１平成25年度一般会計歳入歳出予算の執行状況 (1) 収入一般会計歳入予算額1,137億1,559万円に対し、調定額は1,146億9,472万円、収入済額は1,079億 3982万円で、調定額に対する収入済額は94.1％、予算額に対する収入済額は94.9％となっている。収入済額の構成比は、図１のとおりである。平成25年度一般会計収入執行状況（平成26年３月31日現在）（単位：千円，％）科 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 目市税地方譲与税利子割交付金配当割交付金株式等譲渡所得割交付金地方消費税交付金ゴルフ場利用税交付金自動車取得税交付金地方特例交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料及び手数料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入市債合計予算額 (a) 64,226,702 818,000 157,000 126,000 29,000 3,570,000 94,000 400,000 287,825 1,934,475 72,218 1,736,230 1,872,769 14,960,906 6,420,033 1,210,235 24,417 5,157,915 2,638,150 4,865,719 3,114,000 113,715,594 地方交付税 1.8% 調定額 (b) 68,421,159 904,284 175,237 289,102 623,051 3,598,378 108,223 494,815 287,825 1,906,003 67,438 1,831,320 1,967,468 14,167,919 5,355,623 1,296,543 24,419 5,161,944 2,638,151 5,011,815 364,000 114,694,717 使用料及び手数料 1.6% 収入済額不納欠損額収入未済額 (c) （d） ( b-c-d ) 63,251,535 330,015 4,839,609 904,284 0 0 175,237 0 0 289,102 0 0 623,051 0 0 3,598,378 0 0 108,223 0 0 494,815 0 0 287,825 0 0 1,906,003 0 0 67,438 0 0 1,568,414 5,029 257,877 1,764,836 3,198 199,434 14,089,943 0 77,976 4,903,163 0 452,460 1,168,479 0 128,064 18,110 0 6,309 5,153,621 0 8,323 2,638,151 0 0 4,565,216 7,229 439,370 364,000 0 0 107,939,824 345,471 6,409,422 収納率 ( c/b) 92.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 85.6 89.7 99.4 91.6 90.1 74.2 99.8 100.0 91.1 100.0 94.1 その他 5.7% 繰越金 2.4% 地方消費税交付金 3.3% 市税 58.6% 諸収入 4.2% 県支出金 4.5% 繰入金 4.8% 国庫支出金 13.1% 図１収入済額の構成比ア市税収入状況一般会計歳入予算額の56.5％を占める市税の収入済額は、632億5,154万円で、調定額684億 2,116万円に対して92.4％、予算額642億2,670万円に対して98.5％となっている。図２のとおり、税目別の収入状況は、市民税と固定資産税で市税全体の83.7％、都市計画税、事業所税、市たばこ税で15.4％、その他が0.9％の割合となっている。平成25年度市税収入状況（平成26年３月31日現在）（単位：千円，％）税予算額 (a) 調定額 (b) 収入済額 (c) 税 28,991,680 31,740,527 27,938,337 278,886 3,523,304 88.0 26,050,140 24,968,330 37,821 1,043,989 95.8 目民不納欠損額収納未済額収納率（d）（b-c-d） ( c/b ) 1 市 2 固定資産税 25,000,807 3 軽自動車税 573,803 630,654 584,823 6,291 39,540 92.7 4 市たばこ税 2,342,474 2,454,783 2,454,773 0 10 100.0 5 鉱産税 375 463 463 0 0 100.0 6 入湯税 432 526 526 0 0 100.0 7 事税 2,599,323 2,627,695 2,591,272 0 36,423 98.6 8 都税 4,717,808 4,916,371 4,713,011 7,017 196,343 95.9 64,226,702 68,421,159 63,251,535 330,015 4,839,609 92.4 業市所計合画計 44.2% 市民税 39.5% 固定資産税都市計画税 7.4% 事業所税 4.1% 市たばこ税 3.9% その他 0.0% 0.9% 10.0% 20.0% 30.0% 図２市税収入済額の構成比 40.0% 50.0% (2) 支出一般会計歳出予算額1,137億1,559万円に対し、支出済額は844億1,600万円で執行率は 74.2％である。支出済額の構成比は、図３のとおりである。平成25年度一般会計支出執行状況（平成26年３月31日現在）（単位：千円，％）科予算額 (a) 目支出済額 (b) 予算残額 ( a-b ) 執行率 ( b/a ) 支出済総額に対する割合 1 議会費 678,977 669,809 9,168 98.6 0.8 2 総務費 14,769,502 7,960,433 6,809,069 53.9 9.4 3 民生費 40,534,103 33,203,791 7,330,312 81.9 39.3 4 衛生費 11,828,579 7,856,557 3,972,022 66.4 9.3 5 労働費 231,164 182,762 48,402 79.1 0.2 6 農費 1,532,970 914,239 618,731 59.6 1.1 7 商工費 2,343,640 2,182,577 161,063 93.1 2.6 8 土木費 19,972,682 12,467,274 7,505,408 62.4 14.8 9 消防費 3,494,274 3,133,516 360,758 89.7 3.7 10 教育費 11,507,588 9,181,401 2,326,187 79.8 10.9 11 災害復旧費 145,000 60,531 84,469 41.7 0.1 費 6,605,164 6,603,106 2,058 100.0 7.8 金 2 0 2 0.0 0.0 費 71,949 0 71,949 0.0 0.0 113,715,594 84,415,996 29,299,598 74.2 100.0 林 12 公 13 諸 14 予合業債支出備計その他 1.1% 農林業費 1.1% 商工費 2.6% 消防費 3.7% 民生費 39.3% 公債費 7.8% 衛生費 9.3% 総務費 9.4% 教育費 10.9% 図３支出済額の構成比土木費 14.8% ２平成25年度特別会計歳入歳出予算の執行状況特別会計では、歳入歳出予算額579億226万円に対して、収入済額では82.0％、支出済額では90.7％となっている。各会計における収支の状況は、次表のとおりである。平成25年度特別会計収入支出執行状況（平成26年３月31日現在）（単位：千円，％）会簡計水道執行率 ( b/a ) 支出済額 (c) 執行率 ( c/a ) 398,638 59,871 15.0 243,934 61.2 農業集落排水事業 360,729 109,688 30.4 249,474 69.2 国民健康保険事業（事業勘定） 32,459,591 28,068,129 86.5 29,888,640 92.1 国民健康保険事業（直営診療所勘定） 117,291 81,855 69.8 100,909 86.0 後期高齢者医療 3,756,669 3,316,071 88.3 3,320,708 88.4 険 19,039,720 15,682,130 82.4 17,137,119 90.0 継続契約集合支払 1,589,949 0 0.0 1,419,404 89.3 額田北部診療所 112,864 99,812 88.4 94,409 83.6 母子寡婦福祉資金貸付事業 53,775 71,797 133.5 25,382 47.2 護事収入済額 (b) 業介易予算額 (a) 名保豊富財産区 2,012 28 1.4 1,190 59.1 宮崎財産区 8,372 5,612 67.0 6,687 79.9 形埜財産区 2,646 1,313 49.6 1,252 47.3 57,902,256 47,496,306 82.0 52,489,108 90.7 合計３財産の現在高平成26年３月31日現在の財産は、次表のとおりである。区分公土公公共用財産 11,717,630 ㎡通財産計有公建財 14,094,923 ㎡ 173,098 ㎡公共用財産 946,541 ㎡物用 541,583 ㎡産普財通財産計有高 1,835,710 ㎡地産財在産普用現価証 10,368 ㎡ 1,130,007 ㎡券 1,007,971 千円出資による権利 191,417 千円債一般会計 3,387,618 千円権特別会計 92,352 千円土地 51,486 ㎡立木 8,960 ㎥基不動産現金貸付金 24,028,041 千円金 500,000 千円備考４地方債の現在高 (1) 目的別平成26年３月31日現在の市債は、次表のとおりである。一般会計債37.9％、特別会計債2.3％、企業会計債59.8％である。市債現在高（平成26年３月31日現在）（単位：千円，％）区分務 1,984,172 1.2% 民生 1,379,794 0.8% 衛生 7,145,660 4.2% 業 786,392 0.5% 木 11,193,475 6.6% 宅 2,607,344 1.6% 消防 861,287 0.5% 教育 11,551,970 6.8% 37,510,094 22.2% 24,137 0.0% 24,137 0.0% 債 4,474,114 2.7% 臨時税収補てん債 289,232 0.2% 21,668,355 12.8% 26,431,701 15.7% 63,965,932 37.9% 業 1,485,890 0.9% 農業集落排水事業国民健康保険事業（直営診療所勘定）額田北部診療所 2,089,833 1.3% 19,802 0.0% 10,884 0.0% 母子寡婦福祉資金貸付事業 190,505 0.1% 農般通債林土公債会計営住小計土復災旧害債木小減その他臨税時計補財小て政ん対策債計一般会計債合計簡特別会計債易水道事特別会計債合計企業会計債構成比総普一現在高 3,796,914 2.3% 病院事業 15,278,835 9.0% 水道事業 13,657,799 8.1% 業 72,022,686 42.7% 100,959,320 59.8% 168,722,166 100.0% 下水道事企業会計債合計合計普通債. 22.2% 下水道. 42.7% 図４市債現在高の割合一般会計債 37.9% 企業会計債 59.8% 特別会計債 2.3% その他. 15.7% 水道. 8.1% 病院. 9.0% 農業集落排水事業. 1.3% 簡易水道事業. 0.9% 母子寡婦福祉資金貸付事業. 0.1% (2) 借入先別ア一般会計債（単位：千円，％）借入先等政府資金 42,649,602 66.7 市中金融 14,756,695 23.1 都市職員共済組合 2,307,573 3.6 地方公共団体金融機構 2,455,370 3.8 愛知県市町村振興協会 1,544,586 2.4 252,106 0.4 63,965,932 100.0 その現在高他合計構成比イ特別会計債（単位：千円，％）借入先等政府資金 2,501,740 65.9 地方公共団体金融機構 1,104,669 29.1 190,505 5.0 3,796,914 100.0 その現在高他合計構成比ウ企業会計債（単位：千円，％）借入先等政府資金 36,033,850 35.7 市中金融 31,247,128 30.9 地方公共団体金融機構 33,524,580 33.2 153,762 0.2 100,959,320 100.0 その合他計現在高構成比５一時借入金の現在高平成26年３月31日現在の一時借入金は、次表のとおりである。借入先金－額－円６平成26年度予算の状況平成26年度予算は、慎重な審議の結果、３月26日に原案どおり議決された。一般会計及び特別会計の歳入歳出予算額は、次表のとおりである。平成26年度は景気の回復に伴う市税収入の増加が見込まれる。「家康公生誕の地」であることを生かした観光事業の推進や市制100周年も視野に入れ、夢ある次の新しい岡崎に向けて、様々な課題に取り組んでいくために必要な施策を盛り込み予算を編成した。（単位：千円）別本年度（H26）当初予算額 ( a ) 前年度（H25）当初予算額 ( b ) 計 112,260,000 106,370,000 5,890,000 業 545,687 402,636 143,051 農業集落排水事業 378,841 370,317 8,524 国民健康保険事業（事業勘定） 33,718,373 32,552,320 1,166,053 国民健康保険事業（直営診療所勘定） 123,123 117,383 5,740 後期高齢者医療 4,085,347 3,742,522 342,825 険 20,088,205 18,889,110 1,199,095 継続契約集合支払 1,714,427 1,602,695 111,732 額田北部診療所 111,731 108,878 2,853 母子寡婦福祉資金貸付事業 63,715 53,775 9,940 会一簡特別会計計般会易介水道護事保比較（ a ）－（ b ) 豊富財産区 2,029 2,012 17 宮崎財産区 8,075 8,372 △ 297 形埜財産区 2,470 2,646 △ 176 60,842,023 57,852,666 2,989,357 173,102,023 164,222,666 8,879,357 特別会計合計合計