■財政健全化プロジェクト（Ⅱ期計画） 改訂の内容 ＜新旧対照＞ ※下線部：改訂箇所 （Ⅰ）歳入増加対策 （ア）戦略的資金運用 小項目 旧 担当課所室 基金・公営企業余裕資金の一括 財 運用 出 政 納 取組内容 スケジュール（上段）・財政効果目標額（下段） 28年度 より積極的な債券運用を可能とする公金管理基 方針決定 本方針の改定等を行い、現状個別の定期預金へ預 課 け入れている基金及び公営企業余裕資金を債券運 室 用も含め一体的に運用することにより、運用益の増 － 千円 収を目指す。 調査・検討 新 略 略 29年度 30年度 31年度 実施 4,000千円 9,000千円 14,000千円 実施 方針決定 略 － 千円 － 千円 1,000千円 1,000千円 （Ⅰ）歳入増加対策 （ア）戦略的資金運用 小項目 旧 市営住宅の敷金の運用 担当課所室 取組内容 敷金（約２億５千万円）の安全かつ効率的な運用 建 築 住 宅 課 方法の確立、及びその運用益を市営住宅の維持補 修に活用する仕組みづくりを行う。 スケジュール（上段）・財政効果目標額（下段） 28年度 新 略 30年度 － 千円 31年度 実施 調査・検討 調査・検討 略 29年度 1,000千円 1,000千円 1,000千円 実施 方針決定 略 － 千円 － 千円 250千円 250千円 （Ⅰ）歳入増加対策 （イ）市税等の収入確保 小項目 旧 未収債権の圧縮 担当課所室 納 税 取組内容 収納率向上のためのアクションプラン（平成２８～ ３１年度）を作成し、担当職員の債権管理・回収スキ 課 ル向上のための研修会を実施するとともに、債権 管理の更なる適正化に向け、一元的な回収の可能 性について検討する。 スケジュール（上段）・財政効果目標額（下段） 28年度 29年度 30年度 31年度 実施 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 実施 新 略 略 略 27,600千円 73,600千円 119,600千円 165,600千円 （Ⅱ）歳出削減対策 （ア）資金調達の見直し 小項目 旧 縁故資金の見積合せ枠の拡大 担当課所室 財 政 取組内容 公的資金と比較しレートの高い縁故資金につい て、公的資金の直近金利を上限とした見積合せの 課 枠を拡大することにより、低金利で資金を調達し、 後年度の公債費の負担軽減を図る。 スケジュール（上段）・財政効果目標額（下段） 28年度 29年度 30年度 31年度 実施 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 260千円 260千円 実施 新 略 略 略 260千円 260千円 ■財政健全化プロジェクト（Ⅱ期計画） 改訂の内容 ＜新旧対照＞ ※下線部：改訂箇所 （Ⅱ）歳出削減対策 （ア）資金調達の見直し 小項目 旧 市債の据置期間の短縮・償還 方法の見直し 担当課所室 財 政 取組内容 総利払い額の軽減を図るため、償還に係る据置 課 期間の短縮を図るとともに、償還方法の見直しを行 う。 スケジュール（上段）・財政効果目標額（下段） 28年度 29年度 30年度 31年度 9,000千円 12,000千円 7,000千円 7,000千円 実施 3,000千円 6,000千円 実施 新 略 略 略 7,000千円 7,000千円 （Ⅲ）受益者負担の適正化 （イ）その他受益者負担の見直し 小項目 旧 児童クラブ保険料の見直し 担当課所室 こ ど も 家 庭課 取組内容 スケジュール（上段）・財政効果目標額（下段） 28年度 児童クラブ保育料を増額した際に、利用者負担 方針決定 の軽減を図るため市が負担することとした児童クラ ブ保険料について、適正な受益者負担、利用料金 の設定となるよう検討する。 － 千円 29年度 30年度 実施 － 千円 － 千円 新 略 － 千円 実施 方針決定 略 31年度 略 － 千円 1,200千円 1,200千円 1,200千円 （Ⅳ）公共施設マネジメント （ア）公共施設の統廃合等 小項目 旧 新 保育園・幼稚園の集約 略 担当課所室 取組内容 こ ど も 育 成課 本庁地区こども園の整備をすすめるとともに、既 存施設（高尾・大坪・千草保育園、向山・第三・生野 幼稚園）を休園又は廃園し、施設跡地の売却等を 行う。 略 下関市立就学前施設の整備基本計画に基づい て、こども園の整備を進めつつ、既存の公立保育 園・幼稚園の集約等をすることで、適正な施設環境 下での教育・保育の実践と効率的な施設運営を図 る。 スケジュール（上段）・財政効果目標額（下段） 28年度 29年度 30年度 新施設整備 － 千円 31年度 既存施設解体 － 千円 57,000千円 57,000千円 実施 5,700千円 5,900千円 96,500千円 106,700千円 （Ⅳ）公共施設マネジメント （ア）公共施設の統廃合等 小項目 旧 学校プールの共用化 担当課所室 取組内容 小中学校プールの維持管理費と改修費を削減す 学 校 支 援 課 るため、隣接している学校について、プールの共用 化が図れるよう調査・検討を行う。 スケジュール（上段）・財政効果目標額（下段） 28年度 29年度 30年度 31年度 調査・検討 － － － － 千円 － 千円 － 千円 － － － 千円 － 千円 － 千円 調査・検討 調査・検討 新 略 略 略 － 千円 － 千円 ■財政健全化プロジェクト（Ⅱ期計画） 改訂の内容 ＜新旧対照＞ ※下線部：改訂箇所 （Ⅳ）公共施設マネジメント （イ）大量更新に向けた準備 小項目 公共施設マネジメント基金の 旧 創設 担当課所室 財 政 取組内容 公共施設の計画的な保全及び更新に必要な経 課 費の財源に充てるため基金を創設し、使用料収入 や資産の売却等により生じた収益等の積立を行う。 スケジュール（上段）・財政効果目標額（下段） 28年度 29年度 調査・検討 条例制定 － 千円 30年度 実施 － 千円 新 略 － 千円 － 千円 実施 条例制定 略 31年度 略 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 （Ⅴ）行財政運営の効率化・最適化 （イ）財政運営の効率化・最適化 小項目 旧 減債基金への積立 担当課所室 財 政 取組内容 スケジュール（上段）・財政効果目標額（下段） 28年度 29年度 30年度 決算において、プライマリーバランスが赤字と 手法検討 基準策定 なった場合、翌年度の補正予算においてその差額 課 を一括又は分割により積立てることにより、後年度 の公債費償還の増影響を吸収する。 － 千円 － 千円 基準策定 積立開始 新 略 略 31年度 実施 － 千円 － 千円 実施 略 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 （Ⅴ）行財政運営の効率化・最適化 （イ）財政運営の効率化・最適化 小項目 旧 新 民間資金の活用 （PFI・コンセッション方式） 略 担当課所室 企 財 画 政 取組内容 民間資金やノウハウを活用した効率的な経営手 法としてのPFIのほか、料金収入が発生する施設に 課 ついては、コンセッション方式を採用することにより 課 整備・維持運営・既存債務の圧縮が図れるよう調 査・検討を行う。 行政管理課 略 スケジュール（上段）・財政効果目標額（下段） 28年度 29年度 30年度 31年度 実施 － 千円 － 千円 .略 － 千円 － 千円
© Copyright 2024 ExpyDoc
