平成16年度個別事務事業評価シート事業番号 54 １．個別事務事業の内容事務事業名市立自然の村管理運営目内主管課児童青少年課的豊な自然環境の中で自然に親しみ、共同生活を通じて青少年の健全育成を図るとともに、広く一般市民の野外活動の利用に供します。容［所在地］長野県南佐久郡川上村［施設概要］中央棟（延床面積：995.76㎡）、管理棟（延床面積311.04㎡）、キャビン棟（22棟）ほか［使用料（１人１泊）］乳幼児：無料、小・中学生：400円、大人：600円［管理運営方法］(財)武蔵野スポーツセンター・野外活動センターに委託。［申し込み方法］同センターに直接申し込む。２．インプット指標及びアウトプット指標（単位：円） 13年度決算区分事業費正規職員人件費支出 15年度決算 47,785,549 47,548,691 46,832,703 951,300 961,800 946,500 0 0 0 0 再任用職員嘱託職員職員業務量（正規｜再任用｜嘱託） 0 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 減価償却費 5,706,373 5,706,372 5,971,647 支出計（Ａ） 54,443,222 54,216,863 53,750,850 施設使用料 608,600 639,300 740,850 雑入（利用促進バス参加費及び公衆電話料） 341,370 534,140 630,030 949,970 53,493,252 1,173,440 53,043,423 1,370,880 52,379,970 利用者数 5,776 5,616 5,852 総支出単価 (Ａ)/(Ｄ) １人当たりの総コスト 9,426 9,654 9,185 純支出単価 (Ｃ)/(Ｄ) １人当たりの純コスト 9,261 9,445 8,951 インプット指標収入収入計（Ｂ）差引（Ｃ）＝（Ａ）−（Ｂ）アウトプット指標（Ｄ）単価 14年度決算単価等に対するコメント利用者が、平成14年度と比べ増加したこと、また事業費については減少した結果、利用者１人当りのコストは低下しました。３．アウトプット指標またはアウトカム指標指標名指標の説明区分 13年度 14年度 15年度 16年度一般（有料）延べ利用者数ジャンボリーなど市の主・共催事業等による減免利用者を除いた利用者数目標値実績利用促進バス延べ参加者数＜三鷹駅⇔自然の村＞直行目標値バス運行の参加者数。実績備考自然の村や利用促進バスのPRにより、利用者が順調に伸びています。また、16年度においては天体観望施設を設置したことによる利用者の増加も予想されます。 1,500 1,515 1,700 1,074 1,200 1,378 140 197 200 231 250 138