20140205 B. 4.06 Bijlage BESLISPUNT 1 Decemberbrief

Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 9111
Fax 020 552 3426
www.amsterdam.nl
Directie Middelen en Control
Afdeling Bestuursadvisering en Financieel Beleid
Retouradres: BDA, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
De dagelijks besturen van de stadsdelen
Datum
Ons kenmerk
Behandeld door
Doorkiesnummer
27 december 20133
2013/
M. Kroes / J. Kompier
06 20840898 / 06 20649862
Faxnummer
E-mail
[email protected] / [email protected]
Bijlage
Kopie aan
3
de Raad voor de Stadsdeelfinancien, Stadsdeelsecretarissen
Onderwerp
Aanpassing uitkering stadsdeelfonds 2013 en 2014
1. Inleiding
Vanaf 1991 zijn de middelen via het stadsdeelfonds op objectieve wijze over de stadsdelen
verdeeld. Het stadsdeelfonds heeft door de jaren heen veel wijzigingen gekend.
Stadsdelen zijn samengevoegd en er zijn diverse taken tussen stad en stadsdelen
verschoven. Per 19 maart 2014 zullen de stadsdelen overgaan in bestuurscommissies. De
verordening op de stadsdelen en de verordening op het stadsdeelfonds worden vervangen
door twee nieuwe verordeningen; de verordeningen op de bestuurscommissies en de
financiële verordening. De basis van het nieuwe financieel stelsel wordt vastgelegd in de
nota ramen en bekostigen. In januari ontvangt u ter voorbereiding van en overdracht aan
de nieuwe bestuurders een separate brief over de periode na maart 2014.
Zoals gebruikelijk werd u tweemaal per jaar geïnformeerd over de ontwikkeling van het
stadsdeelfonds, in september en in december. Gezien bovengeschetste verandering van
het bestuurlijk stelsel per maart 2014, betekent dit dat deze decemberbrief tevens de
laatste brief is over de ontwikkeling van het stadsdeelfonds. In deze brief worden zoals
gebruikelijk de meest recente ontwikkelingen meegenomen, voornamelijk aanpassingen
welke volgen uit de publicatie van de septembercirculaire van het gemeentefonds. De
septembercirculaire 2013 is daarmee de laatste gemeentefondscirculaire die doorwerkt in
het stadsdeelfonds.
De voeding van het stadsdeelfonds 2013 en 2014 is volgens de bestaande methodiek
reeds berekend op basis van de meicirculaire van gemeentefonds 2013. Op 30 september
2013 bent u hierover geïnformeerd via een afschrift van de jaarlijkse adviesaanvraag aan
de Raad voor de Stadsdeelfinancien (RSF). Van de reactie van het college van 27
november jl. aan de RSF heeft u tevens een afschrift ontvangen.
Het stadhuis is bereikbaar per metro en tram (lijnen 9 en 14), halte Waterlooplein
27 december 2013
Kenmerk 2013/
Pagina 2 van 5
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
De septembercirculaire van het gemeentefonds heeft gevolgen voor de uitkering
stadsdeelfonds in 2013 en 2014. Daarnaast doet zich een aantal andere mutaties voor.
Onderstaand zijn alle relevante ontwikkelingen voor het stadsdeelfonds beschreven.
2. Ontwikkelingen stadsdeelfondsuitkering 2013
Mutaties uit voorgaande jaren
Er doen zich geen mutaties voor in het gemeentefonds in de uitkeringsjaren voor 2013. De
gemiddelde loon- en prijsmutatie (prijsmutatie Bruto Binnenlands Product) voor 2012 is
gelijk gebleven aan de stand van de meicirculaire.
Nominale ontwikkeling 2013
De gemiddelde loon- en prijsmutatie (de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product) voor het
jaar 2013 is van 1,60% in de meicirculaire gedaald naar 1,50% in de septembercirculaire.
Dit betekent een daling van € 2.000 structureel van de specifieke uitkering het ‘De
Mirandabad’.
Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis 2013
De ontwikkeling van de uitkeringsbasis voor het jaar 2013 geeft aanleiding tot het
verhogen van de uitkeringsfactor van het gemeentefonds met één punt ten opzichte van
de meicirculaire. Op basis van het regulier aandeelpercentage van 41,7% neemt het
stadsdeelfonds toe met € 405.600 incidenteel.
Accres 2013
In de septembercirculaire is het accres (algemene groei of krimp) van het gemeentefonds
landelijk van -/- € 139 miljoen gedaald naar -/- € 157 miljoen. Ten opzichte van de
meicirculaire zorgt deze ontwikkeling op basis van het regulier aandeelpercentage 2013
van 41,7% voor een incidentele daling van -/- € 811.300 aan de stadsdeelfondsuitkering in
2013. Het structurele effect van deze bijstelling is verwerkt in het accres 2014. De
bijstelling is het gevolg van enkele macro-economische ontwikkelingen.
Integratie- en decentralisatieuitkeringen 2013 – Centra voor Jeugd en Gezin (DU CJG)
Landelijk zijn de verdeelmaatstaven van de decentralisatieuitkering voor de centra voor
jeugd en gezin geactualiseerd. Op basis van het 100% aandeelpercentage van
stadsdelen, leidt dit tot een daling van € 60.900 structureel van het stadsdeelfonds. De
middelen zijn zoals gebruikelijk gericht verdeeld via de maatstaven van het cluster jeugd.
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de bijstelling bedragen per eenheid van de
maatstaven.
maatstaf
bedrag
per eenheid
Jongeren
-0,16
Uitkeringsgerechtigden
-0,01
Allochtonen
-0,01
Lage inkomens
-0,01
inwoners
0,00
Leerlingen VO/SO
-0,08
Groei jongeren (t-1)-(t-2)
-0,39
Groei jongeren (t-1)-(t3-jrs gem)
-0,25
2
27 december 2013
Kenmerk 2013/
Pagina 3 van 5
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Samen DOEN in de buurt
Het programma Samen DOEN is een gezamenlijk programma van stad en stadsdelen.
De aanpak Samen DOEN is er op gericht om huishoudens waar meerdere problemen
samen komen te ondersteunen vanuit een gezamenlijke aanpak. Daarbij wordt uitgegaan
van wat de mensen zelf kunnen of vanuit hun sociale omgeving aan ondersteuning
gegeven kan worden. Dit moet leiden tot minder en goedkopere interventies, waarbij
tegelijk het huishouden effectiever ondersteund wordt. Over de bijdrage aan de
programmakosten van Samen DOEN in de buurt bent u begin september per brief
geïnformeerd. In 2013 leidt dit tot een structurele verlaging van het stadsdeelfonds met
€ 0,4 miljoen.
3. Ontwikkelingen stadsdeelfondsuitkering 2014
Accres
Het accres voor 2014 in de septembercirculaire van het gemeentefonds daalt landelijk van
€ 973 miljoen naar € 691 miljoen. De verslechtering is het gevolg van maatregelen uit het
aanvullende beleidspakket van € 6 miljard van het kabinet1 en van de tegenvallende
economische ontwikkeling. Op basis van het regulier aandeelpercentage 2014 van 40,4%
daalt het stadsdeelfonds met € 9.509.600 structureel.
Zoals aan begin van deze brief vermeldt is deze decemberbrief de laatste brief over het
stadsdeelfonds. De definitieve vaststelling van het accres 2014 van het gemeentefonds
vindt plaats in 2015. De effecten daarvan zullen neerslaan in de tussenrapportage over de
geïntegreerde begroting 2015 danwel jaarrekening 2015 van de gemeente.
Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis
De aantallen van de verdeelmaatstaven in het gemeentefonds zijn bijgesteld, met name
het aantal bijstandsgerechtigden. Op basis van het regulier aandeelpercentage 2014 van
40,4% daalt het stadsdeelfonds met € 396.200 structureel.
Overige ontwikkelingen in de uitkeringsfactor
Overige kleine mutaties in de uitkeringsfactor 2014 van het gemeentefonds leiden tot een
verlaging van de uitkeringsfactor met één punt. Dit leidt tot een structurele daling van het
stadsdeelfonds van € 396.200.
Bijstelling afbouw suppletieuitkering afschaffing ozb woningen gebruikers
In de meicirculaire van het gemeentefonds werd per 2014 de suppletieuitkering in het
gemeentefonds voor de afschaffing ozb woningen gebruikers afgebouwd. De afbouw is
gekoppeld aan de hoogte van het accres. In de septembercirculaire heeft het Rijk het
tempo van de afbouw op verzoek en in overeenstemming met de VNG gewijzigd. De
nieuwe afbouw is gebaseerd op de meest recente raming van het accres gemeentefonds,
die van de septembercirculaire. De bijstelling zorgt voor een tweetal effecten in het
gemeentefonds en stadsdeelfonds; zowel de uitkeringsfactor als de suppletieuitkering
worden bijgesteld. Voor het stadsdeelfonds betekent dit op basis van het regulier
1
Dit aanvullende beleidspakket is later bijgesteld. Begin oktober heeft het kabinet nieuwe
begrotingsafspraken 2014 gemaakt met oppositiepartijen. De effecten zijn derhalve niet in
de septembercirculaire opgenomen.
3
27 december 2013
Kenmerk 2013/
Pagina 4 van 5
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
aandeelpercentage van 40,4% een daling van respectievelijk € 792.500 structureel en €
743.400 structureel.
Nominale ontwikkeling 2014
De gemiddelde loon- en prijsmutatie (de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product) voor het
jaar 2014 is van 1,60% in de meicirculaire gedaald naar 1,40% in de septembercirculaire.
Dit betekent een daling van € 5.000 structureel voor de specifieke uitkering het ‘De
Mirandabad’ en een daling van € 2.000 structureel voor de specifieke uitkering voor het
toezicht en de handhaving kinderopvang.
Amendement 320 reclamebelasting
De gemeenteraad heeft 4 juli 2013 amendement 320 inzake de Kadernota 2014
(lastenverlichting ondernemers) aangenomen. Met het aannemen van dit amendement
heeft de raad besloten om de tarieven van de reclamebelasting zodanig eenmalig te
verlagen in 2014 dat dit leidt tot een lastenverlaging van € 3,5 miljoen voor het
bedrijfsleven. De stadsdelen en Westpoort worden voor deze gederfde inkomsten
gecompenseerd. De compensatie van de stadsdelen vindt plaats via het stadsdeelfonds.
Op 6 november heeft de gemeenteraad de verordening reclamebelasting en de
bijbehorende tarieven naar aanleiding van amendement 320 gewijzigd. De incidentele
verdeling binnen en toevoeging aan het stadsdeelfonds is geactualiseerd op basis van het
raadsbesluit van 6 november j.l.
Decentralisatie wettelijke milieutaken
In 2010 is de verordening financiële decentralisatie wettelijke milieutaken door de
gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is besloten om de taken op gebied van milieutoezicht
over te dragen aan de stadsdelen. Het lichte toezicht voeren stadsdelen zelf uit. Het zware
toezicht voert de dienst milieu en bouwtoezicht (DMB) in opdracht van de stadsdelen uit.
De stadsdelen kregen via DMB de beschikking over het totale budget en ontvingen
vervolgens van DMB een factuur voor het zware toezicht. Met de aanstaande opheffing
van DMB en de overgang naar de omgevingsdienst, wordt het budget per 1 januari 2014
toegevoegd aan het stadsdeelfonds en daarmee rechtstreeks ter beschikking gesteld aan
de stadsdelen. De wijze van verdelen tussen stadsdelen is onveranderd, namelijk het naar
zwaarte gewogen bedrijvenbestand per stadsdeel. Daarbij is rekening gehouden met de
overdracht per 1 januari 2014 van het grootstedelijk projectgebied Amstel III aan stadsdeel
Zuidoost. De middelen zijn toegevoegd aan de parkeerstrook van het stadsdeelfonds
onder voorbehoud van collegebesluitvorming (op 10 december of 7 januari).
1 Stad 1 Opgave – waterketen
In de septemberbrief over het stadsdeelfonds was de besparingsmaatregel ‘waterketen’
nog als PM opgenomen. Op 17 december j.l heeft het college op voorstel van het sector
directeuren overleg fysiek (SDO fysiek) besloten over de verdeling van de
besparingsmaatregel 20 ‘waterketen’ van € 1,1 miljoen. De verdeling is verwerkt in deze
decemberbrief. Er is besloten om de verdeling op basis van het aandeel in de algemene
uitkering van het stadsdeelfonds (uitkeringsbasis).
1 Stad 1 Opgave – correctie uitnames onderwijstaken primair onderwijs
Op 17 december 2013 heeft ons College, in overleg met de stadsdelen, het besluit
genomen dat een aantal zorg en welzijnsactiviteiten geen deel uitmaken van de
4
27 december 2013
Kenmerk 2013/
Pagina 5 van 5
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
centralisatie primair onderwijs (Raadsbesluit 3 juli 2013. Gemeenteblad 2013 afd. 1, nr.
524). Het gaat daarbij om schoolmaatschappelijk werk, schoolbegeleiding, PO-VO
mentoraten en Brede Talentontwikkeling. Dit betekent dat het stadsdeelfonds met € 12,8
miljoen verhoogd. Deze wijziging wordt als onderdeel van de 1e begrotingswijziging ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
4. Tot slot
Deze laatste decemberbrief heeft uitsluitend betrekking op het stadsdeelfonds een
daarmee de financiële verhoudingen binnen Amsterdam tot 19 maart. Vanaf deze dag
treed het nieuwe bestuurlijk stelsel in werking en worden de bestuurscommissies
opgericht. In januari ontvangt u ter voorbereiding van en overdracht aan de nieuwe
bestuurders een separate brief over de periode na maart 2014.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Amsterdam,
secretaris
mr. A.H.P. van Gils
burgemeester
mr. E.E. van der Laan
5

Download Report