－ 1 － 平成２６年度 業 務 収 支 予 算 （１）収入の部 科 目 内 訳 前期繰越業務残金 受 取 補 助 金 賦 課 金 一 般 事 務 費 水 稲 共 済 割 陸 稲 共 済 割 麦 共 済 割 家 畜 共 済 割 果 樹 共 済 割 畑作物共済割(大豆) 畑作物共済割(蚕繭) 園芸施設共済割 受 託 収 入 受 取 奨 励 金 本年度予算額 （Ａ） 6,392 千円 79,752 33,486 19,333 0 1,102 10,348 1,066 186 18 1,433 0 7,346 前年度予算額 （Ｂ） 9,328 千円 78,928 33,321 18,857 2 1,155 10,647 935 226 17 1,482 0 7,409 増 減 （Ａ）－（Ｂ） 千円 △ 2,936 824 165 476 △ 2 △ 53 △ 299 131 △ 40 1 △ 49 0 △ 63 積 算 基 礎 組合分 25,876千円 連合会分 7,610千円 〃 16,737千円 〃 2,596千円 〃 0千円 〃 0千円 〃 955千円 〃 147千円 〃 6,380千円 〃 3,968千円 〃 733千円 〃 333千円 〃 122千円 〃 64千円 〃 13千円 〃 936千円 635 千円 0 16,869 0 16,589 － 1 － 0 639 0 280 60 千円 149 千円 5,200 千円 カレンダー作成補助 474 千円 集落営農推進奨励金 28 千円 その他 △ 497千円 家畜引受推進対策費 建物・農機具関係奨励金 0 4,878 5千円 500 千円 果樹引受推進対策費 0 4,239 〃 農家支援機器修繕費補助金 牛個体識別ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ利用助成 損 害 防 止 収 入 受取損害防止事業 負 担 金 受 取 寄 付 金 受 取 利 息 〃 無人ヘリ薬剤費補助 300 千円 4,239 千円 － 2 － 科 目 内 訳 事 業 勘 定 受 入 農作物共済勘定受入 本年度予算額 （Ａ） 60,723 1,354 前年度予算額 （Ｂ） 67,793 400 増 減 （Ａ）－（Ｂ） △ 7,070 954 積 算 基 礎 獣害対策費 400千円 農家支援機器 871千円 集落営農推進奨励金 83千円 家畜共済勘定受入 任意共済勘定受入 924 58,445 700 0 0 0 531 1,851 65,542 700 0 0 0 9,410 業務引当金戻入 退職給与金施設 預託金付加金収入 13,000 2,275 3,000 2,103 合 計 225,313 233,459 業 建 修 更 事 準 務 設引 繕引 新引 務 備 雑 当 当 当 機 金 収 金戻 金戻 金戻 械 戻 入 入 入 入 化 入 － 2 － △ △ △ 927 7,097 0 0 0 0 8,879 10,000 172 △ 8,146 家畜一般損防（薬剤配布） 農家支援機器貸出料 他 組合電算機器導入 － 3 － （２）支出の部 科 目 内 訳 支 払 賦 課 金 本年度予算額 （Ａ） 7,610 千円 前年度予算額 増 減 （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） 千円 水稲 7,660 千円 △ 50 2,596 千円 陸稲 0 千円 積 算 基 礎 家畜 人 件 費 役 員 報 酬 職員給料手当 法 定 福 利 費 156,253 6,599 114,373 20,483 3,725 1,819 2,412 152,528 4,780 111,961 19,367 1,116 退職給付引当金繰入 1,580 10,673 9 1,571 12,464 △ 1,791 (△) 退職給付引当金戻入 賃 金 旅 費 交 通 費 役員旅費交通費 0 △ 1,799 4,344 897 131 800 △ 800 2,385 809 131 △ △ 800 999 1,959 88 0 497 千円 役員報酬・役員退任慰労金 給 料 74,200 千円 管理職手当 2,573 千円 期末勤勉手当 27,834 千円 超勤手当 2,502 千円 扶養手当 2,478 千円 住居手当 1,296 千円 通勤手当 1,112 千円 地域手当 2,378 千円 厚生年金掛金 10,444千円 健康介護保険料 6,627千円 1,367千円 児童手当拠出金 180千円 特例業務負担金 1,859千円 一般拠出金 6千円 健康診断料 95千円 役職員慶弔費 300千円 厚生費 420千円 グループ保険 96千円 人間ﾄﾞｯｸﾞ 249千円 作業服等 職員分 役員退任慰労金 退 職 給 与 金 園芸施設 3,968 千円 労働保険料 厚 生 福 利 費 69 千円 畑作物 147 千円 麦 333 千円 果樹 420千円 10,053千円 620千円 嘱託職員・臨時職員 理事監事講習会 4千円 事業推進大会 13千円 役員旅費 62千円 管(県)外旅費 16千円 その他 36千円 職員旅費交通費 766 678 88 宿泊旅費 62千円 管(県)外旅費 119千円 自家用車出張 240千円 その他研修等 345千円 － 3 － － 4 － 科 目 事 務 内 訳 費 通 信 運 搬 費 図 書 印 刷 費 本年度予算額 （Ａ） 6,047 3,576 1,046 前年度予算額 （Ｂ） 6,783 3,965 1,393 増 減 （Ａ）－（Ｂ） △ 736 △ 389 △ 347 積 算 基 礎 切手・ﾊｶﾞｷ 2,636千円 携帯電話 428千円 電話料 324千円 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ他 188千円 総代会議案 170千円 封筒 350千円 月間NOSAI 114千円 関係法規 50千円 ﾒｰﾙｼｰﾗｰ用紙 98千円 事務取扱要領 50千円 新聞代 99千円 その他の図書・印刷代 115千円 消 手 業 務 耗 数 品 費 料 議 費 費 会 交 際 講 習 会 委 託 報 委 員 等 旅 諸 謝 費 費 費 酬 費 費 普 及 推 進 費 広 報 費 861 564 9,478 90 861 564 10,210 73 120 167 0 9,010 91 0 10,788 4,122 150 167 0 9,729 91 0 12,104 4,082 △ △ △ △ 0 0 732 17 30 0 0 719 0 0 1,316 40 事務用品・コピー用紙・プリンター消耗品 他 口座引落・振込手数料 総代会 22千円 理事会 14千円 監事会 16千円 部長連絡協議会 5千円 各種委員会 3千円 総代会会場料 30千円 各種生産部会総会祝他 役職員、共済部長、評価員、講師謝金 共済部長 8,149千円 総代等 861千円 総代会旅費 共済だより 1,138千円 カレンダー 948千円 広告料 写真代 5千円 70千円 共済新聞購読料補助 1,335千円 パズル・取材謝礼 36千円 回覧板 590千円 事 業 奨 励 費 6,666 8,022 － 4 － △ 1,356 家畜引受推進対策費 648 千円 果樹集団加入奨励金 88 千円 任意推進会議 73 千円 － 5 － 科 目 内 訳 本年度予算額 （Ａ） 前年度予算額 （Ｂ） 増 減 （Ａ）－（Ｂ） 積 算 基 礎 建物推進用ﾀｵﾙ，建物推進奨励費 620 千円 農機具推進用手袋 162 千円 部長連絡協議会活動費 375 千円 33 千円 任意共済推進用ボールペン 111 千円 集落営農推進奨励金 施 設 光 熱 水 費 8,108 1,116 備 消 品 費 498 費 燃 賃 料 借 費 料 1,802 1,837 8,883 1,032 △ 511 △ 775 84 13 35 197 1,767 1,640 電気料 924千円 ガス代 上下水道料 144千円 ﾊﾟｿｺﾝ対応備消品 50千円 電話機ﾘｰｽ料 471千円 玄関ﾏｯﾄﾘｰｽ料 56千円 ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料 302千円 その他 36千円 ﾒｰﾙｼｰﾗｰﾘｰｽ料 280千円 駐車場借用料 390千円 2,161 3,233 △ 1,072 組合車ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 997千円 組合車修理 150千円 実測調整機ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｺﾋﾟｰ使用料 ﾒｰﾙｼｰﾗｰ保守料 100千円 480千円 123千円 ﾌﾟﾘﾝﾀ（SP8200)保守料 43千円 － 5 － 48千円 ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ（4台） 248千円 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ 100千円 その他 100千円 組合車ガソリン代 印刷機ﾘｰｽ料 302千円 修 繕 維 持 費 4,556 千円 建物奨励金（協議会） 警備保障料 182千円 ｺﾞﾐ処分料 36千円 その他修繕 50千円 － 6 － 科 目 内 訳 保 険 料 本年度予算額 （Ａ） 694 前年度予算額 （Ｂ） 700 増 減 （Ａ）－（Ｂ） △ 6 積 算 基 礎 組合車任意保険料 345千円 個人情報賠償責任保険料 220千円 組合火災保険料 129千円 車両リサイクル費 損 害 評 価 費 報 旅 酬 費 会 議 費 賃 借 料 実 測 費 実測器具購入費 雑 費 0 9,728 8,695 57 18 158 78 10 712 0 9,737 8,715 57 18 158 95 10 684 △ △ △ 0 9 20 0 0 0 17 0 28 評価会委員 1,085千円 評価員 7,610千円 農作物抜取評価 39千円 大豆抜取評価 2千円 果樹抜取評価 5千円 11千円 実測調整旅費 評価会各部会会議 レンタカー代 農作物・大豆実測謝礼 実測用カマ 他 抜取評価等 342千円 果樹悉皆評価 84千円 傷害保険料 75千円 評価用帽子 187千円 果樹自記温度計 24千円 損 害 防 止 費 6,973 8,539 △ 1,566 家畜一般損防薬剤費 924千円 ﾐﾆｼｮﾍﾞﾙ点検修理費 150千円 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ点検修理費 100千円 農家支援機器修理費 1,000千円 獣害対策補助 無人ﾍﾘ補助 諸 税 負 担 金 公 課 費 関係団体負担金 1,720 153 1,567 6,666 153 6,513 △ △ 4,946 0 4,946 400千円 4,239千円 ﾐﾆｼｮﾍﾞﾙ保険料 126千円 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ保険料 34千円 自動車税(組合車) 143千円 その他 10千円 塩那地区組合長協議会 120千円 塩那地区組合長協議会先進地視察負担金 20千円 － 6 － － 7 － 科 目 内 訳 本年度予算額 （Ａ） 前年度予算額 （Ｂ） 増 減 （Ａ）－（Ｂ） 積 算 基 礎 那須北部職員会負担金 牛個体識別ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ利用料 ｼｽﾃﾑ通信回線料 ｼｽﾃﾑｿﾌﾄﾗｲｾﾝｽ料 100千円 60千円 201千円 342千円 帳票ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ負担金 645千円 その他の関係団体負担金 業 務 雑 費 建設引当金繰入 修繕引当金繰入 更新引当金繰入 事務機械化準備金 繰 入 業務引当金繰入 固定資産自己財源 取 得 費 業務財産処分損 計 予 備 費 合 計 有形固定資産取得費 600 3,000 0 1,000 1,000 700 0 0 1,500 3,000 0 1,054 0 3,500 0 224,256 1,057 225,313 0 232,619 840 233,459 △ 100 3,000 0 500 2,000 △ 0 2,446 △ △ 共済部長傷害保険料他 組合電算機器 183千円 農家支援機器更新 871千円 － 7 － △ △ 0 8,363 217 8,146 79千円 － 8 － 防災事業収支明細 （１）収入の部 本年度予算額 科 目 総額（A） 受取損害防止事業負担金 4,239 千円 一 般 1,271 400 事業(家畜)勘定受入 924 924 業 務 受 入 額 合 計 家畜特損 4,239 千円 事業(農作物)勘定受入 前年度予算額 千円 千円 871 1,410 7,844 その他 0 5,563 総額（B） 4,878 千円 一 般 4,116 千円 400 400 1,851 1,851 1,410 1,410 2,281 8,539 増 減 家畜特損 その他 762 千円 千円 （A）－（B） △ 639 千円 871 △ 1,410 762 6,367 927 0 1,410 △ 695 （２）支出の部 総額（A） 損 害 防 止 費 一 般 千円 千円 増 減 前年度予算額 本年度予算額 科 目 家畜特損 その他 千円 総額（B） 千円 一 般 千円 家畜特損 千円 その他 千円 （A）－（B） 千円 千円 薬 剤 費 賃 借 料 0 器 具 購 入 費 0 924 924 1,851 1,250 1,851 理 費 1,250 委 託 費 0 雑 費 4,799 4,639 160 4,676 4,516 小 計 6,973 5,563 1,410 8,539 6,367 小 合 計 計 1,250 762 762 △ 160 762 1,410 927 0 1,250 修 固定資産自己財源取得費 △ 762 123 △ 1,566 871 871 871 871 871 871 7,844 5,563 2,281 － 8 － 8,539 6,367 762 1,410 △ 695
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