第４号議案 平成２７年度 収支予算（案）について １．収入の部 項 目 （単位：千円） 内 訳 ①前期繰越収支差額の部 １前期繰越収支差額 （小 計） ②事業収入の部 1 分担金及び負担金 2 補助金 3 諸収入 会員負担金 補助金 広告料 負担金 事業収入 保険料 預金利子等 協賛金 4 協賛金 （小 計） 収 入 総 額 平成２７年度 予算額 平成２６年度 予算額 412,000 1,636,000 412,000 1,636,000 3,600,000 36,791,000 7,044,000 290,000 50,000 660,000 95,000 1,000 2,742,000 3,500,000 26,618,000 0 260,000 50,000 600,000 60,000 1,000 1,300,000 51,273,000 32,389,000 51,685,000 34,025,000 説 明 豊川市観光協会会員会費 豊川市補助金 豊川市補助金（首都圏プロモーション事業費） 協会ＨＰバナー広告料 協会ＨＰ掲載負担金 豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊事務受託金 協会職員雇用保険本人負担分 募金等 イベント出展協賛金等 ２．支出の部 項 目 1 催事開催費 （単位：千円） 内 訳 賞賜金 消耗品費 委託料 工事請負費 補助金・交付金 2 宣伝事業費 （小 計） 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 その他の保険料 委託料 使用料及び賃借料 3 観光案内所運営費 （小 計） 消耗品費 光熱水費 通信運搬費 火災保険料 委託料 使用料及び賃借料 （小 計） （次頁へつづく） 平成２７年度 予算額 5,000 71,000 1,200,000 136,000 200,000 2,850,000 0 4,462,000 550,000 550,000 122,000 2,300,000 70,000 200,000 25,000 2,787,000 895,000 7,499,000 60,000 180,000 160,000 76,000 130,000 600,000 1,206,000 平成２６年度 予算額 25,000 25,000 1,200,000 136,000 200,000 2,850,000 26,000 4,462,000 550,000 50,000 11,000 1,600,000 70,000 200,000 25,000 2,902,000 20,000 5,428,000 60,000 180,000 160,000 80,000 130,000 596,000 1,206,000 説 明 創作いなり寿司コンテスト入賞者賞品 催事開催用消耗品 主催事業設営委託料（いなりんピック2016） 桜まつり警備・清掃委託料 佐奈川ウォーキング設営委託料 桜まつり夜間照明工事 商店街連盟等桜まつり共催補助金 観光キャンペーン等旅費 観光キャンペーン用消耗品 観光キャンペーン用ガソリン代 観光ポスター、チラシ等印刷費 観光キャンペーン用運搬費 新聞・県観光協会ＨＰ等広告料 観光キャンペーン用旅行保険 プリオ壁面看板設置・協会ＨＰ運営委託料等 レンタカー、ＥＴＣ使用料、会場借上料 観光案内所用消耗品 電気料・水道料 電話料・回線使用料 火災保険料 警備保障料 土地、建物賃借料 ２．支出の部（つづき） 項 目 4 観光一般事業費 （単位：千円） 内 訳 平成２７年度 予算額 6 活性化対策事業費 使用料及び賃借料 30,000 120,000 30,000 30,000 50,000 120,000 90,000 145,000 50,000 70,000 735,000 100,000 20,000 10,000 200,000 800,000 737,000 1,867,000 2,000,000 7 総務費 共済費 2,457,000 報償金 交際費 消耗品費 食糧費 委託料 負担金 5 観光特別対策事業費 （まちづくりビジョ ン対策費） （小 計） 報償金 消耗品費 食糧費 印刷製本費 委託料 （小 計） 賃金 普通旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 自動車損害保険 委託料 使用料及び賃 借料 備品購入費 負担金 公課費 （小 計） （次頁へつづく） 18,045,000 30,000 20,000 96,000 30,000 50,000 512,000 460,000 69,000 10,000 150,000 546,000 800,000 350,000 150,000 30,000 3,063,000 4,000 26,872,000 平成２６年度 予算額 説 明 30,000 120,000 30,000 30,000 50,000 120,000 90,000 145,000 20,000 0 635,000 100,000 20,000 10,000 200,000 800,000 792,000 1,922,000 2,000,000 1,460,000 事務局長・一般職員２名・臨時職員１名分共済費 協賛行事会長賞 祝儀・供物料等 ボランティアガイド用消耗品 ボランティアガイド仕事始式 フラワーツーリズム事業 日本観光協会負担金 愛知県観光協会負担金 東三河広域観光協議会負担金 諸団体会費等負担金（会議所、国際交流協会他） イベント出展負担金 講師等謝礼 佐奈川環境対策費等 講師用昼食等 旧宝飯地区対策費 とよかわ観光まちづくりビジョン関連事業委託料 観光リピーター誘導対策委託料 駐車場使用料助成金 事務局長・一般職員２名分報酬・臨時職員７名分 11,401,000 賃金 30,000 一般旅費 70,000 一般消耗品 96,000 事務局車両ガソリン代 30,000 会議用昼食、飲物 100,000 一般印刷費 130,000 修繕料 560,000 電話料、郵便料 50,000 クリーニング代等 10,000 感謝状等筆耕料 202,000 協会車両任意保険、自賠責保険 43,000 事務局定期清掃・着ぐるみ製作委託料 850,000 開発ビル床借上料 350,000 複合機リース料 200,000 総会等会場借上料 100,000 事務局用備品 2,686,000 開発ビル床共益費 4,000 軽自動車税 18,372,000 項 目 内 訳 8 首都圏プロモーショ ン活動事業費 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 通信運搬費 委託料 （小 計） 支 出 総 額 平成２７年度 予算額 平成２６年度 予算額 説 明 1,042,000 1,088,000 2,500,000 78,000 120,000 2,216,000 7,044,000 0 0 0 0 0 0 0 51,685,000 34,025,000 キャンペーン旅費 キャンペーン用消耗品 キャンペーン用ポスター、チラシ等印刷費 着ぐるみクリーニング代等 キャンペーン資材等郵送代 着ぐるみ製作委託
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