財政状況の公表 平成 28 年６月 岩 手 県 奥 州 市 平成28年３月31日現在の財政状況を公表します。この財政状況の公表は、市民の皆 さんに市の財政がどのように運営されているか、また、どのような状況にあるのかを 広く知っていただくため、年２回公表するものです。 今回は、平成27年度の予算、収入支出、市有財産、市債の状況と平成28年度の当初 予算のほか財政に関することについて説明します。 市民の皆さんには、市財政について、なお一層の御理解をいただき、市勢発展のた めに御協力をお願いします。 目 第 １ 平成27年度予算の状況 次 ………………………………………………… １ １ 一般会計 ……………………………………………………………… １ ２ 特別会計 ……………………………………………………………… １ 第 ２ 平成27年度収入支出の状況 …………………………………………… ２ 第 ３ 市有財産及び市債の状況 ……………………………………………… ５ １ 市有財産 ……………………………………………………………… ５ ２ 市債 …………………………………………………………………… ６ ３ 一時借入金の状況 …………………………………………………… ６ 第 ４ 平成28年度当初予算の状況 …………………………………………… ７ １ 一般会計 ……………………………………………………………… ７ ２ 特別会計 ……………………………………………………………… ８ 第 ５ 平成28年度市民負担の状況 …………………………………………… 12 第１ 平成27年度予算の状況 １ 一般会計 平成27年度一般会計の歳入歳出予算額は、平成27年９月30日現在で 62,802,802 千円でし たが、その後、12月定例会、３月定例会、３月の最終専決処分を経て、総額で 731,109 千 円を増額補正し、予算総額は、63,533,910 千円となりました。（繰越予算分を含む。） （注 専決処分は、市長が議会を招集するいとまがないため、市長が議会に代わって補正予算を処分するもの。 ） ２ 特別会計 特別会計は、９会計あり、各特別会計の補正予算の状況は、第１表のとおりです。（繰越 予算分を含む。 ） 【第１表】 平成 27 年度特別会計補正予算の状況（平成 28 年３月 31 日現在） （単位：千円） 区 国 保 ９月 30 日 現計予算額 分 国民健康保険事業 15,650,383 国民健康保険直営診療施設 24,278 12 月定例会 補正予算 ３月定例会 補正予算 37,557 ３月最終専決処分 補正予算 合計 △599,385 15,088,555 △1,297 22,981 △27,037 △6,957 1,131,687 後 期 高 齢 者 医 療 1,165,681 介護保険事業 10,922,366 1,336 △26,803 49,163 10,946,062 介護サービス事業 182,555 5,071 303 △3,003 184,926 簡 易 水 道 事 業 1,239,837 △45,687 △9,208 △1,771 1,183,171 下 3,826,850 △131,359 △163,595 △31,411 3,500,485 1,447,071 3,444 △17,501 △11,691 1,421,323 351,588 △15,864 1,682 769 338,175 119,886 △4,949 △4,357 110,580 16,115 △2,219 △680 13,216 △211,770 △610,620 33,941,161 介 護 水 道 事 業 農業集落排水事業 浄 バ 米 合 化 槽 ス 里 事 事 財 産 業 業 区 計 34,946,610 △183,059 - 1 - 第２ 平成 27 年度収入支出の状況 平成27年度収入支出の状況について、一般会計は第２表、特別会計については、第３表 のとおりです。（いずれも繰越予算分を含む。）出納整理期間(平成 28 年４月１日～５月 31 日)は含まないため、決算額とは一致しません。 【第２表】 平成27年度一般会計収入支出の状況（平成28年３月31日現在） 歳 入 （単位：千円、％） 款 予 １ 市 ２ 地 方 譲 与 算 額 収入済額 収入割合 税 12,675,842 12,152,362 95.9 税 778,571 778,570 100.0 ３ 利 子 割 交 付 金 19,696 19,696 100.0 ４ 配 当 割 交 付 金 36,535 36,535 100.0 ５ 株式等譲渡所得割交付金 30,583 30,583 100.0 ６ 地 方 消 費 税 交 付 金 2,210,696 2,210,696 100.0 ７ ゴルフ場利用税交付金 24,433 24,434 100.0 ８ 自動車取得税交付金 97,052 97,052 100.0 ９ 地 方 特 例 交 付 金 45,188 45,188 100.0 20,552,294 20,552,294 100.0 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 20,351 20,351 100.0 12 分 担 金 及 び 負 担 金 967,008 393,754 40.7 13 使 用 料 及 び 手 数 料 860,277 513,276 59.7 金 7,851,383 7,637,091 97.3 10 地 14 国 方 交 庫 支 付 出 税 15 県 支 出 金 5,477,214 3,966,211 72.4 16 財 産 収 入 448,591 428,761 95.6 17 寄 附 金 306,284 305,978 99.9 18 繰 入 金 814,258 4,916 0.6 19 繰 越 金 982,679 1,493,178 151.9 20 諸 収 入 1,834,175 1,686,802 92.0 債 7,500,800 2,373,200 31.6 63,533,910 54,770,928 86.2 21 市 歳 入 合 計 - 2 - 歳 出 款 予 算 額 支出済額 支出割合 １ 議 会 費 273,996 269,341 98.3 ２ 総 務 費 9,343,877 6,003,318 64.2 ３ 民 生 費 18,182,850 14,691,727 80.8 ４ 衛 生 費 5,361,086 4,740,429 88.4 ５ 労 働 費 83,061 82,196 99.0 費 4,639,097 3,630,976 78.3 ６ 農 林 水 産 業 ７ 商 工 費 2,315,327 2,114,258 91.3 ８ 土 木 費 6,742,915 3,382,597 50.2 ９ 消 防 費 1,946,697 1,718,874 88.3 10 教 育 費 6,328,908 5,333,741 84.3 費 148,439 67,461 45.4 費 8,121,157 8,121,075 100.0 金 6,500 6,499 100.0 費 40,000 0 0.0 63,533,910 50,162,492 79.0 11 災 害 復 12 公 旧 債 13 諸 支 14 予 出 備 歳 出 合 計 - 3 - 【第３表】 特別会計収入支出の状況（平成 28 年３月 31 日現在） （単位：千円） 区 分 予 算 額 収 入 済 額 支 出 済 額 国 国 民 健 康 保 険 事 業 15,088,555 12,960,805 13,014,635 保 国民健康保険直営診療施設 22,981 15,844 21,030 後 期 高 齢 者 医 療 1,131,687 766,629 1,025,297 介 介 護 保 険 事 業 10,946,062 8,560,589 9,694,448 護 介 護 サ ー ビ ス 事 業 184,926 89,505 172,912 簡 易 業 1,183,171 1,127,889 1,030,664 業 3,500,485 1,078,227 3,252,957 農 業 集 落 排 水 事 業 1,421,323 215,884 1,309,863 業 338,175 147,212 308,358 業 110,580 17,365 105,697 区 13,216 13,164 12,238 33,941,161 24,993,113 29,948,099 下 浄 水 水 米 道 化 バ 道 事 槽 ス 里 合 事 事 事 財 産 計 - 4 - 第３ 市有財産及び市債の状況 １ 市有財産 平成 28 年３月 31 日現在における市有財産の状況は、第４表のとおりです。 【第４表】 市有財産の状況 １ 公有財産 （単位：㎡） 区 分 庁 園 1,022,781 そ の 他 の 基 金 16,704,220 宅 156,194 その他公共用地 9,014,645 住 山 の 林 57,314,151 他 8,943,599 計 庁 舎 35,518 校 204,488 宅 58,505 その他公共用 283,138 学 営 住 そ の 他 625,144 （125,858.82 ㎡） 計 注 26,079,740 ただし、一般会計、特別会計の基金で、金額 には現金のほか貸付等を含む。 4 立 木 材 5 積 車 両 区 分 バ 金 額 株 券 388,821 出 資 5,424,305 出 捐 463,766 6,276,902 数 量 ス 67 乗 用 25 貨 物 29 乗 用 30 貨 物 45 乗 用 47 貨 物 79 消防自動車等特殊車 216 計 538 （単位：千円） 分 1,354,150ｍ3 （単位：台） 普通自動車 2 有価証券 計 基 （うち土地の面積） 43,495 計 区 債 77,603,328 等 公 物 額 1,621,667 営 地 金 金 公 88,968 分 減 用 等 区 1,062,990 校 そ 建 量 （単位：千円） 7,753,853 公 地 舎 基 金 財 政 調 整 基 金 学 土 数 3 小型自動車 軽 自 動 車 - 5 - 25 223 584 ２ 市債 （１）一般会計 平成 28 年３月 31 日現在における一般会計の市債の現在高（見込額）は 80,117,023 千円 で、その内訳は、第１図のとおりです。 なお、市民１人当たりでは、663,968 円（１世帯当たり 1,794,817 円）の現在高となりま す。 （注 人口及び世帯数は、平成 28 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳による。 ） 【第１図】 市債現在高（見込額）の内訳 目的別の構成比 岩手競馬経営 改善推進基金 4.6％ 借入先別の構成比 ゆうちょ銀 行・かんぽ 生命 5.7% その他 4.6% 土木債 5.7% 衛生債 6.6% 臨時財政 対策債 28.6% 地方公共団 体金融機構 12.9% 過疎債 7.1% 教育債 7.2% 総務債 9.7% その他 6.5% 合併 特例債 25.9% 銀行等 41.3% 財務省 33.6% （２）特別会計 平成 28 年３月 31 日現在における各特別会計の市債の現在高（見込額）は次のとおりです。 （単位：千円） 会計 介護保険（介護サービス事業勘定） 簡易水道事業 下水道事業 農業集落排水事業 浄化槽事業 バス事業 残高 ４２５，９２７ ５，０５６，８２９ ２４，０２０，６６９ １３，３１７，６９８ １，２３３，７６２ ３６，５５１ ３ 一時借入金の状況 平成 28 年３月 31 日現在における一時借入金の現在高は次のとおりです。 一般会計及び特別会計 0 千円 - 6 - 第４ 平成 28 年度当初予算の状況 １ 一般会計 平成28年度において合併11年目を迎え、奥州市総合計画に掲げる施策を着実に推 進しながら、行財政改革大綱に基づく改革項目の実施により、収支の面では合併時 に作成した財政計画から大きく乖離することなく順調に推移しています。 しかし、今後の長期的な財政見通しにおいては、地方交付税の減少傾向は変わら ず、一方で合併前の旧市町村で整備した多くの公共施設等が今後更新時期を迎え、 その老朽化対策が新たな課題となるなど、市財政を取り巻く環境は依然として厳し いものとなっております。 平成28年度当初予算編成に当たっては、「行財政改革の着実な推進」と「協働の まちづくりの定着」に努めることを基本的態度として、各種計画に位置づけられた 事業を確実に予算に盛り込むとともに、経常経費の抑制や将来負担の縮減を図るな ど、安定的な財政運営の確立を目指しております。 一般会計歳入においては、市税は市民税が減、固定資産税については住宅着工件 数等が堅調に推移すると見込み、前年度に引き続いて増としました。地方交付税に ついては、国の地方財政計画を踏まえつつ、実績等を勘案し増と見込みました。 歳出については、義務的経費のうち人件費が減となるも、合併特例債の償還など により公債費が増となり、子ども・子育て支援事業などで扶助費も増となりました。 投資的経費は、新市建設計画関連事業が一定程度完了したことなどにより、18.3％ の減となりました。 予算総額は、歳入歳出それぞれ 59,507,800 千円となっています。前年度当初予算 と比較して 152,500 千円、0.3％の増となりました。歳入歳出予算の構造は第２図の とおりです。 【第２図】 平成 28 年度一般会計当初予算の状況 【①歳入予算の構造】 5.1% 県支出金 9.4% 市税 21.4% 市債 9.8% 地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金 交通安全対策特別交付金 諸収入など 8.5% 国庫支出金 11.8% 地方交付税 34.0% 自主財源 29.9％ 依存財源 70.1％ - 7 - 【②歳出予算の構造】 目 的 別 性 質 別 その他 3.7% 自主財源 29.9％ その他 農林水産業 6.6% 繰出金 8.4% 費 7.9% 民生費 29.8% 土木費 8.4% 投資的経費 11.3% 衛生費 8.6% 総務費 10.8% ２ 扶助費 17.7% 補助費等 17.7% 人件費 13.5% 公債費 14.0% 教育費 13.9% 物件費 13.7% 公債費 14.0% 特別会計 特別会計は、９会計あり、平成 28 年度歳入歳出予算の構成は、第３図のとおりです。 【第３図】 平成 28 年度特別会計当初予算の状況 ■ 国民健康保険特別会計・事業勘定 前期高齢者交付金 歳入 23.4 国庫支出金 20.3 国民健康保険税 15.6 その他 40.7 （単位：％） 予算額 1４,118,596 千円 千円 歳出 57.7 保険給付費 11.5 後期高齢者支援金等 - 8 - 共同事業拠出金 23.3 7.5 その他 ■ 国民健康保険特別会計・直営診療施設勘定 市債 歳入 国庫支出金 繰入金 55.1 診療収入 19.1 17.0 予算額 44,615 千円 歳出 ■ （単位：％） 64.5 施設整備費 8.8 19.0 総務費 10.2 諸支出金 6.3 その他 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療保険料 歳入 繰入金 その他 67.1 32.8 0.1 予算額 1,142,379 千円 歳出 2.3 97.6 後期高齢者医療広域連合納付金 ■ 総務費 国庫支出金 27.2 保険料 26.1 繰入金 18.4 歳出 その他 14.3 予算額 11,434,711 千円 14.0 （単位：％） 97.1 2.9 保険給付費 ■ 0.1 その他 介護保険特別会計・保険事業勘定 支払基金交付金 歳入 （単位：％） その他 介護保険特別会計・介護サービス事業勘定 繰入金 歳入 サービス収入 諸収入 52.6 41.6 予算額 169,448 千円 歳出 50.8 公債費 5.8 （単位：％） 41.6 サービス事業費 - 9 - 総務費 7.3 予備費 0.3 ■ 簡易水道事業特別会計 繰入金 市債 歳入 事業収入 62.1 19.7 18.2 予算額 152,115 千円 歳出 43.9 29.0 施設管理費 ■ （単位：％） 公債費 26.9 施設整備費 0.2 その他 下水道事業特別会計 市債 歳入 繰入金 使用料及び手数料 37.9 国庫支出金 30.0 その他 6.1 24.0 2.0 予算額 3,589,886 千円 1.4 歳出 55.1 公債費 ■ （単位：％） 43.4 公共下水道費 特定環境保全公共下水道費 都市下水路費 0.1 農業集落排水事業特別会計 繰入金 歳入 市債 使用料及び手数料 52.9 その他 32.3 13.8 1.0 予算額 1,414,992 千円 歳出 79.1 公債費 ■ 19.0 施設管理費 1.9 施設整備費 浄化槽事業特別会計 使用料及び手数料 歳入 （単位：％） 繰入金 市債 42.3 国庫支出金 その他 （単位：％） 18.0 10.6 26.0 3.1 予算額 364,149 千円 歳出 52.9 施設管理費 （単位：％） 31.7 施設整備費 - 10 - 15.4 公債費 ■ バス事業特別会計 繰入金 歳入 市債 使用料及び手数料 48.9 諸収入 35.1 15.9 0.1 予算額 117,331 千円 千円 歳出 98.8 市営バス運行費 ■ 1.2 公債費 米里財産区特別会計 県支出金 歳入 （単位：％） 財産収入 62.0 繰入金 30.3 予算額 14,115 千円 歳出 7.7 （単位：％） 99.3 総務費 予備費 - 11 - 0.7 第５ 平成 28 年度市民負担の状況 平成 28 年度市民負担の状況は、第５表のとおりです。 【第５表】 市民負担の状況 （単位：円） 区 平 分 成 ２８ 年 度 市民１人当たり １世帯当たり 平 成 ２７ 年 度 市民１人当たり １世帯当たり 税 45,534 117,679 44,037 118,949 固 定 資 産 税 51,558 139,370 49,801 136,517 そ の 他 の 税 10,520 28,437 9,867 28,530 105,612 285,486 103,705 283,996 市 民 合 計 注 ）平成 27 年度、平成 28 年度ともに当初予算による。 人口及び世帯数は、各年３月 31 日現在の住民基本台帳による。 - 12 -
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