Was macht die Stadt mit Ihrem Geld? Informationen zum Haushaltsplan 2015 Die Stadt erstellt jährlich einen Haushaltsplan um den Finanzbedarf zu ermitteln, der für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bad Saulgau für das jeweilige Jahr voraussichtlich notwendig ist. Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Verwaltungshaushalt (VwH) und einen Vermögenshaushalt (VmH). Das gesamte Haushaltsvolumen des städtischen Kernhaushalts (ohne Eigenbetriebe) für das Jahr 2015 beläuft sich auf 55.567.280 €. Davon im Verwaltungshaushalt Bad Saulgau im Überblick Einwohnerzahl 17.090 Hebesätze Die Realsteuersätze liegen im Haushaltsjahr 2015 bei - Grundsteuer A: 320% - Grundsteuer B: 340% - Gewerbesteuer: 340% Davon im Vermögenshaushalt Einnahmen: 48.663.320 € Ausgaben: 6.993.960 € Ausgaben: Zuführung an VmH 48.663.320 € 0€ Gesamtsumme: 48.663.320 € Einnahmen: Entnahme aus der Rücklage Kreditaufnahme Gesamtsumme: 4.984.730 € 2.009.230 € 0€ 6.993.960 € Verwaltungshaushalt Im Verwaltungshaushalt sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt enthalten. Überschüsse werden dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen und zur Schuldentilgung zugeführt. Einnahmen/Ausgaben nach Aufgabenbereichen Allgemeine Verwaltung Öff. Sicherheit und Ordnung Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr in Tausend € 5.860 4.660 Einnahmen aus Verwaltung&Betrieb (ohne innere Verrechnungen) 2.253 1.002 7.283 Schlüsselzuweisungen/ Familienleistungsausgleich 3.850 1.578 6.262 Gemeindeanteil Eink.steuer 2.399 777 7.198 Gewerbesteuer 4.679 1.717 Grundsteuern 10.000 2.185 2.077 580 Wichtigste Ausgaben nach Arten 5.339 1.234 Öff.Einrichtung, Wirtschaftsförderung 3.737 2.480 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und… 4.077 2.637 Allgemeine Finanzwirtschaft Wichtigste Einnahmen nach Arten in Tausend € Zuweisungen und Zuschüsse Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 14.392 31.998 48.663 Personalausgaben 4.791 8.172 9.325 insgesamt Ausgaben Einnahmen in Tausend € 48.663 Umlagen 13.550 Vermögenshaushalt Im Vermögenshaushalt sind die Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Einnahmen Vermögenshaushalt Ausgaben Vermögenshaushalt in Tausend € in Tausend € Entnahmen aus der Rücklage Rückflüsse aus Krediten Veräußerungserlöse 1140 2009 145 60 381 904 866 Zuschüsse 1983 Tilgung Kredite 130 1600 Erwerb v. Beteiligungen Erwerb v. Grundstücken Erwerb v. bewegl. Vermögen Baumaßnahmen 4638 Beiträge Zuweisungen/ Zuschüsse Investitionsvorhaben Investitionsschwerpunkt Schulen 2015 sind erneut knapp 1,5 Mio. Euro für den schulischen Bereich vorgesehen. Seit 2009 wird die Stadt Bad Saulgau insgesamt 13,5 Mio. Euro in die Schulen investiert haben.  Generalsanierung Umkleide und Turnhallendach Hummelschule 500.000 €  Umbau Mittelzentrum zum Verw.trakt Realschule 200.000 €  Sanierung Toiletten Gymnasium (2. Rate) 253.000 €  Umbau Chemieräume Gymnasium (1. Rate) 399.000 € 210.000 €  NWA-Raum inkl. Ausstattung an der Brechenmacherschule Bauausgaben Mit rund 66% des Volumens des Vermögenshaushalts nehmen die Bauvorhaben den größten Teil der Investitionen ein. Die wichtigsten Investitionen:  Einbau Bürgerbüro im Rathaus mit neuem Ein344.000 € gang  Elektroinstallationen und EDV-Verkabelung 300.000 € Rathaus  Einbau einer Kinderkrippe im Erdgeschoss des 273.000 € Gebäudes Vinzenz-von-Paul  Erschließung Mühlberg, Hochberg 425.000 € Kreditaufnahmen Zum Ausgleich des Haushalts für das Jahr 2015 ist keine Kreditaufnahme notwendig. Vorgesehen ist eine Rücklagenentnahme von 2.009.230 €. Verschuldung Kernhaushalt Stand 01.01.15: 60.135,19 € 31.12.15(vorauss.): 0,00 €  Sanierung der Tiefgarage im Stadtforum 214.000 € Pro-Kopf-Verschuldung 31.12.15 Stadthaushalt 0,00 €; Sonstige Investitionen  Grunderwerb (z.B. Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, Tauschflächen) 750.000 € Eigenbetriebe ohne Trägerdarlehen: SWBS: 561,83 €/EW Grundstücke: 214,23 €/EW Abwasser: 1578,63 €/EW  Kapitalrücklage Thermalbad  Ausstattung Feuerwehr (u.a. 1. Rate ELW)  Beiträge für die Mehrzweckhalle in Fulgenstadt  DSL-Ausbau 145.000 € 123.000 € 48.500 € 50.000 € Stand der Rücklage 31.12.15 (vorauss.): rd. 3.100.000 € Der komplette Haushaltsplan 2015 steht unter http://www.bad-saulgau.de/buerger/rathaus_politik/organisation_folgeseiten/Fachbereich4.htm zum Download bereit. Verfasser: städt. Pressestelle