社会福祉法人本巣市社会福祉協議会平成２７年度　指　定　管　理　事　業　当　初　予　算【収入の部】大単位：千円中小事４．受託金収入業活動１．受託事業収入２．市受託金収入６．事業収入１．事業収入３．施設利用料収入１５．前期末支払資金残高１．前期末支払資金残高１．前期末支払資金残高収　入　合　計今年度予算 81,119 81,119 前年度予算 81,549 81,549 比較増減主　な　内　容 △ 430 △ 430 在宅介護支援センター（４地域）老人福祉センター（真正、本巣）ぬくもりの里根尾生活支援ハウス根尾高齢者生活福祉センター就労支援センター（みつば、杉の子） 81,119 81,549 △ 430 1,029 1,029 820 820 209 209 1,029 820 507 507 507 257 257 257 209 公共施設利用料収入 250 250 250 82,655 82,626 根尾生活支援ハウス入居料 29 【支出の部】大単位：千円中小前年度予算主　な　内　容比較増減 29,484 29,484 29,290 29,290 194 194 ２．職員給料支出 15,960 15,961 △ 1 扶養手当、通勤手当、時間外手当３．職員賞与支出４．非常勤職員給与支出 5,316 4,360 5,195 4,372 ７．法定福利支出 3,848 3,762 25,608 25,608 25,309 25,309 219 216 37 19,432 33 19,275 1,107 821 １０．車輛費支出 36 497 29 548 １２．委託費支出 4,280 4,387 25,126 25,126 96 15 62 3,200 1,701 25,514 25,514 96 15 83 3,325 1,680 事１．人件費支出業活動今年度予算１．人件費支出２．事業費支出１．事業費支出５．教養娯楽費支出６．日用品費支出７．水道光熱費支出８．消耗器具備品支出９．損害保険料支出３．事務費支出１．事務費支出１．福利厚生費支出３．旅費交通費支出５．事務用消耗品費支出７．修繕費支出８．通信運搬費支出１１．管理費支出１３．車輛保険料支出１４．賃借料支出１５．租税公課支出 6,865 6,638 164 124 9 207 124 24 職員給与 121 期末勤勉手当 △ 12 臨時職員賃金、宿直員社会保険料 86 労働保険料（労災保険、雇用保険） 299 299 支援ハウスレクリエーション用品 3 施設の新聞代 4 トイレ用品、掃除用品 157 電気、灯油、ガス、水道代清掃用具、照明器具、物置、製氷機 286 等 7 各種事業の傷害保険掛け金 △ 51 公用車車検、燃料費等施設用務員委託費 △ 107 ホールスタッフ委託費 △ 388 △ 388 0 職員健康診断等 0 職員旅費 △ 21 事務用品等 △ 125 施設の設備修繕費 21 電話料金、切手等 227 事業系廃棄物収集業務浄化槽維持管理業務施設清掃業務庭園剪定業務施設警備料　ほか △ 43 公用車任意保険 0 清掃用具リース料 △ 15 公用車重量税、収入印紙税１６．保守料支出 12,870 13,302 １８．諸会費支出 20 20 240 240 210 210 240 210 2,197 2,197 2,303 2,303 30 費の分担金 △ 106 △ 106 2,197 2,303 △ 106 職共済掛け金等の資金移動 82,655 82,626 ７．分担金金支出１．分担金支出１．分担金支出１０．区分間繰入金支出１．拠点区分間繰入金支出１．拠点区分間繰入金支出支　出　合　計 △ 432 電気保安管理保守料浄化槽保守点検エレベーター保守点検消防設備保守点検空調設備保守点検ボイラー保守点検野外遊具保守点検　ほか在宅介護支援センター協議会年会 0費 30 30 うすずみ温泉　源泉施設維持管理一般福祉サービス事業へ職員の退 29