予算の執行状況

平成27年度予算の執行状況
予算の執行状況
予算の執
平成27年度
公営企業の業務状況
市が経営する上水道・下水道事業などの会計です。
（平成 28 年 3 月 31 日現在）
上水道事業
特別会計
予算額収入済額支出済額
446億
412億
409億
国民健康保険事業
7,272万円 5,375万円 9,113万円
368,166人
現在給水人口
護
保
険
298億
282億
266億
8,787万円 1,039万円 7,855万円
1億
1億
牛伏ドリーム 1億
センター事業 2,291万円 2,295万円 748万円
49,614,464㎥
母子父子寡婦
7,418万円 7,079万円 5,061万円
福祉資金貸付事業
総有収水量（B）
43,693,245㎥
後期高齢者医療
88.1％
率（B/A）
支出
予算額 106億4,590万円予算額
収入済額
99億9,867万円
105億291万円支出済額
98.6%
収入率
支出率
97億1,620万円
97.1%
1億
1億
1億
5,396万円 4,836万円 3,390万円
駐車場事業
4億
4億
4億
8,467万円 7,357万円 7,538万円
負
債
流動資産
49億3,006万円
資本金
233億2,189万円
剰余金
48億971万円
評価差額等
3,014万円
（100.3%）
0
収入済額
支出済額
高崎工業団地 43億
21億
17億
造成組合 9,478万円 5,983万円 5,367万円
収入
支出
予算額 162億9,683万円予算額 144億5,580万円
収入済額 156億1,204万円支出済額 136億4,074万円
95.8%
支出率
94.4%
100%
1,726 億円
47億6,756万円
資本
流動資産
負
債
資
産
1,159億869万円
市の保有財産
●土地＝ 1,805 万㎡
（山林や公園など）●建物＝
133 万㎡
（学校や公営住宅など）●基金＝ 248 億
1,460 億円
支出済
490億円
■ 支出率
84.5%
（92.2%）
支出済
224億円
支出済
支出済
支出済
165億円 150億円 123億円
支出済
308億円
（79.1%）（67.3%）
（88.7%）
（79.8%）（89.5%）
0
0
500億円
1,000億円
1,500億円
●民生費…高齢者や障害者、
子どもたちへの支援など
●商工費…商工業や観光の振興
●教育費…校舎の耐震改修や運動場の整備など
●総務費…地域活動や文化振興事業など
●土木費…道路や住宅、公園の整備など
●その他…衛生費、
消防費、農林水産業費、
議会費など
円（財政調整基金、地域振興基金など）●有価証券
ほか＝ 43 億円
3 財産の状況
固定資産
■
1,500億円
その他
2 予算の執行状況
平成 27 年 4 月∼平成 28 年 3 月の市税収入済額（法人
分含む）を総人口で割った金額
（75.3%）
●その他………… 市債、地方譲与税、使用料・手数料
など
総務費
45,101,172㎥
量
15万5,492円 /年
収入済
369億円
●地方交付税…… 地方自治体間の収入の格差を調整す
るために国から交付されるお金
教育費
水
市民 1 人当たりの市税額
収入済
154億円
1,000億円
土木費
256,995人
500億円
●貸付金収入等… 市が事業者などへ貸したお金の返
済金やイベントなどからの収入、給食費収入など
■ 予算額
収入済
186億円
（103.3%）
（80.4%）（84.9%）
0
商工費
水洗便所設置済人口
収入率
予算額
収入済
231億円
民生費
113,420世帯
理
88.2%
●国庫支出金…… 国からの負担金や補助金など
区分
■
水洗便所設置済世帯数
処
収入済
583億円
■ 支出済額
1 業務の概要
総
他の団体などと共同で事務処理を行う会計です。
高崎市・安中市 54億
44億
39億
消防組合 8,339万円 7,957万円 9,560万円
下水道事業
1,523 億円
■ 収入率
歳出
繰延収益 105億4,109万円
資本
資
産
596億7,785万円
24億6,784万円
流動負債
1,726 億円
●市税…………… 個人や事業所などにかかる税金
一部事務組合会計
固定負債 234億3,724万円
100%
■ 収入済額
8億
8億
8億
土地取得事業
3,579万円 3,579万円 3,578万円
3 財産の状況
固定資産
■ 予算額
その他
収入
農業集落排水事業
福祉や教育、
消防など、市民の生活をよりよくするために行う事業の会計です。
市税
2 予算の執行状況
1億
1億
1億
簡易水道事業
2,037万円 1,368万円 509万円
一般会計
地方交付税
収
問い合わせは、財政課（☎321-1214）へ。
国庫支出金
有
40億
37億
35億
9,786万円 6,718万円 6,284万円
出となる見込みです。詳細は、市ホームページに掲載しています。
貸付金収入等
総給水量（A）
収入済額・支出済額が予算額を下回っているものもありますが、出納整理期間中（4 ∼ 5月）には収入・支
歳入
157,405世帯
給水世帯数
もので、平成27年度の決算額ではありません。
区分
介
1 業務の概要
昨年4月から今年3月まで、1年間の予算の執行状況をお知らせします。執行状況は平成28年3月31日の
特定の事業について設けられた会計です。
固定負債 436億1,138万円
流動負債
42億3,004万円
繰延収益 425億5,174万円
資本金
245億4,496万円
剰余金
57億3,813万円
（9）高崎市役所 ☎027-321-1111
■
市債額（長期借入金）
多額の経費が必要な事業を行う場合に、国などか
ら借り入れるものです。長期にわたって計画的に
返済を行い、世代間の負担の公平化を図ります。
●一般会計＝1,288 億円 ●特別会計＝43 億円
気軽に相談できる高齢者あんしんセンターを市観音山公園
（カッパピア跡地）の整備を進め
内 26か所に設置
（民生費）
「ケルナー広場」などが完成
（土木費）
利用者に配慮した新しい斎場を建設
（衛生費）
2016．6．1（8）

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