平成16年度個別事務事業評価シート 事業番号 18 １．個別事務事業の内容 事 務 事 業 名 市民農園管理運営事業 主管課 生活経済課 市民が園芸を通じて土に親しみながら生産の喜びを味わい、また、市民相互の交流を 深めてより豊かな余暇生活の実現を図ります。 目 的 内 市内６ヵ所の市民農園（539区画）を２年間、市民に、１世帯１区画（12㎡）を年額 4,200円で貸し出します。 容 [市民農園の内訳] 緑町：109区画、御殿山：53区画、南町：69区画、関前第２：180 区画、北町：75区画、関前ふれあい：53区画 ２．インプット指標及びアウトプット指標 （単位：円） 区 分 事業費 正規職員 人件費 支 出 14年度 決 算 13年度 決 算 17,703,504 13,215,365 5,032,367 2,853,900 2,885,400 2,839,500 0 0 0 0 再任用職員 嘱託職員 職員業務量（正規｜再任用｜嘱託） 15年度 決 算 0 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 減価償却費 インプッ ト指標 支出 計（Ａ） 20,557,404 16,100,765 7,871,867 収入 計（Ｂ） 差引 （Ｃ）＝（Ａ）−（Ｂ） 0 20,557,404 0 16,100,765 0 7,871,867 417 486 539 収 入 アウトプット指標（Ｄ） 単 価 利用区画数 総支出単価 (Ａ)/(Ｄ) １区画当たりの総コスト 49,298 33,129 14,605 純支出単価 (Ｃ)/(Ｄ) １区画当たりの純コスト 49,298 33,129 14,605 単価等に対する コメント 平成15年度は、15年３月に北町市民農園の一部を市が買収し、土地借上げ料 がなくなったこと及び工事請負費が減少したため事業費が減り、コストが下がっ ています。 ３．アウトプット指標またはアウトカム指標 指 標 名 指 標 の 説 明 市民農園申込倍率 １区画当りの申込世帯数 備 考 区分 目標値 実 績 13年度 2.53 2.53 14年度 2.59 2.56 15年度 2.00 1.64 16年度 2.00 2.29 申込者多数のため、毎年、抽選会を行なっています。16年度は、過去２年以上市民 農園を使用されていない方を対象に、特別枠を設け抽選を行ないました。
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