Begroting BEGROTING 2015 Finale versie, vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 25 juni 2014 www.vggm.nl Voorwoord De begroting van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voor het jaar 2015 bestaat uit een programmabegroting voor de veiligheidsregio (brandweer en GHOR), de GGD, de ambulancedienst en de sector facilitaire zaken. Met het splitsen van de begroting in vier programma’s wordt invulling gegeven aan de in de Wet publieke gezondheid opgenomen eisen ten aanzien van de transparantie van de financiering van de GGD. De begroting 2015 heeft een beleidsarm karakter. Dat sluit aan op het beleid van de voorafgaande jaren. De economische omstandigheden nopen ook in 2015 tot terughoudendheid voor wat betreft de groei van de begroting. Evenals voor het jaar 2012, 2013 en 2014 zijn voor 2015 geen beleidsintensiveringen voorzien. De toename van de inwonerbijdrage blijft beperkt. De stijging komt voort uit de loonontwikkeling en uit een met rijksgeld gefinancierde beleidsopdracht in de jeugdgezondheidszorg. Directie Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 3 4 Inhoudsopgave Voorwoord ..............................................................................................................................................................3 Inhoudsopgave ......................................................................................................................................................5 1. Aanbieding ........................................................................................................................................................6 2. Ontwikkelingen vertaald naar prioriteiten .......................................................................................................7 2.1 Analyse van de omgeving ...........................................................................................................................7 2.2 Vertaling van ontwikkelingen naar de begroting 2015 ................................................................................8 2.3 Recapitulatie inwonerbijdrage .....................................................................................................................9 2.4 Uitgangspunten voor het budgettair kader ................................................................................................10 3. Begroting 2015 .................................................................................................................................................11 3.1 Exploitatieoverzicht, geconsolideerde begroting .......................................................................................11 3.2 Exploitatieoverzicht, begroting per sector .................................................................................................12 3.4 Inwonerbijdrage verdeeld naar beleidsvelden ...........................................................................................18 3.5 Gemeentelijke bijdragen aan brandweertaken ..........................................................................................18 3.6 Gecomprimeerde balansstaten .................................................................................................................19 3.7 Reserves en voorzieningen .......................................................................................................................20 3.8 Risicoparagraaf .........................................................................................................................................21 3.10 Verbonden partijen ................................................................................................................................22 3.9 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................................22 3.10 Verbonden partijen ..................................................................................................................................22 4. MEERJARENBEGROTING ..............................................................................................................................22 4.1. Financiële ontwikkelingen 2015– 2018 ....................................................................................................22 5. Bijlagen .............................................................................................................................................................25 Bijlage 5.1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheid- en Gezondheid regio Gelderland Midden ..................26 Bijlage 5.2. Afkortingenlijst ..............................................................................................................................27 5 1. Aanbieding De begroting 2015 is een weergave van inhoud en financiën voor Veiligheid- en Gezondheidregio Gelderland Midden in 2015. In deze begroting wordt weergegeven op welke wijze Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden inspeelt op landelijke ontwikkelingen en welke regionale accenten in de uitvoering van het beleid zijn gelegd. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt bij het vaststellen van de begroting 2015 tevens de eerste actualisatie van de begroting 2014 aan het bestuur voorgelegd. Eventueel vindt naar aanleiding van de halfjaarrapportage over 2014 een tweede actualisatie plaats. De bijstelling is van administratief technische aard en vraagt als gevolg daarvan niet om besluitvorming zoals bedoeld in artikel 36 lid 8 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden De begroting 2015 is beleidsmatig gebaseerd op de navolgende stukken: · Begroting 2014 · Concept jaarverslag 2013 · Kaderbrief 2015 Het verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces Wanneer Wat Week 9 Verzending aan Financiële Commissie Week 10 Financiële Commissie (advisering) Week 10 Verzending aan DB Week 13 Dagelijks Bestuur Week 13 Verzending aan gemeenten Week 14 t/m 20 Reactietijd B&W gemeenten Week 20 Financiële Commissie (bespreken reacties gemeenten) Week 21 Verzending nota van bemerkingen/wijzigingen Week 24 Dagelijks Bestuur Week 26 Algemeen Bestuur Week 26 Aanbieding aan Gedeputeerde Staten Datum 28 februari 2014 5 maart 2014 7 maart 2014 26 maart 2014 28 maart 2014 16 mei 2014 14 mei 2014 20 mei 2014 11 juni 2014 25 juni 2014 27 juni 2014 6 2. Ontwikkelingen vertaald naar prioriteiten 2.1 Analyse van de omgeving Veiligheidsregio (brandweer + GHOR) Wettelijke ontwikkelingen De Wet veiligheidsregio’s is in 2014 geëvalueerd. Op basis daarvan zullen enkele kleinere wijzigingen van de wet worden voorgesteld. Het is niet de verwachting dat deze wijzigingen gevolgen zullen hebben voor de begroting. Brancheontwikkelingen Er is landelijk een tendens zichtbaar die neigt naar een versterking van de sturingsinstrumentarium vanuit het ministerie van V&J op de veiligheidsregio’s. Er is een “voorwaartse agenda” in ontwikkeling die richting zou moeten geven aan de collectieve ambities van de veiligheidsregio’s verenigd in het Veiligheidsberaad enerzijds en het ministerie van V&J anderzijds. Landelijke meldkamerorganisatie Er komt één zelfstandige meldkamerorganisatie met budget met maximaal 10 locaties. De meldkamer van de toekomst moet in 2017 operationeel zijn. De bestaande meldkamers worden opgeschaald naar tien locaties waardoor een deel van de taakstelling wordt gerealiseerd. Uitgangspunt bij de transitie is dat dit een geleidelijk proces is waarbij de nieuwe manier van werken wordt uitgewerkt en beproefd voor het wordt ingevoerd. Voor het realiseren van de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie is op onderdelen aanpassing van de wetgeving noodzakelijk. Effecten voor de begroting zijn op zijn vroegst vanaf de begroting 2015 merkbaar. Begin 2014 is een landelijk project gestart die zorgdraagt voor de oprichting van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Regionale ontwikkelingen Doorontwikkeling repressieve (brandweer)organisatie In het proces tot regionalisering van de brandweer is gesproken over een efficiënte verdeling van specialistisch materieel in Gelderland-Midden. Door de overgang van verschillende kleinschalige organisaties naar één nieuwe brandweerorganisatie is het noodzakelijk om verder te kijken naar de huidige wijze waarop de repressieve organisatie is vormgegeven binnen Gelderland-Midden. Hiertoe is in 2013 gestart met het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie. Het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie moet medio 2014 uitmonden in een voorstel voor doorontwikkeling van de repressieve organisatie waarbij op basis van het brandrisicoprofiel, wettelijke uitgangspunten, slagkracht en de belasting voor het personeel verschillende scenario's gepresenteerd worden voor een verantwoorde en efficiënte brandweerorganisatie in Gelderland-Midden, waarbij ook recht gedaan wordt aan de maatschappelijke betrokkenheid en lokale binding. In de op te stellen visie wordt met de volgende zaken rekening gehouden: Landelijke ontwikkelingen zoals Brandweer over morgen en sociale inbedding; Ontwikkeling beschikbaarheid vrijwilligers (algemeen, specifieke tijden op de dag of in de week); Takenpakket van de brandweer: naast de basisbrandweerzorgtaken heeft het bestuur gekozen voor uitvoering van de FRB-taak in de hele regio; Het project DRO is een voor iedereen belangrijk project. Dit vraagt om een gedegen visie waarvoor draagvlak en begrip in de regio gecreëerd wordt middels regelmatige klankbordbijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle posten. Uitgangspunt binnen het project is ook dat gedragenheid en begrip gaan voor snelheid en dat de ontwikkelde visie geldt voor een langere periode. Finale besluitvorming staat gepland in het eerste kwartaal van 2015 in het Algemeen Bestuur en zal zijn weerslag hebben in de begroting van 2015. GGD Wettelijke ontwikkelingen Ten aanzien van de Wet Publieke Gezondheid zal zich een wijziging gaan voordoen in de verbinding van de Wpg met de nieuwe Jeugdwet. Deze wijziging heeft invloed op de basistaken van de JGZ die geborgd zijn in de Wpg. Een veel kleinere wijziging betreft het opnemen van de aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV) in de zogeheten ‘preventiecyclus’, de beleidscyclus voor nationaal en lokaal gezondheidsbeleid. 7 Branche ontwikkelingen Het Nationaal Programma Preventie (‘Alles is gezondheid…’) is aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit programma, dat loopt tot en met 2016, is een samenwerkingsprogramma tussen zes ministeries, gemeenten, bedrijven en de zorg. Het NPP heeft tot doel de volksgezondheid duurzaam te beschermen tegen bedreigingen en waar dat kan verder te verbeteren. Preventie (gezondheidsbevordering en het voorkomen van chronische ziekten) krijgt overal in de gezondheidszorg een belangrijke plek, evenals de bescherming tegen gezondheidsbedreigingen van buitenaf. Er is expliciet aandacht voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden en (mede daarmee) een nadrukkelijke verbinding tussen publieke gezondheidszorg en de transities op het sociaal domein. Het NPP benoemt drie belangrijke pijlers voor het werken aan de verbetering van de volksgezondheid: in de wijk, op school en op het werk. In 2014 verschijnt de nieuwe Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM die als basis dient voor de speerpunten in het nationaal en lokaal gezondheidsbeleid en daarmee voor de prioriteiten in 2015 en verder. De nadruk van de VTV zal komen te liggen op ‘gezondheid en maatschappelijke participatie’. Verder komt er informatie beschikbaar over ‘preventie in de zorg’, ‘maatschappelijke kosten en baten van gezondheid’ en ‘de rol van de burger’. Regionale ontwikkelingen Steeds meer gemeenten zijn voornemens om de looptijd van hun lokale gezondheidsnota’s met een jaar te verlengen tot en met 2015. Dit betekent dat er in 2015 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe nota’s, al dan niet in samenhang met de nieuwe WMO/ sociaal domein nota’s. De doorontwikkeling van de dialoog tussen gemeenten en VGGM blijft onverminderd belangrijk, ook in 2015. Dit betekent dat er transparantie is en dat er op zoveel mogelijk manieren met elkaar van gedachten wordt gewisseld over het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit met zo maximaal mogelijke aandacht voor de eigenheid van de individuele gemeenten. Regionale verbondenheid met lokale verankerkering is het devies. Ambities op het vlag van publieke gezondheid voor 2015: · Bijdragen aan het versterken van de informatiepositie van gemeenten door het ontsluiten, verbinden en duiden van in- en externe informatiebronnen; · Adviseren en ondersteunen in de zorg voor jeugd en kwetsbaren, zo lokaal mogelijk; · Verder vormgeven aan de verbinding tussen publieke gezondheid en (sociale) veiligheid. Ambulancedienst Wettelijke – en brancheontwikkelingen De tijdelijke Wet Ambulancezorg is per 1 januari 2012 in werking getreden. VGGM heeft het recht gekregen de ambulancezorg in de regio te verrichten. Op 1 januari 2014 is een nieuwe systematiek voor de bekostiging en de financiering van de ambulancezorg in werking getreden. 2.2 Vertaling van ontwikkelingen naar de begroting 2015 Loon- en prijsindex De loonkostenontwikkeling van VGGM voor 2015 vloeit voort uit drie Cao-akkoorden, te weten: arbeidsvoorwaarden voor gemeenten, ambulancezorg en brandweervrijwilligers. De Cao voor het gemeentepersoneel is 31 december 2012 afgelopen. Bij het opmaken van de begroting is nog geen nieuwe Cao beschikbaar. De Cao voor de ambulancezorg loopt tot 1 januari 2015. Gezien het financieel economisch klimaat in Nederland ligt een loonsverhoging niet voor de hand. VGGM hanteert de door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaande uit een voorcalculatie voor 2015 en nacalculatie over 2013. - In de voorcalculatie voor de begroting 2015 gaan wij uit van de raming van het CPB in de Macro Economische Verkenning 2014. In de MEV (september 2013) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2014 van 1,25 % en een prijsstijging in 2014 voor het materieel deel van 2 %. Cijfers voor 2015 zijn niet beschikbaar omdat in het MEV geen doorkijk wordt gegeven naar de middellange termijn. 8 In de kaderbrief is in afwachting van een betrouwbare raming van de loonkostenontwikkeling in 2015 uitgegaan van 1 % voor de lonen en 2% voor de prijsontwikkeling. Dat vertaalt zich naar een verhoging van de inwonerbijdrage 2015 voor GGD-GHOR taken en het in te brengen budget 2015 voor de brandweer. Bij het doorrekenen van deze percentages wordt de inwonerbijdrage voor GGD taken verhoogd met € 0,08 voor lonen en € 0,06 voor prijzen. Per saldo dus een verhoging van € 0,14 cent. Het Algemeen Bestuur heeft besloten eenmalig in begroting 2015 de stijging van de materiële kosten bij de GGD-GHOR en de brandweer niet te indexeren. - In de nacalculatie wordt de werkelijk loonkostenontwikkeling in 2013 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan 2014. In de begroting 2013 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van deel van 1% en een prijsstijging voor het materieel deel van 2,25%. Uit het CEP 2014 blijkt voor 2013 een loonstijging van 1,1% en een prijsstijging van 1,6%. Per saldo resulteert dat in een inhaaleffect van € -0,01. Extra contactmoment JGZ Bij de vaststelling van de begroting 2014 is door het Algemeen Bestuur vastgelegd dat het budget voor het extra contactmoment JGZ wordt toegevoegd aan de inwonerbijdrage omdat de contactmomenten deel uitmaken van het in de Wet Publieke Gezondheid voorgeschreven basistakenpakket. In 2013 zijn de activiteiten van VGGM in het kader van de implementatie van het extra contactmoment via een projectbegroting gefinancierd. De projectfase loopt door tot medio 2014 en daarom wordt het extra contactmoment ook voor het jaar 2014 via projectfinanciering afgewikkeld. Op 30 oktober 2013 zijn de projectbegroting en de uitgangspunten voor de structurele uitvoering van het extra contactmoment door de portefeuillehouders goedgekeurd. De begroting voor de reguliere activiteiten is op 12 maart 2014 goedgekeurd door de portefeuillehouders. Uit de doorrekening van de uitgangspunten blijkt dat uitvoering van het extra contactmoment voor € 0,65 per inwoner mogelijk is. Het bedrag van € 0,65 per inwoner blijft onder de rijksbijdrage van € 0,79 per inwoner. Intensivering bevolkingszorg Er doen zich externe ontwikkelingen in de bevolkingszorg voor die vragen om organisatie op het niveau van de regio. Dat leidt tot hogere gemeenschappelijke kosten van gemeenten voor de bevolkingszorg, te weten: invoering Slachtoffer Informatiesystematiek (€ 18.000) en afsluiten regionaal convenant met het Rode Kruis (€ 23.530). Daarnaast is het wenselijk jaarlijks een gezamenlijk budget boven op het al beschikbaar gestelde bedrag van € 36.000 te hebben voor het specifiek opleiden van de functionarissen in de bevolkingszorg, te weten opleiding crisiscommunicatie (€ 25.000), examens GROOTER (€ 10.000) en thematische bijeenkomsten (€ 5.000). En tot slot is er voor ICT-hulpmiddelen (pagers, e.d.) een uitvoeringsbudget (€ 5.000) noodzakelijk. Tegenover de hogere gemeenschappelijke kosten ter grootte van € 86.530 staan lagere kosten voor de individuele gemeenten. Dit kostenvoordeel is per individuele gemeente lastig in beeld te brengen omdat gemeentelijke calculatiesystemen onderling verschillen. Om die reden is het eenvoudiger uit generieke besparingen in de budgetten van de veiligheidsregio (in het bijzonder brandweerbudgetten) ruimte te vinden voor de intensivering van de bevolkingszorg. De inwonerbijdrage wordt niet verhoogd. Na het proefjaar Officier van Dienst bevolkingszorg is voor de gemeentesecretarissen van onze regio de meerwaarde van deze piketfunctionaris bewezen en is ingestemd met het structureel instellen van deze functionaris. Hiermee is een verhoging van het bestaande regionale piketbudget (verevening op nacalculatiebasis aan de hand van de feitelijke inzet uit de gemeente) van € 0,05 naar € 0,08 cent per inwoner gemoeid. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de lijn van de gemeentesecretarissen te volgen. 2.3 Recapitulatie inwonerbijdrage GGD + GHOR* Bijdrage 2013 11,52 Autonome ontwikkelingen: l/p- compensatie 2014 0,07 l/p- compensatie inhaaleffect 2012 (o.b.v. CEP maart 2013) 0,05 Budget extra contactmoment JGZ in 2014 op projectbasis afwikkelen Bijdrage 2014 11,64 Autonome ontwikkelingen: l/p- compensatie 2015 (alleen voor loonkostenstijging) 0,08 9 l/p- compensatie inhaaleffect 2013 (o.b.v. CEP maart 2014) -0,01 Budget extra contactmoment JGZ vanaf 2015 opnemen in de inwonerbijdrage 0,65 Bijdrage 2015 12,36 Bevolkingszorg Verevening op nacalculatiebasis (afhankelijk van de feitelijke inzet door de gemeente) Piket 0,08 Concentratie AOV-capaciteit (voor 0,5 fte inzet vanuit de projectgroep) 0,05 2.4 Uitgangspunten voor het budgettair kader Budgettair kader voor de brandweer De gemeenten brengen per 1 januari 2014 het volledige budget voor de brandweerzorg in. In het regionaliseringtraject is een efficiencyslag van 11 fte's doorgevoerd wat neer komt op een efficiencykorting van € 1 per inwoner. Het efficiencyvoordeel is naar rato van het ingebrachte budget verdeeld over de gemeenten. In 2012 is vastgelegd dat uit toekomstige generieke besparingen bij de brandweer de kosten van de aanschaf van een nieuwe blusboot (€ 100.000 op jaarbasis) worden afgedekt. In 2013 is het project 'doorontwikkeling repressieve organisatie' gestart. Uit het project komen scenario's over de inrichting van de repressieve functie. Aan de hand van die scenario's zal het Algemeen Bestuur in 2014 besluiten nemen over de kwaliteit van de repressieve brandweerzorg. De consequenties van uw keuzes kunnen eventueel leiden tot lagere kosten en laten zich vertalen naar de begroting voor het jaar 2016 en verder. Budgettair kader voor de GGD De inwonerbijdrage voor GGD-taken is relatief laag (€ 9,10 voor GGD + GHOR taken in Gelderland-Midden versus € 22,43 als gemiddelde GGD-bijdrage in Nederland prijspijl 2012) omdat in onze regio is gekozen voor een zo groot mogelijke beleidsvrijheid op lokaal niveau. Naast de inwonerbijdrage worden wettelijke taken en boven wettelijke taken via het invullen van maatwerk per gemeente uitgevoerd. Het budget voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg maakt een substantieel deel uit van de financiële middelen van de GGD. In het perspectief van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten is het van belang een helder onderscheid te maken tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening. Dit onderscheid is in 2013 nader ingekleurd. Dat is in de eerste plaats te danken aan het advies van de Commissie De Winter aan de staatssecretaris van VWS over het basisaanbod preventie jeugdgezondheidszorg op basis van de Wet Publieke Gezondheid. De staatssecretaris heeft het advies van de commissie over genomen. In de tweede plaats heeft de behandeling van de Jeugdwet in de Tweede Kamer duidelijkheid verschaft over de aard van de jeugdhulpverlening. De GGD is geen aanbieder van jeugdhulpverlening maar kan eventueel wel een rol spelen in de onafhankelijke monitoring binnen het sociaal domein. Budgettair kader voor de ambulancedienst Op basis van de nieuwe systematiek voor de bekostiging en de financiering van de ambulancezorg worden met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Bij het opmaken van de begroting voor 2015 is nog geen overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars over het budget voor 2014 en 2015. De discussie spitst zich toe op de vertaling van het landelijk macro budgettair kader naar het kader voor de regio’s. Daarnaast is het nog niet duidelijk hoe het niet volledig halen van de productiestijging van 2,5 % door werkt in het budget. 10 3. Begroting 2015 3.1 Exploitatieoverzicht, geconsolideerde begroting Begroting 2015 Geconsolideerde rapportage Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Realisatie 2013 Opbrengsten Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform) Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk) Opbrengsten van het rijk Directe opbrengsten van derden m.b.t. output Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Personele kosten Salarissen (incl. sociale lasten etc.) Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Materiele kosten Directe kosten m.b.t. output Overige indirecte kosten Afschrijvingen Totaal overige kosten Organisatiekosten Huisvestingskosten direct Huisvestingskosten doorbelast Informatie- en automatiseringskosten Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Begroting 2014 Begroting 2014act. Begroting 2015 11.279.645 16.126.699 5.548.011 23.249.257 30.720 56.234.332 11.511.337 39.866.275 5.166.893 22.141.409 764.799 79.450.713 7.744.093 41.770.574 6.994.759 22.356.003 129.770 78.995.198 8.253.577 42.272.442 6.919.759 22.356.003 129.770 79.931.550 37.351.538 3.988.931 41.340.469 50.685.434 4.052.914 54.738.348 50.611.508 2.937.236 53.548.744 50.874.131 2.937.236 53.811.367 4.122.226 4.351.232 2.773.950 11.247.408 6.920.210 4.655.218 6.867.218 18.442.645 8.648.775 4.436.585 4.970.344 18.055.704 8.648.775 4.436.585 5.391.077 18.476.437 2.137.044 0 0 0 2.137.044 3.881.937 0 0 1 3.881.938 3.034.346 0 0 0 3.034.346 3.034.346 0 0 0 3.034.346 54.724.920 1.509.412 77.062.931 2.387.782 74.638.793 4.356.405 75.322.149 4.609.401 Incidentele baten en lasten -596.019 -2.141.504 -3.369.502 -3.622.498 Financiële baten en lasten -29.224 -246.279 -986.902 -986.902 Resultaat 884.169 0 0 0 Totale kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Toelichting op de geactualiseerde begroting 2014 en begroting 2015 In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt bij het vaststellen van de begroting 2015 tevens de eerste actualisatie van de begroting 2014 aan het bestuur voorgelegd. Eventueel vindt naar aanleiding van de halfjaarrapportage over 2014 een tweede actualisatie plaats. De meest in het oog springende mutatie is de toename van het maatwerk individueel gemeenten omdat daar de budgetten van 13 gemeenten aan zijn toegevoegd. Arnhem, Renkum en Westervoort hadden de brandweerzorg al bij VGGM ondergebracht. 11 3.2 Exploitatieoverzicht, begroting per sector Begroting 2015 Veiligheidsregio (Brandweer + GHOR) Begroting 2014 Opbrengsten Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform) Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk) Opbrengsten van het rijk Directe opbrengsten van derden m.b.t. output Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Personele kosten Salarissen (incl. sociale lasten etc.) Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Materiele kosten Directe kosten m.b.t. output Overige indirecte kosten Afschrijvingen Totaal overige kosten Organisatiekosten Huisvestingskosten direct Huisvestingskosten doorbelast Informatie- en automatiseringskosten Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Begroting 2014act. Begroting 2015 4.388.722 36.302.711 4.948.693 1.414.169 730.299 47.784.595 589.482 38.012.073 6.731.483 1.267.841 2.400 46.603.278 589.482 38.513.941 6.656.483 1.267.841 2.400 47.030.146 23.616.580 2.274.252 25.890.832 23.289.545 1.147.076 24.436.620 23.498.945 1.147.076 24.646.020 4.073.869 1.961.313 4.735.391 10.770.572 5.709.463 1.504.687 2.877.269 10.091.419 5.709.463 1.504.687 3.191.061 10.405.211 2.152.696 626.286 1.347.643 414.785 4.541.410 448.040 1.806.778 1.396.222 252.970 3.904.010 448.040 1.806.778 1.396.222 252.970 3.904.010 Totale kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 41.202.815 6.581.780 38.432.050 8.171.229 38.955.242 8.074.905 Buitengewone baten en lasten -1.813.255 -2.774.483 -2.678.159 Interne doorbelasting -4.643.721 -4.772.238 -4.772.238 -124.805 -624.510 -624.510 0 0 10 Financiële baten en lasten Resultaat 12 Begroting 2015 GGD Begroting 2014 Opbrengsten Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform) Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk) Opbrengsten van het rijk Directe opbrengsten van derden m.b.t. output Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Personele kosten Salarissen (incl. sociale lasten etc.) Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Materiele kosten Directe kosten m.b.t. output Overige indirecte kosten Afschrijvingen Totaal overige kosten Organisatiekosten Huisvestingskosten direct Huisvestingskosten doorbelast Informatie- en automatiseringskosten Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Totale kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Incidentele baten en lasten Interne doorbelasting Financiële baten en lasten Resultaat Begroting 2014act. Begroting 2015 6.838.264 3.563.564 80.000 3.541.840 0 14.023.668 6.919.364 3.758.501 80.000 2.936.333 0 13.694.198 7.375.625 3.758.501 80.000 2.936.333 0 14.150.459 9.780.346 929.132 10.709.479 9.625.013 671.267 10.296.280 9.625.013 671.267 10.296.280 777.641 647.757 64.293 1.489.691 706.891 603.860 62.660 1.373.411 706.891 603.860 62.660 1.373.411 26.145 626.539 651.068 -522.812 780.940 26.145 681.307 585.561 -465.922 827.091 26.145 681.307 585.561 -465.922 827.091 12.980.110 1.043.558 12.496.781 1.197.416 12.496.781 1.653.677 +72.796 +22.296 433.965 -1.113.275 -1.217.439 -1.217.439 -3.080 -2.273 -2.273 0 0 0 13 Begroting 2015 Ambulancedienst Begroting 2014 Opbrengsten Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform) Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk) Opbrengsten van het rijk Directe opbrengsten van derden m.b.t. output Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Personele kosten Salarissen (incl. sociale lasten etc.) Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Materiele kosten Directe kosten m.b.t. output Overige indirecte kosten Afschrijvingen Totaal overige kosten Organisatiekosten Huisvestingskosten direct Huisvestingskosten doorbelast Informatie- en automatiseringskosten Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Totale kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Incidentele baten en lasten Interne doorbelasting Financiële baten en lasten Resultaat Begroting 2014act. Begroting 2015 133.538 0 111.250 17.095.192 0 17.339.980 133.967 0 111.250 18.096.622 0 18.341.839 133.967 0 111.250 18.096.622 0 18.341.839 11.854.721 494.739 12.349.460 12.469.033 458.113 12.927.146 12.469.033 458.113 12.927.146 1.301.377 546.289 929.962 2.777.628 1.351.377 588.808 909.990 2.850.175 1.351.377 588.808 1.016.931 2.957.116 272.750 66.770 250.176 137.911 727.607 272.750 68.075 210.786 162.952 714.564 272.750 68.075 210.786 162.952 714.564 15.854.695 1.485.285 16.491.885 1.849.954 16.598.826 1.743.013 -152.039 -538.793 -431.852 -1.268.973 -1.245.028 -1.245.028 -64.273 -66.132 -66.132 0 0 0 14 Begroting 2015 Facilitaire Zaken Begroting 2014 Opbrengsten Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform) Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk) Opbrengsten van het rijk Directe opbrengsten van derden m.b.t. output Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Personele kosten Salarissen (incl. sociale lasten etc.) Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Materiele kosten Directe kosten m.b.t. output Overige indirecte kosten Afschrijvingen Totaal overige kosten Organisatiekosten Huisvestingskosten direct Huisvestingskosten doorbelast Informatie- en automatiseringskosten Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Totale kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Incidentele baten en lasten Interne doorbelasting Financiële baten en lasten Resultaat Begroting 2014act. Begroting 2015 150.813 0 26.950 90.207 34.500 302.470 101.280 0 72.026 55.207 127.370 355.883 154.503 0 72.026 55.207 127.370 409.106 5.433.786 354.791 5.788.577 5.227.917 660.780 5.888.697 5.281.140 660.780 5.941.920 767.322 1.499.860 1.137.572 3.404.754 881.045 1.739.230 1.120.425 3.740.700 881.045 1.739.230 1.120.425 3.740.700 1.430.346 -1.319.595 -2.248.888 -29.883 -2.168.020 2.287.411 -2.556.161 -2.192.569 50.000 -2.411.319 2.287.411 -2.556.161 -2.192.569 50.000 -2.411.319 7.025.311 -6.722.842 7.218.077 -6.862.194 7.271.300 -6.862.194 -249.006 -78.523 -78.523 7.025.969 7.234.704 7.234.704 -54.121 -293.987 -293.987 0N 0V 0V 15 Toelichting mutaties op geconsolideerd niveau In de actualisatie van de begroting 2014 zijn de navolgende posten opgenomen: Regiobijdragen 3.855.712 N vervallen regiobijdrage naar maatwerk 88.68 V correctie het voor aantal inwoners Gemeentelijke bijdragen individueel / maatwerk 1.709.362 V extra maatwerk 3.855.712 V van regiobijdragen 2.146.350 N bij gemeente blijvende taken (huisvesting, afschrijving panden e.d.) 172.944 V projectbegroting extra contactmoment (van opbrengsten derden) Bijdragen van het rijk 1.827.866 V btw compensatie vanuit het Rijk toegevoegd Opbrengsten derden 35.000 N vervallen interne verrekeningen tussen korpsen 117.726 N vervallen interne verrekeningen tussen korpsen 977.570 V actualisatie bijdrage zorgverzekeraars 172.944 N projectbegroting naar maatwerk 331.338 N vermindering incidentele activiteiten (zie overige personeelskosten) Overige opbrengsten 635.029 N vervallen huuropbrengsten e.d. (blijft bij gemeenten) Salariskosten 205.869 V 310.571 V 171.798 V 614.312 N uitbreiding Facza in het kader van regionalisering invulling organisatie anticiperen op wegvallen werkzaamheden invulling extra gelden zorgverzekeraars Overige personeelskosten 305.988 N algemene posten (arbo, keuringen e.d.) 1.128.268 V samenvoegen O&O naar oefeningen 9.472 N financiering beëindiging BMHK 302.872 V vermindering incidentele activiteiten Directe kosten 1.128.268 N opleidingsbudget naar oefenen 626.119 N actualisatie kosten regionale brandweer, rubricering aangepast 25.821 V anticiperen op wegvallen werk Indirecte kosten 217.255 V actualisatie kosten regionale brandweer, rubricering aangepast Afschrijvingslasten 17.147 V vrijval ICT initiële investering 1.110.105 V vervallen afschrijvingslasten panden 741.842 V splitsing rente/afschrijving 27.780 V diverse vertragingen in het investeringsprogramma Huisvestingskosten 847.591 V bij gemeenten in eigen beheer blijvende panden van de brandweer Incidentele baten en lasten Mutaties in de incidentele baten en lasten ontstaan om drie redenen: -specifieke taakstellingen worden toegewezen aan het verantwoordelijk management en dan vindt herschikking naar een specifieke kostensoort plaats; -taakstellingen in verband met afnemende inkomsten of toenemende kosten worden opgenomen; -mutaties in reserves en voorzieningen worden onder deze begrotingspost opgenomen. 16 710.744 N 80.000 N restpost btw compensatie noodzakelijk t.b.v. investeringen tijdelijk vrijvallende huisvestingslasten brandweer Arnhem In de begroting 2015 zijn de navolgende posten opgenomen: Regiobijdragen 53.223 V index 2015 Gemeentelijke bijdragen individueel / maatwerk 200.000 N bezuiniging Arnhem conform taakstelling 2012 128.676 V verhogen bijdrage Westervoort 313.792 V extra gemeentelijke afschrijvingen conform investeringsplanning 259.400 V loonindex brandweer Bijdragen van het rijk 75.000 N bezuinigingstranche BDUR Salariskosten 50.000 V FLO besparing (75k) 259.400 N loonstijging 1% 53.223 N idem VGZ (zie regiobijdrage) Afschrijvingskosten 313.792 N voertuigen 106.941 N mutaties investeringsprogramma ambulancedienst Incidentele baten en lasten 25.000 V BDUR mutaties 200.000 V bezuiniging Arnhem conform 128.676 N vervallen stelpost duiken 106.941 V specifieke financiering afschrijvingen ambulancedienst 425.809 V structurele financiering extra contactmoment JGZ (wordt bij actualisatie van de begroting 2015 toegewezen naar kostensoorten) 3.3 Inwonerbijdragen 2015 Deelnemende gemeenten Inwoners Per inwoner Arnhem 150.803 € 12,36 1.863.856 Barneveld 54.176 € 12,36 669.591 Doesburg 11.449 € 12,36 141.504 Duiven 25.580 € 12,36 316.157 Ede Lingewaard 110.657 45.814 € 12,36 € 12,36 1.367.670 566.240 Nijkerk 40.654 € 12,36 502.465 Overbetuwe 46.653 € 12,36 576.610 Renkum 31.577 € 12,36 390.277 Rheden 43.563 € 12,36 538.419 Rozendaal Rijnwaarden 1.500 10.926 € 12,36 € 12,36 18.539 135.040 Scherpenzeel 9.496 € 12,36 117.366 Wageningen 37.511 € 12,36 463.619 Westervoort 15.147 € 12,36 187.210 Zevenaar 32.284 € 12,36 399.015 667.790 Bijdrage € 8.253.578 Inwoneraantallen per 1 januari 2014, op basis van gegevens CBS 17 3.4 Inwonerbijdrage verdeeld naar beleidsvelden De regionale bijdrage wordt op de navolgende wijze verdeeld naar de clusters: Begroting 2015 cluster directie & administratie 0,22 incl. nog toe te wijzen index Subtotaal 0,22 GHOR JGZ Gezondheidsbewaking Epidemiologie Medisch Milieukunde Infectieziekten bestrijding OGGZ RAV MKA Subtotaal VGZ 0,89 7,29 0,22 0,54 0,56 2,37 0,06 0,00 0,20 12,14 Totaal 12,36 3.5 Gemeentelijke bijdragen aan brandweertaken In het algemeen bestuur is de financieringsstructuur van de brandweer vastgesteld. De basis vormen de oorspronkelijk ingebrachte budgetten, waarbij de totale kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. De in te brengen budgetten zijn in detail afgestemd met de gemeenten. Alleen door gemeenten geaccordeerde mutaties worden doorgevoerd . Dat zijn bijvoorbeeld hogere afschrijvingslasten voortvloeiend uit het investeringsprogramma. Specificatie van in paragraaf 3.2 opgenomen begrotingspost gemeenten individueel: Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Rijnwaarden Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar € € € € € € € € € € € € € € € € € BRW 2014 11.341.014 3.293.239 662.005 820.783 6.072.089 1.799.478 2.595.330 2.010.302 1.859.218 2.637.068 75.847 626.374 462.982 1.542.717 649.284 1.564.342 38.012.073 € € € € € € € € € € € € € € € € € BRW 2015 11.216.447 3.414.784 693.422 832.606 6.113.439 1.847.119 2.635.516 2.049.368 1.903.383 2.697.145 76.355 650.259 480.114 1.557.817 776.691 1.569.475 38.513.941 18 3.6 Gecomprimeerde balansstaten ACTIVA Ultimo 2013 Ultimo 2012 € € Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa 29.445.299 10.685 29.455.984 10.349.167 10.135 10.359.302 Vlottende activa Voorraden 31.138 39.419 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL PASSIVA 21.171.853 3.254.409 403.191 1.199.148 1.025.773 652.981 22.631.955 5.145.957 52.087.939 15.505.259 Ultimo 2013 Ultimo 2012 € € Vaste passiva Eigen vermogen 2.441.610 2.487.257 Voorzieningen 2.444.281 1.596.032 Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste passiva 24.688.536 29.574.427 2.525.213 6.608.502 19 Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 18.122.492 Overlopende passiva 4.391.020 Totaal vlottende passiva TOTAAL 4.408.966 4.487.791 22.513.512 8.896.757 52.087.939 15.505.259 De balanswaarden zijn gebaseerd op historische prijzen. 3.7 Reserves en voorzieningen Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden beschikt over de navolgende reserves (na verwerking resultaatbestemming 2013): Eigen Vermogen 01-01-2013 Mutaties 31-12-2013 Algemene Bedrijfsreserve 1.145.000 194.411 1.339.411 Reserve versterking regionale Brandweer Reserve aanvaardbare kosten RAV Reserve aanvaardbare kosten CPA Diverse bestemde reserves Bestemde reserves 418.851 567.454 72.237 89.304 1.147.846 -418.851 202.618 -40.959 0 -257.193 0 770.072 31.278 89.304 890.653 194.411 0 -194.411 211.546 0 211.546 2.487.257 -45.647 2.441.610 Mutaties 929.816 -87.825 20.603 0 -14.345 848.249 31-12-2013 929.816 443.477 883.216 99.001 88.771 2.444.281 Nog te bestemmen resultaat 2012 Nog te bestemmen resultaat 2013 Totaal reserves en fondsen Voorzieningen De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen. Voorziening activa Voorziening ww-verplichting Voorziening boventalligheid brandweer Voorziening onderhoud gebouwen Voorziening Kring Oostelijke Directeuren Totaal voorzieningen VGGM 01-01-2013 0 531.302 862.613 99.001 103.116 1.596.032 20 3.8 Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Aan de hand van de zogenaamde “kans x effect “ methode wordt jaarlijks in samenspraak met Deloitte een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico’s en een kwantificering daarvan. Bij deze benadering wordt er een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico's te relateren aan de weerstandscapaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen en de eventueel aanwezige stille reserves). Eind 2013 is vastgesteld dat een weerstandsvermogen van € 1.453.000 toereikend is. Risico’s Bezuinigingen door het rijk De Minister van Veiligheid & Justitie heeft een doelmatigheidskorting in de brede doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing opgenomen oplopend tot structureel 6% in 2015. Op deze verlaging heeft VGGM geanticipeerd middels herschikking van de bestemming van de doeluitkering. Er bestaat onzekerheid over de ontwikkeling van de BDUR op middellange termijn omdat de Minister de Veiligheidsregio's verantwoordelijk stelt voor de uitvoering en de financiering van een aantal voormalige rijkstaken. De gedachte daarachter is dat dit de Veiligheidsregio's in hun regierol versterkt. In 2014 vindt een herijking van de uitgangspunten van de verdeling van de BDUR en de btw-compensatie plaats. Het is bij het opmaken van de begroting 2015 is nog niet bekend of dat er toe leidt dat de regio Gelderland-Midden meer of minder van het Rijk krijgt. Bezuinigingen door gemeenten In de begroting 2011 is door bezuinigingen geanticipeerd op een korting op het Gemeentefonds in 2012. De verwachting dat het maatwerk in 2012 zou gaan dalen is niet uitgekomen. De financiële positie van gemeenten noopt tot terughoudendheid en er zijn dan ook geen claims voor nieuw beleid in de begroting 2015 opgenomen. Bij daling van de omzet is afgesproken dat de spelregels van de gemeenschappelijke regeling voor afbouw in vier jaar gelden. Het risico van hoge frictiekosten neemt daarmee af omdat de directie van VGGM middels herschikking van capaciteit het probleem van boventalligheid van personeel weg kan nemen. Voor de collegeperiode 2014-2018 is het financieel perspectief ongewis. Bezuinigingen op de ambulancedienst Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe financierings- en bekostigingssystematiek voor het ambulancevervoer ingevoerd. Er is nog geen overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars over het budget voor 2014 en 2015. De discussie spitst zich toe op de vertaling van het landelijk macro budgettair kader naar het kader voor de regio’s. Daarnaast is het nog niet duidelijk hoe het niet volledig halen van de productiestijging van 2,5 % door werkt in het budget. Uitplaatsen meldkamer Er komt één zelfstandige meldkamerorganisatie met maximaal 10 locaties. De meldkamer van de toekomst moet in 2017 operationeel zijn. De bestuurlijke, juridische en financiële randvoorwaarden zijn vastgelegd in een transitieakkoord tussen het rijk, de besturen van de Veiligheidsregio’s en de ambulancesector. Er bestaat nog onduidelijkheid over de feitelijk invulling van de meldkamer in Oost Nederland. Om die reden zijn de financiële risico’s voor VGGM nog niet volledig in te schatten. Nieuwbouw brandweerkazerne Arnhem Noord en hoofdstandplaats ambulancedienst De gemeente Arnhem bouwt een nieuwe kazerne. Het financierings- en bouwrisico ligt bij de gemeente. VGGM gaat een kostprijsdekkende huur betalen. Voor de ambulancedienst zal een nieuwe hoofdstandplaats worden gebouwd. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over het beperken van het financierings- en bouwrisico. Projecten Medische Milieukunde VGGM participeert in de Europese projecten en de projecten in de Academische Werkplaats. Voor deze projecten vindt afrekening aan het einde van de looptijd plaats. Dat betekent dat tussentijds geen financieel resultaat in de exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt binnen VGGM vastgesteld of kosten die zijn gemaakt ook subsidiabel zijn. Dat is een toets op de rechtmatigheid. Bij afronding van een project kan het wel 21 zo zijn dat VGGM hogere kosten heeft moeten maken door in het bijzonder meer capaciteit voor een project in te zetten. Dat is een vraagstuk van doelmatigheid. Decentralisaties Sociaal Domein Er vinden drie grote decentralisaties naar gemeenten plaats op basis van de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet. Dat biedt kansen voor gemeenten maar brengt ook risico’s met zich mee. Voor VGGM zijn de gevolgen afhankelijk van de rol die gemeenten VGGM toe dichten. Heroriëntatie Centrum Jeugd & Gezin In 2010 zijn gemeenten gestart met de vormgeving van CJG’s want vanaf 2012 zijn zij daartoe wettelijk verplicht. In het perspectief van de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten vindt een heroriëntatie op de toekomst van het CJG plaatst. Dat heeft mogelijk consequenties voor het takenpakket van VGGM omdat wij participeren in de netwerkorganisaties van de gemeenten. Daarnaast kunnen er financiële consequenties optreden omdat voor de tien gemeenten in de subregio Arnhem de Backoffice CJG bij VGGM is ondergebracht en de frontoffice coördinatoren op de loonlijst van VGGM staan. Wij houden er rekening mee dat de arbeidsplaatsen van deze medewerkers verdwijnen. 3.10 Verbonden partijen Conform het BBV dient bij een verbonden partij sprake te zijn van een bestuurlijk én financieel belang. VGGM kent geen verbonden partijen. 3.9 Onderhoud kapitaalgoederen Het groot onderhoud aan brandweerkazernes en de overige VGGM panden vindt door de eigenaar plaats. Vanaf 2014 vindt herijking plaats van de wijze waarop het onderhoud van het brandweermaterieel uitgevoerd gaat worden. 3.10 Verbonden partijen Conform het BBV dient bij een verbonden partij sprake te zijn van een bestuurlijk én financieel belang. VGGM kent geen verbonden partijen. 4. MEERJARENBEGROTING 4.1. Financiële ontwikkelingen 2015– 2018 Het maken van een meerjarenraming heeft voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden niet zo veel toegevoegde waarde. Dat komt omdat het budgettair kader in de verschillende financieringstromen op jaarbasis wordt vastgesteld. Het verloop van de kosten in de verschillende domeinen wordt vervolgens op het budgettair kader afgestemd. De navolgende ontwikkelingen zijn in meerjarig perspectief interessant: · In 2013 is het project doorontwikkeling repressieve organisatie gestart. Dat zal resulteren in een herijking van het personeelsplan en het materieel plan voor de brandweer. De effecten van een mogelijke efficiencyvergroting worden zichtbaar vanaf 2016. · De omvang van de brede doeluitkering voor rampenbestrijding en crisisbeheersing is structureel gekort oplopend tot 6 % in 2015. Er bestaat nog onvoldoende zicht op de plannen van het Rijk met betrekking tot de financiering van de veiligheidsregio's in het perspectief van 2015 t/m 2018. · Voor 2015 vindt een herijking van de landelijke verdeelsystematiek van de BDUR en de btw-compensatie plaats. Het is nog niet duidelijk of dat nadelige consequenties heeft voor VGGM. · De financiële betekenis van het maatwerk voor individuele gemeenten neemt toe. Het inzicht in de ontwikkeling van het maatwerk in de periode 2014 t/m 2018 is in onvoldoende mate aanwezig omdat er geen meerjarige afspraken met gemeenten worden gemaakt. In dit kader is niet bekend welke rol VGGM wordt toegedicht in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. · In het kader van de vergunningverlening ambulancedienst is een structurele efficiencykorting opgelegd van structureel 1,5% en is de vergoeding voor FLO-kosten gemaximeerd tot 95%. Daarnaast is het productieniveau 2010 als basis vastgelegd en moet jaarlijks ten opzichte van 2010 een productiestijging van 2,5% worden gerealiseerd om het budget te handhaven. Het nieuwe landelijk beleidskader 'spreiding & beschikbaarheid' heeft inzicht gegeven in de budgettaire mogelijkheden tot 2017. Over de feitelijke invulling 22 · van het budget vindt jaarlijks overleg plaats met de zorgverzekeraars. Er is bij het opmaken van de begroting nog geen overeenstemming bereikt; De ontwikkeling van de loonkosten is nog niet bekend. De onderhandelingen over de nieuwe CAO's zijn op het moment van het opstellen van de begroting gaande. Het kabinet streeft naar een nullijn voor ambtenaren. De stijging van loonkosten vloeit voort uit premiestijgingen voor de werkgever. 23 24 5. Bijlagen 25 Bijlage 5.1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheid- en Gezondheid regio Gelderland Midden Begroting Artikel 31 1. Met inachtneming van de artikelen 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en – voor zover van toepassing – het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zendt het dagelijks bestuur jaarlijks vóór 1 april de ontwerpbegroting en de ontwerp-meerjarenraming van de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. a. geeft het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten zes weken na toezending gelegenheid om bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, en eventueel een nota van wijzigingen, bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming, zoals deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden. b. stelt het algemeen bestuur de begroting en de meerjarenraming vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen. c. stuurt het algemeen bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, die de in deze begroting voor de gemeente als bijdrage in de kosten van de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden geraamde bedragen in de gemeentebegroting voor het betreffende jaar opnemen; d. zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan gedeputeerde staten. In het geval de begroting niet in evenwicht is en het niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht wordt bereikt, verzoekt het dagelijks bestuur daarbij om goedkeuring van gedeputeerde staten. Van de goedkeuring doet het dagelijks bestuur mededeling aan het algemeen bestuur en de deelnemende gemeenten. 2. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. Artikel 32 1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. De berekening van deze bijdragen vindt plaats op basis van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 2. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 16 januari en 16 juli telkens de helft van de verschuldigde bijdrage, genoemd in lid 1. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke interest verschuldigd. 3. De deelnemende gemeenten betalen de bijdragen, bedoeld in lid 1, op basis van facturen, die de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden hen daartoe zal toezenden. 4. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheids- en volksgezondheidsregio GelderlandMidden te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Uittreding Artikel 35 1. Toetreding en uittreding van gemeenten is mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio’s volgens de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s. 2. Het algemeen bestuur regelt de procedure en alle gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding. Bij uittreding geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden. 26 Bijlage 5.2. Afkortingenlijst AHV B&W BDUR BOGO Ambulance Hulpverlening Burgemeester en Wethouders Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Brandweer Opleiding Gelderland Overijssel C2000 CAO CPA Communicatie 2000 Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrale Post Ambulancevervoer FLO fte Functioneel Leeftijd Ontslag Formatieve eenheid GGD GHOR GZB Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gezondheidsbevordering VGGM Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ICT IFV IGZ IOOV Informatie- en Communicatie Technologie Instituut voor Fysieke Veiligheid Inspectie Gezondheidszorg Inspectie Openbare Orde en Veiligheid JGZ Jeugdgezondheidszorg KOD Kring Oost Directeuren LCMS Landelijk Crisis Management Systeem MKA MMK MOA Meldkamer ambulancevervoer Medische milieukunde Medische Opvang Asielzoekers Nbbe NIFV Nederlands bureau brandweerexamen Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg PPP Preventie, Preparatie en Proactie RAK RAV RGO RIVM ROBO reserve aanvaardbare kosten Regionale Ambulance Voorziening Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu Regionaal Opleiden Bevelvoerders en Officieren SOA Seksueel Overdraagbare Aandoeningen TBC Tuberculose VGGM VGZ VWS Veiligheid en Gezondheids regio Gelderland Midden (sector) Volksgezondheid Volksgezondheid Welzijn en Sport WAZ tWAZ WOPT Wet op de Ambulancezorg Tijdelijjke Wet op de Ambulancezorg Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens 27
© Copyright 2024 ExpyDoc
