Haushalt 2015 1 Inhalt Haushaltssatzung Eckdaten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Steuern Schulden, Rücklagen Baumaßnahmen, Investitionen Statist. Vergleichsdaten Seite 3, 4 Seite 5 Seite 6 ff Seite 10 Seite 11, 12 Seite 13 ff Seite 18 2 HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) für das Haushaltsjahr 2015 Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat folgende Haushaltssatzung: §1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 38.528.000 Euro in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.191.900 Euro und im Vermögenshaushalt ab. §2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.600.000 € festgesetzt. §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 6.365.000 Euro festgesetzt. 3 §4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) für die Grundstücke (B) 320 v. H. 320 v. H. Gewerbesteuer 320 v. H. §5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt. §6 Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt. §7 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2015 in Kraft. Aichach, 02. April 2015 gez. Klaus Habermann Erster Bürgermeister 4 Haushalt 2015 Eckdaten 38.528.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 11.191.900 Ergebnis 2014 1.745.300 2.088.200 Verw. Verm. Zuführung an Vmh Entnahme Rücklage Haushalt 2015 2.600.000 Kredite 5 Entwicklung in den Haushaltsjahren 2013, 2014 und 2015 a) Wichtige Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Anteil an der Umsatzsteuer Anteil an der Einkommenund Lohnsteuer Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen Finanzzuweisungen (FAG) Grunderwerbsteueranteil KFZ-Steueranteil Schmutzwassergebühren Wassergebühren Konzessionsabgabe R.-Ergebnis 2001 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Euro Euro Euro 115.933 2.041.374 12.017.451 768.390 9.045.445 784.616 2.729.188 348.830 282.460 243.390 1.714.474 850.580 644.748 116.000 2.050.000 9.100.000 790.000 116.500 2.100.000 9.100.000 785.000 9.200.000 10.000.000 790.000 2.526.800 349.000 270.000 260.000 1.720.000 860.000 630.000 810.000 1.080.000 340.000 350.000 269.000 1.720.000 870.000 630.000 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2015 Erstattungen v on Ausgaben 2.879.100 € 7,47% Zuweisungen f . lf d. Zwecke 2.593.700 € 6,73% Sonst. Finanzeinnahmen 2.466.500 € 6,40% Steuereinnahmen 22.129.700 € 57,44% Verkauf , Mieten, Pachten 968.700 € 2,51% Gebühren / ähnl. Entgelte 4.820.300 € 12,51% Zuweisungen 2.670.000 € 6,93% 6 b) Wichtige Einnahmen des Vermögenshaushaltes Beiträge und ähnl. Entgelte Erlöse aus Veräußerungen des Anlagevermögens Zuschüsse Entnahmen aus Rücklagen Aufnahme von Krediten Innere Darlehen R.-Ergebnis 2001 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Euro Euro Euro 826.812 430.000 1.196.000 1.228.929 383.000 1.719.000 1.144.334 0 37.000 0 2.352.100 5.650.000 2.700.000 0 1.843.400 1.745.300 2.600.000 0 Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2015 Zuf ührung v . VerwHH 2.088.200 € 18,66% Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 2.600.000 € 23,23% Rücklagenentnahmen 1.745.300 € 15,59% Zuweisungen f ür Inv estitionen 2.006.800 € 17,93% Beiträge 882.600 € 7,89% Einnahmen aus Veräußerungen 1.869.000 € 16,70% 7 c) Wichtige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Personalkosten Betriebs- und Sachaufwand Gewerbesteuerumlage Kreisumlage R.-Ergebnis 2001 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Euro Euro Euro 8.758.128 10.134.778 2.261.858 8.092.147 9.171.700 10.686.100 1.962.200 8.885.800 9.596.900 11.312.000 1.697.000 10.540.000 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2015 Sonst. Finanzausgaben 14.781.100 € 38% Zuweisungen, Zuschüsse 2.838.000 € 8% Personalausgaben 9.596.900 € 25% Sächl. Verwaltungs- / Betriebsauf w. 11.312.000 € 29% 8 d) Wichtige Ausgaben des Vermögenshaushaltes R.-Ergebnis 2001 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Euro Euro Euro Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen Baumaßnahmen davon: a) Hochbau b) Tiefbau 403.833 555.730 5.764.438 1.036.500 746.500 13.235.700 909.800 693.500 8.209.300 698.193 5.066.246 7.868.300 5.367.400 1.686.300 6.523.000 Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2015 Kredittilgung; 756.600 €; 7% Zuweisungen/ Zuschüsse; 551.600 €; 3% Vermögenserwerb; 1.603.300 €; 14% Baumaßnahmen; 8.209.300 €; 73% 9 Haushalt 2015 Steuereinnahmen EinkommensteuerBeteiligung 10,0 Mio. € Gewerbesteuer 9,1 Mio. € 10 Haushalt 2015 Entwicklung der Schulden 1999: 18.118.202 € 31.12.2014: 9,65 Mio. € 11 Haushalt 2015 Entwicklung der Rücklagen 2.490.000 € 12 Haushalt 2015 Baumaßnahmen 2001 bis 2015 8.209.300 € 13 Haushalt 2015 14 Haushalt 2015 15 Haushalt 2015 16 Haushalt 2015 An- und Verkauf von Grundstücken 17 Vergleichsdaten* Art Stadt Aichach Durchschnitt Landkreis Aichach/ Friedberg Kreisangeh. Gemeinden 20.000 und mehr EW LandesDurchschnitt Grundsteuer A 320 349 316 342 Grundsteuer B 320 357 340 385 Gewerbesteuer 320 342 343 374 Finanzkraft 444 €/EW 429 €/EW 508 €/EW 630 €/EW Steuerkraft 705 €/EW 709 €/EW 918 €/EW 870 €/EW Verschuldung 434 €/EW 637 €/EW 987 €/EW 1.184 €/EW 55 €/EW 68 €/EW 63 €/EW 87 €/EW Schlüsselzuweisung 133 €/EW 107 €/EW 74 €/EW 147 €/EW Kreisumlage 394 €/EW 387 €/EW 484 €/EW 388 €/EW Schuldendienst 18