Haushaltsplan 2017

Haushaltsplan 2017
Wie jede andere Kommune ist auch die Stadt Engen verpflichtet, sämtliche geplanten
Einnahmen und Ausgaben in einem jährlichen Planwerk, dem Haushaltsplan
darzustellen.
Der Haushalt teilt sich in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt
auf. Im Vermögenshaushalt werden alle Einnahmen und Ausgaben, die bei
Investitionen entstehen, nachgewiesen. Dies sind z. B. Baumaßnahmen und der
Erwerb von Grundstücken und Fahrzeugen. Im Verwaltungshaushalt sind alle
übrigen Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen. Dies sind z. B. Eintrittsgelder,
Gebühren, Steuereinnahmen und Zinseinnahmen auf der Einnahmeseite und
Gehälter, Energiekosten, Vereinszuschüsse und Kreisumlage auf der
Ausgabenseite.
Im Vergleich mit einem Privathaushalt entspricht der Verwaltungshaushalt dem
Girokonto mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben einer Familie und der
Vermögenshaushalt dem Sparbuch, von dem z. B. ein neues Auto bezahlt wird.
Der Haushalt 2017 der Stadt Engen

ist schuldenfrei

weist trotz den überdurchschnittlich hohen Investitionen der vergangenen
Jahre eine (noch) solide Rücklage auf

weist eine Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i.H.v.
2,333 Mio. € aus

weist eine Zuführung des Vermögenshaushalt an die städtische Rücklage in
Höhe von 135.000 € aus
Haushaltsvolumen 2017
Das Haushaltsvolumen 2017 liegt mit 39,369 Mio. € über dem des Vorjahres.
45
40
6.813.200
35
8.748.822
7.100.650
5.205.393
5.271.818
3.184.890
6.205.282
5.402.564
5
30.701.180
30.448.269
29.770.567
28.842.904
27.273.684
25.187.541
10
25.501.977
15
23.978.815
20
32.555.800
2.761.995
25
23.484.184
Millionen €
30
7.182.953
Vermögenshaushalt
Verwaltungshaushalt
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Das zur Verfügung stehende Geld wird für viele Aufgabenbereiche benötigt. Der
Gemeinderat beschließt mit dem Haushalt wofür Geld ausgegeben wird. Die Kosten
einiger ausgewählter Einrichtungen sind:
Aufgabenbereich
Zuschussbedarf
gesamt
je
Einwohner
Freiwillige Feuerwehr
611.150 €
56,26 €
Bürgerbüro
207.350 €
19,09 €
1.552.490 €
142,92 €
331.050
30,48 €
144.700 €
13,32 €
2.238.330 €
206,05 €
Jugendpflege
183.495 €
16,89 €
Förderung des Sports
233.950 €
21,54 €
Erlebnisbad
474.300 €
43,66 €
Straßenunterhaltung, -beleuchtung, -reinigung
741.350 €
68,25 €
2.200 €
0,2 €
326.930 €
30,10 €
Schulen
Museum, Ausstellungen
Stadtbibliothek
Kindergärten und Kindertagesstätten
Abwasserbeseitigung
Stadtmarketing, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung
Welche Einnahmen hat die Stadt Engen
Die wichtigsten Einnahmen der Stadt Engen zur Finanzierung der vorgenannten
Aufgaben und anderen setzen sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
3.426.200 €
1.277.000 €
4.500.000 €
1.909.600 €
4.567.000 €
5.430.000 €
Grundsteuer
Gebühren
Zuweisungen Finanzausgleich
Sonstiges
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteil
sonstige Zuweisungen
Wo wird investiert
Im Einzelnen sind 2017 u.a. folgende größere Investitionsmaßnahmen geplant:
-
Hochwasserschutz Talbach
600.000 €
-
Breitbandausbau
500.000 €
-
Grundschule Engen
300.000 €
-
Petersfelshalle
300.000 €
-
Sanierung Wirtschaftswege
165.000 €
-
Modernisierung Bahnhofsbereiche Engen/Welschingen
155.000 €
-
Gerwigstraße
150.000 €
Bei Maßnahmen, die über mehrere Jahre andauern, sind weitere Ausgaben in den
Folgejahren eingeplant oder bereits in den Vorjahren entstanden.
Finanzierung der Investitionen
Insgesamt hat die Stadt Engen 2017 einen Vermögenshaushalt mit einem Volumen
von 6,813 Mio. € geplant. Diese werden wie folgt finanziert:
Einnahmen des Vermögenshaushalts
438.100 €
336.000 €
2.333.000 €
5.700 €
3.700.400 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Entnahme aus Rücklagen
Rückflüsse von Darlehen
Einnahmen aus der Veräußerung
von Sachen des Anlagevermögens
Zuschüsse
Beiträge und ähnliche Entgelte
Rücklagen und Schulden
Die Stadt Engen ist seit 1995 schuldenfrei. Zur Finanzierung geplanter Investitionen
hat die Stadt Rücklagen. Diese entwickelten sich in den vergangenen Jahren und
nach dem Haushaltsplan 2017 wie folgt:
16 Mio €
14,5
14 Mio €
11,6
12 Mio €
10 Mio €
8 Mio €
8,8
8,6
2011
2012
12,8
12,9
2016
2017
11,1
7,8
7,0
7,1
2008
2009
6 Mio €
4 Mio €
2 Mio €
Mio €
2010
2013
2014
2015

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