Jaarrekening 2013 in één oogopslag 2013: Terugblik op resultaten De omgeving van de de provincie was in 2013 allesbehalve stabiel. In lastige omstandigheden hebben wij er samen met onze partners de schouders onder gezet. Samen hebben we de geplande prestaties grotendeels kunnen realiseren. We investeerden afgelopen jaar bijna € 1,2 miljard in Brabant, hebben vier fondsen ingesteld voor een krachtig Brabant op lange termijn en gaven een directe impuls aan werkgelegenheid. Lasten + stortingen in reserves 2013 (totaal € 1165 miljoen) 1,4% 200,6 mln. Stortingen in reserves 16,1 mln. Bestuur 6,5% 17,2% Rekeningresultaat op hoofdlijnen • • • 98% van de begroting is gerealiseerd Voorlopig resultaat van € 39,4 miljoen Netto besteedbaar rekeningresultaat is € 18 miljoen 22,9 mln. Alg.financieel beleid 75,2 mln. Ruimte 150,8 mln. 12,9% Ecologie 2,0% 5,2% 60,2 mln. Economie 71,9mln. 6,2% Investeringsagenda Toelichting meerjarenontwikkeling 23,6% 158 2013 965 984 2011 2012 1.713 1.035 1.232 1.295 1.453 2010 19 1.517 2009 275,5 mln. Mobiliteit 292,4 mln. 25,1% Cultuur en samenleving 120 1.268 De daling in 2013 wordt veroorzaakt door beter ramen in de begroting, beter monitoren van de uitvoering en het bijstellen van de ramingen gedurende het jaar (begrotingswijzigingen bij de eerste en tweede bestuursrapportage). 197 1.388 Na 2011 is een trendbreuk te zien bij het verschil tussen de begrote en gerealiseerde lasten. 2012 is niet vergelijkbaar vanwege een aanpassing in de balanssystematiek in dat jaar. Baten + onttrekkingen aan reserves 2013 (totaal € 1205 miljoen) -195 Omvang totale lasten begroting Gerealiseerde lasten 269,1 mln. Onttrekkingen aan reserves 22,3% 31,4% Realisatieverschil 27,6 mln. 2,3% Overige baten Oorzaken verschil tussen begroting en jaarrekening (realisatie): 1. Goedkopere/efficiëntere uitvoering Projecten zijn goedkoper of efficiënter gerealiseerd door een slimmere en goedkopere uitvoering van het project (onder meer aanbestedingsvoordelen). 1,8 mln. Leges en heffingen 0,1% 55,8 mln. 4,6% Reizigersopbrengsten Openbaar vervoer 12,2 mln. Doeluitkeringen van de EU 42,5 mln. 3,5% Algemene uitkering provinciefonds 2. Afhankelijkheid van partners Voor het bereiken van provinciale doelstellingen werken wij veel samen met partners (mede-overheden, bedrijven of maatschappelijke instellingen). Zij merken ook de gevolgen van de economische crisis waardoor (co)financiering van gezamenlijke projecten lastiger soms zelfs onmogelijk is. Hierdoor wordt het provinciale aandeel in deze projecten niet of later gerealiseerd. 3. Vertraagde uitvoering Soms neemt de voorbereiding en besluitvorming van projecten van de provincie meer tijd in beslag waardoor vertraging optreedt. Hierdoor hoeven bepaalde lasten vanwege veranderde inzichten toch niet genomen te worden. 379 mln. Doeluitkeringen van het Rijk 1,0% 150,2 mln. Rentebaten financieringsfunctie 12,5% 39,7 mln. 3,3% Dividenden 18,9% 227,2 mln. Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting Ontwikkelingen en mijlpalen in 2013 RUIMTE ‘AMBITIES VAN BRABANT VERTAALD NAAR RUIMTE’ ELIN G ECONOMIE T KK WI ‘VAN LOKAAL BEDACHT NAAR SAMENWERKINGSKRACHT’ We werken samen met Brabantse gemeenten aan een toekomstomstbestendig en slagvaardig lokaal bestuur en ondersteunen goede ede initiatieven hiertoe. De provincie versterkt en ondersteunt het Brabantse MKB, de motor van de reg va regionale economie. ONT W I KKE L ING L Fa 1 (Veer)krachtig bestuur Fase afgerond: bestuurlijke profielen af voor gemeenten zijn duidelijk en inzicht in mogelijkheden samenwerking en fusies Slotverklaring BrabantbeSl raad met afspraken ra gezamenlijke inzet voor transitie naar zorgvuldige veehouderij 2020 Implementatie Im Implem emen generiek interbestuurlijk toezicht: vaststelling Meerjarig Beleidsplan toezicht to ht: va en uitvoeringsprogramma’s uitvoer uitvo IKKELIN G JL MI A JLP MIJLPALEN Ruimtelijke kwaliteit Ru krijgt vorm via dertien krij kr concrete projecten in co Mijn Mooi Brabant Mi Im Implementeren Logistieke Ag Brabant en Agenda business-plan voor Aerospacee & Maintenance cluster Gate 2. Oprichting centra innovatief vakmanschap MI Structuurvisie en St Verordening Ruimte te zijn intensief besproken proken met alle betrokken kken partijen en gereed Wijziging Wet Bibob is Wijz Wi voor besluitvorming vertaald vert in provinciaal ve beleid. bele PS zijn hierover be geïnformeerd geïn ge EN ONT W ‘NAAR DE TOP VAN EUROPESE KENNIS- EN INNOVATIEREGIO 'S’ ON BESTUUR Brabant gaat voor een zorgvuldige veehouderij, uitnodigend groen en een sterk stedelijk netwerk. PA LE N Uitvoering Brabants Ui bants Arbeidsmarktakkoord Arbeidsmarkt ktakkoord met aandacht voor ontzorgen van MKB, voldoende aa gekwalificeerde instroom in Brabantse clusters, nieuwe arrangementen voor arbeidsmobiliteit en regio-branding St innovatieStart e- en uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogram uitvoeringsprogr ui Agrofoodcluster Ag foodcl te en inrichting organisatie INVESTERINGSAGENDA ONTW Projecten zijn aanbesteed, gestart of gerealiseerd: Financieren van aankoop Fi en ontwikkeling gebieden in EHS via Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) Bete Be ter Benutten: Incar II A67, spookfiles Beter A58, A5 8, innovatieve verkeerscentrale MI JL PA LEN TW Realiseren van doelen Re biodiversiteit en bi landschap met uitvoering van ‘Brabant: ant: uitnodigend groen’ IN ON I KK Hoog Ho og Hoogwaardig Openbaar Vervoer: busb bu sbaa Wilhelminaplein ’s-Hertogenbosch, busbaan buss bu ssta Uden en Veghel, aanpassingen busstation kruisi kr uisi kruisingen Oss Co Concrete afspraken over uitvoering ui 10 grote natuurprojecten in Ecologische Hoofd Structuur EN (EHS) AL ELI MOBILITEIT ‘BOUWEN, BEHEREN, BEÏNVLOEDEN EN BENUTTEN’ We verbeteren de bereikbaarheid van Brabant door nieuwe infrastructuur te bouwen, infrastructuur goed te beheren, mobiliteitsbehoefte te beïnvloeden en bestaande infrastructuur beter te benutten. EN M I J L PA L Brabant is rijk aan cultuur. Dat koesteren we en willen we verder ontwikkelen. Omdat cultuur een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving van onze toekomst. Ui Uitvoering van 744 sOnt ntwi wikkewikke Integrale DorpsOntwikkeversrspreid over lingsPlannen, verspreid im de helft is heel Brabant. Ruim realaliseerd. inmiddels gerealiseerd. G Infrastructuur: N239 Weg van de In To Toekomst, reconstructie N396, N272, N260, N283 en N625 ING Provinciale Prov Pr ovin steun voor topsportaccomodaties en tops to pspo topsportevenementen tops to pspo Va Vaststellen Cultuuragenda van Br Brabant 2020 om samen met rijk, n, gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven, vrijetijdssector en culturele sector vervolg te geven voor cultuurbeleid ‘VAN CULTUURINSTELLINGEN NAAR CULTUURSYSTEEM’ I KK EL ALEN Vi Vijf val vvalorisatieprojecten voor ontwikkeling Elektrisch rijden mett o.o.a.Tesla assamblagecentrum in Tilburg, aanbesteding me nieuwe publieke laadpunten, winst van Solar Team 1000 ni 10 Eindhoven EiEind ndho in Solar Challenge 2013 CULTUUR EN SAMENLEVING LP T G JLP ON ELIN MI Met de oprichting van vier fondsen worden provinciale middelen gebruikt als werkkapitaal voor Brabant. We participeren in innovatieve ontwikkelingen, projecten of bedrijven waarvoor banken geen geld willen uitlenen. KK WI Vi Vijf Brabantse regio’s zijn aangesloten op het trtransitieproces ansitieproces Jeugd Instelling Energiefonds, Breedbandfonds Ins nstelling van Innovatiefonds, nste Innovati Innova Ontwikkelfonds om € 475 miljoen revolverend en Groen Gro Ontwi wikkel kkel investeren te investere ren in een sterk Brabant MIJ ‘VAN SUBSIDIËREN NAAR PARTICIPEREN’ K ONTWI NG ECOLOGIE ‘VAN PROVINCIALE FINANCIERING NAAR GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID’ We werken samen met onze partners aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant. KE L Gebruiksaanwijzing Jaarrekening in 1 oogopslag Deze Jaarrekening 2013 bestaat uit drie onderdelen: 1. Jaarrekening in 1 oogopslag met de belangrijkste feiten 2. Link naar de volledige digitale jaarrekening 3. Layer met video’s per onderwerp Snel toegang tot de video’s in Layar: • Download de Layer-app in de App Store of Google Play • Open de Layer-app en scan deze pagina • Nu opent de digitale laag met video’s per onderwerp De hele jaarrekening 2013 is ook digitaal te vinden op www.brabant.nl/jaarstukken