成 平 一般会計当初予算（歳出性質別）̶̶̶̶̶̶（単位：千円・％） 平成26年度 当初予算額 増減率 人 件 費 1,347,423 17.6 1,370,499 △ 23,076 △ 1.7 扶 助 費 580,377 7.6 551,573 28,804 5.2 公 債 費 普通建設費（補助） 普通建設費（単独） 443,500 5.8 444,587 △ 1,087 △ 0.2 1,720,993 22.4 1,353,487 367,506 27.2 125,041 1.6 144,871 8,600 0.1 8,204 396 4.8 1,259,145 16.4 1,264,420 △ 5,275 △ 0.4 災害復旧費 その他経費 物 件 費 補助費等 1,480,312 19.3 1,454,124 26,188 1.8 金 556,084 7.2 554,639 1,445 0.3 貸 付 金 12,300 0.2 12,300 0 0.0 出 合 計 繰出金 556,084千円 7.2％ 1.8 91,051 47,815 52.5 7,672,641 100.0 7,249,755 422,886 5.8 平成26年度 当初予算額 村 税 1,373,335 17.9 1,320,888 財産収入 1,764,905 23.0 1,719,846 45,059 2.6 繰入金等 655,875 8.5 545,483 110,392 20.2 公債費 小 計 3,794,115 49.4 3,586,217 207,898 5.8 443,500千円 5.8％ 国庫支出金 1,678,805 21.9 1,456,046 222,759 15.3 588,876 7.7 545,931 42,945 7.9 地方交付税等 1,359,683 17.7 1,467,315 △ 107,632 △ 7.3 3.3 194,246 56,916 29.3 県支出金 歳入総額 588,876千円 7.7％ 7,672,641 千円 区分 7,672,641 千円 物件費 1,259,145千円 16.4％ 580,377千円 7.6％ 普通建設費（補助） 1,720,993千円 22.4％ 地方譲与税等 小 計 災害復旧費 普通建設費（単独） 8,600千円 0.1％ 125,041千円 1.6％ 平成27年度後期高齢者医療特別会計当初予算 歳入̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶（単位：千円） 歳出̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶（単位：千円） 歳入̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶（単位：千円） 歳出̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶（単位：千円） 科 目 1 国民健康保険税 予算額 款 220,754 1 総務費 4 3 使用料及び手数料 4 国庫支出金 予算額 款 41,848 905,686 2 使用料及び手数料 3 後期高齢者支援金等 231,167 3 繰入金 33,103 618,567 4 前期高齢者支援金等 309 4 繰越金 1 10 5 諸収入 5 老人保健拠出金 47,996 6 介護納付金 115,332 531,119 7 県支出金 102,693 7 共同事業拠出金 8 高額療養費共同事業交付金 492,449 8 保健事業費 1 10 財産収入 2 11 繰入金 327,104 12 繰越金 2 13 諸収入 675 1 10 公債費 200 11 諸支出金 856 12 予備費 5,000 合 計 1,854,603 1,854,603 ●平成27年度水道事業会計当初予算 予算額 650,187 （単位：千円） 科 目 水道事業費用 資本的収入及び支出̶̶̶̶（単位：千円） 科 目 予算額 資本的収入 126,003 予算額 650,187 4 予備費 資本的支出 予算額 289,202 １日 第７０回石川高等学校卒業式 ２日 金武地区消防臨時議会、 金武地区消防新議員との懇談会 ３日 石川署、 交通安全ひなあられ作戦 ５日 合同地震・津波災害想定対応訓練 ６日 ３月定例議会開会 ８日 クメノサクラの森づくり記念碑除幕式・育樹作業、 万座ビーチ海の安全祈願祭 ９日 現地踏査、 新採用予定職員との面談 １２日 本会議 １３日 仲泊中学校卒業式、 東アジアベースボール前夜祭 １６日 一般質問 １７日 一般質問 214,988 5.9 7,672,641 100.0 7,249,755 422,886 5.8 歳入については、 自主財源37億9,411万5千円で歳入予算全体に 占める割合は49.4％で、 増減率は5.8％の増となっています。分担金及 び負担金、村税の増が主な要因です。また、依存財源については、38 億7,852万6千円、歳入予算全体に占める割合は50.6％で、増減率は 5.9％の増となっております。主な増額の要因としては、 国庫支出金、 地 方消費税交付金などによるもので、 国庫支出金においては、 2億2,275 万9千円の増で、 増減率が15.3％増となっております。 29 合 計 款 科 目 1 使用料及び手数料 予算額 13,685 2 国庫支出金 3 県支出金 5 繰入金 款 科 目 1 下水道費 1,359,683千円 17.7％ 予算額 一般会計当初予算 歳出 688,619 2 公債費 27,710 525,000 3 予備費 500 合 計 716,829 99,417 76 繰入金等 （繰入金、 繰越金、 分担金及び負担金、 使用料及び手数料、 諸収入、 寄付金） 655,875千円 8.5％ 平成27年度 当初予算額 議 H27 構成比 その他 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶（単位：千円・％） 平成26年度 当初予算額 消防費 増減額 増減率 会 費 115,731 1.5 110,407 5,324 4.8 総 務 費 1,688,735 22.0 1,529,851 158,884 10.4 民 生 費 1,640,879 21.4 1,636,453 4,426 0.3 186,383千円 2.4％ 7 衛 生 費 532,858 6.9 489,905 42,953 8.8 74,900 労 働 費 1 0.0 1 0 0.0 農林水産業費 409,841 5.3 285,556 124,285 43.5 商 工 費 119,795 1.6 115,279 4,516 3.9 衛生費 土 木 費 1,569,608 20.5 1,567,664 1,944 0.1 消 防 費 186,383 2.4 170,651 15,732 9.2 532,858千円 6.9％ 教 育 費 941,709 12.3 876,196 65,513 7.5 災害復旧費 8,600 0.1 8,204 396 4.8 費 443,500 5.8 444,587 諸 支 出 金 1 0.0 1 0 0.0 ※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額163,199千円は、 過 年度分損益勘定留保資金163,199千円で補てんするものとする。 村長交際費支出内訳 今月合計 １， ８４２円 合同防災訓練講師手土産代として ▶１， ８４２円 公 債 △ 1,087 △ 0.2 予 備 費 15,000 0.2 15,000 0 0.0 合 計 7,672,641 100.0 7,249,755 422,886 5.8 1 農林水産業費 1 716,829 （議会費、 労働費、 商工費、 災害復旧費、 諸支出金、 予備費） 259,128千円 3.4％ 264 409,841千円 5.3％ 3,823 １９日 ３月定例議会最終本会議、 議会打ち上げ ２０日 ムーンビーチ「全島やちむん市」オープニングセレモニー、 沖縄防衛局・山火事、 部品落下の件で局長へ要請 ２１日 女子硬式野球開会式、 交流会 ２３日 朝日テレビ、旧米軍基地跡地利用に関するテレビ取材 ２４日 名桜大学と北部１２市町村長との意見交換会 ２５日 沖縄国際映画祭オープニングレッドカーペット ２６日 恩納村・ＯＩ ＳＴこども科学教室実行委員会、 村軍用地主会グランドゴルフ大会後の懇親会 ３０日 庁議、 村海浜公園海の安全祈願祭 ３１日 平成２６年度退職者辞令交付式 1,764,905千円 23.0％ 国庫支出金 7 諸収入 合 計 財産収入 （軍用地料、 預金 利子等） 1,678,805千円 21.9％ 6 繰越金 8 村債 1,373,335千円 17.9％ ※○分担金及び負担金（施設整備工事等の分担金、 福祉事業利用者負担金等）○使用料及び手数料（村施設等使用料、 住民票等（役場窓口）手数料、 一般廃棄物処理手数料、 斎場使用料、 保育料等）○ 繰越金(前年度余剰金、 繰越充当財源等) ○繰入金(積立基金の取崩等) 1 2 （住民、 固定資産、 軽自動車、 村たばこ税） 92,126 （単位：千円） 科 目 3,663,538 （地方交付税、 ゴルフ利用税、 村債） 歳入̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶（単位：千円） 歳出̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶（単位：千円） 3月 村 長 の 主な動き 407号 238 92,126 4 財産収入 収益的収入及び支出̶̶̶̶（単位：千円） 88,551 3 諸支出金 平成27年度下水道事業特別会計当初予算 23,075 9 基金積立金 3,308 2 分担金及び負担金 241 合 計 予算額 50.6 村 税 地方交付税等 千円 ︵前年度比 ％増︶ 9 連合会支出金 27 科 目 1 総務管理費 4.0 万 44,076 水道事業収益 款 58,754 2 保険給付費 6 前期高齢者交付金 科 目 予算額 280 5 療養給付費交付金 合 計 科 目 1 後期高齢者医療保険料 3,878,526 52,447 地方譲与税、 交付金（利子割、 配当割、 株式等譲渡所得割、 地方消費税、 自動車取得税、 地方特例、 交通安全対策特別、 国有提供施設等所在市町村助成） 251,162千円 3.3％ 千 2 一部負担金 科 目 合 計 251,162 増減率 億 平成27年度国民健康保険特別会計当初予算 款 県支出金 増減額 27 地方譲与税等 款 別 H27 構成比 扶助費 歳出総額 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶（単位：千円・％） 平成27年度 当初予算額 補助費等 ○人件費（議員、 各種委員の報酬、 職員給料手当等）○扶助費（身障者、 老人、 児童、 困窮世帯の救済経費） ○公債費（村の借金の償還経費）○投資的経費（村道、 農林道、 漁港、 河川、 学校校舎体育館等の建設経費） ○物件費（消耗品、 光熱費、 備品購入費等）○補助費等（軍用地料の各字への分収金、 各種団体への補助金等） ○繰出金（一般会計からの国民健康保険、 後期高齢者医療、 下水道特別会計への財源の一部補填経費） ○貸付金（奨学資金貸付金）○その他（維持補修費、 投資及び出資金、 積立金、 予備費） 03 一般会計当初予算 歳入 人件費 1,347,423千円 17.6％ 1,480,312千円 19.3％ 平成27年度の一般会計予算、 特別会計予算（国民健康保険・後期高齢者医療・下水道事業）及び水道事業会計予算をお知 らせします。このうち、 村行政の基本的な経費である一般会計予算は、 76億7,264万1千円で、 対前年度比4億2,288万6千円 増（前年度比5.8％増）の予算となりました。特別会計の合計予算額は、 26億6,355万8千円で、 対前年度比△6,396万4千円 （前年度比△2.3％）となりました。また、 公営企業会計の水道事業会計予算は、 9億3,938万9千円で、 対前年度比2億2,464 万4千円増（前年度比31.4％増）となりました。その他詳細につきまして以下の内容によりお知らせします。 依存財源 出 138,866 その他の経費 （維持補修費、 出資金等、 積立金、 予備費） 138,866千円 1.8％ △ 19,830 △ 13.7 繰 その他の経費 歳 増減額 貸付金 12,300千円 0.2％ 年度恩納村一般会計当初予算 性質別 H27 構成比 自主財源 義務的経費 投資的経費 区分 平成27年度 当初予算額 公債費 総務費 443,500千円 5.8％ 教育費 941,709千円 12.3％ 1,688,735千円 22.0％ 5.8 歳出総額 7,672,641 千円 民生費 1,640,879千円 21.4％ 土木費 1,569,608千円 20.5％ 歳出で増となった款は、 農林水産業費、 総務費、 教育費が主なもので、 主な要因としては、 恩納漁港実施設計業務、 一括交付 金事業、 給食特別会計の公会計移行に伴う賄材料費などによるものです。 また、 減額となった款は、 公債費で、 償還利子が減少 しています。 407号 02
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