平成28年度業務収支概算書

平成２８年度業務収支概算書
（１）収入の部（単位：千円）
科目
前期繰越業務残金
前期防災事業繰越残金
受取補助金
国庫補助金
一般事務費
特別事務費
その他国庫補助金
市町村補助金
その他補助金
受取奨励金
賦課金
事務費賦課金
農作物共済割
家畜共済割
果樹共済割
畑作物共済割
園芸施設共済割
任意共済割
組合員割
特別賦課金
受託収入
損害防止収入
受取損害防止事業負担金
受取一般損害防止事業負担金
受取特定損害防止事業負担金
受取寄附金
受取利息
本年度
予算額Ａ
3,149
0
172,025
172,025
172,025
0
0
0
0
4,000
67,337
67,337
2,867
60,904
12
30
2,882
0
642
0
0
0
1,200
500
700
0
25,255
前年度
予算額Ｂ
決算額
2,590
0
176,110
176,110
176,110
0
0
0
0
3,500
67,550
67,550
3,127
61,161
12
32
2,522
0
696
0
0
0
2,000
500
1,500
0
25,200
2,590
0
176,110
176,110
176,110
0
0
0
0
5,168
67,463
67,463
2,946
61,063
9
29
2,749
0
667
0
0
0
1,793
271
1,522
0
26,193
増減
Ａ－Ｂ
559
0
▲ 4,085
▲ 4,085
▲ 4,085
0
0
0
0
500
▲ 213
▲ 213
▲ 260
▲ 257
0
▲2
360
0
▲ 54
0
0
0
▲ 800
0
▲ 800
0
55
摘要
28年度割当内示額
連合会各種奨励金
引受面積10ａ当たり　水稲140円、陸稲100円、麦120円
共済金額1万円当たり　大家畜100円、豚50円
引受面積10ａ当たり　240円
引受面積10ａ当たり　200円
共済金額1万円当たり　ガラス・プラＶ6円、プラⅠ～Ⅳ・Ⅵ30円
1人当たり　100円
家畜多発事故防止事業（事業限度額の1/2）
家畜特定損害防止事業
普通利息・定期利息・有価証券利息・有価証券金利調整額
科目
事業勘定受入
農作物共済勘定受入
家畜共済勘定受入
果樹共済勘定受入
畑作物共済勘定受入
園芸施設共済勘定受入
任意共済勘定受入
業務貸倒引当金戻入
業務雑収入
建設引当金戻入
修繕引当金戻入
更新引当金戻入
退職給与金施設預託金付加金収入
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息
有価証券処分益
業務財産処分益
業務雑利益
業務繰延不足金繰入
収入合計
本年度
予算額Ａ
49,414
0
7,134
0
0
0
42,280
0
480
0
1,000
0
4,714
233
0
0
0
0
328,807
前年度
予算額Ｂ
決算額
50,730
0
7,058
0
0
0
43,672
0
480
0
1,000
0
4,790
297
0
0
0
0
334,247
48,404
0
6,100
0
0
0
42,304
0
576
0
512
0
4,790
298
0
0
0
0
333,897
増減
Ａ－Ｂ
▲ 1,316
0
76
0
0
0
▲ 1,392
0
0
0
0
0
▲ 76
▲ 64
0
0
0
0
▲ 5,440
摘要
一般損害防止事業の薬品代等
任意共済事務費
建物貸付料（本所旧館）他
本所・支所修繕
全国退職給与金施設への積立金に対する利息　（２）支出の部（単位：千円）
科目
本年度
予算額Ａ
前年度
予算額Ｂ
決算額
増減
Ａ－Ｂ
0
9,130
0
238,225
12,506
153,964
100,173
5,335
3,433
38,638
2,577
1,056
2,752
0
0
31,227
19,096
9,872
1,987
272
1,419
16,047
0
0
9,305
0
231,393
8,340
150,602
98,023
5,395
3,793
36,696
2,885
1,056
2,754
0
0
29,809
18,131
9,470
1,945
263
1,905
14,430
25,560
0
8,841
0
234,585
8,340
150,216
98,249
5,283
3,408
36,995
2,714
854
2,713
0
0
29,706
17,981
9,389
2,077
259
1,521
21,197
58,204
0
▲ 175
0
6,832
4,166
3,362
2,150
▲ 60
▲ 360
1,942
▲ 308
0
▲2
0
0
1,418
965
402
42
9
▲ 486
1,617
▲ 25,560
▲退職給付引当金戻入
▲ 4,178
▲ 25,560
▲ 58,204
21,382
役員
職員
賃金
常勤臨時職員
その他臨時職員
▲ 4,178
0
27,240
27,240
0
0
▲ 25,560
26,307
26,307
0
0
▲ 58,204
23,605
23,605
0
前期繰越業務不足金
支払賦課金
支払特別賦課金
人件費
役員報酬
職員給与手当
職員給料
扶養手当
通勤手当
期末勤勉手当
住居手当
超過勤務手当
管理職手当
職務手当
その他手当
法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
労働保険料
児童手当拠出金
厚生福利費
退職給付引当金繰入
退職給与金
摘要
理事15名、監事3名分、退任慰労金
業務職員30名分
業務職員19名分
業務職員29名分
業務職員30名分
業務職員10名分
業務職員22名分
業務職員 8名分
労災保険料、雇用保険料
健康診断・人間ドック受診料、グループ保険料補助等
職員分、役員退任慰労金積立
▲ 4,178 退任慰労金積立戻入
25,560
933
933 雇員16名
0
科目
旅費交通費
役員旅費
職員旅費
事務費
通信運搬費
図書印刷費
消耗品費
手数料
業務費
会議費
交際費
講習会費
業務支払利息
委託費
報酬
共済連絡員報酬
その他報酬
委員等旅費
諸謝金
普及推進費
広報費
事業奨励費
農作物
家畜
果樹
園芸
任意
事業推進対策費
地域対策費
その他
本年度
予算額Ａ
2,540
1,144
1,396
5,912
2,559
965
1,484
904
13,081
304
25
40
0
0
7,987
7,987
0
4,725
0
20,725
2,552
18,173
200
6,170
50
500
11,100
0
150
3
前年度
予算額Ｂ
2,159
938
1,221
6,927
2,720
1,038
2,315
854
13,487
305
37
40
0
93
8,371
8,371
0
4,641
0
19,988
2,395
17,593
320
4,870
50
500
11,700
0
150
3
決算額
2,016
746
1,270
5,949
2,538
732
1,876
803
12,207
320
21
27
0
93
8,025
8,025
0
3,721
0
18,512
2,530
15,982
199
5,080
17
25
10,561
0
97
3
増減
Ａ－Ｂ
381
206
175
▲ 1,015
▲ 161
▲ 73
▲ 831
50
▲ 406
▲1
▲ 12
0
0
▲ 93
▲ 384
▲ 384
0
84
0
737
157
580
▲ 120
1,300
0
0
▲ 600
0
0
0
摘要
理事会・事業推進協議会、役員講習、管外旅費
管内、担当者会等管外旅費
電話料、切手代、送料、インターネット等
帳票・封筒等印刷代、新聞代
コピートナー・用紙・事務用品・ＯＡ用消耗品代等
振替手数料、残高証明発行手数料等
総代会、地区別総代協議会、事業推進協議会等経費
関係団体行事
会場使用料
1連絡員当たり2,000円・1組合員当たり500円
総代・共済連絡員・事業推進員等の旅費
共済新聞購読一部助成、広報紙発行経費、取材謝礼
農作物掛金徴収手数料
家畜共済引受手数料、共進会粗品代、畜産関係団体推協経費等
引受推進対策費用
園芸施設事故防止助成金
建物・農機具引受手数料、推進用粗品代
地域事業推進対策費（各支所集落対応等）
馬鈴薯次年次対策会議
科目
施設費
光熱水費
備消品費
燃料費
賃借料
修繕維持費
保険料
車両リサイクル費
損害評価費
報酬
評価会委員
評価員
旅費
評価会委員
評価員
会議費
賃金
賃借料
燃料費
実測費
実測器具購入費
雑費
損害防止費
薬剤費
賃金
賃借料
燃料費
技術者雇上料
旅費
器具購入費
修理費
雑費
本年度
予算額Ａ
15,165
2,070
350
1,740
5,818
3,632
1,555
0
1,398
110
110
0
813
84
729
10
10
0
301
0
0
154
7,634
7,606
0
0
15
0
0
0
0
13
前年度
予算額Ｂ
16,093
2,337
280
2,136
6,264
3,606
1,470
0
1,399
111
111
0
813
84
729
10
10
0
301
0
0
154
7,558
7,530
0
0
15
0
0
0
0
13
決算額
14,280
2,107
349
1,591
5,493
3,221
1,519
0
1,159
110
110
0
644
84
560
15
0
0
213
0
0
177
6,371
6,354
0
0
4
0
0
2
1
10
増減
Ａ－Ｂ
摘要
▲ 928
▲ 267 水道料、電気料、ガス代、灯油代
70 事務用備品、台所・清掃用消耗品
▲ 396 公用車ガソリン代
▲ 446 支所土地建物使用料、パソコン等事務機器リース料、業務車両リース料等
26 電算機器保守料、建物補修、警備保障等
85 自動車任意保険料、事務所建物保険料、現金総合保険料等　0
▲1
▲1
▲1
0
0
0 損害評価会旅費、評価会委員講習会旅費
0 水稲等損害評価日当
0 損害評価会経費
0 実測案内者への旅費
0
0 損害評価時車燃料代
0
0
0 作況見廻り経費、評価会委員・評価員傷害保険料等
76
76 家畜一般損害防止事業・多発事故防止事業薬剤費
0
0
0 家畜一般損害防止事業
0
0
0
0
0 家畜一般損害防止事業
科目
諸税負担金
公課費
関係団体負担金
事業勘定繰入
業務雑費
建設引当金繰入
修繕引当金繰入
更新引当金繰入
固定資産自己財源取得費
外部出資費
有形固定資産取得費
無形固定資産取得費
防災事業繰延残金繰入
退職給与金施設福祉支払利息
有価証券処分損
業務財産処分損
業務固定化債権回収不能損
業務雑損失
業務繰延残金繰入
小計
予備費
支出合計
本年度
予算額Ａ
1,146
377
769
700
750
5,000
1,814
810
1
1
0
0
0
233
0
0
0
0
0
324,264
4,543
328,807
前年度
予算額Ｂ
1,200
404
796
1,500
780
14,000
167
885
1
1
0
0
0
297
0
0
0
0
0
327,139
7,108
334,247
決算額
1,110
337
773
1,522
563
15,000
7,308
905
119
1
118
0
0
298
0
0
0
3
3,149
333,897
0
333,897
増減
Ａ－Ｂ
▲ 54
▲ 27
▲ 27
▲ 800
▲ 30
▲ 9,000
1,647
▲ 75
0
0
0
0
0
▲ 64
0
0
0
0
0
▲ 2,875
▲ 2,565
▲ 5,440
摘要
固定資産税、収入印紙代、法人事業税等
各協議会等負担金
家畜特定損害防止事業分を家畜勘定へ繰入れ
共済連絡員等傷害保険料等
増資

Download Report