Beleidsbegroting 2015
en
Meerjarenraming 2016-2018
Versie 0.4 van 29-08-2014
Versie 0.4 van 29-08-2014
Inhoudsopgave
Inleiding
4
1.0.
Toekomstperspectief voor Novatec: Beschut Werken
1.1.
Inleiding
1.2.
Doelgroep "Beschut W e r k e n "
1.3.
Activiteiten "Beschut W e r k e n "
7
1.4.
Werksoorten "Beschut W e r k e n "
8
1.5.
Organisatie "Beschut W e r k e n "
8
1.6.
Begeleiding en aansturing van de doelgroep "Beschut Werken"
8
1.7.
Locatie "Beschut W e r k e n "
1.8.
Samenwerking met AWBZ-instellingen
2.0.
Aandachtspunten inzake de beleidsbegroting
10
2.1.
Algemeen
10
2.2.
Wachtlijst Wet sociale werkvoorziening
10
2.3.
Formatie WSW
10
2.4.
Externe plaatsingen
11
2.5.
Screening, diagnose en EVC
2.6.
Organisatie en f o r m a t i e Novatec
12
2.7.
Medezeggenschap en cliëntenparticipatie
12
3.0.
De paragrafen
13
3.1.
Onderhoud kapitaalgoederen
13
3.2.
Financiering
13
3.3.
Bedrijfsvoering
14
3.4.
Verbonden partijen
14
3.5.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
14
4.0.
Beleidsbegroting 2015 en m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 8
16
4.1.
Beleidsbegroting 2015
16
4.2.
Meerjarenbegroting 2 0 1 6 - 2 0 1 8
17
4.3.
Overige gegevens 2 0 1 5 - 2 0 1 8
18
4.4.
Raming bijdragen per deelnemende gemeenten 2 0 1 5 - 2 0 1 8
18
4.5.
Toelichting op de Beleidsbegroting 2015 en m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 8
19
Bijlage 1 : Specificatie verschillen jaarschíjf 2015/beleidsbegroting 2015
Bijlage 2 : SE~ontwikkeiing
Bijlage 2: Begroting 2015 NovaWork ļ financiële recapitulatie...
Versie 0.4 van 29­08­2014
...7
7
.....7
...8
8
- 11
22
.-. 23
25
3
Inleiding
In de inleiding op het jaarplan en de begroting 2014 ~ 2017 schreven w i j dat de inzet
van het kabinet ís om de nieuwe Participatiewet in te laten gaan op 1 j a n u a r i 2015 (in
plaats van de eerder geplande d a t u m van 1 januari 2 0 1 4 ) . Een j a a r later kunnen we
vaststellen dat het wetgevingstraject van de Participatiewet is afgerond en dat de nieuwe
w e t definitief in werking treedt op 1 j a n u a r i 2015. De instroom van mensen m e t een sw~
indicatie stopt en de sw-populatie loopt langzamerhand t e r u g . Naar verwachting met
ongeveer 20 mensen op jaarbasis binnen de combinatie Novatec f NovaWork. Op deze
plaats willen wij nogmaals benadrukken dat met de invoering van de Participatiewet de
rechten van de huidige sw-populatie niet worden aangetast. Voor deze groep blijft alles
hetzelfde. Medewerkers met een sw-contract blijven onder de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) vallen. Arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten wijzigen niet.
Nieuwe instroom van arbeidsgehandicapten loopt vanaf 2015 via de g e m e e n t e n . I n het
hoofdstuk Hoofdlijnen jaarrekening 2 0 1 3 , zoals opgenomen in het Jaarverslag en
Rekening 2013 van Novatec, schreven wij dat het onze overtuiging ís "dat Novatec en
NovaWork een grote bijdrage kunnen leveren aan de arbeidsinzet van de voormalige
WSW-wachtlijst geïndiceerde personen, mensen met een Wajonguitkeríng met
arbeidsvermogen en de nieuwe doelgroep met arbeidsbeperking uit de Participatiewet."
Belangrijk aandachtspunt in dit verband is dat alle mensen met een Wajonguitkering op
3 1 december 2014 (dus voor 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ) onder de verantwoordelijkheid van de UWV
blijven vallen. Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong alleen bedoeld voor mensen met een
arbeidshandicap zonder arbeidsvermogen. Indien er wel sprake is van arbeidsvermogen
vallen zíj in de doelgroep van de Participatiewet.
I n deze begroting is er vanuit gegaan dat ' o u d e ' Wajongers kunnen i n s t r o m e n in de
combinatie Novatec en NovaWork, waarbij aangenomen wordt dat deze Wajongers
geplaatst kunnen worden bij reguliere werkgevers. In het begrotingsjaar 2015 is het
totaal aantal SE's van Novatec en NovaWork tezamen 530, waarvan 160 SE binnen
beschut Novatec w e r k t en de overige 370 SE via NovaWork geplaatst ís bij externe
werkgevers. Het aantal van 530 SE's sluit aan op het gemiddeld aantal SE's uit het
Jaarverslag en de Jaarrekening 2013 van Novatec (tabel 2, pagina 7 ) .
De doelgroep 'beschut w e r k e n ' is in de besprekingen en besluitvorming over de
Participatiewet en voorheen de w e t Werken naar vermogen bepaald op ongeveer 125 SE.
I n het toekomstperspectief voor Novatec, zoals dat beschreven is in de beleidsbegroting
2 0 1 4 (pagina 4 t / m 7 ) , is dit aantal ook uitgangspunt voor de af- en o m b o u w (transform a t i e ) van Novatec tot een bedrijf voor beschut werken. Het aantal van 125 SE wordt
bereikt per 1 januari 2017. De neerwaartse beweging in het aantal SE binnen beschut
w o r d t enerzijds bereikt door u i t s t r o o m vanwege natuurlijk verloop en anderzijds door de
plaatsing van sw-personeel bij externe werkgevers. I n hoofdstuk 2 Aandachtspunten
inzake de beleidsbegroting wordt dit onderwerp nader uitgewerkt.
Getalsmatig en in financiële zín is in deze begroting 2015 en m e e r j a r e n r a m i n g 2016 2018 geen rekening gehouden m e t instroom van arbeidsgehandicapten v a n u i t de nieuwe
doelgroep onder de Participatiewet. Zoals hiervoor aangegeven, heeft ons bedrijf wel de
ambitie o m hieraan inhoud te g e v e n , maar wij willen niet vooruitlopen o p de politieke
besluitvorming in de aangesloten g e m e e n t e n . Aandachtspunt is echter wel dat bij het
ontbreken van instroom vanaf 2017 Novatec beschut op t e r m i j n geen
toekomstperspectief meer heeft en dan een 'sterfhuis' w o r d t . Samen met de gemeenten
willen w i j graag afspraken maken over de inzet van arbeidsgehandicapten in het 'nieuwe'
Novatec. Daarin voelen wij ons ook gesteund door het kabinet en de sociale partners
(werkgevers en werknemers) die een en andermaal uitspreken dat de expertise van sw~
bedrijven j u i s t ligt in het aanbieden van beschut werk.
Versie 0.4 van 29-08-2014
Nog niet duidelijk is hoe de organisatorische v o r m g e v i n g van de uitvoering van de
Participatiewet w o r d t in het werkgebied van de v i j f Novatec­gemeenten. Dit v o o r j a a r
hebben de gemeenten besloten dat t o t 1 j a n u a r i 2018 de eenheden Sociale Zaken en d e
combinatie Novatec en NovaWork deze taak voor hun rekening nemen. Daarbíj is wel
afgesproken dat de af­ en ombouw ( t r a n s f o r m a t i e ) van Novatec t o t klein beschut b e d r i j f
voortgezet en afgerond w o r d t . NovaWork blijft zich onverminderd richten op de beweging
van bínnen naar buiten. Daarnaast is afgesproken dat de bedrijfsprocessen van Novatec
en NovaWork gestroomlijnd worden en dat de financiële verantwoording van beide
bedrijven op elkaar afgestemd w o r d t en verder w o r d t vereenvoudigd. Dit moet zoveel
mogelijk in 2015 zijn beslag krijgen.
Vorig j a a r is in de begroting 2014 ļ m e e r j a r e n r a m i n g 2015 ­ 2017 uitgebreid stilgestaan
bij het toekomstperspectief van Novatec. Een perspectief gericht op beschut w e r k e n . I n
hoofdstuk 1 w o r d t dit toekomstperspectief geactualiseerd.
In hoofdstuk 2 is een aantal aandachtspunten inzake de beleidsbegroting 2015 en de
m e e r j a r e n r a m i n g 2016 ­ 2018 opgenomen. ïn dit hoofdstuk w o r d t uitgebreid ingegaan
op de i n s t r o o m , doorstroom en uitstroom van personeel.
I n hoofdstuk 3 zijn de diverse paragrafen bij de Begroting 2015 beschreven. I n het
laatste hoofdstuk is de begroting cijfermatig neergezet, met daarbij een toelichting op de
diverse begrotingsposten. Aan het slot van deze inleiding wordt kort ingegaan op de
resultaten in het begrotingsjaar en het meerjarenbeeld 2016 ­ 2018. Daarbij w o r d t ook
een schets gegeven van de gemeentelijke bijdrage per SE in die j a r e n .
De begroting 2015 sluit met een t e k o r t van C 1.083.083. I n dat j a a r w o r d t uitgegaan van
een bezetting van 520 SE's. Dit aantal is het gemiddelde van het aantal SE's aan het
begin van het begrotingsjaar (530) en aan het einde van 2015 ( 5 1 0 ) . H iervoor is al
gememoreerd dat jaarlijks de bezetting van sw­personeel afneemt met 20 SE. De
bijdrage per SE in 2015 is berekend op C 2 . 0 8 3 .
I n de m e e r j a r e n r a m i n g 2016 ­ 2018 lopen de t e k o r t e n op. In 2016 is een t e k o r t
geraamd van C 1.089.481 (dat is C 2.179 per SE). I n 2017 bedraagt het t e k o r t
C 1.168.757 (C 2.435 per SE). I n het j a a r 2018 is het t e k o r t C 1.253.505. Dan is het
t e k o r t per SE C 2.725. Volledigheidshalve w o r d t o p g e m e r k t dat dan het gemiddelde
aantal SE's 460 is.
De m e e r j a r e n r a m i n g 2016 ­ 2018 laat een negatiever beeld zien dan de m e e r j a r e n ­
raming uit de vorige beleidsbegroting voor die j a r e n . H iervoor zijn diverse oorzaken
aanwijsbaar. Allereerst is in deze m e e r j a r e n r a m i n g geen rekening gehouden m e t de
nieuwe doelgroep uit de Participatiewet. Eerder in deze inleiding is daar al aandacht voor
gevraagd. Middelen geraamd voor deze nieuwe doelgroep zijn dan ook hier niet
o p g e n o m e n . Verder is in deze m e e r j a r e n r a m i n g gerekend met de afname in het aantal
SE's, w a a r m e e een reëe! beeld geschetst w o r d t van de a f n e m e n d e subsidie­bijdrage sw­
personeel van de rijksoverheid. Ook is de raming op de productie in lijn gebracht met de
afname van het aantal SE's in de beschutte o n d e r n e m i n g . Daarnaast is het transforma¬
tiebudget (voorheen herstructureringsbudget) in de tijd gespreid, terwijl in de vorige
m e e r j a r e n r a m i n g dit budget vanaf 2016 op nul is gesteld. Met deze spreiding v a n het
budget in de tijd w o r d t recht gedaan aan een zorgvuldige af­ en o m b o u w ( t r a n s f o r m a t i e )
van Novatec.
Naast vorenstaande oorzaken moet vastgesteld worden dat de raming van de loonsom
van het sw­personeel in de j a a r s c h i j f 2 0 1 5 , zoals o p g e n o m e n ín de beleidsbegroting
2014 ­ 2 0 1 7 , veel lager is begroot dan de raming daarvan in voorliggende beleidsbegro­
ting 2 0 1 5 . Deze afwijking is ontstaan doordat in de raming in de jaarschijf 2015 ( u i t de
beleidsbegroting 2014 ­ 2 0 1 7 ) geen rekening is gehouden met realisatiecijfers op deze
post. Bíj het opstellen van deze r a m i n g , medio 2 0 1 3 , is onvoldoende rekenschap gege­
ven van de uitputting op deze post in het lopende j a a r 2013 en het rekeningjaar 2 0 1 2 .
Versie 0.4 van 29­08­2014
5
In de begroting 2 0 1 3 , zoaís die is samengesteld in 2012, werd rekening gehouden m e t
een forse neerwaartse bijstelling van de loonkosten sw. Op dat m o m e n t werd ervan u i t gegaan dat de wet Werken naar vermogen kracht van wet zou krijgen per 1 j a n u a r i 2 0 1 3
en dat met ingang van die datum de instroom in de Wsw zou stoppen. Daaraan g e k o p peid werd aangenomen dat de loonkosten per SE fors zouden dalen vanwege de uitstroom van *dure' sw-krachten. Dit alles blijkt een verkeerde veronderstelling geweest te
zijn. De wet Werken naar vermogen is ingetrokken en vervangen door de Participatiewet.
In bijlage 1 is een detailoverzicht opgenomen van de verschillen tussen de raming in d e
jaarschijf 2015 (uit de beleidsbegroting 2 0 1 4 - 2 0 1 7 ) en de beleidsbegroting 2 0 1 5 .
Versie 0.4 van 29-08-2014
1.0.
Toekomstperspectief voor Novatec: Beschut Werken
1.1.
Znleiding
Vorig j a a r is, bij de toelichting op de begroting 2014, een uitgebreide schets o p g e n o m e n
van het ' n i e u w e ' Novatec. In dit hoofdstuk wordt dit perspectief geactualiseerd. Afge­
sproken is dat het beschutte bedrijf Novatec plaats biedt aan 125 SE's (beleidsbegroting
2 0 1 4 , pagina. 5 ) . I n 2013 bedroeg het gemiddelde aantal SE's op de beschutte w e r k ­
plekken afgerond 192,5 SE's (Jaarrekening 2013, tabel 2, pagina 7 ) . In de voorliggende
begroting w o r d t voor 2015 uitgegaan van 160 SE's. Het jaar daarop is dit aantal gedaald
tot 140 SE's, waarna in 2017 structureel 125 SE's bereikt w o r d e n . In hoofdstuk 2 is dit
cijfermatig nader uitgewerkt. Zoals in de inleiding al ís aangegeven, is binnen het ver­
band van de v i j f Novatec­gemeenten afgesproken dat Novatec t o t 1 j a n u a r i 2018 onder
het regime van de huidige gemeenschappelijke regeling blijft bestaan. ĩn de eerstko­
mende j a r e n moet duidelijk worden of het 'nieuwe' Novatec daarna zelfstandig bestaans­
recht heeft of dat het de voorkeur verdient o m Novatec onder t e brengen bij een andere
organisatie. In hetzelfde kader w o r d t ook een besluit genomen over de toekomstige b e ­
sturingsstructuur (governance) van h e t ' n i e u w e ' Novatec.
1.2. D o e l g r o e p " B e s c h u t W e r k e n "
"Beschut W e r k e n " biedt zinvol werk aan mensen die individueel geen of een te geringe
ontwikkeling kunnen doormaken naar een externe werkplek, maar wel onder begeleiding
in staat zijn eenvoudige, repeterende werkzaamheden t e verrichten. Men beschikt over
een beperkte verdien/ontwikkelcapaciteät, w e r k t naar v e r m o g e n en heeft een indicatie
"beschut w e r k e n " . Voor ons bestuur is duidelijk dat " b e s c h u t w e r k e n " een structureel
gegeven is.
"Beschut W e r k e n " is ook voorbereid en ingericht op tijdelijke opvang van medewerkers
die kortdurend terugkeren uit een individuele detachering, groepsdetachering of uit bege­
leid w e r k e n . Uitgaande van een gemiddeld terugkeerpercentage van ongeveer 10 Zo per
j a a r , waarbij het gemiddeld enkele maanden d u u r t voordat men opnieuw succesvol kan
worden gedetacheerd, zal "Beschut W e r k e n " in staat w o r d e n gesteld o m ongeveer 15 t o t
20 werkplekken (equivalent van SE's) aan te bieden. Deze aantallen passen binnen de
hiervoor genoemde 125 SE voor "Beschut W e r k e n " per 1 j a n u a r i 2 0 1 7 .
0
De medewerkers die w e r k z a a m zijn binnen "Beschut W e r k e n " zullen primair uit personen
bestaan met een sw­indicatie die na screening tijdelijk of permanent aangewezen zijn op
een beschutte werkplek. Via natuurlijk verloop en d o o r s t r o o m naar een detacheringsplek
(individueel of groep) dan wet begeleid werken neemt het aantal aantal sw­medewerkers
binnen de beschutte w e r k o m g e v i n g vanaf 1 j a n u a r i 2015 verder af. Met de komst van de
Participatiewet per 1 j a n u a r i 2015 stopt de instroom in de WSW volledig. I n s t r o o m vanuit
de nieuwe doelgroep Participatiewet m e t arbeidsbeperking is afhankelijk van het t o e k o m ­
stig plaatsingsbeleid van de Novatec­gemeenten.
1.3. A c t i v i t e i t e n " B e s c h u t W e r k e n "
"Beschut W e r k e n " organiseert en v e r k r i j g t door middel v a n acquisitie en relatiebeheer
ioonvormende arbeid. Daarmee onderscheidt zij zich van de dagopvang in de AWBZ waar
cliënten o m ­ n i e t w o r d e n ingezet. Verderop in dit hoofdstuk w o r d t een stand van zaken
geschetst van de huidige en mogelijk toekomstige s a m e n w e r k i n g m e t De Zijlen. De ver­
diencapaciteit van de medewerkers is echter beperkt waardoor ­ ook bij zo laag m o g e l i j ­
ke kosten van de organisatie en de productie ­ geen positief exploitatieresultaat is te ge­
nereren.
Er is binnen "Beschut W e r k e n " nadrukkelijk ruimte voor persoonlijke­ en competentie­
ontwikkeling o m zodoende het v e r m o g e n o m met enige verdiencapaciteit te w e r k e n bin­
nen een beschutte w e r k o m g e v i n g , of indien mogelijk ( t i j d e l i j k ) daarbuiten (werken op
locatie) te m a x i m a l i s e r e n .
Versie 0.4 van 29­08­20Í4
7
1.4. W e r k s o o r t e n " B e s c h u t W e r k e n "
Het aantal werksoorten binnen Novatec is de afgelopen j a r e n stevig v e r m i n d e r d . De
werksoorten autopoets en drukkerij zijn ontmanteld. Stoŕfeerderij en machinale h o u t b e ­
werking zijn v e r v r e e m d . De medewerkers daarvan zijn gedetacheerd. De sector Groene
Werken is in 2014 geheel o n t m a n t e l d . Het resultaat ìs grootschalige detachering van s w ­
medewerkers, vooral bij de vijf Novatec­gemeenten.
De werksoorten die uiteindelijk een plaats krijgen binnen "Beschut Werken" van het
'nieuwe' Novatec zijn laagdrempelig, hebben een voor de doelgroep passende productie­
druk, vragen geen grote vakkennis, zijn veelal repeterend en bieden continue werk.
Vorig j a a r schreven wij dat de werksoorten m e t a a l , spulterij en postbezorging niet pas­
sen binnen het ' n i e u w e ' Novatec. Dit jaar is duidelijk geworden dat vervreemding van de
spuiterij niet mogelijk is. Vooralsnog blijft deze bedrijfsactiviteit gehandhaafd binnen het
beschutte bedrijf. ī n 2015 w o r d t bezien of structurele handhaving binnen Novatec past
binnen de doelstellingen van beschut werken en het financiële kader.
De besluitvorming over het afstoten van de metaalafdeling en de postverzorging zijn nog
niet afgerond. Gekoerst w o r d t daarbij op implementatie daarvan op 1 januari 2 0 1 5 .
De werksoorten die worden ondergebracht in "Beschut W e r k e n " zijn verpakken (food en
n o n ­ f o o d ) , schoonmaak, catering, kringloop, kwekerij en vooralsnog de s p u i t e r i j .
1.5. O r g a n i s a t i e " B e s c h u t W e r k e n "
Het beschutte bedrijf w o r d t aangestuurd door een bedrijfsmanager. Naast de eindver­
antwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering richt hij zich tevens op het aangaan en onder­
houden van commerciële contacten, heeft hij contact m e t de gemeentelijke organisaties
en andere overige stakeholders. Daarnaast beschikt de organisatie over een klein be­
drijfsbureau, waar productieplanning, inkoop, logistiek en magazijn w o r d t geregeld.
1.6.
B e g e l e i d i n g en a a n s t u r i n g v a n de d o e l g r o e p " B e s c h u t W e r k e n "
De werkvloer "Beschut W e r k e n " w o r d t aangestuurd door professionele (niet sw) afde­
lingshoofden, die naast agogische vaardigheden als het gaat o m het aansturen en bege­
leiden van de doelgroep tevens over bedrijfsmatige vaardigheden beschikken. De afde­
lingshoofden zijn verantwoordelijk voor een efficiënt en effectief productieproces, reke­
ning houdend met de specifieke eisen die de doelgroep stelt en hebben een commerciële
en klantgerichte instelling. De afdelingshoofden worden ondersteund door meewerkende
v o o r m a n n e n . De afdelingshoofden zijn taakvolwassen, goed geschoold en behoeven
slechts aansturing op hoofdlijnen. Om die reden kan de huidige laag operationeel­ c.q.
p r o j e c t m a n a g e m e n t vervallen.
1.7. L o c a t i e " B e s c h u t W e r k e n "
Het 'nieuwe' Novatec zal worden ondergebracht binnen de hoofdvestiging aan de
Feithsweg 4 in Tolbert, alsmede aan de Otdebertweg 60 t e Tolbert (kringloop) en de Oos­
terheerdtstraat 7a t e Leek ( k w e k e r i j ) . De overige locaties zijn de afgelopen drie j a a r af­
gestoten. Dan gaat het in 2014 o m de boerderij in Leek (Oosterheerdtstraat 7) en de
voormalige panden Barsema (F eithsweg 8 en 10) te Tolbert. I n 2012 ìs F eithsweg 12
(ook voormalig bedrijfspand Barsema) in Tolbert verkocht en in 2013 is de huur beëin­
digd van het pand F eithsweg 21 in Tolbert. I n dit laatste pand was de houtafdeling ge­
vestigd.
1.8 S a m e n w e r k i n g m e t A W B Z - i n s t e l l i n g e n
De decentralisaties in het sociale domein op het vlak van de langdurige zorg (AWBZ,
W m o ) , j e u g d (Jeugdwet) en w e r k (Participatiewet) worden zoveel mogelijk in samenhang
opgepakt. Naar het oordeel van het bestuur is in dat verband een intensivering van de
samenwerking tussen de doelgroep "Beschut Werken" van Novatec en de doelgroep ex­
tramurale (buiten de instelling) cliënten dagbesteding van AWBZ­instellingen het onder­
zoeken w a a r d .
versie 0.4 van 29­08­2014
8
De Zijlen (AWBZ-insteliing, werkzaam in de Westerkwartiergemeenten) en Novatec h e b ben al dertig jaar een samenwerkingsrelatie. Al jarenlang werken bij de eenheid v e r p a k ken (food) van Novatec mensen met een sw-indicatie en mensen v a n u i t de AWBZ. In
verband met de genoemde decentralisaties in het sociale domein zijn beide organisaties
al geruime t i j d met eikaar in gesprek over de komende ontwikkelingen en de m o g e l i j k heden van intensivering van de huidige samenwerking.
I n een eerste onderzoek is vastgesteld dat de financiële effecten van de aangekondigde
overheidsmaatregelen in het sociale domein voor beide doelgroepen bij ongewijzigd b e leid fors z i j n . Ook is duidelijk dat intensivering van de samenwerking een toegevoegde
waarde biedt aan beide doelgroepen. Dan gaat het onder meer om bundeling van kennis
en begeleidingsexpertise, een efficiënte inzet van mensen en middelen en een efficiënt
gebruik van bestaande infrastructuur.
Zoals hiervoor aangegeven, bestaat er een wezenlijk verschil tussen beide doelgroepen.
Binnen Novatec is er sprake van loonvormende arbeid. Bij De Zijlen is dat niet aan de
orde. Daar gaat het o m een inzet o m - n i e t . Ons bestuur heeft het afgelopen j a a r m e t De
Zijlen overleg gevoerd over verdere samenwerking tussen beide organisaties. Wíj zien
verschillen tussen beide doelgroepen, maar menen dat de overeenkomsten kansen
bieden voor een verdere verdieping van de huidige s a m e n w e r k i n g . I n voorbereiding is
een pilot, waarbij werkprojecten en dagbestedingsactiviteiten op elkaar afgestemd
worden bij de kwekerij. Doel van deze pilot is om op basis van harde feiten nut en
noodzaak van de s a m e n w e r k i n g aan te tonen en te beoordelen of een verdere
samenwerking voor deze doelgroepen gewenst en haalbaar is.
Versie 0.4 van 29-08-2014
2.0.
Aandachtspunten inzake de beleidsbegroting
2.1.
Algemeen
Novatec is in het Westerkwartier en de gemeente Noordenveld het w e r k - en leerbedrijf
voor gemeenten, werkpteinen, werkgevers/instellingen en personen met een grote
afstand t o t de arbeidsmarkt. De gemeenschappelijke regeling (GR) bestaat uit het
uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) conform de geldende w e t - en
regelgeving voor de deelnemende gemeenten en het activeren van personen m e t een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Novatec voert de Wsw integraal uit en o n t v a n g t van
de gemeenten de hiervoor door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie. Daarnaast
o n t v a n g t Novatec een bijdrage per standaardeenheid (SE) voor het negatief resultaat,
inclusief het tekort op de loonkosten (subsidieresultaat).
In 2015 gaat de Participatiewet in en stopt de instroom op de Wsw volledig. Voor
iedereen die op 3 1 december 2 0 1 4 een aanstelling onder de Wsw heeft, blijft alles bij het
oude. De subsidiebijdrage op loonkosten sw-personeel w o r d t v a n a f 2015 opgenomen in
het Particípatiebudget, waarbij over een periode van zes j a a r elk j a a r een korting van C
500 w o r d t toegepast per SE. De totale korting bedraagt dus C 3.000. Ook w o r d t bij de
bepaling van deze subsidiebijdrage rekening gehouden met de afname in het swbestand. Jaarlijks w o r d t deze afname door het Rijk gemonitord en geactualiseerd in de
beschikbare subsidiebijdrage. Uiteindelijk zal deze subsidiebijdrage nul zijn als alle swpersoneel is uitgestroomd.
2.2. Wachtlijst Wet sociale werkvoorziening
De wachtlijst Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vervalt met ingang van 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
Op 3 1 december 2013 (jaarrekening 2 0 1 3 , pagina 6) telde de wachtlijst Wsw in het Novatec-gebied 119 personen. Vanaf 2015 zijn deze personen onderdeel van de níeuwe
doelgroep Participatiewet, waarbij aangetekend moet worden dat personen op deze
wachtlijst met een Wajonguitkering onder de verantwoordelijkheid vallen van de UWV.
Voor deze nieuwe doelgroep zijn binnen het Particípatiebudget nieuwe middelen beschikbaar. De omvang daarvan wordt door het Rijk berekend op basis van historische i n stroomgegevens in de wachtlijst Wsw en de werkregeling W a j o n g . I n deze begroting is
m e t deze middelen geen rekening gehouden, in afwachting van besluitvorming binnen de
Novatec-gemeenten over Inzet van deze budgetten.
2.3.
Formatie W s w
De gemeenten ontvingen t o t en m e t 2014 van het Rijk de subsidie w a a r v o o r een
m i n i m u m aantal arbeidsplaatsen u i t g e d r u k t in SE's moet worden gerealiseerd. De
verdeling van het landelijk budget gebeurde naar het aantal sw-geïndiceerden per
gemeente in verhouding tot het landelijk aantal sw-geïndiceerden. Afspraak tussen de
Novatec-gemeenten was dat de taakstellingen van gemeenten uit de GR uitgewisseld
werden o m een eventuele overrealisatie te v e r m i j d e n .
Onze inzet is dat aan het begin van het begrotingsjaar 2015 er geen sprake is van
overrealisatie in het aantal SE's, m a a r ook niet van onderrealisatie. I n de begroting en
m e e r j a r e n r a m i n g is daarvan u i t g e g a a n , waarbij aangenomen w o r d t dat het aantal SE's
op jaarbasis gemiddeld met 20 a f n e e m t .
Binnen de beschikbare formatie van de Wsw kunnen ook na 1 j a n u a r i 2015 tijdelijke
dienstverbanden omgezet w o r d e n in een vast dienstverband. Dit g e b e u r t uiteraard onder
dezelfde condities als voor 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
Versie 0.4 van 29-08-2014
2.4.
Externe plaatsingen
De combinatie Novatec f NovaWork v o e r t een beleid om de sw­medewerkers een
passende arbeidsplaats aan te bieden. Bij v o o r k e u r in een zo regulier mogelijke
o m g e v i n g . Externe plaatsingen, in de v o r m van begeleid werken (BW) en d e t a c h e r i n g e n
(individueel en groep) zijn w e r k v o r m e n die Novatec ļ NovaWork sterk s t i m u l e e r t .
Ontwikkeling aantal S E ' s (per 1 januari)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Beschutte werkplek Novatec
192
160
140
125
117
109
Groepsdetachering
Individuele detachering
Begeleid werken
158
110
69
166
154
50
172
148
50
178
142
50
178
142
50
178
142
50
Subtotaal NovaWork
337
370
370
370
370
370
Totaal Novatec en NovaWork
529
530
510
495
487
479
Figuur 1
Toelichting
Per 1 j a n u a r i 2015 heeft de combinatie Novatec ļ NovaWork 530 SE in dienst. Daarvan
zijn er 160 SE geplaatst in de beschutte onderneming Novatec. De overige 370 SE's z i j n
via NovaWork geplaatst bij externe werkgevers. Omdat er nog geen duidelijkheid is over
de organisatorische inrichting van de uitvoeringsorganisatie Participatiewet h o u d t de
combinatie Novatec ļ NovaWork vast aan de volgende u i t g a n g s p u n t e n :
­
Het aantal SE's beschut loopt terug naar 125 SE in 2 0 1 7 .
­
Wanneer geen instroom vanuit de nieuwe doelgroep Participatiewet gerealiseerd
w o r d t , neemt dit aantal daarna verder af.
­
NovaWork plaatst vanaf 2015 e!k j a a r hetzelfde aantal van 370 SE's e x t e r n .
­
Uitstroom w o r d t opgevangen in 2015 door opname van sw­personeel uit de b e ­
schutte onderneming.
­
Vanaf 2016 v i n d t daarnaast ook opname plaats v a n u i t de ' o u d e ' Wajonggroep o m
het aantal van 370 SE te kunnen v a s t h o u d e n .
īn bijlage 1 SE­ontwikkeling is vorenstaande nader uitgesplitst.
2.5. S creening, diagnose en E V C
De afbouw en ombouw van Novatec naar een klein beschut w e r k b e d r i j f en het blijvend
inzetten op de beweging van " b i n n e n naar b u i t e n " blijft de hoofddoelstelling voor de ko­
m e n d e j a r e n . Voor de realisatie zijn alle medewerkers gescreend die nog niet in individu­
ele detachering of begeleid werken zijn geplaatst. Doei hiervan is het v e r k r i j g e n van
meer inzicht in de plaatsingsmogelijkheden in groepsdetachering, individuele detachering
en begeleid w e r k e n . Daarnaast is aan alle medewerkers onder het m b o ­ 1 niveau (370
m e d e w e r k e r s ) een EVC­traject aangeboden. In het EVC­traject kunnen m e d e w e r k e r s een
AKA niveau 1 certificaat behalen. Dit certificaat kan later eventueel o m g e z e t w o r d e n in
een AKA­diploma.
Versie 0.4 van 29­08­2014
2.6. O r g a n i s a t i e e n f o r m a t i e N o v a t e c
In de inleiding is gemeld dat in 2015 de stroomlijning van de organisaties van Novatec en
NovaWork zijn beslag moet krijgen. Deze stroomlijning behelst de organisatorische
v o r m g e v i n g van een klein beschut bedrijf en herstructurering van de ondersteunende
functies van Novatec een NovaWork. Met deze herstructurering wordt beoogd een
effectieve en efficiënte ondersteuning van de kerntaken van Novatec (beschut w e r k e n )
en NovaWork (re­integratie en detachering).
De formatie van Novatec en NovaWork moet afgestemd zijn op de taakstelling van beide
organisaties. De afgelopen j a r e n is al een k r i m p gerealiseerd in de formatie van Novatec.
De eerstkomende j a r e n zal dit een vervolg k r i j g e n , daarbij wordt gebruik g e m a a k t v a n
het natuurlijke verloop ( m e t name pensionering), het niet verlengen van tijdelijke
contracten en externe mobiliteit. In de begroting en meerjarenraming zijn hiertoe
budgetten opgenomen onder de noemer 'herstructurering'. De formatie voor de k e r n t a a k
van NovaWork blijft op niveau, gekoppeld aan de taakstelling van externe plaatsing v a n
370 SE's aan sw­personeel en plaatsingen van 'oude' Wajongers. De hiervoor g e n o e m d e
herstructurering van de ondersteunende functies leidt tot verschuivingen in de f o r m a t i e
van NovaWork naar Novatec.
De kernformatie, d.w.z. alle staf­, l i j n ­ en begeleidend personeel, die niet w o r d t
gesubsidieerd, volgt de arbeidsvoorwaarden uit de CAR/ÜWO (ambtenaren) of is in dienst
van NovaWork BV (burgerlijk recht) en w o r d t gedetacheerd naar Novatec. Al geruime tijd
kiest de combinatie Novatec ļ NovaWork voor tijdelijke contracten voor het personeel
van de kernformatie. Dit is ingegeven door de wens om maximale flexibiliteit te hebben
bij de inzet van personeel en de benodigde k r i m p in de formatie. Deze k r i m p is al in
stevige m a t e gerealiseerd. Wij kiezen ervoor o m de strakke beleidslijn van alleen
tijdelijke contracten los te laten. Redenen hiervoor z i j n :
­ De vaststelling dat de k r i m p van de kernformatie al vrij vergevorderd is.
­ Medewerkers j a a r in j a a r uit in onzekerheid leven. Sommige medewerkers hebben
inmiddels al een zesde t i j d e l i j k contract.
Daarnaast speelt de versterking van de positie van flexwerkers ín de nieuwe w e t Werk en
zekerheid per 1 januari 2015. Onder deze nieuwe w e t is het toegestaan o m in een
periode van t w e e jaar (was drie j a a r ) opeenvolgende tijdelijke contracten aan te bieden.
Na beëindiging van het contract na twee j a a r m a g pas na een half jaar (was drie
maanden) opnieuw een contract aangeboden w o r d e n .
Per 1 j a n u a r i 2015 w o r d t overgegaan tot het aangaan van contracten voor onbepaalde
tijd ais dat past binnen het organisatie en f o r m a t i e van het 'nieuwe' Novatec en
NovaWork, alsmede de organisatie en f o r m a t i e van de ondersteunende functies van
beide bedrijfsonderdelen.
2.7.
Medezeggenschap en cliëntenparticipatie
Juist in deze periode van grote veranderingen aan de onderkant van de a r b e i d s m a r k t is
medezeggenschap van het personeel en cliëntenparticipatie van groot belang.
Novatec heeft tezamen met NovaWork een gemeenschappelijke ondernemingsraad
(GOR). H et uitganspunt daarbij is de nieuw gekozen ondernemingsraad, die medio 2014
is geïnstalleerd, waarbij de w e r k n e m e r s uit de Wsw­doelgroep en medewerkers uít de
k e r n f o r m a t i e van Novatec en NovaWork in voldoende mate zijn v e r t e g e n w o o r d i g d .
De cliëntenparticipatie wordt ingevuld door de Wsw­adviesraad. Onze voorzitter en de
directie overleggen m e t enige regelmaat met deze raad over de t o e k o m s t van Novatec
en NovaWork en de belangen van het Sw­personeel daarin. De e e r s t k o m e n d e periode
moet duidelijk worden hoe de cliëntenparticipatie w o r d t ingericht. Voor ons is het een
speerpunt dat deze participatie van arbeidsgehandicapten gewaarborgd blijft.
Versie 0.4 van 29­08­2014
3.0.
P a r a g rf
a en
3.1.
Onderhoud kapitaalgoederen
Voor het onderhoud aan de kapitaalgoederen is geen voorziening getroffen. In 2014 z i j n
de panden Feithsweg 8 en 10 in Tolbert verkocht waardoor onderhoud aan deze p a n d e n
vervalt. Met betrekking tot de daken van Feithsweg 4 in Tolbert zal er in 2014 en 2015
nader onderhoud m o e t e n plaatsvinden. De effecten van deze onderhoudsinvesteringen
zijn meegenomen en v e r w e r k t in de begroting 2015 van Novatec.
3.2.
Financiering
A.
Financiering
Kort vreemd
vermogen
I n het kader van de begroting 2015 is er een inschatting gemaakt van de verwachte k r e ­
dietbehoefte welke zoals hierboven is beschreven kort w o r d t gefinancierd. Naar v e r w a c h ­
ting is de gemiddelde kredietbehoefte 2015 C 3 . 3 5 0 . 0 0 0 . Als rentepercentage voor het
kort vreemd v e r m o g e n is uitgegaan van l Zo,
0
Bij de BNG hebben wij per 1­1­2014 de beschikking over een rekening­courant faciliteit
van C 1.598.016. Daarnaast worden er regelmatig kortlopende kasgeldíeningen aange­
trokken.
Verloop lang vreemd
vermogen
Hieronder w o r d t het verloop van het bestaande lang v r e e m d v e r m o g e n w e e r g e v e n .
Ultimo ļaar
Bestaande leningen
B.
2014
C 2.250.000
2015
C 1.850.000
2016
C 1.650.000
2017
C 1.550.000
2018
C 1.450.000
Kasgeidlimiet en renterisiconorm
Hieronder volgt een berekening van de kasgeidlimiet en renterisiconorm zoals voorge­
schreven in de W e t financiering decentrale overheden ( w e t fido).
Kasgeidlimiet
De kasgeldlimiet w o r d t bepaald door het begrotingstotaal (lasten) t e v e r m e n i g v u l d i g e n
m e t een bij ministerieel vastgesteld percentage van 8,2 zb. H ierbij geldt een m i n i m u m b e ­
drag van C 3 0 0 . 0 0 0 . Uit de hieronder gemaakte berekening blijkt dat de kasgeldlimiet in
2015 wordt overschreden. Gezien de verwachte transitie in de komende j a r e n is het op
dit m o m e n t niet wenselijk kortlopende schulden o m t e zetten in langlopende schulden.
0
0
Kasgeldlimiet (8,2 Zo begrotingstotaal 2 0 1 5 )
Verwacht t e k o r t liquide middelen (gemiddeld 2015
Tekort kasgeidlimiet
C 1.365.874
C 3.350.000­/­
C 1.984.126 -h
Renterìsiconorm
De renterisiconorm h o u d t in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de hoofdsom van
de leningen w a a r v a n de rente w o r d t herzien niet meer m o g e n bedragen dan 20 Zo van
het begrotingstotaal. H ierbij is er sprake van een m i n i m u m b e d r a g v a n C 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . Uit
onderstaand overzicht blijkt dat wordt voldaan aan de renterìsiconorm in 2015,
0
0
Renterisiconorm (20 Zo begrotingstotaal 2 0 1 5 )
Aflossingen in 2015
Ruimte tot renterìsiconorm
Versie 0.4 van 29­08­2014
C 3.331.400
C
400.000
C 2.931.400
3.3.
Bedrf
ij svoering
I n hoofdstuk 2 is ingegaan op de af­ en o m b o u w (transformatie) van Novatec t o t een
kieine beschutte onderneming en op de herstructurering van de ondersteunende functies
van Novatec en NovaWork, Deze aanpassingen passen in de wens van de aangesloten
gemeenten dat organisatie en werkprocessen binnen de combinatie Novatec en
NovaWork gestroomlijnd worden en dat de financiële verantwoording van de combinatie
vereenvoudigd w o r d t .
I n 2015 moet e.e.a. zijn beslag krijgen, waarbij de huidige organisatiestructuur van
Novatec met diverse sectoren opgaat in een eenvoudig organisatiemodel. In dit model
wordt het beschutte bedrijf aangestuurd door een bedrijfsmanager e n , naar v e r w a c h t i n g ,
5 afdelingshoofden. Daarnaast is er een klein bedrijfsbureau.
De ondersteunende functies van Novatec en NovaWork worden gecombineerd en
geplaatst onder de directeur Novatec. NovaWork beperkt zicht t o t re­integratie en
detacheringen. De f o r m a t i e is daarop afgestemd.
I n 2015 heeft het beschutte bedrijf in principe zijn inrichting gevonden met de
bedrijfsactiviteiten die daarbij horen. Aanname daarbij is dat de activiteiten metaal en
post inderdaad v e r v r e e m d zijn (metaal) of afgebouwd ļ elders ondergebracht ( p o s t ) .
Voor de spuiterij is de vraag aan de orde of plaatsing binnen het 'nieuwe' Novatec past
binnen de doelstellingen van beschut w e r k e n .
3.4.
Verbonden partijen
NovaWork BV is een volle dochter (100 Zo deelneming) m e t als doel het in beweging k r i j ­
gen en houden van mensen met een arbeidsbeperking en/of grote afstand t o t de ar­
beidsmarkt.
0
3.5.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
A,
Beschikbaar Weerstandsvermogen
Per 31 december 2013 is er geen weerstandsvermogen opgebouwd in de v o r m van r e ­
serves. Naar v e r w a c h t i n g wordt ook in 2015 en verder geen weerstandvermogen o p g e ­
bouwd. Dit betekent dat eventuele tekorten rechtstreeks d r u k k e n op de begroting van de
deelnemende g e m e e n t e n .
B.
Risico's
Rente risico
Met betrekking tot de kasgeldleningen is de a a n n a m e gehanteerd dat de rente ľVo be­
draagt. H et risico bestaat dat de daadwerkelijk te betalen rente hoger is dan de hiervoor
genoemde J.%. Daarnaast speelt overschrijding van de kasgeld limiet, wat kan betekenen
dat e r ' d u u r d e r ' langlopend geld moet worden a a n g e t r o k k e n .
G e v o l g e n nog af t e s l u i t e n c a o ' s
De cao sw liep per 3 1 december 2013 af. Voor 2014 is deze CAO bevroren. We gaan er
vanuit dat in 2015 een nieuwe cao voor de sw w o r d t afgesloten. Financiële gevolgen
daarvan zijn niet v e r w e r k t in deze begroting en m e e r j a r e n r a m i n g .
Tussen VNG en vakbonden is recentelijk o v e r e e n s t e m m i n g bereikt over een nieuwe CAO
voor de periode 2013 ­ 2015 voor het ambtelijk personeel. Dit najaar m o e t duidelijk
worden of deze CAO steun vindt bij de leden van de v a k b o n d e n . De financiële gevolgen
zijn v e r w e r k t ín de begroting 2 0 1 5 .
Versie 0.4 van 29­08­2014
T i m m e r f a b r i e k B a r s e m a T o l b e r t BV
De curator van de failliete deelneming Timmerfabriek Barsema Tolbert B.V, heeft Novatec
c.s, gedagvaard wegens onbehoorlijk bestuur en vermeend Paulianeus handelen. De zaak
is al geruime tijd onderwerp van een gerechtelijke procedure. Een volledig gelijk van de
curator zou kunnen leiden tot aansprakelijkheid voor het boedeltekort, waarbij het risico
circa C 700.000 à C 8 0 0 . 0 0 0 bedraagt. Op 12 februari 2014 heeft bij de Rechtbank Groningen het pleidooi plaatsgevonden inzake de gerechtelijke procedure. De rechters h e b ben de partijen toen geadviseerd om met elkaar te gaan praten en proberen de zaak de
schikken. Beide partijen zijn op dit advies ingegaan. Op dit m o m e n t vinden schikkingsgesprekken plaats.
Versie 0.4 van 29-08-2014
4.0.
Beleidsbegroting 2 0 1 5 en meerjarenraming 2 0 1 6 - 2 0 1 8
4.1.
Beleidsbegroting 2 0 1 5
Omzet productie
Af: inkoop productie
Af: uitbesteed werk
Brutomarge productie
Opbrengst îeerVwerk
Totale brutomarge:
Af: directe kosten
Personeelskosten Ambtelijk
Personeelskosten Novawork
Externe inzet gemeente personeel
Overige personeelskosten
Machänekosten
Energiekosten
Overige huisvestingskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Totaat directe kosten
Vastgestelde j Verschíl
Begroting
2015
Begroting
2014
855
1.307
-310
-217
-8
-2
990
637
* C 1.000
Jaarrekening
2013
452
2.010
-93
-6
353
-559
-216
1.235
0
0
0
44
990
637
353
1.279
-428
-366
-164
-275
-367
-140
-153
1
-41
-30
-26
-949
-553
-142
-34
-28
-119
-109
-152
-350
-1.755
Af. financieringskosten
-164
Dekkìngsbijdrage
-930
-24
-11
-2
-101
-188
-19
-6
-100
-103
-162
-387
-1.590
10
38
-165
-146
-366
-453
-2.932
-145
-1.098
-19
168
-199
-1.852
Diverse opbrengsten
Novawork BV
70
124
-54
813
2.332
-1.519
502
2.174
Operationeel Resultaat
-48
1.357
-1.405
824
-14.040
-13.278
11.986
11.715
-1.563
-
-762
271
-491
-13.756
12.020
Loonkosten SW
Af: subsidiebijdrage
Subsidieresultaat SW
Doorberekening NovaWork
-2.054
1.398
-1.736
-
Subsîdieresultaat
-655
-1.563
1.398
908
Buitengewone Baten en lasten
(herstructerering)
-380
-1.012
632
-1.687
-1.083
-1.218
135
-2.599
-2.083
-2.271 į
188
-5.058
Totaal resultaat
Bijdrage per SE in hele euro 's
Versie 0.4 van 29-08-2014
.....
,
—
—
-1.736
4.2.
Meerjarenbegroting
2016-20X8
Omzet productie
Af: inkoop productie
* C 1.000
2018
2015
2016
2017
1.307
1.155
1.054
985
-310
-274
-250
-234
-8
-7
-6
-6
990
874
798
745
Perso nee is kosten Ambtelijk
-428
-419
-419
-419
Personeelskosten Novawork
-366
-366
-366
-366
Externe inzet gemeente personeel
-164
-164
-164
-164
-41
-36
-33
-31
Af: uitbesteed werk
Brutomarge:
Af: directe kosten
Overige personeelskosten
Machinekosten
Energiekosten
-28
-28
-28
-28
-119
-109
-109
-109
Overige huisvestingskosten
-109
-106
-71
-71
Afschrijvingen
-152
-130
-106
-94
Overige bedrijfskosten
-350
-350
-350
-350
-1.755
-1.706
-1.644
-1.630
Af: financieringskosten
-164
-155
-148
-145
Dekkingsbijdrage
-930
-987
-994
-1.030
Totaal directe kosten
70
70
70
70
Novawork BV
813
688
566
452
Operationeel Resultaat
-48
-230
-359
-508
-14.040
-13.397
-12.759
-12.125
Af: subsidiebijdrage
11.986
11.251
10.536
9.841
Subsidieresultaat
-2.054
-2.146
-2.223
-2.283
Diverse opbrengsten
Loonkosten SW
1.398
1.518
1.613
1.687
Subsidíeresultaat SW
Doorberekening NovaWork
-655
-628
-610
-596
Buitengewone Baten en lasten
(herstructerering)
-380
-231
-200
-149
Totaal resultaat
-1.083
-1.089
-1.169
-1.254
Bijdrage per SE in hele Euro's
-2.083
-2.179
-2.435
-2.725
Versie 0.4 van 29-08-2014
4.3.
Overige gegevens 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Totaal SE
Waarvan Begeleid Werken
Totaal SE exclusief BW
2015
2016
2017
2018
520
500
480
460
50
50
50
50
470
450
430
410
Bijdrage per SE
C
25.503 C
25.003 C
24.503 C
24.003
Loonkosten perSE
C
29.872 C
29.772 C
29.672 C
29.572
Subsidieresultaat perSE
C
­4.369 Ē
­4.769 C
­5.169 C
­5.569
Bovenstaand tabel betreft alleen de SW­populatie. De nieuwe i n s t r o o m , v a n u i t de ' o u d e '
Wajonggroep, is buiten beschouwing gelaten o m d a t de financiële s t r o m e n hiervan anders
zijn dan de SW­verantwoording,
4.4.
Raming bijdragen per d e e l n e m e n d e gemeenten 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Bijdrage 2 0 1 5
Begroting SW Novatec
Totaal S.E.'s
Grootegast
Leek
Ma rum
Noordenveld
Zuidhorn
Subtotaal GR Novatec
Buitengemeenten
Totaal
SW Novatec
92,98 C
200.175
133,34 Ê
287.045
58,56 C
126.058
145,81 C
313.891
72,42 C
155.914
503,10 C
1.083.083
16,90 e
520,00 e
1.083.083
Dít betreft de voorlopige r a m i n g , de definitieve begroting volgt eind 2 0 1 4 v a n h e t
ministerie. Volgens afspraak w o r d t de gemeentelijke bijdrage berekend voor de
w e r k n e m e r in dienst als ook voor degenen die via het begeleid w e r k e n in dienst zijn van
een externe werkgever.
Bijdrage 2 0 1 6 - 2 0 1 8
Verhouding 2015
Bijdrage 2016
Bij draf»e 2017
216.054
C
309.815
C
C
136.058
338.791
c
168.282
c
Bijdrage 2018
C
231.763
C
332.343
C
145.951
C
363.425
C
180.518
Grootegast
Leek
Ma rum
18,596 C
26,596 C
11,696 c
Noordenveld
Zuidhorn
Subtotaal GR Novatec
Buitengemeenten
29,096 c
lWo c
201.268
288.613
126.747
315.606
156.766
100,096 e
1.089.000 c
1.169.000 e
­
­
Totaal
0,096 c
100,096 c
c
1.089.000 e
c
1.169.000 e
1.254.000
­
1.254.000
De bijdrage 2 0 1 6 ­ 2 0 1 8 is qua verdeling over de gemeenten gebaseerd op de verhouding
van de begrote bijdrage in 2 0 1 5 ,
Versie 0.4 van 29­08­2014
4.5.
T o e l i c h t i n g op de B e l e i d s b e g r o t i n g 2 0 1 5 e n m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 8
Algemeen
Grondslagen v o o r d e Beleidsbegroting 2015 zijn de jaarrekening 2013 van Novatec, de
eerste t w e e kwartaalrapportages over 2 0 1 4 , de beleidsuitgangspunten inzake het ' n i e u w e ' Novatec uit de beleidsbegroting 2014 en de vaststelling dat de Participatiewet i n g e voerd w o r d t per 1 januari 2 0 1 5 , met de daarbij behorende regelgeving. Essentieel daarin
is dat de instroom in de Wsw met ingang van die d a t u m niet meer mogelijk is.
Voor de m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 8 is de beleidsbegroting 2015 de basis, waarbij zoveel mogelijk is ingespeeld op de t e verwachte ontwikkelingen. Op deze plaats w o r d t
nogmaals aangegeven dat in de beleidsbegroting 2015 en in de m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 6 2018 geen rekening is gehouden met de nieuwe doelgroep uit de Participatiewet en de
daarbij behorende middelen. We verwachten dat tussen nu en de begrotingsopstelling
2016 meer duidelijkheid op dit punt verschaft kan w o r d e n .
Omzetproductie
De omzet in de productie stijgt in 2015 ten opzichte van de begroting 2014 m e t circa
C 4 5 0 . 0 0 0 . Deze omzetgroei vloeit v o o r t uit het, vooralsnog, handhaven van de bedrijfsactiviteit spuiterij binnen het beschutte bedrijf en omzetgroei op de andere bedrijfsactiviteiten .
De begrote o m z e t 2015 is als volgt verdeeld over de bedrijfsactiviteiten:
Totaal
Omzet
C 1.307.000
Verpakken
C 442.000
Food/catering
/schoonmaak
C 105.000
Kringloop
C 250.000
Kwekerij
Spuiterij
C 160.000
C 350.000
Vanaf 2016 loopt de omzet t e r u g , o m d a t in die j a r e n de o m v a n g van het personeelsbestand in het beschutte bedrijf afneemt tot 125 SE. Indien geen nieuwe instroom mogelijk
is vanaf 2017 z a k t het personeelsbestand in de j a r e n daarna onder dit aantal.
Brutomarge
De b r u t o m a r g e is gebaseerd op historische realisatie en is gerelateerd aan de nieuw begrote omzet.
Loonkosten kernformatie Novatec en NovaWork
In de Beleidsbegroting 2015 is rekening gehouden met een aanpassing in de organisatie
en f o r m a t i e van Novatec en de herstructurering van ondersteunende processen Novatec
en NovaWork. Een deel van de loonkosten k o m t , in een aflopende reeks, t e n laste van
het t r a n s f o r m a t i e b u d g e t . In 2015 gaat het o m een bedrag van r u i m C 260.000 aflopend
tot ongeveer C 150.000 in 2 0 1 8 . Naast de loonkosten van het a m b t e l i j k personeel en de
arbeidscontractanten NovaWork is ook een raming opgenomen van C 164.000 detacheringsvergoeding ambtelijke inzet gemeente Leek (C 155.000) en inzet preventiemedewerker (C 9 . 0 0 0 ) .
Overige personeelskosten
Hierin zijn onder meer opgenomen de kosten met betrekking t o t arbodienstverlening,
reiskosten, k e r s t p a k k e t t e n , gemeenschappelijke ondernemingsraad en de personeelsvereniging. De raming 2015 is gebaseerd op de uitputting van dit budget in de afgelopen
j a r e n . Vanaf 2016 neemt dit bedrag af, gekoppeld aan de afname van het aantal SE's in
de combinatie Novatec en NovaWork.
Machinekosten
De raming van de machinekosten sluit aan op die van het begrotingsjaar 2014. In die
raming heeft aí een forse neerwaartse bijstelling plaatsgevonden in verband met de afstoting van diverse bedrijfsactiviteiten.
Versie 0.4 van 29-08-2014
Energiekosten
De energiekosten zijn gebaseerd op het niveau van 2014 waarbij de nieuwste inzichten
op dit budget zijn meegenomen. Ook is rekening gehouden met het afstoten van d e p a n den Feìthsweg 8 en 10 te Tolbert en de boerderij te Leek.
Overige huisvestingkosten
De daling van de overige huisvestingkosten heeft te maken met afstoting van bedrijfsactiviteiten. Hierin is onder meer meegenomen dat het huurcontract van de boerderij aan
de Oosterheerdtstraat 7 te Leek in de eerste helft van 2014 is beëindigd.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend op basis van de aanwezige
activa ultimo 2013 verhoogd met de afschrijvingen op verwachte investeringen in 2015¬
2018 en v e r m i n d e r d met afschrijvingen op verwachte desinvesteringen in 2 0 1 5 - 2 0 1 8 .
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten zijn ingeschat op basis van het kostenpatroon 2013 en r e s t e rende toekomstige activiteiten.
S a l d o v a n f i n a n c i ë l e baten e n l a s t e n
Novatec v o e r t een actief beleid met b e t r e k k i n g tot het beheer van onze langlopende en
kasgeldleningen. De rentelasten zijn gebaseerd op meerjarenverloop rentelasten vaste
leningen en verwacht verloop kasgeldieningen. Met betrekking tot de kasgeldleningen
zijn we uitgegaan van een rentepercentage van l Zo.
0
Diverse opbrengsten
Dit betreft m e t name de huuropbrengst te ontvangen van NovaWork BV (C 6 5 . 0 0 0 ) .
Resultaat NovaWork
Het resultaat is gebaseerd op de door NovaWork opgestelde Begroting 2 0 1 5 . De in 2013
ingezette lijn dat alle detacheringen van sw-personeel via NovaWork loopt, is ook in deze
begroting uitgangspunt. De kosten m e t betrekking t o t de personele inzet ter zake komen
voor rekening van NovaWork.
NovaWork v e r w a c h t in 2015 een resultaat van C 8 1 3 . 0 0 0 (zie bijlage 2 ) . Dit resultaat is
sterk a f w i j k e n d van het geraamde resultaat over het huidige begrotingsjaar 2 0 1 4 . De
belangrijkste oorzaak hiervoor is de afspraak binnen de combinatie Novatec Į NovaWork
dat het subsidietekort (verschil tussen loonkosten sw en de Wsw­subsidie van het Rijk)
over de w e r k n e m e r s die in individuele of groepsdetachering zijn geplaatst direct in het
resultaat van NovaWork te verrekenen.
Loonkosten s w - m e d e w e r k e r s
De loonkosten van de sw­medewerkers zijn gebaseerd op het niveau 2014, dat tegen de
C 30.000 ligt. ī n het meerjarenbeeíd 2 0 1 5 ­ 2 0 1 8 is rekening gehouden met een j a a r l i j k s e
daling van de loonkosten per SE van C 100. De loonkosten sw­personeel bedragen in
2014 ruim 14 miljoen euro.
S u b s i d i e b i j d r a g e v a n het R i j k
Onder de Participatiewet is sprake van een cumulatieve daling in zes j a a r van het subsi­
diebedrag met C 500 per SE jaarlijks ingaande 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . Het subsidiebedrag per SE
is voor 2015 bepaald op C 25.503. Per SE is er derhalve sprake van een t e k o r t op de
loonkosten sw van ongeveer C 4 . 4 0 0 . De totale subsidiebijdrage is in 2015 g e r a a m d op
C 11.986.000.
ïn 2015 bedraagt het subsidieresultaat sw minus C 2 . 0 5 4 . 0 0 0 . Daarvan k o m t
C 1.398.000 ten laste van NovaWork (zie hiervoor onder resultaat NovaWork) en een
bedrag van C 6 5 5 . 0 0 0 is verantwoord in de begroting 2015 van Novatec.
Versie 0.4 van 29­08­2014
De subsidiebijdrage ten behoeve van de medewerkers in Begeleid Werken w o r d t v e r a n t woord bij NovaWork. Zij keert aan reguliere werkgevers een loonkostensubsidie uit. De
verwachting is dat het aantal begeleid werkers in 2015 en verdere j a r e n 50 bedraagt.
Buitengewone baten en lasten/Transformatiebudget
Dit betreft de t e verwachten kosten in verband met de af- en ombouw ( t r a n s f o r m a t i e )
van Novatec en de inzet op de beweging van binnen naar buiten door NovaWork. Voor
2015 is het bedrag uit de m e e r j a r e n r a m i n g van C 4 9 2 . 0 0 0 bijgesteld tot een bedrag v a n
C 380.000. Dit bestaat grotendeels uit kosten verband houdende met de reductie van
personeel (C 2 6 2 . 0 0 0 ) . Daarnaast is ten behoeve van diagnosestelling, screening en o p leidingen door NovaWork voor dat j a a r een bedrag van C 118.000 beschikbaar. Dit b u d get is bedoeld om activiteiten in de beweging van binnen naar buiten verder te s t i m u l e ren,
In de m e e r j a r e n r a m i n g 2016 ~ 2018 is voor de transformatie alleen een aflopende reeks
voor reductie van personeel g e r a a m d . I n 2016 is het bedrag bepaald op afgerond
2 3 0 . 0 0 0 . Het j a a r daarop ongeveer C 2 0 0 . 0 0 0 en in 2018 afgerond C 1 5 0 . 0 0 0 .
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur
van het werkvoorzieningschap Novatec,
d.d. 10 oktober 2014
H. Nederveen, voorzitter
Versie 0.4 van 29-08-2014
J. Vos, secretaris
Bijlage 1
Begr.2014
Toelichting
Verschil
Begr.2015
jaarscriljf 2015
800
1.307
Af: inkoop productie
Omzet productie
-210
-310
Af; uitbesteed werk
-2
-8
589
990
Bruto marge productie;
| Opbrengst leer-Zw erk
í10l|sŗiuiterİjC3S0
opbrengst vanuit N'work vervatîen
20
I To tale bruto marąe;
609
930
Af: directe kosten
­153 handhaven managementfunctie {70) ­t­Ioonkst.ontvj. (60)
­61 52 spuiterij *loonkstontw.
Personeeiskosten Ambtelijk:
Personeelskosten Novawork:
­275
­428
­305
­366
extra inzet aem.personeel
­140
­164
Overige personeelskosten
­30
­41
­11 mn arbodìenstverlening opgevoerd
Machinekosten:
­26
­28
Energiekosten:
­100
­119
­2
­19 stijgingagvaanhouden pmcspuiterij. 2013:Ê188; Progn. 20UC170.
Overige huisvesrirtfiskosten;
­103
­109
Afschrijvingen:
­169
­152
­6
11 obv bestaande activa *nieuwe investeringen.
Overige bedrijfskosten:
­379
­350
29
-1527
-1.755
-228İ
Totaal directe kosten
­24 adnv+10; dir+5; prev.medew.+ă
­36İ3,3mln
nodig gesteld Op 194=33
-36|
-128
­164
-1,044
-930
124
70
Novawork BV
2.425
813
Ûpertioneel resultaat
1.505
-48
­13.146
­14.040
11.489
U.986
497
1.656
­2.054
­398
Af: financieringskosten
De kkinRs bijdrage
Diverse opbrengsten
-54İ
­54jbiistellļnedoorber.huisvestine
N'work n. CC5.
­1.612
­1.612İ doorber .subs.res. 1.398 + 350 spuiterij handhaven
Loonkosten SW personeel:
­ loonkosten SW
­ subsidiebijdrage
Subsldíeresultaat SW
­ doorberekening Novawoik
­894
1.398
-1,656
Subsidie resultaat
•655
Buitengewone baten en lasten
­262
- ambtelijk
­118
­ Novawork
-492
-380
-644
-1.083
-1.220
-2,083
iTotaal resultaat
per Se
1) loonkosten sui
begr.2012
13.770
begr.2013
13.039
671 bil 14 opm.:
daling sw loonksttov 2012 door uitstroom
op functieloon en instroom obv wett.min.
loon
2) Subsidie
begr.2034
13.278
jaarrek. 2013
13.756
begr.2015
14.040
,
o
begr. 14:k l.'lS
begr. 2015
Versie 0,4 van 29-08-2014
obv begr 2013 doorgetrokken, plus 1.5ÎĚ
basis jr2013tlOSe ÍĈ295.000)
Cll.489.O00
-151,63Se xC 25.439
Ē 11.986.000
470Se x Ē 25.503
Bijlage 2: Se ontwikkeling.
Novatec:
Beschut binnen
1-1-2015
1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019
160
140
125
117
109
Detach.: groeps
166
172
178
178
178
Detach.: indiv.
154
148
142
142
142
Novawork:
Begeleid werken
50
50
50
50
50
Totaal Novawork
370
370
370
370
370
Totaal
530
510
495
487
479
2015
Novatec:
Beschut binnen
1-1-2015 uitstroom
v.b.n.b.
1-1-2016
nieuw
160
-8
-12
140
Detach.: groeps
166
-6
12
172
Detach.: indiv.
154
-6
Novawork:
148
Begeleid werken
50
Totaal Novawork
370
-12
12
0
370
Totaal
530
-20
0
0
510
50
2016
Novatec:
Beschut binnen
1-1-2016 uitstroom
v.b.n.b.
140
-8
-7
Detach.: groeps
172
-6
7
Detach.: indiv.
148
-6
nieuw
1-1-2017
125
Novawork:
5
178
142
Begeleid werken
50
Totaal Novawork
370
-12
7
5
370
Totaal
510
-20
0
5
495
50
2017
Novatec:
Beschut binnen
1-1-2017 uitstroom
v.b.n.b.
nieuw
1-1-2018
125
-8
117
Detach.: groeps
178
-6
6
178
Detach.: indiv.
142
-6
6
142
Novawork:
Begeleid werken
50
Totaal Novawork
370
-12
0
12
370
Totaal
495
-20
0
12
487
Versie 0.4 van 29-08-2014
50
2018
Novatec:
Beschut binnen
1-1-2018 uitstroom
v.b.n.b.
1-1-2019
níeuw
109
117
-8
Detach.: groeps
178
-6
6
178
Detach.: indiv.
142
-6
5
142
Novawork:
Begeleid werken
50
Totaal Novawork
370
Totaal
487
v.b.n.b.
Versie 0.4 van 29-08-2014
50
-12
-20
0
12
370
0
12
479
-van binnen naar buiten
Bijlage 3: Begroting NovaWork B.V.
(Ñpvâ
WOĩkbv
Resultatenprojectie
Bij de resultatenprojectie worden de totale baten en lasten van NovaWork zoals deze voor 2015 wor­
den geraamd weergegeven.
Herziene
begroting
realisatie
begroting
2014
30/06/14
2015
­ Detachering
2.717.000
1.362.216
3.120.000
­ Begeleid Werken
1.970.000
863.509
1.285.355
125.000
86.264
185.000
135.000
71.218
4.947.000
2.383.207
4.590.355
1.065,000
470.225
642.678
20.000
20.117
Baten
­ Re­integratie
­ Bonus Begeleid Werken
Totaal
Directe kosten
­ Detachering
­ Begeleid Werken
­ Trajecten
490.342
642.678
3.862.000
1.892.865
3.947.677
1.345.000
651.408
1.350.000
425.200
196.799
386.600
Totaal
1.770.200
848.207
1.736.600
Bedrijfsresultaat
2.091.800
1.044.658
2.211.077
Totaal
1.085.000
Bruto marge
Bedrijfskosten
­ Personeelskosten
­ Overige kosten
••1.398.50Û
Subsidieresultaaí SW
2.052
Rentebaten
Totaal
Versie 0.4 van 29­08­2014
2.091.800
1.046.710
812.577
Feithsweg 10, 9356 AS Tolbert
Postbus 8, 9356 ZG Tolbert
Telefoon 0594 ­283700
Fax 0594 ­ 283749
E­maİÍ: İ[email protected]
www.novatec.nl
KvK­nummer: 01140305
Aan:
Onderwerp
Ons k e n m e r k
Behandeld door
Datum
het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeenten
Grootegast, Leek, M a r u m , Noordenveld
en Zuidhorn
: concept beleidsbegroting 2Û15 en m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 6 ­ 2 0 1 8
tweede kwartaalrapportage 2014
: 2014­055/MB
: dagelijks bestuur
: 29 augustus 2014
Geacht college,
1.
Inleiding
ĩ n de vergadering van het dagelijks bestuur van Novatec op 28 augustus 2014 is
het document 'beleidsbegroting 2015 en m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 6 ­ 2 0 1 8 ' besproken.
Vier van de v i j f bestuursleden zijn van oordeel dat de beleidsbegroting 2 0 1 5 in
concept kan worden vastgesteld. Het bestuurslid uit de gemeente Noordenveld
kan zich niet vinden in voorliggende beleidsbegroting.
De m e e r j a r e n r a m i n g is niet in concept vastgesteld, maar daarvan geeft het
bestuur aan dat deze ramingen bevestigd worden en dat bij het opstellen en
vaststellen van de eerstvolgende beleidsbegroting, in casu 2 0 1 6 , opnieuw
afwegingen plaatsvinden over beleidsuitgangspunten en onderliggende r a m i n g e n .
De inhoud van de tweede kwartaalrapportage 2014 is unaniem vastgesteld in de
vergadering.
Zoals aangegeven ís er geen unanimiteit m e t betrekking tot het in concept
vaststellen van de beleidsbegroting 2 0 1 5 . Procedureel kan echter het bestuurslid
uit de gemeente Noordenveld zich vinden in het aanbieden van dit d o c u m e n t voor
consultatie ('gevoelens') bij de colleges en gemeenteraden van de v i j f Novatec­
gemeenten.
Beide documenten worden u derhalve aangeboden ter verdere behandeling en
doorgeleiding naar uw gemeenteraden.
Page 1 of 4
2.
Beleidsbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018
De beleidsbegroting 2015 en m e e r j a r e n r a m i n g 2016 ­ 2018 van Novatec staat
volledig in het teken van de invoering van de Participatiewet per 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
Deze nieuwe wet is een samenvoeging v a n de Wet sociale werkvoorziening ( W s w ) ,
de Wet werk en bijstand ( W w b ) en een deel van de Wajong. Hiermee w o r d t é é n
regeling voor de onderkant van de a r b e i d s m a r k t gerealiseerd. Novatec speelt
daarop in, waarbij aangetekend is dat de v i j f gemeenten in het Novatec­gebìed
nog geen afgerond beeld hebben van de organisatorische inrichting van de
Participatiewet en de verdeling van de middelen daarbij. Vanuit dit gegeven is de
beleidsbegroting 2015 en de m e e r j a r e n r a m i n g 2016 ~ 2018 opgesteld.
De begroting 2015 sluit met een tekort van C 1.083.083. ĩn dat j a a r w o r d t
uitgegaan van een bezetting van 520 SE's (standaardeenheden). Dit aantal is h e t
gemiddelde van het aantal SE's aan het begin van het begrotingsjaar ( 5 3 0 ) en aan
het einde van 2015 ( 5 1 0 ) . De bezetting van sw­personeel neemt j a a r l i j k s af m e t
20 SE. De bijdrage per SE in 2015 is berekend op C 2.083.
In de m e e r j a r e n r a m i n g 2016 ­ 2018 lopen de tekorten op. In 2016 is een t e k o r t
geraamd van C 1.089.481 ( d a t is C 2.179 per SE). In 2017 bedraagt het t e k o r t
C 1.168.757 (C 2.435 per SE). ĩn het j a a r 2018 is het tekort C 1.253.505. Dan is
het tekort per SE C 2.725. Volledigheidshalve w o r d t opgemerkt dat dan het
gemiddelde aantal SE's in 2018 4 6 0 is.
De m e e r j a r e n r a m i n g 2016 ­ 2018 iaat een negatiever beeld zien dan de m e e r ­
j a r e n r a m i n g uit de vorige beleidsbegroting voor die j a r e n . Hiervoor zijn diverse
oorzaken aanwijsbaar. Allereerst is in deze m e e r j a r e n r a m i n g geen rekening
gehouden met de nieuwe doelgroep uit de Participatiewet. Middelen g e r a a m d voor
deze nieuwe doelgroep zijn dan ook hier niet opgenomen. Verder is in deze
m e e r j a r e n r a m i n g gerekend met de a f n a m e in het aantal SE's, waarmee een reëel
beeld geschetst w o r d t van de afnemende subsidiebijdrage sw­personeel van d e
rijksoverheid. Ook is de raming op de productie in lijn gebracht met de a f n a m e
van het aantal SE's in de beschutte o n d e r n e m i n g . Tot slot is het t r a n s f o r m a t i e ­
budget in de tijd gespreid, terwijl in de vorige m e e r j a r e n r a m i n g dit b u d g e t v a n a f
2016 op nul is gesteld. Met deze spreiding van het budget in de t i j d w o r d t recht
gedaan aan een zorgvuldige af­ en o m b o u w (transformatie) van Novatec.
Naast vorenstaande oorzaken moet vastgesteld worden dat de raming v a n de
loonsom van het sw­personeel in de j a a r s c h i j f 2 0 1 5 , zoals opgenomen in de
beleidsbegroting 2014 ­ 2 0 1 7 , veel lager is begroot dan de r a m i n g daarvan in
voorliggende beleidsbegroting 2015. Deze a f w i j k i n g is ontstaan doordat in de
raming in de jaarschijf 2015 ( u i t de beleidsbegroting 2014 ~ 2 0 1 7 ) geen rekening
is gehouden m e t realisatiecijfers op deze post. Bij het opstellen van deze r a m i n g ,
medio 2 0 1 3 , is onvoldoende rekenschap gegeven van de u i t p u t t i n g op deze post
in het lopende j a a r 2013 en het rekeningjaar 2 0 1 2 .
Page 2 of 4
I n de begroting 2 0 1 3 , zoals die is samengesteld in 2012, werd rekening g e h o u d e n
m e t een forse neerwaartse bijstelling van de loonkosten sw. Op dat m o m e n t w e r d
er vanuit gegaan dat de wet Werken naar v e r m o g e n kracht van wet zou krijgen
per 1 j a n u a r i 2013 en dat met ingang van die d a t u m de instroom in de Wsw zou
stoppen. Daaraan gekoppeld werd aangenomen dat de loonkosten per SE fors
zouden dalen vanwege de uitstroom van ' d u r e ' s w ­ k r a c h t e n . Dit alles b l i j k t een
verkeerde veronderstelling geweest te z i j n . De wet Werken naar v e r m o g e n is
ingetrokken en vervangen door de Participatiewet.
Tijdpad en procedure
In verband m e t de te hanteren procedure verzoeken w i j u het concept d o c u m e n t
'beleidsbegroting 2015 en m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 6 ­ 2 0 1 8 ' te behandelen in uw
collegevergadering en de raad van uw gemeente vervolgens in de gelegenheid t e
stellen o m van zijn gevoelens over de beleidsbegroting 2015 en de m e e r j a r e n ­
raming 2016 ­ 2018 te doen blijken. Het bestuur stelt zich voor dat uw berichten
kunnen worden verwacht uiterlijk begin oktober a.s. Op basis van deze berichten
kan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de documenten dan in de
AB­vergadering van 10 oktober 2014 definitief vaststellen. Daarna kunnen wij d e
stukken aanbieden aan het college van gedeputeerde staten. De begroting m o e t
uiterlijk op 15 oktober 2014 ingediend zijn bij de provincie.
Het bestuur brengt graag onder uw aandacht dat u ter voorbereiding van uw
oordeelsvorming gebruik kunt maken van de uitnodiging o m op 15 september
een informatieavond bij Novatec te bezoeken over de begrotingsstukken. De
uitnodiging voor deze bijeenkomst is inmiddels door de verschillende griffies
verzonden. I n m i d d e l s is duidelijk geworden dat de raad van Noordenveld die
avond verhinderd is. īn goed overleg m e t de griffie van Noordenveld is
afgesproken om op 4 september terzake een informatieavond voor de raad te
beleggen in het gemeentehuis in Roden.
T w e e d e kwartaalrapportage 2014 Novatec
Bij de tweede kwartaalrapportage ís een prognose voor het hele j a a r 2 0 1 4
afgegeven. In d i t financieel overzicht over het tweede kwartaal 2014 w i j k t de
realisatie zeer beperkt (C 8.000) voordelig af. Het totaal geprognosticeerd
resultaat is bepaald op C 1.190.000 (nadelig). I n de oorspronkelijke begroting
2 0 1 4 is uitgegaan van een nadelig resultaat van C 1.198.000. In bijgevoegd
overzicht is een nadere toelichting op de diverse a f w i j k i n g e n van begrotingsposten
opgenomen.
Het geprognosticeerde resultaat per SE k o m t uit op C 2.273. I n de begroting was
hiervoor een bedrag opgenomen van C 2 . 2 7 1 . Deze marginale negatieve
a f w i j k i n g is veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling in het totaal aantal SE's,
van 5 2 7 , 6 3 naar 523,53.
Page 3 of 4
Gelet op het vorenstaande is het niet nodig om een begrotingswijziging door te
voeren en kan vastgehouden worden aan de berekende bijdrage per g e m e e n t e ,
zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2014.
Deze tweede kwartaalrapportage kan door u gebruikt worden in de beoordeling
van de begrotingsstukken 2 0 1 5 - 2018.
Volledigheidshalve w o r d t o p g e m e r k t dat de begrotingsstukken van NovaWork op 28
augustus 2014 verzonden zijn naar de g e m e e n t e n .
Wij vertrouwen erop u voorlopig naar behoren te hebben geïnformeerd.
í
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke
het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Novatec
J. 4
Vos
secrefcanis
Bijlagen:
- Concept Beleidsbegroting 2015 en m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 8 Novatec
- Tweede kwartaalrapportage 2014 Novatec
Page 4 of 4

2014 alweer bijna voorbij

Koerskrant, juli 2014

Bekijk rouwbrief (PDF)

3 - Gemeente Papendrecht

Participatiewet 1 januari 2015 leaflet SW QenA versie 1.0

Bekijk hier de presentatie

No. B14.000857 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het

Stoomkoppeling

presentatie Kees Vendrik Miljoenennota

Stand van zaken Participatiewet

Versie d.d. 28-10-2014 1 6.871.714 € 6 6.871.714 € 2 10.145.889

RICHTLIJN V te gebruiken voor: - Vereniging Erasmus Trustfonds