft de
overdracht van administratieve taken van bevolkingsadministraties van GW en
DBV alsmede enkele taken van de afdeling BCL (hoofdkantoor) aan het CJIB
(AICE). Tussen de hoofddirectie DJI en de algemeen directeur van het CJIB is
overeenstemming bereikt over de impactanalyse. De vaststellingsprocedure bij
het bestuursdepartement (Topberaad Executie) vindt in het eerste kwartaal van
2014 plaats.
- In samenwerking met JustID is een plan van aanpak INJUS 2 (Informatieportaal
justitiabelen 2) opgesteld. Vervolgens zijn de prefase en de initiatiefase
opgestart en afgerond. De analysefase is in uitvoering. Deze loopt tot 1-2-2014.
Daarna volgen de realisatiefase en de nazorgfase (tot 1-11-2014).
- Verder heeft DJI bijdragen geleverd aan de verbetering van de informatieoverdracht tussen het OM en DJI (nieuw formulier ‘adviesaanvraag vrijheden
gedetineerden’), het verbeteren van de kwaliteit van managementinformatie
(KPI’s) en het project exclusief volgen (dat tot doel heeft een nieuwe
infrastructuur te ontwikkelen voor de informatie-uitwisseling tussen
ketenpartners over gedetineerden).
- Als vervolg op de verkennende business case “Versterken executie door slimmer
vervoeren” is van mei tot en met oktober 2013 een pilot uitgevoerd in de keten,
waarbij de Politie en de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O DJI) de
belangrijkste participanten zijn geweest. De belangrijkste stelling van de
verkennende business case is dat het onderbrengen van het rechtsgangvervoer
(het binnen- en bovenarrondissementale vervoer) bij één uitvoerende partij (DJIDV&O), efficiencywinst oplevert voor de keten. Deze winst zou dan (deels) elders
in de keten kunnen worden ingezet als ondersteuning bij primaire taken, zoals
het executeren van (boete)vonnissen. In de pilot zijn gegevens verzameld om
deze stelling te onderbouwen of te weerleggen. Het resultaat onderschrijft de
stelling uit de verkennende business case. Dit wordt uitgewerkt in een definitieve
business case die met een bijbehorend uitvoeringsplan in het eerste trimester
van 2014 ter besluitvorming aan de lijn van het departement wordt voorgelegd.
- Het Topberaad Jeugd heeft ingestemd met de routering van alle jeugdsancties
via het CJIB (AICE). Er komt een vervolgproject binnen het Programma
Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen, waarin concreet wordt gekeken hoe de
ingeschatte besparing uitgevoerd kan worden en in welk tempo. JJI wenst eerst
de samenvoeging van de rijksinrichtingen af te ronden voordat er taken worden
overdragen. Het betreft de overdracht van taken van zowel preventieve
hechtenis als jeugddetentie en PIJ.
- Ten aanzien van DForZo wordt gewacht op de ervaringen bij het
Gevangeniswezen en Jeugd met zowel de overdracht van administratieve taken
als de praktijkervaringen met de uitvoering van administratieve taken door het
CJIB (AICE). Vervolgens wordt besloten of het zinvol is voor DForZo een
verdiepingsonderzoek uit te voeren naar de eventuele overdracht van
administratieve taken aan het CJIB (AICE).
Pagina 19 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
7.
Planning realisatie
Stand van zaken
gehele jaar
op schema
Versterking positie slachtoffers
DJI levert – voor zover binnen de mogelijkheden van DJI - in 2013 tijdig informatie aan bij
het OM/IDV, opdat slachtoffers op de hoogte kunnen worden gesteld van het einde van de
detentie/maatregel of het toekennen van vrijheden aan de justitiabele 1.
DJI levert bij het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) van het Openbaar Ministerie
informatie aan opdat slachtoffers op de hoogte worden gesteld van het einde van
detentie/maatregelen of het toekennen van vrijheden aan justitiabelen. Het gaat
hierbij om alle vormen van meldingen aan het IDV door DJI: verlof, regimefasering,
einddatum en meldingen in het kader van de Tv-uitzending van Buch in de Bajes.
Rauwelijks confrontatie van slachtoffers met daders kan zo worden voorkomen.
Gevangeniswezen
Van de meldingen aan het IDV is 97,5% tijdig gedaan (voor december is een
voorlopige schatting gemaakt). Er zijn 105 excuusbrieven verstuurd. De meldingen
over vrijheden, regimair verlof, incidenteel verlof en algemeen verlof zijn vrijwel
allemaal tijdig. De tijdigheid van meldingen over de einddatum van detentie levert
nog problemen op. In januari 2014 start een proef om meldingen op basis van
einddatum via InJus te laten verlopen. Dit betekent dat de melding automatisch
wordt gedaan, waardoor de foutgevoeligheid afneemt. De verwachting is dat
hierdoor ook deze meldingen volledig tijdig plaatsvinden.
Forensische Zorg
Jaarlijks doet DForZo ruim 1100 meldingen van verleende verlofmachtigingen aan
het IDV. Daarbij komen vanuit de afdeling plaatsing de nieuwe opnames. Dit zijn er
jaarlijks iets meer dan 100. Indien een melding niet tijdig gedaan wordt, volgt een
excuusbrief. 8 Slachtoffers hebben in 2013 een excuusbrief ontvangen. DForZo
neemt, evenals de andere sectoren, deel aan het project InJus 2.0. De meldingen
zullen op termijn digitaal verlopen.
Per 1 januari 2014 geldt een nieuw format voor de verlofaanvraag ten behoeve van
terbeschikkinggestelden of anderszins verpleegden. Hierin is een nieuwe
slachtofferbox opgenomen. FPC’s geven gedetailleerde informatie ten aanzien van
de verblijfplaats en de behoeften van een slachtoffer. Zij halen deze informatie bij
de ketenpartner. In samenwerking met deze ketenpartners, Slachtofferhulp
Nederland, Stichting Slachtoffer in Beeld en het Informatiepunt Detentieverloop van
het OM, wordt een tour langs alle FPC’s georganiseerd. Kennismaking en uitwerking
van het slachtofferonderzoek bij verlofaanvragen staan centraal. Deze tour staat
gepland voor begin 2014.
Justitiële Jeugdinrichtingen
Het aantal meldingen ligt rond de 250 per jaar. En het aantal bekende fouten is
minder dan 4 geweest in 2013. Einde detentie wordt door de SDJJI niet gemeld, om
de reden dat de informatie niet bekend is. De informatie zou bij de inrichting
opgehaald moeten worden. Ook het einde van de PIJ wordt niet gemeld. Het is
vooraf niet bekend wanneer de rechtbank de PIJ-maatregel beëindigd. Dit wordt op
een later moment bekend, namelijk op het vonnis. Betreffende justitiabele is dan
geruime tijd in vrijheid gesteld. Als er voorafgaand aan het einde van de PIJ verlof is
ingezet, dan is het OM daar van op de hoogte gebracht.
Pagina 20 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Gevangeniswezen
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
8.
Planning realisatie
Stand van zaken
vanaf begin 2013
Gereed
Versoberen regimes ingeslotenen
DJI zal vanaf begin 2013 overgaan tot uitvoering van het sober regime.
Het sobere regime is vanaf 1 januari 2014 ingevoerd voor arrestanten. Dit betekent
dat zij een basisprogramma hebben van 28 uur zonder arbeid.
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
9.
Planning realisatie
Stand van zaken
vanaf begin 2013
vertraagd
Elektronische detentie
DJI is vanaf begin 2013 gereed om tot uitvoering van elektronisch detentie (ED) over te
gaan. DJI is hiertoe in afwachting van een wetgevingstraject dat ED mogelijk maakt.
De invoering van ED is afhankelijk van het aannemen van de Wet ED.
Oorspronkelijk stond de behandeling van het wetsvoorstel gepland voor 2013 en zou
invoering plaatsvinden op 1 januari 2014. In verband met negatieve reacties van de
ketenpartners en een negatief advies van de Raad van State is er vertraging
gekomen in dit traject. Het wetsvoorstel moest hierop worden aangepast en
opnieuw langs de Ministerraad. Dat heeft tot gevolg dat het wetsvoorstel in 2014
nog moet worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Vooralsnog wordt er
van uitgegaan dat invoering gaat plaatsvinden op 1 juli 2014. Om de organisatie
hiervoor klaar te maken is de aanbesteding van de techniek en de middelen gestart.
Forensische Zorg
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
Planning realisatie
Stand van zaken
feb 2013
gereed
10. TBS en overige zorg
DJI voert in 2013 de bij haar belegde werkzaamheden in het kader van het
toekomstbestendig maken van TBS uit:
o Set prestatie-indicatoren doelmatigheid is samen met FPC ’s en kerndepartement
doorontwikkeld.
o Ministeriële regelingen n.a.v. de wet forensische zorg zijn door DJI opgesteld.
mrt 2013
loopt
o Kaders reductie TBS-capaciteit zijn vastgesteld.
jun 2013
gereed
jul 2013
gereed
o Resultaten doorontwikkelde set prestatie-indicatoren doelmatigheid zijn met de FPC ’s
besproken.
o Meerjaren inkoopplan TBS-capaciteit is gepubliceerd.
o Eventuele afspraken met (individuele) FPC ’s over sturing op terugbrengen behandelduur
gemaakt.
aug 2013
gereed
nov 2013
gereed
Prestatie-indicatoren doelmatigheid
De operationalisatie van een aantal aanvullende indicatoren heeft plaatsgevonden.
Deze zijn vastgesteld en verstrekt ten behoeve van het jaarverslag 2013. De
indicatoren hebben betrekking op de voortgang van de verlofmarges, zowel
onbegeleid als transmuraal, en de risicotaxatie. In de eerste helft van 2013 heeft
het WODC haar haalbaarheidsonderzoek opgeleverd naar de mogelijkheid om met
terugwerkende kracht (d.w.z. justitiabelen ingestroomd in forensische zorg voor
Pagina 21 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
2012) een recidivemeting uit te voeren van de strafrechtelijke forensische zorg
titels. Voor de titels waarbij dit mogelijk is, wordt vanaf begin 2014 de eerste
meting uitgevoerd. Daarnaast is het WODC bezig met het opzetten van de
structurele recidivemeting van de verschillende forensische zorgtitels conform de
recidivemonitor van het WODC, welke periodiek zal worden opgeleverd.
Ministeriele regelingen n.a.v. de Wet Forensische Zorg
DForZo neemt vanuit verschillende afdelingen deel aan een BD/DJI werkgroep die
de invoering voorbereidt. Op 18 december 2012 heeft de Tweede Kamer het
wetsvoorstel WFZ aangenomen. De vaste commissie van Veiligheid en Justitie van
de Eerste Kamer heeft op 9 juli 2013 besloten dat er een tweede schriftelijke ronde
komt. De Nadere Memorie van Antwoord zal mede de input vormen voor de
Algemene maatregel van Bestuur (AMvB) en de Ministeriële Regeling (MR). De
behandeling in de Eerste Kamer is leidend voor de inwerkingtreding van de WFZ en
de onderliggende regelgeving. Inwerkingtreding van de wet wordt voorzien op 1 juli
2014, uitgezonderd van de Inkoop systematiek, deze zal op 1 januari 2015 volgen.
Kaders Reductie TBS-capaciteit
Het Implementatieplan Capaciteitsreductie TBS wordt vertaald naar de praktijk. Met
de te sluiten FPC’s wordt overleg gevoerd over de uitgangspunten voor de afbouw
van de capaciteit. Met de overige FPC’s wordt afstemming gezocht over de wijze van
overplaatsing van de patiënten uit de te sluiten klinieken.
Prestatie-indicatoren doelmatigheid bespreken met FPC’s
De indicatoren over 2012 zijn in mei 2013 verstrekt en opgenomen in het
jaarverslag 2012. Ze zijn besproken tijdens het jaarverslaggesprek zomer 2013. Met
het Landelijk Beraad Hoogst Inhoudelijk Verantwoordelijken heeft afstemming
plaatsgevonden over zowel inhoud als normering van de indicatoren. In het
Onderling Directeuren Overleg van juni en per brief van 11 juli is tevens
medegedeeld dat per 2015 (financiële) consequenties worden verbonden aan de
scores op de prestatie-indicatoren.
Meerjaren inkoopplan Forensische zorg
De convenantsafspraken die zijn gemaakt met het veld, vertegenwoordigd door GGZ
Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, zijn vastgelegd in de
Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017. In het meerjarenbeleid is
daarnaast weergegeven hoe DForZo invulling wil geven aan de inkoop van
Forensische zorg en welke doelstellingen zij wil realiseren. De speerpunten van het
meerjarenbeleid 2014-2017 zijn:
- Meer ambulante en laag-beveiligde klinische zorg en minder hoog-beveiligde
klinische zorg
- Inkopen en differentiëren op basis van kwaliteit
- Bijdragen aan de verbetering van de continuïteit van zorg
Het Meerjarenbeleid Inkoop forensische zorg 2014-2017 is op 16 augustus
gepubliceerd op de website www.forensischezorg.nl.
Sturing op terugbrengen behandelduur
Het terugbrengen van de behandelduur naar acht jaar is als collectieve afspraak
vastgelegd in het convenant met koepelorganisaties en wordt door de gezamenlijke
Taskforce met het veld verder uitgewerkt. In januari start dhr. Bas Eenhoorn als
voorzitter van de Taskforce met zijn opdracht. Het terugdringen van de
behandelduur is tevens onderdeel van de prestatie-indicatoren doelmatigheid,
waarop de FPC’s vanaf 2015 worden afgerekend.
Pagina 22 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
Planning realisatie
Stand van zaken
11. Inkoop en vernieuwing forensische zorg
DJI voert in 2013 de nieuwe bekostigingssystematiek verder in:
o DJI stimuleert een tijdige en correcte facturatie.
o DJI start de stapsgewijze invoering van de normatieve huisvestingscomponent conform
de beleidsregels van de NZa.
o DJI voert het stapsgewijs terugbrengen van het vangnet (het hanteren van de oude
systematiek naast de nieuwe systematiek) uit.
gehele jaar
loopt
jan 2013
vertraagd
dec 2013
op schema
Tijdige en correcte facturatie
DB(B)C-facturatie is in 2013 verder op gang gekomen, zij het dat nog niet iedere
zorgaanbieder even volledig factureert. De volledigheid neemt wel toe. De
introductie van een aangepast format van facturen heeft daarentegen (mede om
automatiseringsredenen) voor vertraging gezorgd, ook aan de zijde van DForZo. In
2014 moet de DB(B)C-facturatie verder worden ingeregeld en afgestemd. Het
behoeft nog wel de volle aandacht van de zijde van DForZo.
Normatieve huisvestingscomponent (NHC)
De NZa heeft eind december na lang aandringen van de zijde van DForZo de
beleidsregel aangaande de NHC in concept uitgebracht. De op- en aanmerkingen
van DForZo hebben de NZa ertoe doen besluiten de beleidsregel terug te trekken en
nog niet uit te brengen. Naar verwachting komt de NZa in januari opnieuw uit met
de betreffende beleidsregel.
Terugbrengen vangnet
In 2013 is dit conform de aanwijzing van de NZa gedaan en is het aandeel DB(B)C
in de afrekening op 5% gesteld. Tijdens de afrekening 2013 (medio juni 2014) zal
dit meegenomen worden in de eindafrekening per instelling. Voor 2014 geldt
wederom een DB(B)C percentage van 5%, vastgesteld door de NZa.
Landelijke diensten: NIFP
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
Planning realisatie
Stand van zaken
jun 2013
indicator is
aangepast
12. TBS en overige zorg
Het NIFP heeft het streven om in het tweede kwartaal 2013 bij 50% van de weigeraars toch
een rapport met een conclusie en/of advies aan de opdrachtgever te kunnen verstrekken.
Vanuit het oogpunt van de veiligheid van de samenleving en het beschermen van de
belangen van (toekomstige) slachtoffers acht de regering het ontoelaatbaar
wanneer aan een verdachte van een zeer ernstig delict geen tbs-maatregel kan
worden opgelegd (terwijl dit de meest geëigende maatregel zou zijn ter voorkoming
van recidive), omdat als gevolg van het niet meewerken aan de observatie geen
geestesstoornis kan worden vastgesteld.
In de loop van 2013 heeft de staatssecretaris ingestemd met het hanteren van een
nieuwe prestatie-indicator voor de weigerachtigen. De nieuwe indicator focust op
het beschikbaar stellen van zoveel mogelijk informatie over de psychische
gesteldheid van de verdachte. De tbs-maatregel kan namelijk ook door de rechter
worden opgelegd zonder een advies in die richting in de pro Justitia-rapportage,
mits kan worden vastgesteld dat bij de verdachte sprake is van een gebrekkige
Pagina 23 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens. Het NIFP rapporteert
over de onderstaande deelvragen, waardoor informatie over de psychische
gesteldheid van de dader kan worden gegenereerd ook als de rapportage niet kan
worden besloten met een formeel advies. De rechter wordt zo in de gelegenheid
gesteld om de gedeelten van de pro Justitia-rapportage die wél konden worden
opgesteld, te betrekken bij het vonnis. Daarbij zal de rechter ook rekening houden
met het feit dat de deskundige ter zake heeft geoordeeld dat een concludent advies
niet kon worden geformuleerd.
In de periode 1 mei 2013 tot 1 sept 2013 was de stand van zaken als volgt:
Volledige
medewerking
Gedeeltelijke
medewerking
Geen
medewerking
Symptomen waargenomen
100%
100%
83,8%
Diagnosen genoemd / uitgesloten
100%
100%
81,1%
Aanwezigheid ziekelijke stoornis /
gebrekkige ontwikkeling
100%
87,5%
35,1%
Gelijktijdigheid stoornis – delict
100%
62,5%
29,7%
Doorwerking stoornis – delict
100%
25%
16,2%
Conclusie toerekeningsvatbaarheid
100%
25%
18,9%
Risicoanalyse uitgevoerd
100%
37,5%
10,8%
Maatregeladvies
100%
25%
18,9%
Bedrijfsvoering
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
Planning realisatie
Stand van zaken
dec 2013
vertraagd
13. Arbeidsverzuim
DJI realiseert in 2013 een ziekteverzuimpercentage van maximaal 6,2%.
De extra inzet van verzuimcoaches en re-integratieadviseurs, waar vanaf het
voorjaar van 2012 gebruik van kon worden gemaakt, heeft een positief effect gehad
op het verzuim. Het verzuim is ook in 2013 verder gedaald. DJI behaalt over heel
2013 een score van 6,4%. De doelstelling die DJI in het jaarplan 2013 voor ogen
had (6,2%), wordt hiermee net niet gehaald.
Voor meer informatie over verzuim en het verzuimbeleid wordt verwezen naar
bijlage 4 (Arbeidsverzuim).
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
Planning realisatie
Stand van zaken
dec 2013
VenJ-norm van
80% gerealiseerd
14. Personeelsgesprekken
In 2013 wordt met minimaal 90% van de medewerkers een personeelsgesprek gevoerd.
DJI spant zich in voor een significante verbetering van kwaliteit en kwantiteit van de
gesprekken.
Ook in 2013 gaf DJI veel prioriteit aan de kwantiteit en kwaliteit van de
personeelsgesprekken. Er is een geactualiseerde circulaire inclusief een uitgebreide
handleiding gerealiseerd, het proces van informatievoorziening is geoptimaliseerd en
monitoring en sturing op de realisatie van de gesprekken stond centraal.
Pagina 24 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Over het jaar 2013 heeft DJI met 80,6% (peildatum 14-01-2014) van de
medewerkers het personeelsgesprek gevoerd en vastgelegd en hiermee de VenJ
norm van 80% behaald. DJI verwacht dat het behaalde percentage nog wat hoger
wordt, omdat een aantal personeelsgesprekken dat eind 2013 is (in)gevoerd nog
niet volledig het proces in de P-Direkt portal heeft doorlopen. Uiteraard blijft het
onderwerp personeelsgesprekken ook voor 2014 een speerpunt, onder andere in de
A3-gesprekken binnen DJI.
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
Planning realisatie
Stand van zaken
dec 2013
op schema
15. Inkoopbeheer
In 2013 zet DJI het verbetertraject door om de tekortkomingen in het inkoopproces op te
lossen en borgt de verbeteringen in de inkoopprocessen van het nieuwe
inkoopbesturingsmodel.
In 2013 is de verbetering in het inkoopbeheer doorgezet. Door de onophoudelijke
aandacht die uitgaat vanuit het lijnmanagement naar inkoopbeheer is DJI erin
geslaagd om het bedrag aan geconstateerde onrechtmatigheden terug te brengen
tot een, bij het inkoopvolume van DJI behorend, meer dan aanvaardbaar niveau.
Het totale inkoopvolume over 2013 bedroeg € 1.030.711.000 incl. inkoop
Forensische zorg. Hiervan is € 9.483.723 als geconstateerde onrechtmatigheid
bestempeld, waarvan € 2.021.472 overigens niet aan DJI is toe te rekenen; dit
betreffen vertragingen in Rijksbrede of VenJ brede aanbestedingstrajecten.
Vervolgens resteert € 7.462.251 aan beïnvloedbare onrechtmatigheden. Het
percentage aan beïnvloedbare geconstateerde onrechtmatigheden bedraagt 0,77%
(€ 7.462.251 / (€ 1.030.710.998 minus € 63.292.689 inbestedingen) x 100).
Door de inzet van demandmanagers die (naast het in beeld houden van de DJI
brede spend, de inkoopbehoefte, de inkoopbundeling en de eisen en wensen vanuit
de business van DJI) belast zijn met het gedelegeerd opdrachtgeverschap bij de DJI
brede aanbestedingstrajecten, wordt geborgd dat de Hoofddirectie in control is op
de voortgang van de Europese aanbestedingstrajecten. Tevens verzorgen de
demandmanagers de aansluiting op het rijksbreed categoriemanagement, zodat ook
op dat vlak de DJI belangen geborgd zijn. De uitvoering van de (EU)
aanbestedingstrajecten ligt bij het IUC DJI.
Nr. Overige managementafspraken en mijlpalen
Planning realisatie
Stand van zaken
dec 2013
op schema
16. Compacte Rijksdienst (CRD)
DJI neemt in 2013 actief deel aan (de implementatie van) die C RD-trajecten die impact
hebben op de bedrijfsvoering van DJI.
Het SSC DJI beschouwt de Compacte Rijksdienst als de belangrijkste
richtinggevende ontwikkeling voor zijn toekomstplannen. Bij het uitwerken van de
gevolgen van het Masterplan voor het SSC DJI heeft het SSC DJI de Compacte
Rijksdienst dan ook nadrukkelijk als leidraad gehanteerd. Ter versterking van de
positie als potentiële leverancier voor klanten binnen V&J en de rijksoverheid is in
2013 het serviceportaal doorontwikkeld. Daarnaast is het SSC DJI aangewezen als
IUC en de voorbereiding voor de oprichting per 1-1-2014 heeft centraal gestaan in
de tweede helft 2013. In het kader van het project optimaal verbinden is het team
Pagina 25 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
digitaliseren P-dossiers van het SSC DJI als eerste rijksonderdeel (als pilot)
overgegaan naar P-direkt. SSC DJI heeft in het laatste kwartaal geparticipeerd in de
interdepartementale inventarisatie rond SGO5.
Onderdeel van het programma Compacte Rijksdienst is tevens het samenvoegen
van ICT-activiteiten. DJI SSC-I participeert in CRD-trajecten en wel op de volgende
manieren:
- Programma consolidatie datacenters (PCDC): Met RWS is DJI SSC-I de trekker
geweest van de aanbesteding van een nieuwe datacenter. Die aanbesteding is
gegund en de eerste dienst, de landelijke werkplekdienst van DJI (LWD-DJI), is
gemigreerd. De minitender voor de aanschaf van de private cloud is gegund en
na een kort geding is de bestelling geplaatst.
- EMR en categoriemanagement mobiele werkplek: DJI SSC-I is portefeuillehouder
voor Enterprise Mobility Rijksoverheid en zet de inhoudelijke koers uit met
visiedocumenten en een targetarchitectuur. Ook levert DJI SSC-I tabletdiensten
aan onderdelen binnen VenJ. DJI-SSC-I is kwartiermaker categoriemanagement
mobiele werkplek om rijksbrede inkoop hiervan vorm te geven.
- LWD-DJI DWR compliant: De landelijke werkplekdienst van DJI is compliant met
de Digitale Werkplek Rijk. Dit maakt samenwerking met andere
overheidsorganisaties en gebruik van rijksbrede functionaliteiten eenvoudiger.
- ICT-diensten buiten DJI: Met diverse partijen worden gesprekken gevoerd om
aan hen diensten te leveren. Het gaat hierbij om diensten op het gebied van
mobility, beveiliging, beheer van ICT-infrastructuur en werkplekdiensten.
Pagina 26 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
3
Risico’s
3.1
Uitvoering strategische risicoanalyse
Top 5 Strategische risico’s 2013:
1. Extra taakstellingen
2. Gebrek aan flexibele inzetbaarheid personeel
3. Taakstellingen “het werk met minder mensen doen”
4. Geen sluitende begroting
5. Onbetrouwbare managementinformatie.
Ad 1. Extra taakstellingen en ad 4. Geen sluitende begroting
Eén van de in het jaarplan beschreven prioriteiten van DJI is de aanpak van de
financiële problematiek. Belangrijke risico’s die hiermee samenhangen zijn het
opgelegd krijgen van extra taakstellingen en het niet realiseren van een sluitende
begroting.
Stand van zaken:
Met name in de tweede helft van 2013 is de noodzaak gebleken om strak op dit
risico te sturen. Ondanks dat het beeld, dat na de verstrekkende besluitvorming in
het Masterplan geen mogelijkheden resteren voor aanvullende bezuinigingen bij DJI,
breed wordt gedeeld, zijn na de behandeling van het Masterplan in de Tweede
Kamer de nodige onvermijdelijke tegenvallers ontstaan waarvoor een oplossing
moet komen. Daarnaast is bij het opstellen van het bestedingsplan 2014 gebleken
dat er nog structurele tekorten bestaan bij GW en DV&O en dat de bezuinigingen op
het ICT-kader ingrijpen op de investeringsbehoeften ter uitvoering van het
Masterplan. DJI monitort alle ontwikkelingen en maakt ze inzichtelijk, maar heeft
besluitvorming nodig van de opdrachtgever om tot structurele oplossingen te
komen.
Ad 2. Gebrek aan flexibele inzetbaarheid personeel en ad 3. Taakstellingen
“het werk met minder mensen doen”
In het jaarplan zijn tevens twee belangrijke personele risico’s onderkend.
Samengevoegd tot de kern betekent dit dat “als het werk met minder mensen moet
worden gedaan”, de flexibele inzet van personeel bevorderd dient te worden.
Stand van zaken:
In 2013 is binnen de sector Rijk en VenJ/DJI een aantal stappen gezet om de
flexibiliteit van de medewerkers en de organisatie te verhogen. Dit komt ook de
realisatie van de taakstellingen, die onder andere als gevolg van het Masterplan DJI
moeten worden doorgevoerd, ten goede. Hieronder zal op een aantal stappen nader
worden ingegaan.
In de eerste plaats is binnen de sector Rijk, per 15 april 2013, het Van Werk Naar
Werk( VWNW)-beleid van kracht geworden. In 2013 is dit binnen DJI
geïmplementeerd. Dit akkoord kent een vrijwillige en een verplichte fase. Deze
tweedeling is ook bedoeld om, via de mogelijkheid van maatwerk en gerichte
incentives, al in de vrijwillige fase mobiliteit op gang te brengen.
De brug naar de vrijwillige fase is een goedgekeurd contourenplan. Vanaf augustus
worden contourenplan opgesteld op basis waarvan vanaf oktober de eerste groepen
zijn aangewezen als vrijwillige VWNW-kandidaat. De bonden hebben tot dusver in
alle gevallen geadviseerd om zo snel mogelijk de vrijwillige (VWNW-) fase te
Pagina 27 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
starten. Dit advies is telkens opgevolgd. Verder zijn de zogenaamde contourenplannen gereed voor de locaties die in 2015 gaan sluiten.
Ook is er een toepassing ontwikkeld om de voortgang van de VWNW-trajecten en
mobiliteit te monitoren. Ultimo 2013 waren er ruim 1.100 medewerkers aangewezen
als vrijwillige VWNW-kandidaat. Met ruim 900 medewerkers zijn gesprekken
gevoerd en voor ruim 130 medewerkers heeft dit geleid tot een VWNW-advies.
In vervolg op het Personeelsplan (zie ook paragraaf 4 van dit jaarverslag) is een
aantal handreikingen opgesteld. Eén van de handreikingen heeft betrekking op de
omgang met verplaatsingen binnen DJI. De bedoeling hiervan is om de flexibiliteit te
vergroten.
Om de mobiliteit binnen en buiten DJI te faciliteren is ook een mobiliteitsorganisatie
ingericht. De coördinatie hiervan vindt regionaal plaats. Op de locaties die in 2014
sluiten of een belangrijke krimp kennen, zijn de mobiliteitsbureaus op locatie
gestart. De mobiliteitsbureaus zijn bedoeld voor de begeleiding van de medewerkers
bij het zoeken naar andere functies binnen en buiten DJI. Vanuit de mobiliteitsbureaus wordt ook geholpen bij het zoeken naar stageplekken en tijdelijke
werkzaamheden, waarmee DJI-medewerkers zich de kennis en vaardigheden eigen
kunnen maken die van belang zijn bij het vinden van een nieuwe werkkring.
Ook bij de DJI-onderdelen, waarvan sluiting of krimp per 1 januari 2015 is voorzien,
zal op korte termijn een mobiliteitsbureau worden ingericht.
Daarnaast is er een overzichtelijke mobiliteitssite op het intranet van DJI ontwikkeld
die regelmatig wordt geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen.
Voor meer personele ontwikkelingen wordt verwezen naar de Personele paragraaf.
Ad 5. Onbetrouwbare managementinformatie
Onbetrouwbare managementinformatie kan leiden tot het onjuist informeren van de
bewindspersoon en de Tweede Kamer. Daarnaast kan het ertoe leiden dat
beslissingen worden genomen op grond van onjuiste informatie.
Stand van zaken:
Het project ‘integrale managementinformatie DJI’ is in juli 2013 bij DJI van start
gaan. Gelijk na de aanstelling van de projectleider in juli 2013 zijn er belangrijke
stappen gezet in het project. Naast de instelling van een stuurgroep, een
projectteam en 2 expertteams zijn er twee belangrijke documenten opgesteld, te
weten een PID (project initiatie document) en de PSA (project start architectuur).
Momenteel is het projectteam bezig met de detailanalyse van de stuur- en
verantwoordingsindicatoren uit het informatieprotocol. Het SSC-I maakt een
impactanalyse en er moet een keuze gemaakt worden voor een standaardtooling.
Het projectteam hanteert een strakke planning en zal in de eerste helft van 2014 de
eerste informatieproducten opleveren.
Verstevigen risicomanagement
In de afgelopen jaren heeft DJI tweejaarlijks een strategische risicoanalyse
uitgevoerd. De praktijk is en was echter dat er zich ook gedurende het jaar
gebeurtenissen voordoen, die bijstelling van de besturing noodzaken. Door meer
dynamiek te brengen in het risicomanagementproces wil DJI haar risicomanagement
in de P&C-cyclus verstevigen. DJI wil risico’s integraler gaan bezien en actiever
opnemen in haar planning- en controlcyclus, om zo uitdagingen en ontwikkelingen
het hoofd te kunnen bieden en op een beheerste wijze haar doelen te bereiken.
Pagina 28 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
In 2012 is een nulmeting uitgevoerd op het functioneren van het huidige
risicomanagementsysteem. Deze nulmeting diende als uitgangspunt voor het
bereiken van de ambities van DJI op het gebied van risicomanagement. Het doel
voor 2013 was om risicomanagement meer te integreren in de planning en
controlcyclus en met name in te zetten op het creëren van draagvlak in de lijn.
Stand van zaken:
Met de nulmeting risicomanagement als uitgangspunt is binnen DJI in 2013 een
driesporenaanpak gehanteerd om het risicomanagement in de organisatie te
verbeteren. Naast het uitvoeren van de strategische risicoanalyse ten behoeve van
het DJI jaarplan 2014 (spoor één), zijn risicoassessments uitgevoerd op
managementniveau bij de sectoren en landelijke diensten (spoor twee). Hierbij is
mede gekeken naar de houding ten opzichte van risico’s (risicotolerantie). De
sectoren en landelijke diensten hebben de uitkomsten van de risicoassessments
gebruikt bij het opstellen van de risicoparagraaf bij hun jaarplan.
Uit de evaluatie van de risicoassessments is gebleken dat deze door de diverse
geledingen overwegend als positief zijn ervaren. De assessments hielpen om op MTniveau het gesprek aan te gaan over risico’s en de beheersing daarvan. De
ervaringen uit beide sporen zijn inmiddels vertaald naar een concept visie op
risicomanagement binnen DJI (spoor drie).
3.2
Managementparagraaf
In de managementparagraaf 2012 waren er geen knelpunten te melden aan de
DGJS, enkel een rapportage over de verplichte specifieke aandachtspunten.
Begin februari komen de uitkomsten van de managementparagraaf 2013
beschikbaar.
Pagina 29 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
4
Personele paragraaf
4.1
Personele zorg
Als gevolg van de maatregelen in het Masterplan DJI zal een groot aantal
medewerkers van DJI mobiel moeten worden. In het Masterplan is een aantal
uitgangspunten opgenomen die de personele zorg moeten waarborgen:
- de boventalligheid moet op een verantwoorde manier wordt afgebouwd;
- er moet maximaal worden ingezet op het begeleiden van personeel van werk
naar werk;
- er moet op centraal niveau afspraken worden gemaakt over de instrumenten, het
reorganisatieproces en de financiering;
- de begeleiding van de medewerkers vindt plaats op regionaal niveau.
In vervolg op het Masterplan is in juli 2013 het Personeelsplan DJI vastgesteld. In
het Personeelsplan zijn de algemene uitgangspunten benoemd voor de aanpak van
de personele gevolgen van het Masterplan. Zo is bijvoorbeeld in het Personeelsplan
vastgelegd dat de veiligheid op de werkvloer en het behoud van vakmanschap
centraal staan.
Daarnaast is een selectieve vacaturestop afgekondigd voor héél DJI. Externe
werving is alleen nog maar mogelijk nadat zeker is gesteld dat binnen DJI geen
geschikte of geschikt te maken kandidaten beschikbaar zijn.
In het Personeelsplan DJI is verder vastgelegd dat de begeleiding van de
medewerkers op decentraal niveau plaatsvindt. DJI heeft hiervoor onder andere vijf
mobiliteitsregio’s ingericht. Deze regio’s staan onder leiding van een lokale
vestigingsdirecteur. Dit mobiliteitsoverleg stuurt de vulling van opengevallen
functies in de betreffende regio.
Met het Ministerie van Financiën is een convenant gesloten over het in opleiding
nemen en overnemen van belangstellenden van DJI voor de Douane. De Minister
voor Wonen en Rijksdienst heeft daarnaast toegezegd circa 550 formatieplaatsen bij
de Rijks Beveiligings Organisatie te reserveren voor DJI-personeel. In december is
een convenant getekend met de Nationale Politie over het in aanmerking nemen van
DJI-personeel voor vacatures bij deze organisatie.
4.2
Integriteit
In 2013 zijn er binnen DJI 403 onderzoeken en meldingen geweest op het gebied
van integriteit. In 2012 betrof dit aantal 314, in 2011 356. Een eenduidige reden
voor de stijging is niet te geven. Wel lijken de bevoegde gezagen steeds beter de
weg naar het Bureau Integriteit van DJI te vinden voor overleg, advies en
uiteindelijk ook onderzoek. Mogelijk heeft ook het Masterplan invloed op de stijging.
Veel onderzoeken van het Bureau Integriteit richten zich op de kwetsbare relatie
tussen ingeslotenen en medewerkers. Dit betreft vooral onderzoeken naar de
(mogelijke) invoer van contrabande, maar ook het hebben van een privérelatie met
een ingeslotene. Ruim vijftig meldingen hebben betrekking op deze twee
categorieën.
Pagina 31 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
In 2013 was er sprake van een tiental medewerkers die zich als 'zelfmelder' bij
Bureau Integriteit hebben aangemeld. Het overgrote deel van de meldingen bleek te
zijn ingeven door een arbeidsrechtelijk geschil, waar het Bureau Integriteit niet voor
bedoeld is. Het Bureau Integreit heeft in die gevallen de collega’s verwezen.
Voor de meldingen bij de Centrale Vertrouwenspersoon wordt verwezen naar het
jaarverslag van de Centrale Vertrouwenspersoon Integriteit (CVI).
Pagina 32 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
5
Bijlagen
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
1
2
3
4
5
6
7
8
Informatieprotocol
Ontwikkeling capaciteit en financiën
ICT
Arbeidsverzuim
Formatie en personele bezetting
Uitgaven aan inhuur externen
Europees aanbestedingsbeleid/aanbestedingsfouten
Betaalgedrag
Pagina 33 van 53
% bruikbare capaciteit
Uitstroom STP:
Aantal equivalenten STP's
Aantal uitgestroomd met STP's succesvol afgerond
Aantal afgebroken STP's t.ov. gestarte STP's
Aantal uitstroom zonder STP
Gemiddelde behandelduur TBS
Gemiddeld aantal TBS passanten
Gemiddeld aantal TBS passanten dat langer dan 4 maanden
passant is
Gemiddeld aantal personen in PP
Aantal doorplaatsingen vanuit GW op basis van art 15.5 en
43.3
Aantal gerealiseerde DEMO-plaatsingen i.h.k.v. een PP, art.
43.3 PbW en ISD
% jeugdigen dat binnen vier maanden is geplaatst op een
langverblijfgroep
% gedetineerden dat op basis van het regionaliteitsbeginsel in
een inrichting verblijft:
% preventieven
% kortverblijvenden
% Jeugdigen dat niet regionaal wordt geplaatst:
Vanwege aanwijzing OM
Overig
Aantal plaatsingen op long-stay afdeling
Gerealiseerde productie ambulante zorg (in euro's)
Aantal verlofmachtigingen
% Optimaal geplaatst:
% passende plaatsingen
% bereikbaarheid
Tbs-capaciteit
455
11.232
DForZo
DBV
11
9,1%
74,9%
6
11
40
30
309
374
€ 547
8,2
6,1%
92,0%
0
35
2,2
3,7
373
1.286
199
680
1.628
€ 494
3
6,7%
38,4%
0
0
7
5
1.691
€ 158
63%
71%
88,8%
160
450
290
40,3%
2,2%
38,1%
33%
88,8%
33,2
91
11
29
74%
88%
1.858
5
€ 62.783.000
1.174
9,6
22
1
100%
71,9%
GW
JJI
DForZo
DBV
Strafrechtelijk Strafrechtelijk Intramuraal
Extramuraal Intramuraal Vreemdelingenintramuraal
extramuraal
rijks/particulier
bewaring en UC
11,7
6,9%
84,3%
1
1,5
7,2
3,8
€ 57
€ 262
Niet van toepassing voor deze sector
* C apaciteitscijfers zijn exclusief reservecapaciteit (Rijksbegroting 2013)
23a
23b
24
24a
24b
25
26
30
31
31a
31b
32
23
22
21
18
19
10
12
12a
12b
12c
12d
13
14
15
Nr Omschrijving
Beleidsinformatie
Prijs
Capaciteit* verdeeld naar:
Rijksinrichtingen
Particuliere inrichtingen
Inkoop GGZ en gehandicapten zorg
Intramurale capaciteit forensische zorg in het GW
Intramurale inkooplaatsen Forensische zorg in GGZinstellingen/Gehandicaptenzorg
Bezettingsgraad
Aantal ontvluchtingen
Aantal overige onttrekkingen (per 100 gedetineerden)
Aantal geweldsincidenten onderling (per 100 gedetineerden)
Aantal geweldsincidenten tegen personeel (per 100
gedetineerden)
Aantal gegronde klachten (per 100 gedetineerden)
% arbeidsverzuim
JJI
Sectoren
Strafrechtelijk Strafrechtelijk
Intramuraal
Extramuraal Intramuraal Vreemdelingenintramuraal
extramuraal rijks/particulier
bewaring en UC
GW
Bijlage 1
8
9
3
4
5
6
7
1
2
2a
2b
2c
2c
2d
Nr Omschrijving
Stuurindicatoren
Informatieprotocol 2013 DJI -DGJS
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Informatieprotocol
In onderstaand overzicht staan de met het bestuursdepartement afgesproken
prestatie-indicatoren: het informatieprotocol.
Pagina 35 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Pagina 36 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Bijlage 2
Ontwikkeling capaciteit en financiën
Capaciteit
In de volgende tabel is de capaciteitsrealisatie 2013 geconfronteerd met de
bijgestelde capacitaire taakstelling.
Om schrijving
Stand Bijstelling Bijgestelde Realisatie Verschil
Jaarplan
capaciteit
2013
2013
2013
Operationele doelstelling 34.3
- Direct inzetbare capaciteit GW (incl. Politiecellen)
11.232
0
11.232
11.232
0
- Reservecapaciteit GW
569
0
569
569
0
- Extramurale sanctiecapaciteit GW
455
0
455
455
0
1.867
1.858
-9
- Direct inzetbare capaciteit FPC's / forensisch zorg
- Reservecapaciteit FPC's / forensische zorg
- Intramurale forensische zorg in GW
1.867
93
-93
0
0
680
0
680
680
0
- Intramurale forensische zorg in GGz-instellingen
1.586
34
1.620
1.628
8
- Direct inzetbare capaciteit DBV
1.691
0
1.691
1.691
0
- Reservecapaciteit DBV
390
0
390
390
0
- In stand te houden capaciteit korte termijn DBV
330
0
330
330
0
- In stand te houden capaciteit lange termijn DBV
65
0
65
65
0
- Direct inzetbare capaciteit Jeugd
800
0
800
800
0
- Reservecapaciteit Jeugd
150
0
150
150
0
- In stand te houden capaciteit Jeugd
214
0
214
214
0
Operationele doelstelling 35.3
Financiën
In de jaarafspraken 2013 tussen het Moederdepartement en het Agentschap DJI zijn
afspraken gemaakt over de hoeveelheid en kwaliteit van de te leveren producten en
de kostprijzen. Bekostiging heeft voornamelijk plaatsgevonden op basis van
geleverde output (PxQ).
De bijdrage van het Moederdepartement wordt verstrekt op kasbasis. De DJI is een
baten-lastendienst. Als gevolg van de verschillende stelsels wijkt de stand van de
definitieve kasbijdrage 2013 € 7,2 mln af van de opbrengst Moederdepartement in
de gespecificeerde staat van baten en lasten 2013.
De aansluiting van de feitelijke opbrengst Moederdepartement in de
verantwoordingsstaat op de stand van de bijdrage van het Moederdepartement aan
het agentschap DJI in 2013 blijkt uit de volgende tabel.
Pagina 37 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting (bedragen x € 1.000)
In verband met onderproductie en onderbezetting beneden de vastgestelde
bandbreedte bij verschillende productcategorieën, dient in het kader van de outputfinanciering 2013 € 16,1 mln te worden terugbetaald aan het Moederdepartement.
De compensatie van de pontons door het Moederdepartement dient rechtstreeks
aan het Eigen Vermogen van DJI toegevoegd te worden en is derhalve uit de
bijdrage van het Moederdepartement gelaten.
De bijdrage ten behoeve van de afkoop boekwaarde ad € 106 mln (als gevolg van
het Masterplan DJI) is in de bijdrage 2013 verwerkt. Aangezien het totaalbedrag aan
afkoop boekwaarde de bijdrage van € 106 mln overschrijdt, is voor het meerdere
deel een nog te ontvangen bijdrage opgenomen van € 56,3 mln. Hiermee zijn de
kosten voor afkoop boekwaarde, samenhangend met het Masterplan,
resultaatneutraal in de jaarrekening verwerkt.
Per 1 januari 2008 is de curatieve (jeugd) GGZ van de AWBZ naar de
Zorgverzekeringswet (ZVW) overgeheveld. Jeugdigen met een PIJ-maatregel zijn
hiervan echter uitgesloten conform art. 24 van de ZVW. Als gevolg hiervan zijn door
DJI in de periode 2008-2013 extra kosten gemaakt. Deze kosten worden door het
ministerie van VWS gecompenseerd. VWS heeft in 2013 zowel de kosten t/m 2013
als een bedrag voor 2014 overgeheveld. Het bedrag voor de kosten t/m 2013 is
Pagina 38 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
volledig in de bijdrage verwerkt. Voor 2014 resteert nog een klein bedrag (€ 0,8
mln) dat als vooruitontvangen bijdrage Moederdepartement is opgenomen.
Resultaat 2013
Over 2013 is een negatief exploitatieresultaat ad € 81,9 miljoen gerealiseerd. Dit
komt overeen met circa 3,3% van de totale omzet in 2013. Conform de Regeling
Agentschappen 2013 zou het negatieve exploitatieresultaat ten laste gebracht
moeten worden van de exploitatiereserve, onderdeel van het eigen vermogen.
Conform artikel 17 lid 4c van de Regeling Agentschappen 2013 mag het eigen
vermogen van een Agentschap per ultimo het jaar niet minder bedragen dan nul.
Volgens artikel 19 lid 2 dient bij een overschrijding van de in artikel 17 lid 4
genoemde grens bij eerstvolgende suppletoire wet te worden aangegeven hoe dit
zal worden hersteld binnen het lopende begrotingsjaar. Hiervoor zijn in in 2013,
mede in het kader van het Masterplan DJI, afspraken gemaakt met het
bestuursdepartement en met het ministerie van Financiën.
Problematiek DJI
Op 27 juni 2013 is door de Tweede Kamer het Masterplan DJI vastgesteld, waarmee
invulling wordt gegeven aan diverse taakstellingen en bestaande uitvoeringsproblematiek wordt opgelost. Voor de financiering van de afkoop boekwaarden van
de inrichtingen die sluiten, zijn afspraken gemaakt met Financiën. De personele
frictiekosten die aan het Masterplan verbonden zijn worden gedekt binnen de
maatregelen uit het plan.
Na de vaststelling van het Masterplan DJI is in 2013 tot aanvullende bezuinigingen
besloten, met financiële gevolgen voor DJI. Daarnaast is er nog sprake van
exploitatietekorten, met name bij GW en DV&O. De nieuwe financiële problematiek
voor DJI kan op termijn opgelost worden door invulling te geven aan de PMJ 2015.
Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
Pagina 39 van 53
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Capaciteit
Detentieopvolging
Drife
Managementinformatie
Sluiten locaties Masterplan
INJUS 2
1-2-2012
1-11-2012
Verblijf
Verblijf
Zorg
Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)
Jail Management Oplossing (JMO)
Prisma
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Zorg
31-12-2014
30-6-2014
2018
30-6-2014
30-9-2014
28-2-2014
1-9-2014
31-5-2014
31-3-2014
28-2-2014
1-10-2014
31-12-2017
15-7-2015
31-3-2015
31-8-2014
31-12-2014
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
Geplande Einddatum
5.274.570
1.408.507
3.705.000
1.892.000
9.016.465
3.869.000
2.990.590
2.200.000
1.361.413
2.526.510
1.672.471
1.284.500
1.087.268
3.390.861
1.455.484
17.768.649
15.854.000
1.325.830
1.182.700
1.293.943
2.524.717
2.874.570
1.106.507
554.000
430.000
476.465
88.256
872.460
1.098.000
905.413
1.026.510
172.471
4.500
207.268
590.861
202.984
6.523.301
15.854.000
1.325.830
1.182.700
1.293.943
2.524.717
Actueel geschatte meerjarige Cumulatief gerealiseerde
projectkosten
meerjarige projectkosten
* De bedragen zijn nog niet definitief, omdat de eindbedragen over 2013 nog niet bekend zijn. Marginale afwijkingen zijn nog mogelijk.
2012
8-7-2013
15-5-2013
23-4-2013
Personen & Identiteit
Verblijf
Elektronische Detentie (ED)
1-10-2013
1-9-2012
1-6-2012
1-3-2012
1-12-2012
1-11-2013
1-7-2013
16-7-2012
1-11-2012
1-1-2012
1-1-2010
1-6-2012
1-1-2010
1-10-2010
1-10-2010
Startdatum
Realisatie KR P&I
Personen & Identiteit
Detentieopvolging
IDMI
Biometrie
Infrastructuur
3V (SSC-I)
Infrastructuur
Infrastructuur
LWS (SSC-I)
WiFi (SSC-I)
Bedrijfsvoering
Verhuizing HK naar Jubitoren
Infrastructuur
Bedrijfsvoering
DaVinci
Infrastructuur
Infrastructuur
Kaarttelefonie
Videocommunicatie
Detentieopvolging
Nieuwbouw Jeugd (VIV Jeugd)
Uitfaseren Fax fase 1 & 2
Verdieping
Bijlage 3
Projectnaam
Format projecten Min VenJ waarvan het ICT deel meerjarig meer dan €1 mln bedraagt
Opgave per 31 december 2013*
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
ICT
Pagina 41 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Bijlage 4
Arbeidsverzuim
Realisatie arbeidsverzuim DJI
Realisatie 2012
Realisatie 2013*
Verschil
GW
7,0%
6,7%
-0,3%
DBV
7,7%
6,5%
-1,2%
10,4%
8,9%
-1,5%
6,8%
5,9%
-0,9%
DGV
4,9%
5,8%
0,7%
DV&O
4,3%
3,5%
-0,8%
NIFP
5,5%
5,0%
-0,5%
SSC-I
5,5%
4,6%
-0,9%
OI
3,8%
2,8%
-1,0%
SSC DJI
6,0%
6,5%
0,5%
Hoofdkantoor DJI
6,2%
5,1%
-1,1%
DJI
6,9%
6,4%
-0,5%
Sectoren
JJI
DForZo
Landelijke diensten
* Cijfers zijn t/m december. Let op: er kan sprake zijn van een zogenaamd terugwerkende
kracht effect.
De extra inzet van verzuimcoaches en re-integratieadviseurs, waar vanaf het
voorjaar van 2012 gebruik van kon worden gemaakt, heeft een positief effect gehad
op het verzuim bij DJI. Het verzuim is ook in 2013 verder gedaald. DJI behaalt over
heel 2013 een score van 6,4%. De doelstelling die DJI in het jaarplan 2013 voor
ogen had (6,2%), wordt hiermee net niet gehaald.
Vanaf september 2013 is er een stijging in de verzuimcijfers te zien. Het verzuim is
in soms hoger dan in dezelfde periode in 2012. De verklaring hiervoor kan worden
gevonden in de afname van de extra inzet van met name de verzuimcoaches. De rol
van verzuimcoach is bij de HRM-adviseurs belegd en bij deze groep is er sprake van
een “verplaatsing van de focus” naar het Masterplan. Deze verplaatsing van de
focus is begrijpelijk en daarnaast voor DJI noodzakelijk. Voor een blijvende inzet op
een verdere verlaging van het ziekteverzuim zal daarom naar andere methoden
worden gezocht.
Het beleid van DJI op het gebied van verzuim en re-integratie is vaak nog curatief.
DJI heeft zichzelf het doel gesteld om de slag van “curatief naar preventief” te
maken. Niet pas in actie komen op het moment dat medewerkers zich ziek melden,
maar kijken of je dat kunt voorkomen door binnen DJI te werken aan een zo gezond
en veilig mogelijke werkplek voor iedereen.
Hiervoor staan veel instrumenten ter beschikking, variërend van het functioneringsgesprek tot het frequent verzuimgesprek, van de fysieke vaardigheidstoets (FVT) tot
het werken aan dossiervorming. Inrichtingen en diensten die dit soort instrumenten
Pagina 43 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
in samenhang inzetten, scoren voor wat betreft het verzuim structureel beter dan
inrichtingen die dit minder doen.
Bij de inrichtingen en diensten die op of onder het ziekteverzuimpercentage van 5%
zitten, is er sprake van hoge percentages gehouden functioneringsgesprekken en
een hoog aantal deelnemers aan de FVT. Er is bij deze inrichtingen en diensten
sprake van continue aandacht voor kort verzuim en goede dossiervorming, er wordt
ingezet op het “frequent verzuimgesprek” en op sport en voor creatieve preventieve
ideeën gaat men te rade bij de preventiemedewerker. Maar bovenal staat bij deze
inrichtingen sturing en lijnverantwoordelijkheid centraal.
Kortom: aandacht en sturing gecombineerd met een integrale aanpak, waarbij
gebruik gemaakt wordt van een scala aan beschikbare instrumenten, heeft een
positief effect. DJI zal dit blijven uitdragen en doorzetten zodat, ondanks het
Materplan en de impact die dat verder ongetwijfeld zal hebben in 2014, het
verzuimpercentage in bedwang kan worden gehouden.
Pagina 44 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Bijlage 5
Formatie en personele bezetting
Ontwikkeling bezetting DJI in 2013
In onderstaande tabel wordt de bezetting DJI ultimo 2013 weergegeven in FTE.
Hierbij zijn alleen de medewerkers meegeteld die een ambtelijke aanstelling hebben
bij DJI. De medewerkers die SBF-verlof genieten, uitzendkrachten, stagiaires en
extern ingehuurde medewerkers worden niet meegeteld. In het overzicht wordt een
vergelijking gemaakt met de bezetting ultimo 2012. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de DJI bezetting met 522 fte is afgenomen (3,2%).
De ontwikkeling van de bezetting per onderdeel wordt vertekend door de
verplaatsing van:
- BBA en CCPP van het hoofdkantoor naar SSC DJI (ruim 50 fte).
- Functioneel beheer van het SSC-I naar het Hoofdkantoor (ruim 20 fte).
De daling van de bezetting komt met name voort uit de selectieve vacaturestop die
van kracht is binnen DJI, waardoor maximaal gebruik gemaakt wordt van het
natuurlijk verloop. Het beeld van de landelijke diensten wordt sterk beïnvloed door
de groei binnen DV&O, dat ook exogeen gefinancierde diensten levert.
De vergelijking van bezetting en formatie wordt vertekend door:
- DBV (dat externen inzet op formatieplaatsen); en
- de Antillen (dat vooral inhuurt via de Antillen zelf en dus vooral bezetting heeft
die niet in P-Direkt staat).
- DV&O heeft om alle gevraagde diensten (ook buiten DJI) te kunnen verlenen
meer FTE’s in dienst dan haar formatie; hier staan in beginsel ook inkomsten
tegenover.
- De hierboven genoemde verschuivingen in de bezetting.
Bezetting en form atie per afdeling in FTE
(Bron respectievelijk Sap BW HR en Bestedingsplan)
Bezetting alleen ambtelijk personeel
Hoofdkantoor totaal***
Gevangenisw ezen
Directie Bijzondere Voorzieningen**
Justitiële Jeugdinrichting
Directie Forensische Zorg
Landelijke Diensten totaal
SSC-I ***
SSC***
Dienst Vervoer & Ondersteuning
Dienst Geestelijke Verzorging
Opleidings Instituut
NIFP
Antillen
DJI totaal (excl. SBF verlof)
Bezetting
Dec
2012
587
10.530
888
868
718
2.597
444
509
1.027
165
81
370
26
16.212
Formatie
Verschil
VerDec Dec 2013 - schil in
2013 Dec 2012
%
561
10.120
850
826
714
2.612
414
529
1.061
163
60
385
7
15.690
-26
-410
-37
-42
-4
15
-30
20
33
-2
-21
15
-19
-522
-4,4%
-3,9%
-4,2%
-4,8%
-0,5%
0,6%
-6,7%
3,9%
3,2%
-1,3%
-25,9%
4,0%
-73,9%
-3,2%
2013*
Bezetting
Formatie
534
9.751
1.553
840
640
2.497
492
510
898
178
60
360
119
15.933
27
369
-702
-14
73
115
-78
19
163
-15
1
25
-112
-243
440
463
SBF-verlof in FTE
Is personele meerjarenraming uit Bestedingsplan 2013
*
** Deel van de formatie w ordt ingevuld door een Beveiligingsdienst
*** In de loop van 2013 zijn BBA en CCPP overgaan naar het SSC-DJI
In de loop van 2013 is Functioneelbeheer van het SSC-I naar het HK verplaatst
Pagina 45 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Grafische weergave ontwikkeling bezetting DJI vanaf januari 2010
De dalende trend van de bezetting heeft zich in 2013 voortgezet. Grafisch is de
ontwikkeling van de ambtelijke bezetting in onderstaande grafiek weergegeven ten
opzichte van de situatie ultimo 2012 (december).
Ontwikkeling bezetting per functie
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de bezetting per functiegroep van het
Functiegebouw Rijk weer. De afname is duidelijk zichtbaar binnen de functiefamilies
lijnmanagement en uitvoering. De stijging binnen de functiegroep
Medicus/gedragswetenschapper, Senior/Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering en
de functiefamilie Advies is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de groep
medewerkers die op 31 december 2012 nog niet waren ingedeeld in het
Functiegebouw Rijk. Binnen de uitvoering kennen vooral de functiegroepen
(Inrichtings)beveiliger, Medewerker Educatie en Vorming en Sociaal-Maatschappelijk
Werker een sterke krimp.
Pagina 46 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Functiefamilie
Lijnmanagement
Totaal Lijnman.
Uitvoering
Totaal Uitvoering
Toezicht
Totaal Toezicht
Advisering
Totaal Advisering
Kennis & Onderzoek
Totaal K&O
Bedrijfvoering
Totaal Bedrijfv
Project/Prg
Totaal Project/Prg
Niet toegewezen
Eindtotaal
Functiegroep
Operationeel Manager
Middenmanager
Topmanager
(Inrichtings)beveiliger
Inrichtingswerker
Forensisch Therapeutisch Werker
Medewerker Educatie en Vorming
Zorgprofessional
Medicus/Gedragswetenschapper
Sociaal-Maatschappelijk Werker
Geestelijk Verzorger
Medewerker Verwerken en Behandelen
Medewerker Behandelen en Ontwikkelen
Senior Medew. Behandelen en
Ontwikkelen
Inspecteur/Medewerker Toezicht
Medewerker Advisering
(Senior) Adviseur
Coördinerend/Specialistisch Adviseur
Strategisch Adviseur
Onderzoeksondersteuner
Onderzoeksmedewerker
Wetenschappelijk Medewerker
Medewerker Vervoer
Medewerker Facilitair Management
Medewerker ICT/Techniek/Inform.beh./DIV
Medewerker Communicatie
Medewerker Administratie
Managementondersteuner
Trainer
Adviseur Bedrijfsvoering
Senior Adviseur Bedrijfsvoering
Coördinerend/Special. Adviseur Bedrijfsv
Deelprojectleider
Projectleider
Project-/Programmamanager
Project-/Programmadirecteur
dec-12
1.142
308
3
1.453
4.333
3.577
1.574
426
337
340
366
143
706
73
dec-13 Verschil
1.075
-67
286
-22
2
-1
1.363
-90
4.186
-147
3.476
-100
1.529
-45
395
-31
330
-8
360
20
346
-20
141
-2
705
-1
73
0
31
11.906
11
11
27
56
19
1
103
1
5
1
6
12
317
251
2
549
223
65
864
228
15
2.524
14
47
14
4
79
130
16.212
30
11.572
10
10
32
64
20
1
117
1
4
1
6
13
325
229
2
516
224
68
842
260
20
2.498
14
32
21
3
70
54
15.690
-1
-335
-1
-1
5
7
2
0
14
0
0
0
0
1
8
-22
0
-32
1
3
-22
33
5
-26
1
-15
7
-1
-9
-70
-516
Pagina 47 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Bijlage 6
Uitgaven aan inhuur externen
Sinds 2009 wordt door de Tweede Kamer gevraagd om een expliciete rapportage
over de ontwikkeling van de kosten inhuur externen binnen de Rijksoverheid. Per
ministerie en agentschap is een normbedrag afgesproken dat als maximum geldt
voor de kosten voor de inhuur. In principe wordt per ministerie gesteld dat 10% van
de personeelsuitgaven de maximale norm voor inhuur externen is.
In 2012 was het plafond voor DJI in eerste instantie € 44 mln en is toen halverwege
dat jaar door het bestuursdepartement neerwaarts bijgesteld naar € 37 mln. De
realisatie 2012 kwam uit op € 59,4 mln. In 2013 was het plafond voor DJI € 42 mln.
Ook in 2013 is deze norm door DJI overschreden. Uit de definitieve realisatiecijfers
blijkt dat in 2013 € 57,3 mln verantwoord is aan kosten inhuur externen. DJI
overschrijdt hiermee met € 15,3 mln het door het bestuursdepartement gestelde
plafond van € 42 mln.
De oorzaak van de normoverschrijding is onder andere de implementatie van
Leonardo, de jaarafsluiting (Leonardo), het verbeterplan financieel beheer en de
uitvoering van ICT-projecten. De externe inhuur op formatie wordt veroorzaakt
doordat DI er nog niet volledig in is geslaagd om de externe medewerkers te
vervangen door interne medewerkers. Dit hangt deels samen met het feit dat de
O&F-samenstelling moet worden geactualiseerd.
Realisatiecijfers per kostencategorie
realisatie
Norm
Realisatie
Norm
Definitieve
2011
2012
2012
2013
2013
12,6
21,7
17,5
17,36
4,8
13,1
12,0
1,12
34,8
29,5
18,48
0,52
realisatie
Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)
Personeelskosten
Inhuur personeel op formatie
Inhuur personeel boven formatie
subtotaal
17,4
24,1
Exploitatiekosten
Juridische adviseurs
1,4
1,3
0,5
Financiele adviseurs
1,7
3,4
1,0
1,75
Automatiseringsdeskundigen
2,9
9,2
4,0
32,87
Organisatie en formatieadviseurs
3,8
6,9
2,5
1,33
Inhuur Interimmanagers
0,6
0,2
0,5
0,13
Adviseurs tbv beleidsonderzoek
0,2
0,5
0,0
0,06
Communicatieadviseurs
0,4
1,1
0,0
0,28
Overige externe inhuur
1,9
4,0
1,87
subtotaal
15,4
4,4
13,0
24,6
12,5
38,82
Totaal
32,8
37,0
59,4
42,0
57,30
De normoverschrijding vindt met name plaats op de kostencategorie
automatiseringsdeskundigen (ICT-projecten zoals Leonardo en 3V).
Pagina 49 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Realisatiecijfers per sector / dienst
Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)
Realisatie
Prognose
Definitieve
2012
2013
2013
realisatie
Gevangeniswezen
11,78
7,80
6,44
Caribisch Nederland
0,13
0,02
0,06
DForZo
3,66
3,05
2,41
Jeugd
2,54
0,76
1,71
DBV
1,64
0,51
0,84
SSC-I
11,81
7,91
17,75
SSC
5,71
4,77
8,16
NIFP
3,85
1,68
0,50
DV&O
0,68
0,87
1,22
Opleidingsinstituut
0,60
0,02
0,18
DGV
1,79
2,10
1,45
Hoofdkantoor
7,62
3,18
17,43
Centrale Budgetten
7,57
2,05
2,23
7,00
-3,11
59,38
41,72
57,30
Bijstelling
Totaal
De grootste stijging in kosten inhuur externen is zichtbaar bij het Hoofdkantoor
(onderdeel DI), het SSC-I en het SSC DJI. Bij het SSC DJI heeft dit met name te
maken door extra inhuur voor twee projecten, namelijk Leonardo en Verbeterplan
Financieel Beheer.
Pagina 50 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Bijlage 7
Europees aanbestedingsbeleid/aanbestedingsfouten
In 2013 is de verbetering in het inkoopbeheer doorgezet. Door de onophoudelijke
aandacht die uitgaat vanuit het lijnmanagement naar inkoopbeheer is DJI erin
geslaagd om het bedrag aan geconstateerde onrechtmatigheden terug te brengen
tot een, bij het inkoopvolume van DJI behorend, meer dan aanvaardbaar niveau.
Het totale inkoopvolume over 2013 bedroeg € 1.030.711.000 incl. inkoop
Forensische zorg. Hiervan is € 9.483.723 als geconstateerde onrechtmatigheid
bestempeld, waarvan € 2.021.472 overigens niet aan DJI is toe te rekenen; dit
betreffen vertragingen in Rijksbrede of VenJ brede aanbestedingstrajecten.
Vervolgens resteert € 7.462.251 aan beïnvloedbare onrechtmatigheden. Het
percentage aan beïnvloedbare geconstateerde onrechtmatigheden bedraagt 0,77%
(€ 7.462.251 / (€ 1.030.710.998 minus € 63.292.689 inbestedingen) x 100).
Door de inzet van demandmanagers die (naast het in beeld houden van de DJI
brede spend, de inkoopbehoefte, de inkoopbundeling en de eisen en wensen vanuit
de business van DJI) belast zijn met het gedelegeerd opdrachtgeverschap bij de DJI
brede aanbestedingstrajecten, wordt geborgd dat de Hoofddirectie in control is op
de voortgang van de Europese aanbestedingstrajecten. Tevens verzorgen de
demandmanagers de aansluiting op het rijksbreed categoriemanagement, zodat ook
op dat vlak de DJI belangen geborgd zijn. De uitvoering van de (EU) aanbestedingstrajecten ligt bij het IUC DJI.
Pagina 51 van 53
DEFINITIEF | Jaarverslag 2013 | 21 maart 2014
Bijlage 8
Betaalgedrag
In de Ministerraad is in 2009, mede in het kader van de economische recessie,
aandacht gevraagd voor het tijdig betalen van verschuldigde bedragen door
ministeries. Als norm is vastgesteld dat 90% van de facturen binnen 31 dagen
betaald dient te zijn.
Resultaten betaalgedrag DJI 2010-2013
Betaalgedrag DJI
95%
90%
85%
80%
%
2010
75%
2011
70%
2012
65%
2013
60%
55%
50%
45%
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sept
okt
nov
dec
jan-dec
Maand
Over het jaar 2013 heeft DJI gemiddeld 66% van de facturen binnen 31 dagen
betaald. Per 1 januari 2013 is DJI overgegaan van JUFAR naar Leonardo. Door
allerlei aanloopproblemen, zowel systeemtechnisch als organisatorisch, begon DJI
het jaar met een score van net boven de 50%. In de loop van het jaar zijn diverse
maatregelen genomen, met als resultaat dat het gemiddelde in december 2013 op
85% lag. In 2014 zullen processen en systeem nog verder verbeterd worden,
waardoor de norm weer gehaald zal worden.
Pagina 53 van 53

uitnodiging - Hogeschool Leiden

Handreiking 9 Mobiliteit - Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | Dienst

Brief Tweede Kamer Voortgang implementatie

Brochure VWNW - Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | Dienst

Nieuwsbrief forensische zorg, nr. 2, mei 2014

Jaarverslag 2013 POH-GGZ in het

Aan alle leden van RJV en PC de Bögelscamp. Hierbij nodigen wij

Agenda jaarvergadering 25-09-2014

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Jaarplan DJI 2014 - Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | Dienst

Agenda van de ALV van 9 mei 2014