Jaarplan DJI 2014
Datum
Status
27 februari 2014
Vastgesteld
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Colofon
Afzendgegevens
Directie Finance & Control
Business Control
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 30132
2500 GC Den Haag
www.dji.nl
Pagina 3 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Inhoud
Voorwoord 7
1 Managementafspraken DG JS – HDJI 9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Masterplan DJI 9
Toekomstvisie JJI’s 9
Wet Terugkeer en vreemdelingenbewaring 9
Kwaliteitsbevordering tbs en invoering wet WFZ 10
Inkoop forensische zorg 10
Bekostigingssystematiek DBBC’s 11
Programma USB 12
Beheersmaatregelen risico’s 12
2
Doelstellingen 2014 13
2.1
Aanpak financiële problematiek 13
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
Uitvoering convenanten Forzo en maatregelen Rijks tbs en PPC 14
Efficiencymaatregelen JJI 14
Invoering ED 14
Inrichting regimes GW 15
Intensivering MPC 16
Afstoten capaciteit 17
Afbouwen personele omvang 17
Taakstelling hoofdkantoor 18
2.2
Gezaghebbende en toonaangevende partner (programma USB) 19
2.3
Stimulerend detentieklimaat 19
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Terugdringen recidive (borging MGW) 20
Vergroten zelfredzaamheid 20
48-uurs screening 20
Individuele trajecten 20
Arbeid 20
2.4
Professionaliteit en vakmanschap 21
2.4.1
2.4.2
Detentie-specialisten vakmanschap 21
Vakmanschap hoofdkantoor 21
2.5
Verdere verbetering bedrijfsvoering 21
2.5.1
2.5.2
Verbeterplan financieel beheer 21
Verbeterplan inkoopbeheer 21
3
Risico’s en beheersmaatregelen 22
3.1
3.2
3.3
Vertraging implementatie Masterplan 22
Tempo uitstroom personeel 22
Oploop capaciteitsbehoefte 24
Pagina 4 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
3.4
3.5
Onvoldoende aandacht primaire proces en reguliere bedrijfsvoering 24
Implementatie ED en MPC 25
4
Capaciteit en productie 27
4.1
4.2
4.3
4.4
Gevangeniswezen 27
Forensische Zorg 28
Justitiële Jeugdinrichtingen 30
Vreemdelingenbewaring 32
5
Bedrijfsvoeringshygiëne 33
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Meerjarig budgettair kader 33
Betaalgedrag 33
Externe inhuur 33
Formatie en bezetting 33
Ziekteverzuim 34
Functioneringsgesprekken 35
Rechtmatigheid inkoop 35
6
Bedrijfsvoeringsstandaarden 36
6.1
6.2
Juridische kwaliteitsborging 36
Informatisering 37
7
Managementparagraaf 38
8
Aanbevelingen ADR, AR en Inspectie VenJ 39
8.1
Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer 39
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.1.12
8.1.13
8.1.14
8.1.15
8.1.16
8.1.17
8.1.18
8.1.19
Niet-financiële informatie 39
Jaarafsluiting 39
Voorzieningen 39
Activabeheer 39
Onderlinge leveringen 39
Overzicht kosten externe inhuur 39
I-control 40
AO/IC 40
Kasfunctie 40
Factuurverwerking 40
Betaaltermijnen DJI 41
Leonardo 41
Inkoop forensische zorg 41
Personeelsbeheer 41
Verzuim 41
Functioneringsgesprekken 41
Inkoopbeheer 41
Beheer huisvestingskosten 41
Declaraties gedragskundigen 41
8.2
Inspectie VenJ 42
Bijlage 1
Bijlage 2
Ontwikkeling capaciteit en financiën (meerjarig) 45
Afkortingen 48
Pagina 5 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 6 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 7 van 49
Voorwoord
De verdere implementatie van het Masterplan is in 2014 zonder twijfel de grootste
uitdaging waar DJI voor staat. Het Masterplan bouwt voort op ontwikkelingen die al
in gang waren gezet, maar bevat ook voornemens over vernieuwingen op het
gebied van detentie, onder andere door in de toekomst meer persoonsgericht te
werken, te kiezen voor een beveiligings-, zorg- en begeleidingsniveau op maat en
meer uit te gaan van zelfredzaamheid van justitiabelen. Een aantal belangrijke
elementen uit het traject Toekomstvast DJI is daarmee verwerkt in het Masterplan.
In het kader van het Masterplan treft DJI maatregelen waarmee in 2014 een bedrag
van € 145 mln. wordt bespaard. De besparingsreeks uit hoofde van het Masterplan
loopt in de jaren daarna op tot € 336 mln. structureel vanaf 2018. Realisatie van
deze opdracht vergt een enorme krachtsinspanning van DJI. Aanvullend op de
hiervoor genoemde reeks is in de Rijksbegroting 2014 een bezuinigingspakket ter
hoogte van € 6 miljard verwerkt, conform het begrotingsakkoord van de
‘constructieve oppositie’. Hieruit ontstaat voor DJI vanaf 2014 nieuwe financiële
problematiek. Bovendien is in dit akkoord besloten dat de sluiting van FPC Veldzicht
wordt teruggedraaid. Over de exacte invulling van deze afspraak moet nog
besluitvorming plaatsvinden. De gevolgen van het begrotingsakkoord worden
momenteel nader uitgewerkt en zijn daarom niet opgenomen in dit jaarplan.
Het moge duidelijk zijn dat ook in 2014 weer veel aandacht uitgaat naar de
bestrijding van de financiële problematiek van DJI. Ondanks de onzekerheid die dit
meebrengt voor de hele organisatie blijft DJI tegelijkertijd de haar opgedragen
taken met grote inzet en loyaliteit uitvoeren. Zorg voor het personeel en de kwaliteit
van detentie hebben daarbij de voortdurende aandacht. Aldus wil DJI ook komend
jaar weer een stevige partner zijn die berekend is op haar taak om vrijheidsstraffen
en vrijheidsbenemende maatregelen ten uitvoer te leggen en de aan haar zorg
toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar
bestaan op te bouwen.
Namens de Hoofddirectie van DJI,
Peter Hennephof
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 8 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 9 van 49
1 Managementafspraken DG JS – HDJI
In dit hoofdstuk zijn de managementafspraken voor 2014 tussen DG JS en HDJI
opgenomen.
1.1
Masterplan DJI
DJI zorgt voor een beheerste implementatie van het Masterplan DJI. In de
voortgangsrapportages in 2014 wordt door DJI afzonderlijk zichtbaar gemaakt wat
de vorderingen zijn ten aanzien van de uitvoering van convenanten Forzo,
maatregelen Rijks tbs en PPC, efficiencymaatregelen JJI, invoering ED, herinrichting
regimes bij GW1, intensivering MPC, afstoten capaciteit, afbouwen personele
omvang en de taakstelling op het hoofdkantoor. Daarbij wordt de relatie gelegd met
de ontwikkeling van de financiële problematiek en de gevolgen voor het personeel in
het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid.
Toelichting
In de managementafspraak over het Masterplan DJI is een aantal DJI-onderdelen bij
naam genoemd. Dat neemt niet weg dat geen enkel onderdeel van DJI gevrijwaard
is voor de gevolgen van het Masterplan. In het volgende hoofdstuk is onder
paragraaf 2.1 de hierboven geformuleerde managementafspraak over het
Masterplan onder de noemer ‘Aanpak financiële problematiek’ nader uitgewerkt.
1.2
Toekomstvisie JJI’s
DJI maakt een plan van aanpak voor de implementatie van de Toekomstvisie
Justitiële Jeugdinrichtingen en geeft daarin aan welke delen van de visie in 2014
worden geïmplementeerd. Bij de implementatie wordt aansluiting gezocht bij de
ketenpartners. Hieronder wordt ook de invoering van het adolescentenstrafrecht
begrepen, in het bijzonder de aanpassingen die dit vergt van de JJI’s.
Toelichting
In 2013 is door de directie Justitieel Jeugdbeleid van DGJS gewerkt aan een
toekomstvisie op de JJI’s. Hieruit is naar voren gekomen dat het eerder een agenda
2014-2018 is voor de JJI’s, dan een toekomstvisie. In deze agenda voor de JJI’s
staat een paar hoofdpunten centraal: programmatisch aanbod, trajectbenadering,
resultaten en imago en sturing. DJI zal de komende jaren met deze agenda aan de
slag gaan. Dat resulteert in het opstellen van een plan van aanpak nadat de
“Agenda JJI 2014-2018” door DG JS is vastgesteld. Dit zal in de eerste helft 2014
gereed moeten zijn. Hierbij zijn concrete acties op de hoofdpunten van de agenda
uitgewerkt.
1.3
Wet Terugkeer en vreemdelingenbewaring
DJI levert, in samenwerking met de beleidsdirecties DMB en DSP, een bijdrage aan
de totstandkoming van de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring, toetst op
uitvoeringsaspecten en draagt zorg voor de (voorbereiding van de) invoering voor
zover deze het domein van DJI betreft. Daarbij dient zowel de vormgeving van de
wet als de uitvoering ervan in overeenstemming te zijn met de daartoe beschikbaar
gestelde middelen.
1
Herformulering van ‘Versoberen regime HvB’.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 10 van 49
Toelichting
DJI gaat een bijdrage leveren aan de uitvoering van het nieuwe juridische kader
“Terugkeer en vreemdelingenbewaring”. De vreemdelingenbewaring zal uit de
Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) worden gehaald en komt in een nieuw juridisch
kader, specifiek voor terugkeerbeleid en vreemdelingenbewaring. Invoering van dit
nieuwe juridisch kader zal waarschijnlijk pas in 2016 plaatsvinden. Echter, DJI zal
naast het bovengenoemde tevens de nieuwe wet toetsen op uitvoeringsaspecten en
zorg dragen voor de voorbereiding van de invoering voor zover deze het domein van
DJI betreft. DJI houdt tot aan de invoering van deze wet in de gaten dat een en
ander past binnen de daartoe bestemde financiële middelen.
1.4
Kwaliteitsbevordering tbs en invoering wet WFZ
DJI zet de eerder in gang gezette kwaliteitsbevordering in de tbs krachtig voort.
Over de doorontwikkeling van de prestatie-indicatoren Doelmatigheid wordt
periodiek gerapporteerd. De invoering van de Wet Forensische Zorg en de daaraan
ontleende AMvB en MR worden geoperationaliseerd.
Toelichting
Door middel van verschillende trajecten krijgt DJI steeds beter zicht op de kwaliteit
van zorg. De prestatie-indicatoren die in deze trajecten worden ontwikkeld, worden
in de zorginkoop toegepast. De scores op de prestatie-indicatoren worden vanaf
2015 meegewogen. In de tbs-sector zijn twee trajecten van belang.
Specifiek voor de tbs-sector is het ontwikkeltraject van de prestatie-indicatoren
Doelmatigheid gestart in 2011. In samenspraak met vertegenwoordigers van de
FPC’s is afgesproken indicatoren te ontwikkelen die toezien op een tweetal aspecten
van de (effectiviteit van) de tbs-behandeling, namelijk (1) de doorlooptijd van de
behandeling (behandelduur) en (2) maatschappelijke veiligheid (recidive/risico). De
uitwerking van de eerste indicatoren, betrekking hebbend op de behandelduur, zijn
begin 2012 en begin 2013 aan ieder FPC verstrekt en besproken tijdens de
jaarverslaggesprekken. Daarnaast zijn in 2013 nog aanvullende indicatoren
ontwikkeld op het gebied van de behandelduur, zodat het totale behandeltraject in
beeld komt. Deze indicatoren worden naar verwachting begin 2014 voor de eerste
keer verstrekt aan de FPC’s.
Met betrekking tot het tweede aspect van de prestatie-indicatoren Doelmatigheid,
de maatschappelijke veiligheid, heeft het Wetenschappelijk Onderzoeks- en
Documentatiecentrum (WODC) in 2012 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit
onderzoek had ten doel te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de recidivecijfers op instellingsniveau te genereren. Uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek
is onder andere dat bijkomende informatie, primair aanwezig binnen FPC’s, nodig is
om te komen tot meer betrouwbare en interpreteerbare cijfers. Om dit verder te
ontwikkelen zal het WODC in de tweede helft van 2013 het haalbaarheidsonderzoek
met het veld continueren. Dit is des te meer van belang aangezien de
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tijdens een algemeen overleg in de eerste
helft van 2013 heeft toegezegd de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar
de Tweede Kamer te zullen sturen. In 2013 worden de recidivecijfers per FPC nog
anoniem verstrekt; in 2014 zullen de recidivecijfers naar verwachting op FPC-niveau
aan de Tweede Kamer gerapporteerd worden. Hiernaast zal DForZo in 2014 voor de
eerste keer de indicator risico-taxatie van de FPC’s ontvangen.
1.5
Inkoop forensische zorg
DJI geeft uitvoering aan het meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2013-2017,
rekening houdend met de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het convenant.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 11 van 49
Toelichting
Als gevolg van de taakstellingsopdracht van DJI zijn met de overkoepelende
branche-organisaties in de forensische zorg gesprekken gevoerd over een agenda
die enerzijds recht doet aan de inhoudelijke ambities en mogelijkheden, en
anderzijds op verantwoorde wijze de bezuinigingen verwerkt. Het resultaat hiervan
is een ‘Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2013-2017’ ondertekend door het
ministerie van Veiligheid en Justitie, GGZ Nederland en de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland. In dit convenant zijn afspraken gemaakt voor een
gezamenlijke agenda om de forensische zorg kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar
te houden.
Met de speerpunten van DJI bij de inkoop van forensische zorg in 2014-2017 wordt
getracht enerzijds de kwaliteit van de forensische zorg verder te verbeteren, en
anderzijds een kader te bieden voor een beleidsrijke invulling van de
bezuinigingsdoelstellingen. Dit leidt tot de volgende speerpunten voor de
forensische zorg in de periode 2014-2017:
meer ambulante en laag-beveiligde klinische zorg en minder hoog-beveiligde
klinische zorg;
inkoop en differentiatie op basis van kwaliteit; en
bijdragen aan de verbetering van de continuïteit van zorg.
1.6
Bekostigingssystematiek DBBC’s
DJI voert in 2014 de nieuwe bekostigingssystematiek (DBBC’s) verder in, inclusief
de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). DJI stimuleert daarbij tijdige en
correcte facturering en draagt zorg voor een tijdige vastlegging en verantwoording
(mede met het oog op correcte resultaatbepaling in de baten-lasten administratie).
Dit vindt plaats conform de beleidsregels van de NZa.
Toelichting
Door de invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg in de vorm van
DBBC’s nemen de transparantie, onderlinge vergelijkbaarheid, betaalbaarheid en
doelmatigheid van de zorg toe. Ook verbetert hierdoor de aansluiting tussen de
forensische en de reguliere geestelijke gezondheidszorg. In 2012 is ingestemd met
de volledige invoering van de prestatiebekostiging in de forensische zorg. Voor de
periode 2013 - 2015 geldt een transitiemodel. In 2013 en 2014 vindt de bekostiging
voor 5% plaats op basis van de DBBC-systematiek, in 2015 voor 30% en in 2016 is
de invoering van de prestatiebekostiging voltooid (100% DBBC-bekostiging). In
2013 is met het ministerie van VWS overeenstemming bereikt over de overheveling
van middelen ten behoeve van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Ook
voor de invoering van de NHC is een transitiemodel vastgesteld. De bekostiging op
basis van NHC-tarieven wordt geleidelijk opgebouwd. Met ingang van 2018 is de
financiering op basis van de NHC volledig ingevoerd.
DJI is al vanaf 2011 gestart met het werken met een ‘schaduwadministratie’ om
ervaring op te doen met de werking en impact van DBBC-financiering. Door middel
van het verder beperken van de reguliere bevoorschotting worden de
zorgaanbieders in 2014 gestimuleerd tijdig en correct in DBBC’s te factureren.
Mede als gevolg van de transitieperiode waarin bekostiging deels plaatsvindt op
basis van de oude bekostigingssystematiek (NZa-budgetparameters) en deels op
basis van de nieuwe bekostigingssystematiek (DBBC’s) is er sprake van extra
complexiteit in de financiële administratie. Vanwege deze complexiteit en de
ervaringen bij de jaarafsluiting 2012 is de tijdige vastlegging en verantwoording
opgenomen in het Verbeterprogramma financieel beheer van DJI.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 12 van 49
De invoering van de DBBC-systematiek brengt een aantal specifieke risico’s met zich
mee, waaronder het vaststellen van de tarieven door de NZa, de bepaling van het
“onderhanden werk” per ultimo het boekjaar, de nieuwe vorm van de financiële
administratie en het feit dat de intensiteit (in minuten) van de behandeling niet
vooraf beperkt is. DJI probeert deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Een deel
van de daarvoor bedachte beheersmaatregelen is onderdeel van het
Verbeterprogramma financieel beheer DJI. De uitvoering van de
beheersmaatregelen en toekomstige ontwikkelingen aangaande de DBBCsystematiek wordt nauwgezet gevolgd. DJI rapporteert over voortgang van de
beheersmaatregelen. DSP ziet er op toe dat, waar zich problemen voordoen, in
overleg met interne en externe partners tijdig en adequaat wordt ingegrepen.
1.7
Programma USB
DJI levert in 2014 de gevraagde bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van
het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) zoals
aangegeven in de betreffende opdrachtbrief.
Toelichting
In het volgende hoofdstuk is onder paragraaf 2.2 de hierboven geformuleerde
managementafspraak over het programma USB onder de noemer ‘Gezaghebbende
en toonaangevende partner’ nader uitgewerkt.
1.8
Beheersmaatregelen risico’s
DJI draagt zorg voor implementatie van toereikende beheersmaatregelen voor de
uit analyse gebleken meest prioritaire risico’s (top 5 aanpak).
Toelichting
In hoofdstuk 3 is de hierboven geformuleerde managementafspraak over
beheersmaatregelen risico’s nader uitgewerkt.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
2
Pagina 13 van 49
Doelstellingen 2014
De grootste uitdaging waar DJI in 2014 voor staat is de verdere implementatie van
het Masterplan. In dit kader treft DJI maatregelen waarmee in 2014 een besparing
van € 145 mln. wordt behaald. Deze besparing wordt gerealiseerd door vijf typen
maatregelen, te weten:
◊ goedkopere modaliteiten: invoering van een basisregime voor arrestanten en
preventief gehechten, elektronische detentie, op grotere schaal gebruik maken
van meerpersoonscellen en verkorting van de gemiddelde behandelduur tbs;
◊ reductie van capaciteit, waarbij voor de keuze van te sluiten locaties is gekeken
naar de regionale arbeidsmarkt, de bedrijfsvoering, resocialisatie en
specialismen;
◊ reductie van reservecapaciteit;
◊ het doorvoeren van tariefkortingen en kostprijsverlaging bij particuliere
aanbieders; en
◊ overige maatregelen zoals kortingen op verschillende ondersteunende diensten en
het hoofdkantoor.
Direct na vaststelling van het Masterplan is gestart met de uitvoering van de
taakstelling. Zo zijn sluitingsbrieven en aanzeggingen al in de zomer van 2013
verstuurd en is direct gestart met het opstellen van implementatieplannen per
sector, dienst of maatregel. Het doel van de implementatie is meerledig. Ten eerste
dient DJI zich als een goed en betrouwbaar werkgever op te stellen. Dat houdt in
dat de boventallige medewerkers van werk naar werk worden begeleid. Ten tweede
dient DJI haar financiële taakstelling te halen. Daarin is de oude problematiek deels
meegenomen. Ten derde, en tot slot, dient na de jaren van de taakstelling een net
en Toekomstvast DJI over te zijn. Dat betekent dat ook wordt gekeken naar de
organisatie van DJI als geheel. Het jaar 2013 stond in het teken van planvorming,
van opstarten én al de eerste resultaten halen. In 2014 staat voor DJI de (verdere)
uitvoering van alle maatregelen centraal.
2.1
Aanpak financiële problematiek
In deze paragraaf is managementafspraak 1.12 uit hoofdstuk 1 over het Masterplan
onder de noemer ‘Aanpak financiële problematiek’ nader uitgewerkt.
Op basis van het Masterplan 2013 - 2018 treft DJI maatregelen waarmee in 2014
een besparing van € 145 mln. moet worden behaald. De besparingsreeks uit hoofde
van het Masterplan loopt op tot € 336 mln. structureel vanaf 2018. Momenteel
werkt DJI de implementatieplannen uit. Tegelijkertijd zet DJI een
monitoringssysteem op waarmee, langs de lijnen van geld, personeel en capaciteit,
2
DJI zorgt voor een beheerste implementatie van het Masterplan DJI. In de
voortgangsrapportages in 2014 wordt door DJI afzonderlijk zichtbaar gemaakt wat de
vorderingen zijn ten aanzien van de uitvoering van convenanten Forzo, maatregelen Rijks TBS
en PPC, efficiencymaatregelen JJI, invoering ED, herinrichting regimes bij GW, intensivering
MPC, afstoten capaciteit, afbouwen personele omvang en de taakstelling op het hoofdkantoor.
Daarbij wordt de relatie gelegd met de ontwikkeling van de financiële problematiek en de
gevolgen voor het personeel in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 14 van 49
de implementatie van de maatregelen uit het Masterplan kan worden gevolgd. De
monitoring van de implementatie van het Masterplan wordt ingepast in de
bestaande P&C-cyclus. DJI rapporteert via de reguliere P&C-cyclus in 2014,
eveneens langs deze lijnen, aan de DG waarbij vanzelfsprekend ook wordt ingegaan
op de specifieke onderwerpen die in de managementafspraak tussen de DG en HDJI
over het Masterplan zijn opgenomen.
2.1.1
Uitvoering convenanten Forzo en maatregelen Rijks tbs en PPC
De maatregelen uit het Masterplan DJI op het terrein van Forensische Zorg zien op
de uitvoering van de convenanten en de maatregelen Rijks tbs en PPC. Concreet
gaat het om reductie van tbs-, PPC-, FZG- en OFZ-capaciteit, tariefmaatregelen en
de reductie van de gemiddelde behandelduur tbs naar 8 jaar. De capaciteits- en
tariefmaatregelen worden door DJI gerealiseerd via de inkoop. Wat de reductie van
tbs-capaciteit betreft wordt bovendien de afloop van de tenders benut en worden
FPC’s gesloten. Met het Masterplan werd tot de sluiting van drie FPC’s besloten,
maar de sluiting van Veldzicht is met het begrotingsakkoord van de ‘constructieve
oppositie’ in oktober 2013 teruggedraaid. Over de exacte invulling van deze
afspraak moet nog besluitvorming plaatsvinden. Voor de reductie van de
gemiddelde behandelduur tbs wordt een Taskforce opgericht waarin het veld
participeert. De Taskforce ontwikkelt ideeën en maatregelen. Effecten worden
gemonitord via prestatie-indicatoren. Bij uitblijven van een verkorting, zal een
generieke tariefkorting worden opgelegd. In 2014 worden efficiencykortingen
uitsluitend als budgetkortingen opgelegd aan de zorgaanbieders.
2.1.2
Efficiencymaatregelen JJI
De efficiencymaatregelen bij de sector JJI uit hoofde van het Masterplan zien in
2014 op de afstoot van de eerder buiten gebruik gestelde capaciteit van JJI
Doggershoek en JJI Heuvelrug, locatie Overberg.
2.1.3
Invoering ED
Deze maatregel betreft de tenuitvoerlegging van straf buiten de muren van de
inrichting en is daarmee substantieel goedkoper. Invoering van ED maakt een
reductie van bestaande capaciteit mogelijk: 375 intramurale plaatsen en 425
extramurale (PP) plaatsen. Het gaat om een gefaseerde invoering per 1 juli 2014.
Activiteiten en resultaten 2014
◊ Opstellen kader ten behoeve van implementatie
De implementatiemanager ED en het projectteam werken het door het departement
geleverde beleidskader verder uit. Een en ander moet resulteren in een operationeel
kader dat bij de implementatie gebruikt kan worden. Aandachtspunt daarbij is dat
vormgeving en uitvoering in overeenstemming dient te zijn met de daartoe
beschikbare middelen.
◊ Opleveren producten ED
Vanuit het project moeten de volgende producten worden opgeleverd:
enkelbandjes, monitoringsysteem, operationele meldkamer, handboek ED,
werkprocedures en protocollen.
◊ Voorbereiding invoering ED
Het project draagt zorg voor een goede voorbereiding invoering ED. Dat betekent
opleiden van medewerkers en proefdraaien.
◊ Invoering ED per 1 juli
Uitgaande van het tijdig van kracht worden van het wetsvoorstel zal ED vanaf 1 juli
2014 gefaseerd worden ingevoerd. Dat betekent dat ZBBI-capaciteit volgens plan
gesloten zal worden (zie onderdeel afstoten capaciteit).
Pagina 15 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Financiële en capacitaire consequenties bij GW
Er worden gefaseerd 800 ED-plaatsen gerealiseerd. Alles wat DJI minder doet
gedurende het eerste deel van 2014, moet de organisatie opvangen met intramurale
capaciteit. Dit betreft de vervanging van 375 intramurale plaatsen door ED en
vervanging van 425 plaatsen Penitentiair Programma (PP) door ED. Dit levert in
2014 een besparing op van circa € 7,6 mln. oplopend tot structureel circa € 16 mln
vanaf 2016. Wanneer het wetgevingstraject leidt tot een invoeringsdatum later dan
1 juli 2014, wordt de beoogde besparing in 2014 niet gehaald en zullen de
opbrengsten van deze maatregel in tijd over de jaren naar achter schuiven.
Omschrijving
Omzetten intra- naar extramurale capaciteit ED
Capacitaire consequenties:
ED lichte variant
ED midden/uitgebreide variant
2.1.4
2014
7,6
2015
15,5
2016
15,9
2017
15,9
443
182
625
435
365
800
425
375
800
425
375
800
(bedragen x 1,0 mln.)
2018
2019
15,9
15,9
425
375
800
425
375
800
Inrichting regimes GW
Het doel is [1] het invoeren van een basisprogramma zonder arbeid voor
arrestanten, [2] een gedeelte van het executieve personeel te vervangen door inzet
van gedetineerden en [3] het realiseren van een verschuiving tussen PIW-ers en
Bewa’s, door PIW-taken die vooral op beheersing zijn gericht door (goedkopere)
BeWa’s te laten uitvoeren
Activiteiten en resultaten 2014
Ad. 1. Invoeren basisprogramma zonder arbeid voor arrestanten.
Vanaf 2014 worden arrestanten in de eerste 8 weken geplaatst op drie centrale
locaties in 28-uurs-activiteitenprogramma’s zonder arbeid.
Ad. 2. Deel van executieve personeel vervangen door inzet van gedetineerden.
Activiteiten:
benoemen van functies en taken die door gedetineerden kunnen worden
uitgevoerd;
het opstellen van een landelijk invoeringsplan;
overleg met de GOR GW;
het opstellen van een invoeringsplan per vestiging;
overleg lokale OR en invoering 1 januari 2015; en
uitwerken maatregel ‘inzet gedetineerden primair proces’ (zie hieronder).
Ad. 3. Een nieuwe taakverdeling tussen BeWa’s en PIW-ers.
Activiteiten:
implementatie nieuwe taakverdeling;
opstellen nieuw dagprogramma/lijnenspel;
overleg lokale OR;
maken nieuwe roosters;
invoering 1 juni 2014; en
uitwerken maatregel ‘minder differentiaties functies’ (zie hieronder).
Naast de maatregelen zoals genoemd in het Masterplan treft de sector GW
maatregelen ter afdekking van de structurele budgettaire problematiek. Twee
maatregelen (minder differentiaties functies en inzet gedetineerden primair proces)
hebben betrekking op de herinrichting regimes en zijn bij de betrokken doelstelling
opgenomen.
Pagina 16 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Ontwikkeltraject
Doel: Het ontwerpen en invoeren van nieuwe motiverende en innovatieve
detentievormen waarbij gedetineerden zelfredzaam zijn, zoveel mogelijk autonomie
hebben, zelf verantwoordelijkheid nemen, ICT optimaal wordt ingezet en
gedetineerden alleen worden beveiligd waar nodig. Daarmee wordt niet alleen een
bezuiniging gerealiseerd, maar ontstaat ook minder detentieschade omdat
gedetineerden minder ‘gehospitaliseerd’ worden. Het nieuwe detentieconcept dient
uitgevoerd te worden binnen de financiële kaders.
Activiteiten:
ontwikkelen nieuw detentieconcept door bij drie/vier vestigingen te
experimenteren;
evalueren van de opbrengsten van het nieuwe detentieconcept;
ontwerpen van het nieuwe detentieconcept (incl. financiële winst,
uitvoerbaarheid en randvoorwaarden);
opstellen invoeringsplan nieuw detentieconcept;
adviesaanvraag indienen bij GOR; en
implementatie nieuw detentieconcept.
Financiële en capacitaire consequenties bij GW
Omschrijving
Invoeren sober regime voor arrestanten
Invoeren goedkoper regime voor HvB
Minder differentiaties functies
Inzet gedetineerden primair proces
Capacitaire consequenties:
Invoeren sober regime voor arrestanten
Invoeren goedkoper regime voor HvB
2.1.5
2014
3,8
1,0
1,0
5,8
2015
3,8
3,0
2,0
1,0
9,8
2016
3,0
5,0
3,0
2,0
13,0
2017
3,0
5,0
3,0
3,3
14,3
905
4.500
5.405
905
4.500
5.405
905
4.500
5.405
905
4.500
5.405
(bedragen x 1,0 mln.)
2018
2019
3,0
3,0
5,0
5,0
3,0
3,0
3,3
3,3
14,3
14,3
905
4.500
5.405
905
4.500
5.405
Intensivering MPC
Het meerpersoonscelgebruik (MPC) wordt maximaal ingezet en uitgebreid, wat zal
leiden tot het plaatsen van ca. 50% van de populatie in een MPC-cel. Deze
intensivering vormt een aanvulling op al lopende versoberingsprogramma’s (o.a.
herinvoering arrestanten/sober regime) binnen de sector. Om flexibel te kunnen
inspelen op veranderende capaciteitsbehoefte en om heenzendingen te voorkomen,
blijft naast de vaste capaciteit een beperkte hoeveelheid reservecapaciteit nodig (zie
ook het onderdeel sluitingen).
Activiteiten en resultaten 2014
Uitwerking van de capacitaire maatregelen uit het Masterplan krijgt jaarlijks zijn
beslag in een aangepaste penitentiaire landkaart (PLK). Het gaat binnen dit kader
om de onderstaande maatregelen.
◊ Intensiveren inhuur DC Alphen
Doel: Capaciteit die ingezet wordt voor Vreemdelingenbewaring en die niet meer
nodig is voor vreemdelingen overnemen voor gedetineerden, waardoor duurdere
capaciteit kan worden afgestoten. Het doel is namelijk op deze wijze meer MPCcapaciteit te organiseren. Overname vindt plaats per 1 juli 2014.
Activiteiten:
- inhuur verhogen naar 564 plaatsen (PLK 2014);
- voorbereiding uitbreiding PI Alphen met capaciteit DC Alphen; en
- gewijzigde inzet DC Alphen per 1 juli 2014.
Pagina 17 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
◊ Intensiveren inhuur DC Schiphol
Doel: DBV-capaciteit die niet meer nodig is voor vreemdelingen in gebruik nemen
voor strafrechtelijken, waardoor duurdere GW-capaciteit kan worden afgestoten.
Activiteit: Inhuur verhogen naar 370 plaatsen (PLK 2014).
◊ Voorbereiden nieuwbouw Zaanstad
Doel: Start bouw vervangende nieuwbouw realiseren voor duurdere GW-inrichtingen
Activiteit: Voorbereidingen treffen/start bouw te organiseren door consortium (PPS).
◊ Afronden businesscase Veenhuizen/opstellen businesscase Scheveningen
Doel: Op basis van business case bezien of ver- of nieuwbouw van de capaciteit van
de PI Veenhuizen gewenst is, gericht op een zo efficiënt mogelijke exploitatie.
Activiteit: Oplevering en besluitvorming over business case Veenhuizen en
Scheveningen.
◊ Bouw MPC
Doel: Eénpersoonscellen (EPC) ombouwen naar goedkopere meerpersoonscellen
(MPC), zodat duurdere GW-capaciteit kan worden afgestoten (kostenreductie per
celplaats).
Activiteit: Realiseren MPC volgens tijdpad in onderstaande tabel. Om het gehele
proces van verbouwen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, door optimaal van de
huidige leegstand gebruik te maken, zullen de verbouwplannen voor 2015 en 2016
– waar mogelijk en verantwoord – naar voren worden getrokken.
Financiële en capacitaire consequenties bij GW
Omschrijving
Intensivering MPC
Projectkosten PPS aanbesteding
Investeringen nieuwbouw*
Verbouwingskosten MPC *
Verbouwing ter Apel*
Capacitaire consequenties:
Intensivering MPC
2014
5,2
2,1
3,5
10,8
2016
28,0
217,0
32,1
31,1
31,1
31,1
527
1.465
1.629
1.629
1.629
271
2017
31,1
(bedragen x 1,0 mln.)
2018
2019
31,1
31,1
2015
10,1
10,0
182,0
14,9
4,1
* betreft de investering die meerjarig in de huurreeks wordt verwerkt.
2.1.6
Afstoten capaciteit
Voor het onderdeel capaciteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit Jaarplan.
2.1.7
Afbouwen personele omvang
In onderstaande tabel staat de opbouw van de post ‘personele kosten’ van DJI. De
kolom 2012 is identiek aan de kolom 2012 uit de verantwoording (jaarverslag) over
de agentschapsbegroting 2012. Zoals vermeld in het Masterplan DJI van 19 juni
2013, is sprake van een afbouw van 2.000 fte tot en met 2018. Door aanvullende
problematiek zal dit aantal naar verwachting hoger uitvallen. Uit het proces van
interne besluitvorming aan de hand van de door de sectoren ingediende
implementatieplannen, jaar- en bestedingsplannen, volgt in het kader van de
voorjaarsbesluitvorming een bijgestelde reeks voor alle DJI-geledingen, dit in
aanloop naar de agentschapsbegroting 2015.
Pagina 18 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Personele kosten en FTE
x € 1.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
- Gemiddelde loonsom (x € 1,-)
57.000
57.000
57.000
57.000
57.000
57.000
57.000
- Aantal fte’s
16.140
15.988
15.500
15.000
14.500
14.140
14.140
932.121
911.339
914.507
762.194
757.953
749.528
759.495
Reiskosten woon-/standplaats
23.145
23.000
20.000
19.000
18.000
17.000
17.000
Overige personele kosten
-5.494
49.000
46.000
141.000
154.000
59.000
32.000
Externe inhuur
59.386
42.000
39.000
35.000
33.000
30.000
30.000
1.039.512
1.025.339
1.019.507
957.194
962.953
855.528
838.495
Ambtelijk personeel:
Ambtelijk personeel
Totaal
Uitgangspunt bij de krimp is om zo veel mogelijk medewerkers doelgericht en
doelmatig van werk naar werk te begeleiden en daarmee de frictiekosten zo laag
mogelijk te houden. De medezeggenschap is betrokken conform de wet op de
Ondernemingsraden.
2.1.8
Taakstelling hoofdkantoor
Op 19 december 2013 is een adviesaanvraag voorgelegd aan de Ondernemingsraad
van het hoofdkantoor DJI, getiteld ‘Schets van een toekomstvast hoofdkantoor DJI,
vernieuwing en krimp’. In het kader van het Masterplan zet het hoofdkantoor DJI in
op een reductie van 6% budget en personeel per 2014. Uiteindelijk moet in 2018
een krimp van tenminste 17% zijn gerealiseerd. Deze krimpdoelstelling wordt
gerealiseerd door een fundamentele heroriëntatie op de functie van het
hoofdkantoor DJI. Er is niet gekozen voor een zgn. ‘kaasschaaf-aanpak’.
De belangrijkste elementen van de heroriëntatie van het hoofdkantoor zijn:
◊ duidelijkere aansturing vanuit het hoofdkantoor naar het veld;
◊ duidelijke betrokkenheid van lijndirecteuren op het hoofdkantoor bij
besluitvorming; en daardoor
◊ een betere aansluiting van het hoofdkantoor en het veld, ook in relatie tot het
bestuursdepartement, de schakelfunctie van het hoofdkantoor.
In het besturingsmodel worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
helder en eenduidig belegd. Centraal staat het adagium: de lijn stuurt, de staf
ondersteunt daarbij. De nadruk ligt op sturing op resultaat. Op centraal niveau
worden duidelijke kaders gesteld waarbinnen directeuren in het veld hun
verantwoordelijkheid kunnen invullen. Gelijksoortige werkprocessen worden zo veel
mogelijk geïntegreerd.
De hoofddirectie is eindverantwoordelijk voor DJI als geheel. DJI gaat werken in vijf
divisies. In die divisies is het primaire proces van DJI georganiseerd. Daarnaast
bestaan enkele stafdiensten die werken voor DJI als geheel. De directeuren van de
divisies hebben ieder een DJI-brede portefeuille. Deze portefeuilles zijn: zorg,
inkoop, klimaat, plaatsing en beveiliging.
De heroriëntatie op het hoofdkantoor DJI zal in 2014 nader worden uitgewerkt. Het
gaat daarbij niet alleen om een wijziging van de structuur maar ook zal gericht
aandacht worden besteed aan de nieuwe manier van werken die nodig is in dit
besturingsmodel.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
2.2
Pagina 19 van 49
Gezaghebbende en toonaangevende partner (programma USB)
In deze paragraaf is de managementafspraak 1.73 uit hoofdstuk 1 over het
programma USB onder de noemer ‘Gezaghebbende en toonaangevende partner’
nader uitgewerkt4.
Sinds eind 2011 participeert DJI in het departementale programma Uitvoeringsketen
Strafrechtelijke Beslissingen (USB). De te realiseren verbeteringen staan in het
teken van de volgende ketendoelen:
• het versnellen van de start van tenuitvoerlegging;
• het verzekeren dat de straf of maatregel daadwerkelijk en op een consequente
manier ten uitvoer wordt gelegd (en daarmee het voorkomen van uitval); en
• het verbeteren van de informatievoorziening in het kader van informeren
slachtoffers, nazorg en bestuurlijke informatievoorziening.
In 2013 is de veranderagenda USB door DJI in uitvoering genomen. De in gang
gezette activiteiten worden in 2014 voortgezet en uitgebreid:
• Samen met het CJIB worden de activiteiten uitgevoerd die voortkomen uit de in
2013 opgestelde impactanalyse ten behoeve van de overdracht van
administratieve taken (en bijbehorende kennis) door DJI aan het AICE (CJIB).
• DJI bereidt zich voor op de mogelijke overdracht van het stellen van voorwaarden
bij v.i. (voorwaardelijke invrijheidstelling) door het OM aan de Minister van V&J
(lees: DJI). Er zijn veel raakvlakken met het onderwerp electronische detentie
(ED). De portefeuillehouder ED van DJI wordt daarom nauw bij de ontwikkelingen
betrokken.
• Met ketenpartners wordt een (nieuw) ketenwerkproces voor informatieoverdracht
tussen ketenpartners in de strafrechtsketen ontwikkeld en gerealiseerd zodat er
zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden over tijdelijke en/of voorwaardelijke
terugkeer van justitiabelen, die een risico vormen, in de maatschappij.
• In samenwerking met JustID wordt invulling geven aan de businesscase
‘Informatieportaal Justitiabelen fase 2’, die inzichtelijk maakt op welke wijze, per
wanneer, tegen welke kosten en met welke baten het Informatieportaal
Justitiabelen kan worden doorontwikkeld. Zo worden Jeugd en Forensische Zorg
in fase 2 in INJUS opgenomen.
• In samenwerking met ketenpartners wordt bij een positief besluit op de pilots
‘Versterken executie door slimmer vervoeren’ verder gewerkt aan de overdracht
van het binnenarrondissementale vervoer door de politie aan DV&O (DJI).
• Binnen DJI wordt invulling gegeven aan de bedrijfsvoeringsconsequenties van
USB, zoals organisatiewijzigingen, personele maatregelen, administratieve
organisatie, ICT, etc.
In het geval dat besloten wordt het programma USB uit te breiden met JJI zal DJI
de uitvoering hiervan in haar activiteitenplanning van 2014 opnemen.
2.3
Stimulerend detentieklimaat
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de onderwerpen
terugdringen recidive (borging MGW), vergroten zelfredzaamheid, 48-uurs
screening, individuele trajecten en arbeid.
3
DJI levert in 2014 de gevraagde bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van het
programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) zoals aangegeven in de
betreffende opdrachtbrief.
4
De tekst over USB in dit jaarplan kan nog wijzigen als gevolg van de inhoud van de nu nog
niet beschikbare opdrachtbrief voor 2014.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
2.3.1
Pagina 20 van 49
Terugdringen recidive (borging MGW)
Het programma MGW is per 1 juli 2013 beëindigd. De staande organisatie zal de
activiteiten die in MGW zijn begonnen voortzetten en versterken. Teneinde de
borging goed te ankeren in de organisatie zal onder meer aandacht zijn voor
nazorg, re-integratie, tra-activiteiten en het D&R-plan. De invoering van
elektronische detentie per 1 juli 2014 noopt tot het goed functioneren van het met
MGW ingevoerde primaire proces. GW ontplooit in dit kader in 2014 de volgende
activiteiten:
◊ Communiceren regelgeving Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op Maat;
◊ Implementeren van het Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op Maat;
◊ Landelijk beoordelen van de kwaliteit van de D&R plannen;
◊ Organiseren van bijeenkomsten detentie en re-integratie voor medewerkers DJI
en ketenpartners;
◊ Herzien van samenwerkingsmodel nazorg in samenwerking met DSP/BD;
◊ Aanpassen DPAN naar privacy wetgeving;
◊ Aan laten sluiten van aanbod van Reflector en Kies voor Verandering bij vraag; en
◊ Ontwikkelen ondersteunende ICT.
Om een beeld te krijgen van het succes van DJI op het terrein van re-integratie van
gedetineerden geldt de volgende indicator: “Het aandeel gedetineerden met een
verblijfsduur van meer dan 10 dagen voor wie een D&R-plan is opgesteld”. De norm
die GW hanteert voor 2014 is is een score boven de 90%.
2.3.2
Vergroten zelfredzaamheid
De in 2013 in gang gezette activiteiten in het kader van Toekomstvast DJI worden
in 2014 voortgezet en uitgebreid. Vanaf 2013 is het toekomstbeeld via de
zogenaamde ‘workout methode’ in de praktijk getoetst. De praktijktoetsen worden
afgerond in 2014. Waar mogelijk worden (elementen uit) de proeftuinen in 2014
geïmplementeerd en gerealiseerd. De resultaten betreffen: Vergroten
zelfredzaamheid: dit wordt gerealiseerd door een (bredere) inzet van bestaande en
nieuwe technologische toepassingen, 48-uurs screening (zie 2.3.3), Individuele
trajecten (zie 2.3.4) en Detentie-specialisten vakmanschap (zie 2.4.1).
2.3.3
48-uurs screening
Dit betreft het ontwikkelen van een effectieve en efficiënte wijze waarop screening
en plaatsing binnen 48 uur praktisch vorm kan krijgen, rekening houdend met
benodigd niveau van beveiliging, zorg en zelfredzaamheid.
2.3.4
Individuele trajecten
Dit betreft de in de keten beschikbare informatie en expertise beter gebruiken voor
een plaatsing van de justitiabele in een voor hem geschikt individueel traject vanuit
een centrale of regionale voorziening waarmee recidive worden voorkomen en
herstel richting samenleving plaatsvindt.
2.3.5
Arbeid
Vanaf januari 2014 is het programma Modernisering Penitentiaire Arbeid formeel
beëindigd. Daarmee zijn nog niet alle ambities rond de arbeid gerealiseerd. In 2014
ligt de focus op de verhoging van de productie. Ten eerste wordt het portfolio van
de arbeidsbedrijven uitgebreid. Ten tweede gaat Arbeid verder met de realisatie van
inbesteding van het Rijk bij In-Made. Daarnaast wil de sector GW vakscholing voor
gedetineerden verder afstemmen op de vragen van het bedrijfsleven en de
verblijfsduur en inzet van gedetineerden. Invoering van een nieuwe PBW is voorzien
voor de tweede helft van 2014. Daarna is arbeid niet langer een recht of een plicht,
maar een voorrecht. De invoering van elektronische detentie maakt gedrag en
prestatie bij de arbeid belangrijk als selectiecriterium. Hiervoor zijn vormen van
penitentiaire arbeid beschikbaar die buiten de deur door kunnen gaan.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 21 van 49
2.4
Professionaliteit en vakmanschap
2.4.1
Detentie-specialisten vakmanschap
Hierbij wordt beoogd de expertise van DJI als detentie-specialisten beter af te
bakenen, beschikbare kennis daarover te bundelen (via de kennisagenda) en te
vertalen naar het benodigde vakmanschap.
2.4.2
Vakmanschap hoofdkantoor
De doelstelling van het project Vakmanschap hoofdkantoor DJI is het bijdragen aan
vakmanschap van leidinggevenden en medewerkers om te komen tot een sterk
hoofdkantoor. De kern van het project Vakmanschap hoofdkantoor DJI ligt in het
inrichten en borgen van de cyclus in beeld brengen, ontwikkelen en meten van
vakmanschap onder verantwoordelijkheid van de lijn. Het jaar 2013 staat/stond in
het teken van het in beeld brengen van vakmanschap door middel van het opstellen
van individuele portfolio’s/POP’s en teamontwikkelplannen en de start van de
uitvoering van de ontwikkeling van vakmanschap. In 2014 (en 2015) wordt de
volledige Vakmanschapscyclus geëffectueerd. Per directie/afdeling wordt op basis
van een ontwikkelplan 2014-2015 individuele en teamgerichte ontwikkeling van
vakmanschap uitgevoerd. Meting van de effecten van de ontwikkeling vindt met
name plaats aan de hand van gesprekken tussen leidinggevende en medewerker en
gesprekken binnen het team. Ook andere instrumenten worden ingezet om het
effect op het functioneren van leidinggevenden, medewerkers en teams te meten:
evaluatie van individuele en teamontwikkelactiviteiten, (vergelijking van)
P-gesprekken, 360 graden feedback en medewerkerstevredenheidsonderzoeken.
2.5
Verdere verbetering bedrijfsvoering
2.5.1
Verbeterplan financieel beheer
DJI heeft in 2013 een start gemaakt met het Verbeterprogramma financieel beheer.
Belangrijkste doelstelling van dit programma is het in control krijgen van enkele
hardnekkige problemen betreffende het financieel en inkoopbeheer. Het beoogde
resultaat is een goedkeurende verklaring over 2013 van zowel de Auditdienst Rijk
(ADR) als de Algemene Rekenkamer (AR). In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op
een aantal onderdelen van het Verbeterplan die deels ook doorlopen in 2014. In het
Verbeterplan wordt onder meer een voorstel uitgewerkt waarbij de administratieve
structuur van DJI (circa 60 administratieve eenheden) wordt gereduceerd naar
slechts één administratieve eenheid. In combinatie met andere maatregelen (denk
aan reductie onderlinge leveringen) is de verwachting dat de administratieve
beheerslasten worden gereduceerd. Het eventuele besluit tot uitvoering leidt tot een
deelproject in 2014 welke naar verwachting in januari start.
2.5.2
Verbeterplan inkoopbeheer
De uitvoering van het Verbeterplan inkoopbeheer (de gouden driehoek) is in 2013
afgerond. Dit betekent echter niet dat in 2014 alle aandacht op inkoopgebied
afneemt. Vanuit de stafdirectie FHI is het nieuwe inkoopbesturingsmodel uitgewerkt
waarbij een duidelijke beschrijving van de taken, rollen, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de actoren binnen het inkoopproces van DJI beschreven zijn. In
de uitwerking zijn onder meer de volgende verantwoordelijkheden in het
inkoopproces aan de orde gekomen: kaderstelling, behoeftestelling, uitvoering van
de inkoop, het toezicht en de sturing op het inkoopproces. Hierbij is een nadere
invulling gegeven aan demand-, portfolio- en categoriemanagement binnen DJI. Met
de opstart en inrichting van het IUC DJI en de veranderde werkwijze bij de
demandorganisatie van FHI, wordt in 2014 gewerkt aan de verdere optimalisering
van de processen en de werkwijzen.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 22 van 49
3 Risico’s en beheersmaatregelen
In dit hoofstuk wordt managementafspraak 1.85 uit hoofdstuk 1 over de
beheersmaatregelen risico’s nader uitgewerkt.
3.1
Vertraging implementatie Masterplan
Risico: Doordat in de uitvoering blijkt dat er intern (eigen personeel) of extern
(lokale overheden, ketenpartners e.d.) onvoldoende draagvlak bestaat voor de
voorgestelde acties uit het Masterplan, wordt vertraging opgelopen en worden
taakstellingen niet gerealiseerd.
Toelichting/beheersmaatregelen
Het ontbreken van draagvlak voor de voorgestelde acties uit het Masterplan is een
risico dat constante aandacht vergt binnen alle geledingen van DJI. Alle sectoren en
diensten hebben direct na vaststelling van het Masterplan implementatieplannen
opgesteld en zijn aldus nauw betrokken bij de uitwerking van de maatregelen. Het
Masterplan heeft grote consequenties voor de werkgelegenheid binnen de
organisatie. Om het draagvlak onder het eigen personeel te behouden en verder te
vergroten, vindt de implementatie van het Masterplan plaats in nauw overleg met
ondernemingsraad. In het kader van goed werkgeverschap spant DJI zich in om alle
boventallige medewerkers van werk naar werk (VWNW) te begeleiden. Voor een
toelichting op het VWNW-beleid wordt verwezen naar paragraaf 3.2 in dit Jaarplan.
Onder andere via de samenwerking in de Veiligheidshuizen onderhoudt DJI relaties
met lokale overheden en ketenpartners. Mede langs die weg blijft DJI ook in nauw
contact met haar partners over de implementatie van het DJI Masterplan. Mocht het
draagvlak voor één of meerdere maatregelen uit het Masterplan desondanks
onvoldoende blijken en consequenties hebben voor het tijdig uitvoeren van de
maatregelen, dan zal in overleg met de DG worden bezien welke alternatieve
maatregelen worden ingezet. In paragraaf 3.5 is bijvoorbeeld ten aanzien van ED en
MPC een aantal mogelijke beheersmaatregelen opgenomen.
3.2
Tempo uitstroom personeel
Risico: Ofwel door het niet realiseren van doelstellingen omtrent het van werk naar
werk begeleiden van personeel vindt uitstroom niet snel genoeg plaats, waardoor de
kosten van een/de reorganisatie ongewenst oplopen. Ofwel door een te snelle
uitstroom van (kwalitatief goed) personeel ontstaat een ongewenste druk op de
continuïteit en kwaliteit van het primaire proces van bestaande en te sluiten
inrichtingen/onderdelen.
Toelichting/beheersmaatregelen
Het beschreven risico bestaat uit twee onderdelen:
Deel A
Door het niet realiseren van doelstellingen omtrent het van werk naar werk
begeleiden van personeel vindt uitstroom niet snel genoeg plaats, waardoor de
kosten van een/de reorganisatie ongewenst oplopen.
5
DJI draagt zorg voor implementatie van toereikende beheersmaatregelen voor de uit analyse
gebleken meest prioritaire risico’s (top 5 aanpak).
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 23 van 49
Hieraan liggen drie mogelijke oorzaken ten grondslag:
1. Lokale en regionale arbeidsmarkt biedt onvoldoende arbeidsplaatsen.
2. Overige partijen binnen de (Rijks)overheid bieden onvoldoende geschikte
arbeidsplaatsen.
3. Er is sprake van een groep lastig bemiddelbare medewerkers.
Beheersmaatregelen die worden ingezet om deze problematiek aan te pakken:
Ad. 1. Oorzaak 1 is niet rechtstreeks beïnvloedbaar,
Ad. 2. Oorzaak 2 is indirect, langs interdepartementale weg, beïnvloedbaar,
Ad. 3. Oorzaak 3 is deels beïnvloedbaar: Bij de groep lastig bemiddelbare
medewerkers is altijd sprake van individuele problematiek. Er is in
verschillende mate sprake van niet kunnen en/of niet willen. De oplossing
moet dan ook altijd gevonden worden in maatwerk.
NB: het lijnmanagement moet hiervoor dan ook de financiële ruimte
hebben/krijgen. Ervaring bij Jeugd leert dat het oplossen van deze problematiek een
zeer langdurig proces is, dat veel sturing en aandacht vergt van management en
begeleiding. Het verdient aanbeveling in de begeleiding van de personele mobiliteit
gebruik te maken van risico analyse modellen, waarbij per individu een profiel wordt
opgesteld op basis van een analyse van plaatsbaarheid en problematiek, en de te
nemen stappen daarop gebaseerd kunnen worden. BBA beschikt over deze
methodiek en modellen. Aangezien succes op dit gebied afhangt van de mate
waarop het management zicht heeft op de individuele medewerkers is het essentieel
dat bijvoorbeeld P dossiers op orde zijn, functioneringsgesprekken worden
gehouden, het verzuimprotocol correct wordt gehanteerd etc.
Monitoring risico door middel van periodieke rapportage VWNW (DPMO/SSC).
Sturing: het te langzaam plaatsvinden van voldoende uitstroom alsmede de te
nemen maatregelen wordt gerapporteerd en besproken binnen de A3-systematiek.
Deel B
Door een te snelle uitstroom van (kwalitatief goed) personeel ontstaat een
ongewenste druk op de continuïteit en kwaliteit van het primaire proces van
bestaande en te sluiten inrichtingen/onderdelen.
In te zetten beheersmaatregelen om deze problematiek te voorkomen:
1. Sturing op de personeelscomponent: Men kan in het aanwijzen van VWNW
kandidaten voor de vrijwillige fase bepaalde strategisch belangrijke groepen
medewerkers uitsluiten. Hierdoor kan uitstroom enigszins beperkt worden.
Ervaring leert echter dat het vertrek van de hoogste kwaliteit zeer moeilijk
valt tegen te houden. Hiervan is vrijwel altijd sprake binnen reorganisatie
trajecten.
2. Opvangen van capaciteitsproblemen door inhuur externe medewerkers.
3. Sturing op de gedetineerdencomponent: Verplaatsen van ingeslotenen indien
garanderen kwaliteit primair proces niet meer reëel is.
Monitoring risico door middel van periodieke rapportage VWNW (DPMO/SSC).
Het te snel plaatsvinden van uitstroom en daaruit voortvloeiende capacitaire
problematiek alsmede de te nemen maatregelen wordt gerapporteerd en besproken
binnen de A3 systematiek.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 24 van 49
Beheersmaatregel risico’s A en B:
De personele mobiliteit en complexiteit van het begeleiden van medewerkers VWNW
binnen DJI is een uitvloeisel van de beleidswijzigingen en de taakstelling, vastgelegd
in het Masterplan. De loop van dit proces (uitvoering van gehele Masterplan)
bepaalt o.a. het proces (onder andere medezeggenschap en vakorganisaties) en de
hoeveelheid tijd en ruimte die beschikbaar is voor de uitvoering van de personele
mobiliteit. Eventuele vertragingen in het (voor) proces leiden onherroepelijk tot
meer (tijds)druk op de uitvoering van alle personele consequenties en acties. De
centrale regie op dit gehele proces van de uitvoering van het masterplan is cruciaal
voor het welslagen van de operatie. Wellicht dat ook de ervaringen bij Jeugd nog
aanleiding geven om in dit proces verbeteringen aan te brengen.
3.3
Oploop capaciteitsbehoefte
Risico: Door een toename van voorziene aantallen justitiabelen in de PMJ-raming,
ontstaat toch meer behoefte aan capaciteit met als gevolg heenzendingen,
onverwachte investeringen of het niet behalen van taakstellingen.
Toelichting/beheersmaatregelen
Dit risico behelst zowel een outputcomponent (niet halen doelstelling insluiten) als
een financiële component. Door DJI wordt de ontwikkeling van de bezetting
nauwlettend gemonitord. Dit maakt tevens deel uit van de P&C-cyclus met DGJS.
Naast de huidige capaciteitsmarge kent DJI diverse beheersmaatregelen om
heenzendingen te voorkomen. Naast temporiseren sluitingen, gebruik maken van
capaciteit van onder andere DBV en de mogelijkheid om gedetineerden vervroegd
voorwaardelijk in vrijheid te stellen is ook het verruimen van Elektronische Detentie
een beheersmaatregel.
3.4
Onvoldoende aandacht primaire proces en reguliere bedrijfsvoering
Risico: Door focus op het Masterplan is er onvoldoende aandacht voor risico’s in het
primaire proces en de bedrijfsvoering, waardoor de beheersing van de DJIorganisatie (inclusief het veld) teveel in het gedrang komt.
Toelichting/beheersmaatregelen
Als gevolg van alle aandacht die binnen DJI in 2014 e.v. zal uitgaan naar het
Masterplan, ontstaat het risico dat andere belangrijke aandachtsgebieden in het
primaire proces en de bedrijfsvoering daarbij ondergesneeuwd raken. Specifiek kan
hierbij gedacht worden aan verminderde aandacht voor het terugdringen van
recidive, verminderde aandacht voor (financiële) uitvoeringsproblematiek (naast het
Masterplan) en het onvoldoende aangehaakt blijven bij (inter)departementale
ontwikkelingen zoals SGO5.
Om de aandacht voor het primaire proces en de bedrijfsvoering ondanks het
Masterplan voldoende te borgen, zullen deze onderwerpen ook in 2014 gevolgd
worden in de P&C-cyclus en besproken in de A3-gesprekken tussen de Hoofddirectie
DJI en de directeuren van de diverse geledingen. Voor de genoemde specifieke
aandachtsgebieden zijn/worden daarnaast de volgende beheersmaatregelen
genomen:
◊ Recidive: door middel van motiverende bejegening blijft GW inzetten op het
terugdringen van recidive. Ook in Toekomstvast DJI wordt – door een
toenemende focus op risicobepalende factoren – het onderwerp
recidivevermindering nadrukkelijk betrokken. Tenslotte is binnen DJI besloten om
meer naar outputsturing (waaronder recidivevermindering) toe te groeien. In
2014 moeten hiervoor de randvoorwaarden worden gecreëerd.
◊ Financiële uitvoeringsproblematiek: naast de besparingsopdracht uit het
Masterplan wordt DJI geconfronteerd met financiële uitvoeringsproblematiek, met
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 25 van 49
name bij GW en DV&O. Zowel GW als DV&O hebben inmiddels plannen
ontwikkeld waarmee niet alleen invulling wordt gegeven aan de opgaven uit het
Masterplan maar ook de lopende financiële problematiek met maatregelen wordt
belegd. In 2014 zal de voortgang hiervan nauwlettend worden gevolgd. GW is
tevens bezig om leegstand te concentreren. Daarnaast wordt bezien of in 2014 de
druk met betrekking tot de financiële sturing bij GW lager in de organisatie kan
worden gelegd (op vestigingsniveau).
◊ SGO5: om voldoende aangehaakt te blijven bij belangrijke (inter)departementale
ontwikkelingen zoals SGO5 – die mede bepalend zijn voor de
sturingsmogelijkheden van DJI op haar belangrijkste bedrijfsmiddelen in de
toekomst – zal DJI in 2014 voldoende capaciteit vrijmaken om op strategisch
niveau volwaardig mee te participeren in deze trajecten.
3.5
Implementatie ED en MPC
Risico: Door onvoldoende toepassing van Elektronische Detentie en MPC worden
taakstellingen niet gerealiseerd.
Toelichting/beheersmaatregelen
Vertragingen in oplevering op de vastgestelde data waardoor er een
capaciteitstekort ontstaat
Risico MPC: Vertraging in dan wel het gedeeltelijk uitblijven van de oplevering van
de te realiseren (MPC)capaciteit (bouw MPC in bestaande GW-vestigingen,
overname/inhuur van MPC-rijke DBV capaciteit of verbouw/nieuwbouw in Zaanstad
en Veenhuizen) en geen tijdige communicatie hierover waardoor capaciteitstekorten
ontstaan omdat de compenserende maatregel (sluitingen van locaties) wel is of
wordt doorgevoerd.
Beheersmaatregelen
• Preventief: tweewekelijks monitoringsoverleg tussen GW, RGD en FHI;
• Inventariseren binnen welke locaties een verdere intensivering van MPC mogelijk
is ter compensatie van niet geleverde MPC capaciteit;
• Temporiseren van de voorgenomen sluitingen van locaties;
• Leeg/buitengebruikstaande capaciteit binnen de DBV/JJI gebruiken;
• Intensiveren van art.15.5 / 43.3 PBW plaatsingen;
• Intensiveren Electronische Detentie (ED);
• Vervroegde voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 15 WvS).
Risico ED: Vertraging in dan wel het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de van de
te realiseren detentiemodaliteit Electronische Detentie (ED) en geen tijdige
communicatie hierover waardoor intramurale capaciteitstekorten ontstaan omdat de
compenserende maatregel (sluitingen van locaties) wel is of wordt doorgevoerd.
• Temporiseren van de voorgenomen sluitingen van locaties;
• Handhaven bestaande regelgeving inzake Penitentiaire Programma's en ten
opzichte van de huidige aantallen (462 op meetmoment week 40) intensiveren
van het aantal programma’s.
• Leeg/buitengebruikstaande capaciteit binnen de DBV/JJI gebruiken;
• Intensiveren van art.15.5 / 43.3 PBW plaatsingen;
• Vervroegde voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 15 WvS).
Regionale personeelstekorten als gevolg van vertragingen elders
Risico: Indien er vertraging ontstaat in de oplevering zal te sluiten capaciteit
operationeel moeten blijven. Dit brengt met zich mee dat duurdere capaciteit langer
operationeel is en de planning personeelsstromen wordt verstoord zodat er niet
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 26 van 49
tijdig voldoende personeel beschikbaar is op de gewenste plaats en de geplande
capaciteit niet tijdig in gebruik genomen kan worden.
Beheersmaatregelen
• Preventief: tweewekelijks monitoringsoverleg tussen GW, RGD en FHI;
• Temporiseren van de voorgenomen sluitingen van locaties;
• Tijdelijk inhuur van G4S en/of DV&O personeel toestaan.
Kostenbeheersing
Risico: In de planontwikkeling kunnen binnen locaties verborgen gebreken aan het
licht komen welke ten tijde van het inventariseren van de mogelijkheden niet
bekend waren en realisatie van geplande capaciteit door te hoge bouwkosten
onmogelijk maken.
Beheersmaatregel
• Preventief: twee wekelijks monitoringsoverleg tussen GW, RGD en FHI.
• De RGD heeft de opdracht gekregen om de voor- en nadelen van een
mechanische luchtverversing te onderzoeken en hierover te rapporteren.
• Inventariseren binnen welke locaties een verdere intensivering van MPC mogelijk
is ter compensatie van niet geleverde of elders te dure MPC capaciteit;
• Kritische toetsing door hoofdkantoor en veldorganisaties van het Programma van
Eisen betreffende meerpersoonscellen
Prognose & bezetting
Risico: Als er sprake is van een maximale bezetting conform PMJ kan de te
verbouwen capaciteit gedurende enkele maanden niet worden leeg gezet ten
behoeve van de benodigde verbouwingen. De strategische reserve capaciteit is
immers minimaal (256 plaatsen) en te klein in verhouding tot de (ver)bouwopgave
in Veenhuizen en/of de te realiseren 842 MPC. In dat geval zal er vertraging in de
oplevering ontstaan. Zie hiertoe de toelichting onder “vertragingen in oplevering op
de vastgestelde data waardoor er een capaciteitstekort ontstaat“
Beheersmaatregel
• Preventief: tweewekelijks monitoringsoverleg tussen GW, RGD en FHI;
• DGW heeft de opdracht uitgegeven waar dat mogelijk is, versneld de MPC te
realiseren. Hiermee optimaal gebruik makend van de huidige leegstand binnen
het GW;
• Temporiseren van de voorgenomen sluitingen van locaties;
• Leeg/buitengebruikstaande capaciteit binnen de DBV/JJI gebruiken;
• Vervroegde voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 15 WvS);
• Intensiveren Electronische Detentie (ED);
• Intensiveren van art. 15.5/43.3 PBW plaatsingen.
Pagina 27 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
4 Capaciteit en productie
4.1
Gevangeniswezen
Totaaloverzicht capaciteit GW
De onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de Begroting 2013 en 2014.
Intramurale capaciteit
Reservecapaciteit
PPC-plaatsen
GGZ-plaatsen
Penitentiaire programma's (PP's)
Totaal capaciteit begroting 2013
2013
11.346
569
680
210
455
13.260
2014
11.396
572
680
210
450
13.308
2015
11.411
577
680
210
442
13.320
2016
11.406
578
680
210
432
13.306
2017
11.404
580
680
210
432
13.306
2018
11.404
580
680
210
432
13.306
PMJ 2014 intramurale capaciteit
PMJ 2014 reservecapaciteit
PMJ 2014 extramurale capaciteit
0
0
0
129
26
-7
129
26
-7
129
26
-7
129
26
-7
129
26
-7
Vervangen intramurale capaciteit door ED
Vervangen penitentiaire programma's door ED
Reduceren reservecapaciteit
Neerwaartse bijstelling PPC-plaatsen
Neerwaartse bijstelling GGZ-plaatsen
0
0
0
0
182
443
-342
-60
365
435
-342
-60
375
425
-342
-60
375
425
-342
-60
-48
375
425
-342
-60
-48
11.346
569
680
210
455
0
13.260
11.228
256
620
210
11.235
261
620
210
11.220
262
620
210
11.266
264
620
162
11.266
264
620
162
625
12.939
800
13.126
800
13.112
800
13.112
800
13.112
Intramurale capaciteit
Reservecapaciteit
PPC-plaatsen
GGZ-plaatsen
Penitentiaire Programma's (PP's)
Elektronische detentie (ED)
Totaal capaciteit begroting 2014
De maatregelen zoals genoemd in het Masterplan leiden tot sluiting van (locaties
van) inrichtingen. De voorgenomen sluiting zal fasegewijs plaatsvinden in de
periode 2013 – 2018. Bij de (voorgenomen) sluiting is het van belang dat te allen
tijde voldoende sanctiecapaciteit beschikbaar is om te voldoen aan de geldende
opdracht conform PMJ 2014. Dit betekent dat toekomstige sluitingen alleen
plaatsvinden wanneer en voor zover de actuele capaciteitsbehoefte en de financiële
middelen deze ook daadwerkelijk mogelijk maken.
Activiteiten en resultaten 2014
◊ Opstellen en uitvoeren lokaal sluitingsplan
De vestigingsdirecteuren van de te sluiten inrichtingen zijn verantwoordelijk voor
het opstellen en na goedkeuring uitvoeren van het lokale sluitingsplan (aan de hand
van centraal beschikbaar gestelde richtlijnen en formats). Onderdeel van dat plan is
de gefaseerde uitstroom van gedetineerden. Vanuit de vestiging zal een
portefeuillehouder aangewezen worden die verantwoordelijk is voor het coördineren
van het gehele sluitingsproces. De portefeuillehouder wordt bijgestaan door een
werkgroep met vertegenwoordigers van de vestiging en het hoofdkantoor (IZ,
bedrijfsvoering, SSC, BBA).
◊ Uitvoeren nulmeting
Door de huisvestingsadviseur van DJI/DFHI wordt per te sluiten inrichting een
zogenaamde nulmeting georganiseerd. Tijdens deze nulmeting worden in overleg
met de inrichting en de RGD, RVOB afspraken gemaakt over de opleveringsstaat
van het gebouw, incl. afspraken over installaties, etc. De huisvestingsadviseur
Pagina 28 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
hanteert hierbij een checklist, die ook ter beschikking van de inrichting wordt
gesteld. De accountmanager GW is bij deze nulmeting aanwezig en bewaakt dat
partijen SMART-afspraken maken.
◊ Reduceren van reservecapaciteit
Ten opzichte van de 5,1% marge (PMJ) wordt de reservecapaciteit gereduceerd met
342 plaatsen, waardoor structureel 256 plaatsen resteren (gedeeld met de
Vreemdelingenbewaring).
Financiële en capacitaire consequenties
In 2014 te sluiten locaties
Aantal plaatsen reductie
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
Ca. 28 plaatsen (ZBBI)
Ca. 28 plaatsen (ZBBI)
Ca. 27 plaatsen (ZBBI)
Ca. 38 plaatsen (ZBBI)
Ca. 24 plaatsen (ZBBI)
Ca. 30 plaatsen (ZBBI)
Ca. 120 plaatsen (BBI)
Ca. 72 plaatsen (PPC)
Ca. 287 plaatsen
Ca. 214 plaatsen
Haaglanden, locatie ZBBI Scheveningen
Zuid Oost, locatie Te Roer
Middelburg, locatie Nederhof
Almelo, locatie Niendure
Veenhuizen, locatie Fleddervoort
Grave, locatie De Marstal
Veenhuizen, locatie Bankenbosch*
Limburg Zuid, locatie Overmaze
Hoogeveen
Amsterdam, locatie Havenstraat
*Sluiting in het kader van het masterplan Gevangeniswezen 2009 – 2014
Omschrijving
Frictieproblematiek:
Afkoop boekwaarden
Afkoop/versnelde afschrijving inventaris etc.
4.2
2014
2015
40,5
2,0
42,5
104,7
7,9
112,6
2016
2017
(bedragen x 1,0 mln.)
2018
2019
Forensische Zorg
Op grond van het Masterplan DJI en de Meerjarenovereenkomst Forensische zorg
die de Staatssecretaris van VenJ heeft gesloten met de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland en GGZ-Nederland, zullen de komende jaren
capacitaire maatregelen worden doorgevoerd bij alle productsoorten van de
Forensische zorg. De maatregel “beperken gemiddelde behandelduur tbs tot 8 jaar”
zal leiden tot minder behoefte aan tbs-capaciteit en extra behoefte aan capaciteit in
de overige forensische zorg, omdat patiënten eerder zullen doorstromen naar
minder zware voorzieningen.
TBS
In het Masterplan DJI is voor de tbs een viertal capacitaire maatregelen opgenomen,
waardoor de capaciteit per 2018 met 352 plaatsen wordt gereduceerd. De
capaciteitsreductie zal deels worden gerealiseerd door sluiten van twee particuliere
FPC’s. Het gaat hierbij FPC Oldenkotte per ultimo 2014 en FPC 2Landen per ultimo
2015. De resterende capaciteitsreductie zal zo veel mogelijk worden gerealiseerd
middels het herbestemmen van tbs-plaatsen tot FPK-capaciteit. De reservecapaciteit
wordt als gevolg van maatregel 2 volledig afgebouwd.
Pagina 29 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Ontwikkeling capacitaire taakstelling tbs
gemiddelde capaciteit
2014
2015
2016
2017
2018
1.888
1.817
1.751
1.691
1.691
1. uitgaan van 100 opleggingen i.p.v. 110
-16
-25
-34
-41
-41
2. afbouwen reservecapaciteit
-90
-87
-83
-81
-81
3. beperken gem. behandelduur tot 8 jaar
-52
-75
-133
-160
-210
Stand ontwerp begroting 2013
Maatregelen masterplan
4. herplaatsingen op bepaalde momenten
Stand ontwerp begroting 2014
Vertraging gem. tbs-beh.duur 8 jaar
Stand jaarplan 2014
0
0
-10
-20
-20
1.730
1.630
1.491
1.389
1.339
1.630
1.491
1.389
1.339
52
1.782
Met betrekking tot de maatregel “gemiddelde behandelduur tbs verlagen tot 8 jaar”
wordt een taskforce ingesteld. Deze gaat ideeën en maatregelen ontwikkelen om de
behandelduur te verkorten. De effecten zullen worden gemonitord via prestatieindicatoren doelmatigheid zoals doorlooptijd tbs behandeling. Voor 2014 wordt nog
geen effect van deze maatregel verwacht. Dit betekent dat de verlaging van 52 tbsplaatsen moet worden teruggedraaid. Daar staat tegenover dat ook het
veronderstelde “waterbedeffect” in de Overige forensische zorg ook niet zal
optreden, waardoor 52 FPK-plaatsen minder benodigd zijn.
Inkoop intramurale overige forensische zorg in het strafrechtelijk kader
Bij de intramurale forensische zorg vindt enerzijds reductie van de capaciteit plaats
als gevolg van een MP-maatregel, anderzijds groeit de capaciteit vanwege het
toekennen van autonome groei per 2013, de overheveling van DSP van de 24-uurs
nazorgplaatsen en het “waterbedeffect” als gevolg van het beperken van de
gemiddelde behandelduur tbs tot 8 jaar. Per saldo is sprake van een toename van
de capaciteit met 264 plaatsen per 2018.
Inkoop intramurale overige forensische zorg
bedragen x € 1.000
Stand ontwerp begroting 2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.376
1.376
1.376
1.376
1.376
Autonome groei OFZ (2,5%)
34
34
34
34
34
Overboeking 24-uurs nazorg
198
176
153
108
108
-35
-35
-35
-35
-35
52
75
133
160
157
1.625
1.626
1.661
1.643
1.640
1.626
1.661
1.643
1.640
Maatregelen Masterplan
1. Reduceren OFZ-capaciteit
2. Waterbedeffect gem. tbs-beh.duur 8 jaar
Stand ontwerp begroting 2014
Vertraging gem. tbs-beh.duur 8 jaar
Stand jaarplan 2014
-52
1.573
Inkoop ambulante forensische zorg in het strafrechtelijk kader
Voor de ambulante forensische zorg geldt een productietaakstelling in geld. De
beschikbare middelen voor ambulante forensische zorg nemen de komende jaren
per saldo toe als gevolg van autonome groei, indexering en maatregelen uit het
Masterplan en de Meerjarenovereenkomst.
Pagina 30 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Inkoop ambulante forensische zorg
bedragen x € 1 mln.
2014
2015
2016
2017
2018
Stand ontwerp begroting 2013 (p.p. 2013)
54,4
54,0
54,0
54,0
54,0
Autonome groei (2,5%)
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
OVA 2013
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-2,4
-3,1
-3,5
-3,5
-3,5
Maatregelen Masterplan
Waterbedeffect gem. tbs-behandelduur 8 jaar
Uitbreiding ambulante zorg in PI's (door verlagen PPC )
Tariefsmaatregelen
0,5
Maatregel Meerjarenovereenkomst
Opbouwplan ambulante zorg (zoals For FAC T)
Stand jaarplan 2014
2,0
3,0
4,0
5,0
5,0
57,5
57,4
58,0
59,0
59,5
Forensische zorg voor gedetineerden
In het kader van de Masterplanmaatregelen wordt de forensische zorgcapaciteit in
het gevangeniswezen (PPC’s) vanaf 2014 structureel met 60 plaatsen verlaagd tot
620 plaatsen. De forensische zorgplaatsen in de GGZ zijn tot en met 2016
gecontracteerd. Vanaf 2017 wordt de capaciteit teruggebracht met 48 plaatsen tot
162 plaatsen.
4.3
Justitiële Jeugdinrichtingen
Het Capaciteitsplan JJI waarin de maatregelen worden beschreven die noodzakelijk
zijn om de leegstand in de JJI’s terug te dringen is in 2011 in uitvoering genomen.
Dit plan betrof in eerste instantie de afbouw van de operationele capaciteit van
1.626 plaatsen naar circa 800 plaatsen. Aanvullend daarop is in 2011 het besluit
genomen de operationele capaciteit van de JJI’s met ingang van 2014 te
verminderen van 800 plaatsen naar 650 plaatsen. Tenslotte worden in het kader
van het Masterplan maatregelen genomen die er toe leiden dat de operationele
capaciteit verder wordt verlaagd naar 600 plaatsen in 2017.
Capaciteiten bestedingsplan JJI 2013 e.v.
Intramurale capaciteit per begin
Operationele capaciteit
Reservecapaciteit
Verhuurde capaciteit aan derden
In stand te houden capaciteit (buiten gebruik)
Reeds afgestoten capaciteit
Totale capaciteit voor cap. plan/masterplan
2013
2014
2015
2016
2017
800
150
166
278
232
650
127
166
36
647
650
127
166
36
647
650
127
166
36
647
600
89
1.626
1.626
1.626
1.626
1.626
De operationele capaciteit is de capaciteit die op basis van de geldende taakstelling
het gehele jaar fysiek (inclusief de benodigde menskracht) beschikbaar en inzetbaar
moet zijn. Bij de toedeling van (reguliere) capaciteit aan de inrichtingen is rekening
gehouden met de regionale capaciteitsbehoefte zodat de afstand tussen de
woonplaats van de jeugdigen en de vestigingsplaats van de JJI's zoveel mogelijk
wordt beperkt. Daarnaast worden per 2014 nog 127 reserveplaatsen aangehouden
bij operationele inrichtingen, bestaande uit groepen die op kortere termijn (tot
6 maanden) operationeel kunnen worden gemaakt en tegen een lagere prijs worden
gefinancierd (onder meer ter dekking van de huisvestingskosten, beveiliging en
overhead). De vermindering van het aantal reserve capaciteitsplaatsen in 2014 ten
opzichte van 2013 heeft vooral te maken met de afstoot van de locatie Kralingen en
van JJI De Kolkemate. De verdere verlaging naar 89 plaatsen in 2017 houdt
202
735
Pagina 31 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
verband met de sluiting van de Heuvelrug. Tot 2017 worden in totaal 166 plaatsen
verhuurd aan derden. Het betreft verhuur van 108 plaatsen van de nieuwbouw in
Teylingereind aan de gesloten jeugdzorg (VWS), 20 plaatsen in de Doggerij aan Lijn
5 (een zorginstelling voor LVG-jongeren) en 38 plaatsen van Den Hey-Acker aan
gemeente Breda ten behoeve van de opvang van verslaafden. Het aantal in stand te
houden (c.q. buiten gebruik gestelde) capaciteitsplaatsen loopt per 2014 sterk terug
met de definitieve afstoot van de locaties Maasberg, en Overberg en van JJI de
Doggershoek. Voor de jaren 2014 tot en met 2016 resteren 36 plaatsen. Dit is
beperkt beveiligde capaciteit van de nieuwbouw Teylingereind die niet is verhuurd).
De stijging van de in stand te houden capaciteit in 2017 e.v. naar 202 plaatsen, is
het gevolg van de afloop van de verhuurovereenkomst met VWS en de terugkeer
van deze capaciteit naar DJI.
Per 2014 zijn door de sectordirectie in totaal 647 capaciteitsplaatsen definitief
afgestoten. Met de sluiting van de Heuvelrug vanaf 2017 zal dit aantal zijn
opgelopen naar 735 plaatsen.
Onderstaande tabel geeft de aansluiting tussen de standen in de begrotingen 2013
en 2014 van de operationele en de reservecapaciteit.
Omschrijving
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Capaciteit JJI in Begroting 2013
Reductie operationele capaciteit JJI
Reductie reservecapaciteit JJI
950
800
800
800
-23
-23
-23
800
-50
-61
800
-50
-61
Totaal capaciteit JJI
950
777
777
777
689
689
De capacitaire taakstelling zal volgens de huidige planning worden verdeeld over
Rijks- en particuliere inrichtingen als aangegeven in onderstaande tabel.
Tabel geplande gemiddelde intramurale capaciteit 2013 e.v.
Gemiddelde capaciteit
Rijkssector:
Reguliere groepen
FOBA/(V)IC, ITA, Zeden
Reserve capaciteit (binnen operat. inrichtingen)
Buiten gebruik gestelde capaciteit
Verhuur aan derden (loopt vooralsnog eind 2016 af)
Reeds afgestoten capaciteit
Particuliere sector:
Reguliere groepen
(V)IC, ITA en FORCA
Reserve capaciteit (binnen operat. inrichtingen)
Buiten gebruik gestelde capaciteit
Verhuur aan derden (loopt vooralsnog eind 2016 af)
Reeds afgestoten capaciteit
Totale omvang voor cap.plan/masterplan
2013
2014
2015
2016
2017
260
49
99
242
58
121
270
49
60
270
49
60
270
49
60
208
49
34
58
58
363
58
363
58
363
451
800
800
800
800
800
332
42
51
89
108
204
297
34
67
36
108
284
297
34
67
36
108
284
297
34
67
36
108
284
309
34
55
144
0
284
826
826
826
826
826
1.626
1.626
1.626
1.626
1.626
Pagina 32 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
4.4
Vreemdelingenbewaring
In het Masterplan DJI is de capaciteit voor vreemdelingenbewaring voor de
komende jaren vastgesteld. Deze worden in onderstaande tabel weergegeven.
Capacitaire effecten vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
2014
2015
2016
2017
2018
C apaciteit vreemdelingenbewaring en uitzetcentra in Begroting 2013
2.081
2.081
2.081
2.081
2.081
Reductie capaciteit vreemdelingenbewaring
-169
-512
-758
-758
-758
Reductie reservecapaciteit
-150
-390
-390
-390
-390
1.762
1.179
933
933
933
Totaal capaciteit vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
Gelet op de dalende trend in de bezetting van DBV-capaciteit in de afgelopen tijd en
rekening houdend met de benodigde capaciteitsmarge en de ontwikkeling van
alternatieven voor vreemdelingenbewaring, is een afbouw naar een beschikbare
capaciteit van 933 plaatsen vastgesteld. Door deze daling is ook de behoefte aan
reservecapaciteit afgenomen. Ter invulling van de financiële taakstelling wordt de
reservecapaciteit bij DBV geheel afgebouwd. Indien er behoefte aan (tijdelijk)
uitbreiding ontstaat, zal gebruik worden gemaakt van de reserve bij GW.
De DBV zal naast deze taakstelling ook capaciteit leveren aan GW, de IND en de
KMar. Deze verhuur is hier buiten beschouwing gelaten.
Het gebouw van DC Alphen zal naar GW overgaan. Tevens zullen in het
detentiecentrum Schiphol veel plaatsen ten behoeve van GW worden gerealiseerd.
Van de 16 afdelingen die op het detentiecentrum zich bevinden, zijn er 6 afdelingen
voor de IND. Alle DJI afdelingen zijn capacitair ingepland.
In 2013 is gebleken dat DBV enige PPC plaatsen nodig heeft. DBV huurt bij de
Individuele Zorgvoorziening (IZV) van 12 PPC plaatsen. De afname van capaciteit
wordt vooral gerealiseerd door het overdragen van het detentiecentrum Alphen aan
den Rijn aan GW en de verhuur van een groot deel van de capaciteit van
detentiecentrum Schiphol aan de sector GW. Daarnaast wordt 2016 in
detentiecentrum Zeist gebouw 4 volledig afgestoten. De vreemdelingenbewaring zal
zich vooral in detentiecentrum Rotterdam en detentiecentrum Zeist concentreren.
Doordat de DT&V het uitzetproces vanaf 1 januari 2014 uitvoert vanuit alle locaties
waar vreemdelingen verblijven, zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk, komt het
onderscheid in vreemdelingenbewaring en uitzetcentra te vervallen.
Pagina 33 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
5 Bedrijfsvoeringshygiëne
5.1
Meerjarig budgettair kader
Het meerjarig budgettair kader van DJI is op genomen in onderstaande tabel.
bedragen x € 1.000
Stand Ontwerpbegroting 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2.081.329
2.088.558
2.038.584
1.926.591
1.894.819
5.2
Betaalgedrag
Het contractenregister wordt in 2013 in zijn geheel opgeschoond. In het kielzog
daarvan worden van die contracten waarbij het meerwaarde heeft, de bijbehorende
inkooporders vastgelegd. In 2013 is de afdeling Inkoop van het SSC DJI gestart
met het op deze manier vastleggen van de contracten inhuur ICT personeel. Deze
manier van registeren heeft positieve gevolgen voor zowel de doorlooptijd alsmede
de rechtmatigheid van betalingen. Bovendien wordt er optimaal gebruik gemaakt
van de mogelijkheden van het systeem. De verwachting is dat gehele traject 1 juni
2014 is afgerond. Op dit moment wordt ongeveer 70% van onze facturen binnen 30
dagen betaald; de overgrote meerderheid van deze facturen kent geen inkooporder.
Om dit te doorbreken worden facturen vanaf 1 december 2013 waaraan een
inkooporder ten grondslag had moeten liggen niet meer in behandeling genomen
door het SSC DJI. Met deze, en andere, maatregelen moet per 1 april 2013 50%
van onze facturen voorzien zijn van een inkooporder. In 2014 wordt 90% van onze
facturen binnen 30 dagen betaald. Dit percentage wordt vanaf januari gerealiseerd.
5.3
Externe inhuur
In het kader van “Verantwoord begroten” is in de Agentschapsbegroting 2014 een
bedrag van € 39 mln. geraamd voor kosten externe inhuur. Dit bedrag is € 3 mln.
lager dan de raming voor 2013, in een aflopende reeks die vanaf 2017 structureel
€ 30 mln. bedraagt. Dit is een ambitieuze maar realistische raming wanneer het
alleen om de kosten ter (directe) ondersteuning van het primaire proces gaat. De
afgelopen jaren zijn de kosten voor deze externe inhuur ten behoeve van sectoren
en een aantal landelijke diensten met meer dan € 10 mln. verlaagd. Een stringenter
beleid en sturende acties liggen hieraan ten grondslag. DJI heeft een ambitieuze
agenda op het gebied van de informatievoorziening. In het ICT-Deltaplan heeft DJI
de ambitie vastgelegd om binnen zeven jaar o.m. het totale applicatielandschap
(ketengericht) te ontwerpen en te vervangen en het rekencentrum te moderniseren.
Het hiervoor benodigde specialistische personeel wordt hiervoor deels ingehuurd.
Voor de benodigde expertise op dit gebied is niet in de formatie van de betrokken
organisatieonderdelen voorzien. Verder is daarbij, gelet op de aard van de
activiteiten, veelal interne (aan)sturing noodzakelijk is zodat uitbesteding geen optie
is. Meer dan in het verleden zal bij de besluitvoering omtrent de uitvoer van ICTprojecten de keuze voor externe inhuur dan wel uitbesteding een bewuste keuze
moeten zijn. Waarbij het effect van overschrijding van een norm voor externe
inhuur dan een weloverwogen optie is.
5.4
Formatie en bezetting
In paragraaf 2.1.7 van dit Jaarplan is (meerjarig) de opbouw van de post ‘personele
kosten’ opgenomen alsmede het aantal fte zoals opgenomen in de begroting van
DJI. In het kader van de voorjaarsbesluitvorming volgt begin 2014 een bijgestelde
reeks.
Pagina 34 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
5.5
Ziekteverzuim
DJI heeft in 2012 en 2013 een slag gemaakt in het terugdringen van het
ziekteverzuim. Er is veel energie gestoken in het vervolmaken van het zogenaamde
“Eigen Regiemodel”; beleid dat uitgaat van het principe dat de regie op het
ziekteverzuim bij de leidinggevende ligt. Ter ondersteuning kunnen leidinggevenden
gebruik maken van de expertise van verzuimcoaches en re-integratie-adviseurs en
beschikken zij over de spelregels rondom ziekmelden en ziekteverzuim, waaronder
het verzuimprotocol en de verzuimprocedure.
Nadat ten behoeve van de plannen voor 2013, in samenwerking met de
inrichtingen, in eerste instantie is gekozen voor een verscherping van de
verzuimnormcijfers, heeft DJI het vizier nog verder verlegd en wordt er ingezet op
de Verbaannorm. In de navolgende tabel is de ambitie om het verzuim binnen DJI
te verlagen zichtbaar gemaakt.
Organisatie (eenheid)
Norm
2012
Resultaat
2012
Norm
2013
DJI
GW
JJI
DForZo
DBV
LD
HK
7,1%
7,3%
8,5%
6,0%
8,4%
5,0%
5,5%
6,9%
7,0%
10,6%
6,8%
7,7%
5,0%
6,2%
6,2%
6,3%
7,5%
6,0%
7,3%
5,3%
5,0%
Voort
schrijdend
gemiddelde t/m
juli 2013
6,5%
6,7%
9,7%
6,1%
6,7%
4,6%
5,9%
Norm 2014
(Verbaannorm)*
4,6%
4,7%
4,5%
4,4%
4,6%
4,3%
3,8%
* De Verbaannorm is vooralsnog gebaseerd op de norm zoals gesteld in 2013. De mogelijkheid
bestaat dat deze norm in de komende periode nog wordt bijgesteld. In de Verbaannorm wordt
slechts beperkt rekening gehouden met substantiële bezwarendheid in functies. Het is dan ook
niet reëel om onderdelen waar veel executief personeel werkt strikt langs de Verbaannorm te
meten.
Om deze ambities te bewerkstelligen is consequente sturing een vereiste. Daarom
maakt het verzuimbeleid ook in 2014 structureel deel uit van de P&C-cyclus en de
A3-gesprekken.
In aanvulling op het reeds ingezette beleid is het vervolgens van belang dat de
inrichtingen zowel binnen de sectoren als sectoroverstijgend “best practices” delen.
Vanuit DPMO zal dit ook worden uitgedragen richting met name de verzuimcoaches.
Indachtig het beleid van DJI zal de aandacht niet alleen gericht zijn op een curatieve
aanpak, maar zal er ook meer ingezet worden op preventieve maatregelen. Hiervoor
zijn in de afgelopen jaren binnen DJI al veel instrumenten ontwikkeld. Het MTO
staat gepland in 2014. Uitkomsten kunnen een rol spelen bij het komen tot
arbeidsomstandigheden die leiden tot een daling van het verzuimpercentage.
Datzelfde geldt voor conclusies en aandachtspunten die naar voren komen in
functioneringsgesprekken. Leidinggevenden en werknemers kunnen samen, naar
aanleiding van deze gesprekken, werken aan een veiligere en gezondere
werkomgeving met een lager verzuim tot gevolg. Naast deze organisatorische
instrumenten zijn er op dit terrein tot slot ook instrumenten als bijvoorbeeld de
Fysieke Vaardigheids Toets (FVT) beschikbaar. Instrumenten die helpen bij het
bevorderen van de vitaliteit van medewerkers.
Hoewel DJI zich langs de hiervoor aangegeven lijnen stevig inzet voor verdere
terugdringing van het ziekteverzuim, is het niet uit te sluiten dat vanwege de onrust
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 35 van 49
binnen de organisatie door de komende sluitingen en de reductie van personeel dat
de gestelde norm niet op alle onderdelen wordt gehaald.
5.6
Functioneringsgesprekken
In het kader van goede personeelszorg dient iedere leidinggevende minimaal één
keer per jaar een formeel personeelsgesprek te voeren met zijn medewerkers en dit
gesprek vast te leggen in P-Direkt. Het percentage personeelsgesprekken binnen
DJI heeft de afgelopen jaren een stijgende lijn laten zien, resulterend in een
percentage van 78% over het jaar 2013. Ook in 2014 heeft het (tijdig) voeren en
vastleggen van de personeelsgesprekken binnen DJI prioriteit, is het opgenomen in
de P&C-cyclus en staat het steevast op de agenda van de A3-gesprekken. Verder
kan worden gemeld dat het onderwerp personeelsgesprek een vast onderdeel is van
de P-Direkt training voor (nieuwe) leidinggevenden, dat HR-adviseurs van het SSC
DJI op locatie een instructie ‘personeelsgesprekken registreren’ kunnen geven en
dat het Opleidingsinstituut DJI trainingen aanbiedt voor leidinggevenden, waarin
zowel aandacht wordt besteed aan de benodigde instrumenten als aan de
gespreksvoering.
5.7
Rechtmatigheid inkoop
Evenals voorgaande jaren blijft de inzet van de Commissie Rechtmatigheid Europese
Aanbestedingen (CREA) ook in 2014 actief. De continue controle op de gedane
uitgaven, per crediteur, werpen evenals de aandacht van het lijnmanagement op
onrechtmatigheden hun vruchten af. Door het vroegtijdig inzetten van
controlemechanismen, zoals Tapir en BOO binnen het SSC DJI, wordt voorkomen
dat een aangevangen onrechtmatigheid lang doorloopt. DJI verwacht dat, hoewel
we de nullijn aan fouten nastreven dit in de praktijk niet haalbaar zal zijn. Op een
inkoopvolume van grofweg € 400 miljoen (exclusief de inkoop van Forensische
Zorg) zal een bedrag dat uitkomt rond de € 10 mln. naar alle waarschijnlijkheid de
ondergrens zijn.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 36 van 49
6 Bedrijfsvoeringsstandaarden
6.1
Juridische kwaliteitsborging
Juridische Kwaliteitsborging is een nieuw terrein voor zowel het
bestuursdepartement van VenJ als de taakorganisaties. Hierbij is het enerzijds
zoeken naar de afbakening van het begrip Kwaliteitsborging versus “juridisch in
control zijn” (de vragen die gesteld worden, liggen met namen op het terrein van
risicobeheersing en daarmee op het terrein van juridisch control), anderzijds de
ontwikkeling van reële prestatie-indicatoren op dit gebied. Daarnaast moet ook nog
worden afgestemd hoe de opdracht van juridisch control/advisering van de DG door
de afdeling JIZ zich verhoudt tot de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
taakorganisatie. Vanuit DGJS wordt in het najaar gewerkt aan een “raamwerk
juridisch control DGJS”. Dit zal in samenspraak met de taakorganisaties gebeuren
door middel van een aantal bijeenkomsten. Het raamwerk zal in december ter
besluitvorming worden voorgelegd aan het MT DGJS (DG en alle directeuren).
Risicobeheersing
Ten aanzien van mogelijke juridische risico’s binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen,
is het zinvol om een onderscheid te maken tussen de primaire processen en de
secundaire processen. Binnen de primaire processen (de kerntaken van DJI)
beschikkingen de vestigingen over voorgeformuleerde beslissingen waarin
bijvoorbeeld standaard gronden van een beslissing, eventuele duur van de
beperking en standaard beklag- en beroepsclausules zijn opgenomen. Daarnaast
beschikken de verschillende lokaties (inrichting of vestiging) over een jurist die de
(vestigings)directie bijstaat in beklag. Bij vragen kunnen deze juristen bij de
afdeling Juridische Zaken van de dienst terecht (tweedelijns ondersteuning). Met het
inzetten van juridische deskundigheid op de aangewezen momenten worden de
juridische risico’s voor een groot deel voorkomen. De afdeling Juridische Zaken
heeft een belangrijke taak bij de secundaire processen (te denken valt daarbij aan
bedrijfsvoeringprocessen als inkooptrajecten, sluiten van overeenkomsten,
handhaven van termijnen bij Wob-verzoeken, aansprakelijkstellingen, claims
schadevergoedingen, klachten). Wat instrumenten betreft, kan gedacht worden aan
centraal begeleiden van juridische civiele procedures tegen DJI, behandeling van
klachten, klachtenanalyse, verplichte inzet van juridisch adviseur bij diverse
procedures. Dit is binnen DJI ingericht.
De onderwerpen waarbij aangegeven moet worden welke risico’s en/of innovaties
extra aandacht behoeven, betreffen de afbouw van subsidies, de Wet openbaarheid
van bestuur en de mandaatregelingen.
Afbouw subsidies
Afbouw van subsidies vindt plaats onder rechtstreekse begeleiding van de afdeling
Juridische Zaken.
Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Uit de praktijk blijkt dat het juridisch risico bij de Wob-verzoeken bij DJI klein is;
enerzijds door de geringe aantallen (enkele tientallen) van ingediende Wobverzoeken (in de praktijk is het nog niet voorgekomen dat er verbeurde
dwangsommen uitgekeerd zijn o.b.v. niet tijdig beslissen), anderzijds omdat er
binnen DJI de afgelopen jaren is ingezet op bekendmaking van de Wob in het veld
(Wob-circulaire), brede scholing en inzet van de juristen in het behandelen van
Wob-verzoeken; gebruik van standaardbrieven en de mogelijkheid tot
consultatievragen bij de afdeling juridische zaken. Ten behoeve van de
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 37 van 49
verslaglegging en verantwoording in de P&C-cyclus is het van belang om dit ook in
de interne rapportage tussen het veld en het Hoofdkantoor als rapportage punt op
te nemen.
Mandaatregeling
De juridische kwaliteit van de mandaatregeling is gegarandeerd door een toetsende
rol van de afdeling juridische zaken bij de totstandkoming en het actualiseren van
de interne mandaatregeling bij de Directie Personeel, Management en
Organisatieontwikkeling. Vanuit centraal niveau wordt naar de taakorganisatie
gestuurd op actualisering indien aan de orde door wijzigingen op centraal niveau.
Intern worden veranderingen in de eigen organisatie als signaal gezien om de
mandaatregeling te actualiseren. In de dagelijkse correcte toepassing van de
mandaatregeling wordt door het P-Portaal en de inrichting van het financiële
systeem Leonardo, voldoende geborgd, dat de besluiten worden genomen door de
bevoegde medewerker. Dit wordt ook nog jaarlijks getoetst d.m.v. de
accountantscontrole.
6.2
Informatisering
Projecten met een I-component binnen DJI worden opgenomen in het
informatieplan. Jaarlijks wordt dit informatieplan vastgesteld door de I-board.
Tijdens de looptijd van het informatieplan wordt de realisatie van het informatieplan
gemonitord (en zonodig bijgestuurd) middels portfoliomanagement. Voor het
informatieplan 2013-2015 is een scherpe prioritering nodig omdat – onder meer als
gevolg van het Masterplan - de ambities en verwachtingen ten aanzien van de
informatievoorziening verhoogd zijn en het budget is afgenomen.
Het opstellen van het informatieplan is een gezamenlijke activiteit tussen de Directie
Informatievoorziening (DI) en de sectoren/staven en landelijke diensten. De
gewenste IV-projecten worden verzameld en een afgestemde prioritering
(noodzakelijk of wenselijk) vastgesteld. Een project is noodzakelijk als het:
◊ benodigd is voor de continuïteit van het primair proces;
◊ invulling geeft aan wettelijke verplichtingen/politieke toezeggingen;
◊ invulling geeft aan ketenafspraken;
◊ onderdeel van de realisatie van het Masterplan is.
In de I-board, waarin vertegenwoordigers van de sectoren, staven en landelijke
diensten zitting hebben, wordt het informatieplan vastgesteld. Daarmee is bepaald
welke projecten gerealiseerd gaan worden.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 38 van 49
7 Managementparagraaf
De Managementparagraaf 2012 bevatte geen aan de DGJS te melden knelpunten,
alleen een rapportage over de verplichte specifieke aandachtspunten. Onderwerpen
die intern DJI op onderdelen niet volledig ‘in control’ waren, zijn opgenomen in een
verbetermatrix en worden gemonitord in de P&C-cyclus van de betreffende geleding.
Naast de knelpunten uit de managementparagraaf, bevat de hiervoor genoemde
verbetermatrix ook tekortkomingen die door de ADR en AR zijn geconstateerd en
knelpunten uit de (interne) Managementletter financieel- en inkoopbeheer. Een
groot aantal punten hiervan komt ook terug in het Verbeterplan Financieel Beheer
DJI. In de matrix wordt daar naar verwezen.
De voortgang van de verbetermaatregelen komt in de interne P&C-cyclus aan de
orde. Omdat ten tijde van de behandeling van dit jaarplan in het DGO van
5 december 2013 de eventuele tekortkomingen uit de managementparagraaf 2013
nog niet bekend waren, wordt de P&C-cyclus bij eerste interne rapportagemoment
in 2014 hierop bijgesteld.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 39 van 49
8 Aanbevelingen ADR, AR en Inspectie VenJ
8.1
Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer
Voor dit deel van het Jaarplan van DJI is aangesloten bij de Verbeterpuntenmatrix
die DJI hanteert om de acties naar aanleiding van de aanbevelingen van de ADR en
AR te monitoren. Dat leidt er bij een aantal onderwerpen toe dat ten aanzien van
2014 geen acties te melden zijn.
8.1.1
Niet-financiële informatie
Om de betrouwbaarheid van de niet-financiële managementinformatie te verbeteren
is een aantal stappen gezet. Er is een aanpak opgesteld, waarmee DJI zou voldoen
aan het normenkader voor beleidsinformatie zoals dat volgt uit de
Rijksbegrotingsvoorschriften. De aanpak gaat er van uit dat de toetsing aan het
normenkader via een zelfevaluatie door de informatie-eigenaren wordt uitgevoerd.
Omdat de rol van informatie-eigenaar niet eenduidig belegd is, zal dit eerst helder
worden vastgelegd. Deze stap moet ook gezet worden in het kader van de ICTvernieuwing, via de verdiepingseigenaren in “Het DJI Informatiehuis”. Na borging
van de huidige en toekomstige informatie-eigenaren kan de zelfevaluatie bij hen
uitgezet worden. Daarnaast wordt – hieraan gerelateerd – nu invulling gegeven aan
het programma verbetering managementinformatie.
8.1.2
Jaarafsluiting
De introductie van Leonardo heeft een grote druk gelegd op de uitvoering van de
maand- en jaarafsluiting. Door technische problemen in het systeem is het in
augustus 2013 voor het eerst gelukt een volledige technische afsluiting uit te
voeren. Om begin volgend jaar een kwalitatief goede jaarafsluiting 2013 uit te
voeren, wordt per 30 september 2013 een complete harde proefafsluiting
uitgevoerd. Hierbij worden eveneens alle balansdossiers worden opgesteld. Indien
de kwaliteit onder de maat is, wordt per 30 november 2013 wederom een complete
proefafsluiting uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de algehele
proefafsluiting, die op dit moment nog niet bekend zijn, wordt vastgesteld welke
aanvullende maatregelen worden getroffen voor 2014.
8.1.3
Voorzieningen
Op 31 oktober 2013 zal de handleiding voorzieningen volledig zijn aangepast voor
wat betreft het percentage werkgeverslasten.
8.1.4
Activabeheer
De impact van de invoering van Leonardo heeft geleid tot verminderde aandacht
voor de inventarisatie van activa. Inventarisatie wordt in 2014 weer uitgevoerd
conform circulaire. DJI gaat niet over tot de aanschaf van een scantool. De baten
hiervan wegen niet op tegen de kosten die deze tool met zich meebrengt.
8.1.5
Onderlinge leveringen
In 2013 is een inventarisatie uitgevoerd van alle interne leveringen binnen DJI. Op
basis daarvan worden op dit moment enkele alternatieven uitgewerkt die vanaf
januari 2014 worden geëffectueerd. In 2014 wordt bezien of het aantal onderlinge
facturen verder gereduceerd kan worden.
8.1.6
Overzicht kosten externe inhuur
In juli 2013 zijn er extra bijeenkomsten georganiseerd voor de medewerkers van
het SSC DJI waarbij het handboek kostencodering centraal stond. Op basis van de
resultaten van de proefafsluitingen (zie: 8.1.2) vindt er het laatste kwartaal 2013
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 40 van 49
een evaluatie plaats. Tevens wordt er in het eerste kwartaal 2014 geëvalueerd op
basis van de jaarafsluiting 2013.
8.1.7
I-control
Per 1 maart 2013 is een I-controller aangesteld binnen DJI voor de duur van één
jaar. De opdracht voor de I-controller is tweeledig, te weten:
1. Aanbevelingen voor aanpassing van de P&C-cyclus (ICT), incl. ‘spelregels’
2. Controller I-board (processen en werking)
De ICT spelregels zijn uitgewerkt en worden op korte termijn geaccordeerd door het
HDO. Om invulling te geven aan het versterken van de regie rol en de sturing op de
ICT uitgaven door DI is een herijking van de organisatie- en formatie rapporten uit
2008 in gang gezet. Implementatie hiervan moet eind 2013 c.q. begin 2014
plaatsvinden. De huidige processen en werking van de iBoard zijn beoordeeld
middels een Gateway onderzoek. De uit het onderzoek voorgestelde aanbevelingen
worden in het 4e kwartaal van 2013 geïmplementeerd. De I-controller monitort de
voortgang op de gedefinieerde actie- en verbeterpunten
8.1.8
AO/IC
Door de Hoofddirectie DJI is op 19 november 2012 het besluit genomen dat voor de
zomer van 2014 de Administratieve Organisatie van DJI geactualiseerd is.
In 2013 is, met de directeur directie Finance & Control als opdrachtgever, een
project gestart. Het project heeft de volgende opdracht: het beschrijven van de
Hoogrisicovolle processen op het Hoofdkantoor, gezien vanuit het HDO richting de
sectoren, directies en de landelijke diensten en het beschrijven van de
Hoogrisicovolle processen van de Directie Finance en Control. De directies, sectoren
en landelijke diensten dienen hun eigen AO beschrijvingen te maken. Daarmee is in
het 3e kwartaal van 2013 gestart. Bijna alle sectoren, directies en landelijke
diensten zijn inmiddels gestart met de samenstelling van de procesformats.
Met de vertegenwoordigers van de sectoren, directies en landelijke diensten wordt
door het project maandelijks overleg gepleegd over de voortgang van de
procesbeschrijvingen. Problemen, knelpunten en afwijkingen in het tijdpad worden
besproken. Ook de afdeling Business Control rapporteert naar aanleiding van de
ingediende de Voortgangsrapportage over de voortgang van de procesactiviteiten
binnen de sectoren, directies en landelijke diensten. De prognose is dat aan de
uiteindelijke projectopdracht op de afgesproken datum kan worden voldaan.
De procesformats en procesbeschrijvingen worden vastgelegd en gepubliceerd in
MAVIM.
8.1.9
Kasfunctie
Het SSC DJI controleert kasmutaties integraal bij verificatie boeking in het kasboek.
Ten aanzien van kastellingen worden aanvullende maatregelen genomen.
8.1.10
Factuurverwerking
Door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van Leonardo wordt de
factuurverwerking verbeterd. Vanaf 1 december 2013 worden facturen waaraan een
inkooporder ten grondslag had moeten liggen, niet meer in behandeling genomen
door het SSC DJI. DJI beoogt daarmee dat per 1 april 2014 50% van de DJIfacturen is voorzien van een inkooporder. Voor deze 50% geldt dat optimaal gebruik
wordt gemaakt van het systeem waardoor positieve effecten worden gerealiseerd op
doelmatigheid (snelheid van betalen) en rechtmatigheid (systeemcontrole op prijsen hoeveelheidsafspraken).
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 41 van 49
8.1.11
Betaaltermijnen DJI
In paragraaf 5.2. (betaalgedrag) van dit jaarplan is ingegaan op de wijze waarop
DJI gaat voldoen aan de norm betreffende de tijdige betaling van facturen.
8.1.12
Leonardo
Het project Leonardo is in 2013 beëindigd.
8.1.13
Inkoop forensische zorg
In 2014 zal DForZo onverminderd doorgaan met het verbeteren van de beheersing
van het hele proces van begrotingsuitvoering en –verantwoording. De in 2013
gestarte samenwerking met F&C en de ADR zal worden gecontinueerd, evenals de
deelname en bijdrage aan het verbeterplan financieel beheer, waar in 2013 al grote
stappen in zijn gezet. In de eerste maanden van 2014 zal de jaarafsluiting
plaatsvinden, waaruit zal blijken dat de ingezette stappen tot verbetering hebben
geleid in accuratesse en tijdigheid als het gaat om het afsluitingsproces. Verder zal
ten aanzien van de transitie naar DB(B)C bekostiging met alle betrokken partijen
worden afgestemd en zal het proces verder worden geborgd. De audit materiële
controle draagt bij aan de beheersing van het proces.
8.1.14
Personeelsbeheer
Noodzakelijke control en controle op P-beheer processen is met de komst van PDirekt (nog) niet afgenomen. Zoals ook in 2012, houdt DJI zich in 2013 aan (het
uitvoeren van) de controles die zijn opgenomen in het met Bestuursdepartement
vastgestelde basis controle plan. In augustus 2013 heeft de SG van VenJ een aantal
verbeterpunten op het gebied van P-beheer processen opgedragen. In afstemming
met DP&O (en de SG) geeft DJI hier vorm en inhoud aan. Een voorbeeld hiervan is
de uitvoering van een spoedactie op verplichte documenten in een aantal
personeelsdossiers. DPMO heeft DP&O van VenJ om tijdige afstemming en
vaststelling van het basis controle plan op de P-beheer processen voor 2014
verzocht, waarin ongetwijfeld de ‘SG verbeterpunten P-beheer’ worden
geïntegreerd.
8.1.15
Verzuim
In paragraaf 5.5 van dit Jaarplan is ingegaan op dit onderwerp.
8.1.16
Functioneringsgesprekken
In paragraaf 5.6 van dit Jaarplan is ingegaan op dit onderwerp.
8.1.17
Inkoopbeheer
In subparagraaf 2.5.2 is ingegaan op het verbeterplan inkoopbeheer van DJI.
8.1.18
Beheer huisvestingskosten
DJI heeft per sector (GW, JJI, DForzo en DBV) een projectenadministratie middels
infra overzichten opgesteld. Dit totaaloverzicht wordt minimaal per kwartaal
geactualiseerd en geeft inzicht in de kosten per projectfase. Over de E lijst en
facturatie van de Rgd is een regulier afstemmingsoverleg ingericht. Hiermee bestaat
inzicht in de afgeronde dan wel onderhanden projecten. Middels het
contractenmanagement ontstaat daarmee het DJI brede overzicht aan huur- en
projectkosten op gebied van huisvesting.
8.1.19
Declaraties gedragskundigen
Naar aanleiding van de audit naar declaraties van gedragsdeskundigen binnen DJI
heeft het NIFP een actie gecoördineerd waarmee alle mogelijke onregelmatigheden
voor hoor en wederhoor zijn teruggelegd bij een beperkt aantal betrokkenen.
Vervolgens hebben op basis van de reacties individuele gesprekken plaatsgevonden.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Pagina 42 van 49
Daaruit is gebleken dat er geen sprake is geweest van fraude, maar van slordigheid
en/of onhelderheid over de regels ten aanzien van rondreizen. De gesprekken
hebben geleid tot opheldering van de onregelmatigheden of tot de afspraak
onterecht gedeclareerde kosten terug te betalen. Met de uitgevoerde
deelwaarneming over 2012 is dezelfde aanpak ingezet. Inmiddels zijn ook
structurele oplossingen in gang gezet. In 2014 wordt steekproefgewijs een aantal
declaraties getoetst op naleving van de regelgeving.
8.2
Inspectie VenJ
Uit een in 2013 uitgevoerde analyse op de door IVenJ, aan penitentiaire inrichtingen
gedane aanbevelingen blijkt dat 52% hiervan is uitgebracht op 8 van de 31
inspectiecriteria. Gezien de frequentie van de uitgebrachte aanbevelingen op deze
‘rode draden’ criteria wordt er vanuit gegaan dat deze niet alleen inrichtingspecifieke maar ook sectorbrede aandacht behoeven. In 2014 zullen de DJI-brede
‘rode draden’ in beeld worden gebracht. Het in beeld hebben van de rode draden
stelt de organisatie nog beter in staat om vroegtijdig bij te sturen.
Pagina 43 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
9 Informatieprotocol
Informatieprotocol 2014 DJI-DGJS
Sectoren
Stuurindicatoren
Nr
Omschrijving
1
2
2a
2b
2c
2c
2d
3
4
5
6
7
8
9
14
15
16
Prijs*
Capaciteit** verdeeld naar:
Rijksinrichtingen
Particuliere inrichtingen
Inkoop GGZ en gehandicapten zorg
Intramurale
forensische
zorg zorg
in hetinGW
Intramurale capaciteit
inkooplaatsen
Forensische
GGZinstellingen/Gehandicaptenzorg
Bezettingsgraad
Aantal ontvluchtingen
Aantal overige onttrekkingen (per 100 justitiabelen)
Aantal geweldsincidenten onderling (per 100 justitiabelen)
Aantal geweldsincidenten tegen personeel (per 100 justitiabelen)
Aantal gegronde klachten (per 100 justitiabelen)
% Ziekteverzuim
Europese aanbestedingen***
Betaaltermijnen
Verbaal geweld****
Nr
Omschrijving
20
22
22a
% bruikbare capaciteit
Uitstroom STP:
Aantal equivalenten STP's
22b
22c
22d
23
24
25
28
29
Aantal uitgestroomd met STP's succesvol afgerond
Aantal afgebroken STP's t.ov. gestarte STP's
Aantal uitstroom zonder STP
Gemiddelde behandelduur TBS
Gemiddeld aantal TBS passanten
Gemiddeld aantal TBS passanten dat langer dan 4 maanden passant is
Gemiddeld aantal personen in PP
Aantal doorplaatsingen vanuit GW op basis van art 15.5 en 43.3
Aantal gerealiseerde DEMO-plaatsingen i.h.k.v. een PP, art. 43.3 PbW en
ISD
% jeugdigen dat binnen vier maanden is geplaatst op een
langverblijfgroep
% gedetineerden dat op basis van het regionaliteitsbeginsel in een inrichting
verblijft:
% preventieven
% kortverblijvenden
% Jeugdigen dat niet regionaal wordt geplaatst:
Vanwege aanwijzing OM
Overig
Aantal plaatsingen op long-stay afdeling
Gerealiseerde productie ambulante zorg (in euro's)
Aantal verlofmachtigingen
% optimaal geplaatst
% passende plaatsingen
% bereikbaarheid
Vergelijking geprognotiseerde (PMJ) en ingekochte zorg
GW
Strafrechtelijk
intramuraal
32
33
33a
33b
34
34a
34b
35
36
40
41
41a
41b
42
DBV*****
€ 64
€ 596
€ 526
€ 188
€ 188
11410
450
319
331
1352
120
≥96,2
0
<6,1
<10
<10
<4,8
≤4,7%
geen norm
≤90%
geen norm
n.v.t.
≥90%
<5
<24,0
<65,0
<40
<12,0
≤4,5%
geen norm
≤90%
geen norm
362
1368
210
620
1427
≥91,3
0
<1,7
<3
<5,9
<7,9
≤4,4%
geen norm
≤90%
geen norm
≥91,3
<2
0
<15,0
<15,0
<2,0
≤4,6%
geen norm
≤90%
geen norm
n.v.t.
<2
0
<15,0
<15,0
<2,0
≤4,6%
geen norm
≤90%
geen norm
GW
Strafrechtelijk
intramuraal
100%
JJI
DForZo
DBV
Strafrechtelijk Intramuraal
Extramuraal Intramuraal Vreemdelingenbewaring Uitzetcentra
extramuraal
rijks/particulier
100%
100%
100%
100%
40%
60%
geen norm
geen norm
<8 jaar
geen norm
0
435
248
100%
≥80%
>65%
>65%
Niet van toepassing voor deze sector / dienst
Vijfmaandsrapportage + twaalfmaandsrapportage
Twaalfmaandsrapportage/jaarverslag
*
**
***
****
*****
DForZo
Strafrechtelijk
Intramuraal
Extramuraal Intramuraal Vreemdelingenbewaring Uitzetcentra
extramuraal rijks/particulier
€ 240
Beleidsinformatie
31
JJI
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen Masterplan 2.0
Capaciteitscijfers zijn exclusief reserve capaciteit en onder voorbehoud van wijzigingen Masterplan 2.0
Hier geldt een algemene DJI norm van < € 10,1 mln.
Verbaal geweld valt onder de definitie van PI nr 7 geweldsincidenten tegen personeel
Vanaf 2014 zal er geen onderscheid tussen Vreemdelingenbewaring en UC meer zijn.
<20%
<20%
geen norm
€ 50 mln
geen norm
nnb
nnb
nnb
Pagina 45 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Bijlage 1
Ontwikkeling capaciteit en financiën (meerjarig)
1. Ontwikkeling capaciteit
In hoofdstuk 4 van dit Jaarplan is ingegaan op het onderwerp capaciteit.
2. Ontwikkeling dagprijzen
In de volgende tabel worden de dagprijzen gepresenteerd zoals deze zijn
opgenomen in de ontwerpbegroting 2014.
Sector
2014
2015
2016
2017
2018
GW
- operationele capaciteit
- reserve capaciteit
- ED
- PPC
€ 244
€ 66
€ 65
€ 389
€ 237
€ 66
€ 76
€ 386
€ 235
€ 66
€ 77
€ 386
€ 235
€ 66
€ 77
€ 386
€ 234
€ 66
€ 77
€ 386
DForZo
- operationele capaciteit
- inkoop FZ
€ 527
€ 344
€ 526
€ 348
€ 526
€ 349
€ 531
€ 357
€ 537
€ 358
DBV
- operationele capaciteit
- reserve capaciteit
€ 191
€ 122
€ 189
-
€ 192
-
€ 192
-
€ 192
-
JJI
- operationele capaciteit
- reserve capaciteit
- in stand te houden capaciteit
€ 600
€ 135
€ 137
€ 595
€ 135
€ 137
€ 591
€ 135
€ 137
€ 588
€ 135
€ 135
€ 588
€ 135
€ 135
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief de toerekening van DJI-brede overhead. In
verband met de vergelijkbaarheid van de dagprijzen zijn incidentele kosten
(bijvoorbeeld afkoop boekwaarde) hierin niet opgenomen.
3. Ontwikkeling baten en lasten
Onderstaand overzicht omvat de informatie over de meerjarige begroting van baten
en lasten, zoals opgenomen in de agentschapsbegroting 2014. De gevolgen van het
begrotingsakkoord van de ‘constructieve oppositie’ worden momenteel verwerkt en
zullen nog tot wijzigingen leiden van de onderstaande reeksen.
Pagina 46 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Meerjarige
begroting van
baten en lasten
x € 1.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2.145.851
2.215.224
2.089.729
2.096.959
2.046.985
1.934.992
1.901.314
0
0
0
0
0
0
0
112.889
100.402
59.791
59.494
59.487
59.054
59.054
205
250
250
250
250
250
250
4.216
0
0
0
0
0
0
2.263.161
2.315.876
2.149.770
2.156.703
2.106.722
1.994.296
1.960.618
Apparaatskosten
1.258.738
1.310.883
1.224.694
1.160.549
1.163.247
1.054.753
1.032.632
Personele kosten
1.039.512
1.025.339
1.019.507
957.194
962.953
855.528
838.495
- waarvan eigen
personeel
- waarvan externe
inhuur
Materiële kosten
980.126
983.339
980.507
922.194
929.953
825.528
808.495
59.386
42.000
39.000
35.000
33.000
30.000
30.000
219.226
285.544
205.187
203.355
200.294
199.225
194.137
91.969
102.400
100.300
109.500
107.900
107.400
107.100
9.279
10.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
956.501
945.112
1.021.079
957.261
992.372
859.816
850.986
Baten
Omzet
moederdepartement
Omzet overige
departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval
voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten
Lasten
- waarvan ICT
- waarvan bijdrage
aan SSO’s (excl.
bijdrage aan RGD
voor justitiële
inrichtingen)
Materiele
programmakosten
Rentelasten
2.299
2.644
2.409
2.302
2.161
2.010
1.827
Afschrijvingskosten
49.801
48.024
47.343
42.428
39.347
36.407
35.363
- materieel
45.015
43.411
42.997
38.482
35.723
32.964
32.063
- waarvan ICT
7.201
6.512
6.450
5.772
5.358
4.945
4.809
- immaterieel
4.786
4.613
4.346
3 946
3.624
3.443
3.300
55.063
14.113
15 .345
33.263
32.795
46.210
39.810
Overige kosten
- Dotaties
voorzieningen
- Bijzondere lasten
Totaal lasten
Saldo van baten
en lasten
Saldo baten en
lasten als % totale
baten
0
0
0
0
0
0
0
2.322.401
2.320.776
2.310.870
2.195.803
2.229.922
1.999.196
1.960.618
-59.240
- 4.900
- 161.100
-39.100
- 123.200
-4.900
0
-2,6%
-2,1%
-7,5%
-1,8%
-5,8%
-0,2%
0%
De ontwikkeling in de meerjarenraming van baten en lasten wordt in belangrijke
mate verklaard door de capaciteitsmutaties volgend uit het Prognosemodel Justitiële
Ketens (PMJ), het DJI-aandeel in de diverse kortingen en taakstellingen (onder
andere Regeer- en Begrotingsakkoord). Op 19 juni 2013 is de Kamer geïnformeerd
over het Masterplan DJI (Kamerstukken TK, 24 587 nr. 535). In het Masterplan
wordt onder meer ingezet op elektronische detentie en uitbreiding van het aantal
meerpersoonscellen. De uitvoering van het Masterplan DJI heeft tot gevolg dat een
aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten
aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen
door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog
staan de benodigde middelen gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie
van Financiën, zie ook de verticale toelichting (internetbijlage 2 bij de
Miljoenennota) van hoofdstuk 86 algemene post algemeen. Doordat de benodigde
middelen vooralsnog bij het Ministerie van Financiën staan gereserveerd en niet op
de VenJ-begroting, ontstaat een negatief saldo van baten en lasten. Besluitvorming
Pagina 47 van 49
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
over het toevoegen van deze reservering aan de begroting van VenJ vindt jaarlijks
plaats in de Najaarsnota. Onderstaand wordt de beschikbare reeks voor DJI op de
aanvullende post weergegeven.
Beschikbaar op aanvullende post x € 1mln.
(hoofdstuk 86)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
106,0
158,6
34,1
58,3
0
0
4. Ontwikkeling bijdrage bestuursdepartement (kasbijdrage)
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de bijdrage van het bestuursdepartement
zich heeft ontwikkeld van de stand ontwerpbegroting 2013 tot de stand
ontwerpbegroting 2014.
bedragen x € 1.000
Stand Ontwerpbegroting 2013
2014
2015
2016
1.948.591
Beleidsintensiveringen
36.857
35.867
34.697
32.687
32.687
(Inter)departementale overboekingen
-4.799
-9.799
-12.799
-12.799
-12.799
Overige mutaties
Stand Ontwerpbegroting 2014
1.923.666
2018
2.003.932
Kortingen en taakstellingen
1.937.512
2017
1.923.666
8.002
14.259
-14.796
-53.417
-68.007
37.337
99.640
93.970
36.454
19.272
2.081.329
2.088.558
2.038.584
1.926.591
1.894.819
5. Financieel gerelateerde ontwikkelingen vanaf 2014
Dit deel van bijlage 1 behandelt de ontwikkelingen en het financiële beeld van DJI
sinds de vaststelling van het Masterplan DJI door de Tweede Kamer.
Sinds de vaststelling van het Masterplan is nieuwe problematiek ontstaan. Dit heeft
geleid tot een schadelijst. Met de opdrachtgever is afgesproken dat de middelen die
vrijvallen bij DBV als gevolg van extra besparingen worden ingezet om deze
problematiek gedeeltelijk af te dekken. Structureel kan deze problematiek hiermee
worden afgedekt. In 2014 resteert van deze schadelijst nog een tekort van 14,3
mln. en in 2015 van 0,8 mln.
Daarnaast heeft door het kabinet nog besluitvorming plaatsgevonden over het
aanvullende bezuinigingspakket van 6 miljard. Dit leidt ook voor DJI tot nieuwe
financiële problematiek. Bovendien hebben zich recent nog een aantal financiële
risico’s geopenbaard. Deze nieuwe schade- en risicoposten worden momenteel
nader uitgewerkt en meegenomen in het opstellen van het bestedingsplan 2014.
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
Bijlage 2
Pagina 48 van 49
Afkortingen
ADR
AICE
AMvB
AO/IC
AR
BBA
BD
BEWA
CJIB
CREA
D&R
DBBC
DBV
DC
DEMO
DForZo
DG JS
DGW
DJI
DMB
DPAN
DSP
DP&O
DPMO
DT&V
DV&O
ED
EPC
EVC
F&C
FHI
FOBA
FPC
FPK
FTE
FVT
FZG
GGZ
GOR
GW
HDJI
HDO
HR
HvB
ICT
IND
ISD
ITA
IUC
IVenJ
Auditdienst Rijk
Administratie- en Informatiecentrum Executieketen
Algemene Maatregel van Bestuur
Administratieve Organisatie/Interne Controle
Algemene Rekenkamer
Bureau Bevordering Arbeidsparticipatie
Bestuursdepartment
Bewaarder
Centraal Justitieel Incassobureau
Commissie Rechtmatigheid Europese Aanbestedingen
Detentie- & Reïntegratie
Diagnose Behandel- Beveiligings Combinatie
Directie Bijzondere Voorzieningen
Detentiecentrum
Door, Exodus, Moria, Ontmoeting
Directie Forensische Zorg
Directeur-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing
Directeur Gevangeniswezen
Dienst Justitiële Inrichtingen
Directie Migratiebeleid
Digitaal Platform Aansluiting Nazorg
Directie Sanctie- en Preventiebeleid
Directie Personeel & Organisatie (VenJ)
Directie Personeel-, Organisatie- en Managementontwikkeling (DJI)
Dienst Terugkeer & Vertrek
Dienst Vervoer & Ondersteuning
Elektronische detentie
Eenpersoonscel
Erkennen van Verworven Competenties
Finance & Control
Directie Facilitaire Zaken, Huisvesting en Inkoop
Forensische Observatie- en Begeleidingsafdeling
Forensisch Psychiatrisch Centrum
Forensische Psychiatrische Kliniek
Full-time equivalent
Fysieke Vaardigheids Toets
Forensische Zorg Gedetineerden
Geestelijke Gezondheidszorg
Groepsondernemingsraad
Gevangeniswezen
Hoofddirecteur DJI
Hoofddirectie Overleg (DJI)
Human Resources
Huis van Bewaring
Informatie- en Communicatietechnologie
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Inrichting Stelselmatige Daders
Individuele Traject Afdeling
Inkoopuitvoeringscentrum
Inspectie Veiligheid en Justitie
VASTGESTELD | Jaarplan DJI 2014 | 27 februari 2014
JJI
JustID
Kmar
LVG
MGW
MP
MPC
MR
MTO
NHC
NIFP
NZa
OM
OR
P&C
Pbw
PI
PIW
PLK
PMJ
POP
PP
PPC
PPS
RGD
RVOB
SG
SSC(-I)
SGO5
SMART
STP
TBS
TK
TRA
USB
VenJ
VWNW
VWS
Wob
WFZ
WODC
WvS
ZBBI
Pagina 49 van 49
Justitiële Jeugdinrichting(en)
Justitiële Informatiedienst
Koninklijke Marechausse
Licht Verstandelijk Gehandicapt
Modernisering Gevangeniswezen
Masterplan
Meerpersoonscel(gebruik)
Ministeriële regeling
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Normatieve Huisvestingscomponent
Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie
Nederlandse Zorgautoriteit
Openbaar Ministerie
Ondernemingsraad
Planning & Control
Penitentiaire Beginselenwet
Penitentiaire inrichting
Penitentiair Inrichtingswerker
Penitentiaire Landkaart
Prognosemodel Justitiële Keten
Persoonlijk Ontwikkelingsplan
Penitentiair Programma
Penitentiaire Psychiatrische Centra
Publiek-private samenwerking
Rijksgebouwendienst
Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf
Secretaris Generaal
Shared Service Center (ICT)
Herinrichting Governance Bedrijfsvoering Rijk
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
Scholing- en Trainingsprogramma
Ter Beschikkingstelling
Tweede Kamer
Terugkeeractiviteiten
Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen
Veiligheid en Justitie
Van Werk Naar Werk
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet openbaarheid van bestuur
Wet Forensische Zorg
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum
Wetboek van Strafrecht
Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting

uitnodiging - Hogeschool Leiden

Handreiking 9 Mobiliteit - Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | Dienst

Brief Tweede Kamer Voortgang implementatie

Brochure VWNW - Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | Dienst

Cellpower Flex Force brochure pdf

Nieuwsbrief forensische zorg, nr. 2, mei 2014

Motie BGL-CPB-CDA-D66 - Masterplan Oldemarkt

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Jaarverslag 2013 DJI definitief - Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI

Waardegericht sturen met de A3 methodiek