平成28年度 事務事業評価シート (平成27年度分) 平成28年 8月 （ 作成） １ 事務事業の基本事項 事務事業名 総合振興計画 基 本 計 画 予算事業名 事務分類 310500-01-13 整理番号 福祉部 高齢者福祉課 担当部課 電話番号 長寿フェスティバル開催補助事業 施策の大網 02 幸せをわかちあうまち 施策分野 04 高齢者福祉 施策体系 01 高齢者の自立の支援 実施期間 平成5年 ■サービス提供 □施設整備 年 ∼ その他の計画 予算事業番号 長寿フェスティバル事業補助金 □自治事務のうち義務的なもの 1371 内線 04-2964-1111 ■自治事務のうち任意のもの □許認可事務 □法定受託事務 □ 施設維持管理 □補助金交付 816 □内部事務 □その他 実施形態 □直営 □全部委託 □一部委託 ■補助・負担 □その他（ ） 敬老の日記念行事として、老人会による芸能発表と作品展を含んだ催しとして開催された。その後、芸能発表と 事 業 開 始 の 作品展を老人クラブ連合会の事業として独立させ、祭り的要素をやまゆり長寿フェスティバルとして実行委員会 背 景 ・ 経 緯 形式で継続している。 ２ 事務事業の目的・内容 対 象 目 的 （もたらそうと する成果） 高齢者を中心に一般市民 やまゆり長寿フェスティバル実行委員会補助 金交付要綱 実行委員会形式で運営され、市民各層が連携し、高齢者の社会参加、生きがいづくり、世代間交流をテーマに実 施するやまゆり長寿フェスティバルを実行委員会に補助金を交付することにより支援する。 実施の根拠 （法令・条例等） 実行委員会に補助金を交付し、大広間での催し物、館内の各部屋において、健康づくりに係る催し物、屋外での 全体の事業 模擬店、ミニゴルフなどのイベントを行っている。 内 容 2018 ３ 事務事業の実施状況と成果 平成27年 度の 実行委員会を設置し、市・社会福祉協議会の補助を受け開催している。大広間でのステージでの催し物、館内の 各部屋において健康づくりに係る催し物、屋外での模擬店、ミニゴルフなどのイベントを行った。 実施内容 区分 活 動 指 標 名 参加団体 ① 平成27年 目標値又は 前年度値 団体 21 22 22 実績値 団体 22 22 24 104.76 100 109.09 ％ 実 施 状 況 達成率又は 前年度比 目標値又は 前年度値 ③ 24 目標値の根拠・考え方 (前年度値の場合は「前年度実績」) 前年度実績 ％ 実績値 達成率又は 前年度比 目標値又は 前年度値 ④ ％ 実績値 達成率又は 前年度比 成 果 指 標 名 来場者数 ％ 平成25年 平成26年 平成27年 成 果 区分 単位 目標値又は 前年度値 人 1,000 1,000 800 実績値 人 1,000 800 800 ％ 100 80 100 達成率又は 前年度比 目標値又は 前年度値 ② 平成28年 実績値 ② ① 平成26年 単位 達成率又は 前年度比 目標値又は 前年度値 区分 平成25年 区分 実績値 達成率又は 前年度比 ％ 無印は実績値の増大によって達成率が向上するもの ※印は実績値の減少によって達成率が向上するもの 平成28年 800 目標値の根拠・考え方 (前年度値の場合は「前年度実績」) 前年度実績 埼玉県入間市 ４ 事業費 区 分 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 551 千円 551 千円 551 千円 ① 551 千円 551 千円 551 千円 一般職・労務職 0.03 人 0.03 人 0.2 人 嘱託・再任用 0.03 人 0.02 人 0.13 人 パ ー ト 等 0 人 0 人 0 人 ② 431 千円 395 千円 2,141 千円 ③＝①＋② 982 千円 946 千円 2,692 千円 国・県支出金 ④ 0 千円 0 千円 0 千円 その他特定財源 ⑤ 0 千円 0 千円 0 千円 ⑥＝④＋⑤ 0 千円 0 千円 0 千円 ③−⑥ 982 千円 946 千円 2,692 千円 当 初 予 算 額 事業費 決算（見込）額 従 事 経 人件費 職員数 費 人 件 費 総 事 業 費 特 定 財 源 入間市年間負担額 来場者数 効率性 指標名 指 標 コスト 来場者一人当たり ⑦ 1,000 人 800 人 800 人 ③÷⑦ 982 円 1,182 円 3,365 円 551 千円 備 考 ５ 事務事業の評価 ◆１次評価 個 別 評 価 必 要 性 有 □ 必要不可欠 ■ 高い □ 普通 効 性 効 □ 大変有効である ■ 有効である □ 普通 □ あまり有効でない 総合的評価 □ やや低い □ 低い 性 □ 向上 ■ やや向上 □ 変わらない □ やや悪化 □ 悪化 □ 有効でない 評 率 価 今 後 の 方 向 性 ■ 充実 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止・休止 □ 完了・終了 指定管理者の提案で出店数及び催し物が増加した。 平成27年度の取り組み課題 やまゆり荘が実施指定管理者制度へ移行することにより、指定管理者の企画も加味しながら 充実を図る。 改 善 の 評 価 □ 改善できた 改 善 課 題 ■ やや改善できた □ 改善できなかった 平成28年度の取り組み課題 昨年度は指定管理者の初年度であったため、従来の運営方法が踏襲されたが、２年目であるので指定管理者の特徴が出る ことが期待される。 平成29年度の取り組み課題 指定管理者制度導入３年目となり、民間の発想が生かされた内容となることが期待される。 総合的評価 ◆２次評価 今 後 の 方 向 性 □ 充実 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止・休止 具 体 的 内 容
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