３. 業務収支予算書 (1) 収入の部 損 益 計 算 書 科 目 前 期 繰 越 業 務 残 金 受 取 補 助 金 賦 課 金 単位：千円 内 訳 予 事 務 費 補 助 金 家畜特損防事業費 市 町 村 補 助 金 そ の 他 補 助 金 小 計 事 務 費 賦 課 金 水 稲 共 済 割 麦 共 済 割 家 畜 共 済 割 果 樹 共 済 割 畑作物共済割 園芸施設共済割 小 計 受 託 収 入 損 害 防 止 収 入 受 取 利 息 算 額 摘 要 171,194 1,438,092 27年度割当内示額 11,232 3,119 大船渡市、釜石市、陸前高田市、住田町、大槌町 2,050 JA大船渡、(社)畜産技術 1,454,493 134,785 5,664 255,634 7,669 7,692 引受面積 5,467,734 a 引受面積 372,115 a 引受頭数 209,910 頭 引受面積 ぶどう 3,540a りんご 64,526a 引受面積 大豆 275,320a ホップ 6,331a そば 27,290a 蚕繭 引受箱数 146.6 箱 18,242 引受棟数 27,195棟 引受面積 4,052,78１㎡ 429,686 0 15,505 農作物共済 9,012千円 家畜共済 6,493千円 267,174 定期預金 2,425,000千円 有価証券(額面）17,168,000千円 事 業 勘 定 受 入 農作物共済勘定受入 家畜共済勘定受入 任意共済勘定受入 農機具更新共済勘定受入 小 計 業 務 貸 倒 引 当 金 戻 入 業 務 雑 収 入 建 設 引 当 金 戻 入 修 繕 引 当 金 戻 入 更 新 引 当 金 戻 入 事務機械化準備金戻入 損害評価特別準備金戻入 業 務 引 当 金 戻 入 退職給与金施設預託金賦課金収入 退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息 有 価 証 券 処 分 益 業 務 財 産 処 分 益 業 務 雑 利 益 合 計 - 24 - 59,118 集落営農推進費 1,306千円、農作一般損防 57,812千円 64,633 家畜一般損防 57,106千円、家畜特損防 7,527千円 877,698 建物共済金額 1,494,782,000千円 25 1,001,474 0 27,495 2,500 0 9,170 6,658 0 0 48,530 0 0 0 0 3,433,879 農機具共済金額 73,765,300千円 農機具更新共済金額 6,300千円 貸室料、土地賃料、協会手数料等 固定資産取得税 無人ヘリ パソコン等事務機器 （２）支出の部 科 人 件 旅 費 交 事 務 業 務 普 及 推 施 通 単位：千円 目 費 費 費 費 進 設 費 費 損 害 評 価 費 損 諸 害 防 税 負 止 担 費 金 事 業 勘 定 繰 入 内 訳 役 員 報 酬 顧 問 料 職 員 給 料 手 当 法 定 福 利 費 厚 生 福 利 費 退職給付引当金繰入 退 職 給 与 金 (-) 退職給付引当金戻入 賃 金 小 計 役員旅費交通費 職員旅費交通費 小 計 通 信 運 搬 費 図 書 印 刷 費 消 耗 品 費 手 数 料 小 計 会 議 費 交 際 費 講 習 会 費 業 務 支 払 利 息 委 託 費 報 酬 委 員 等 旅 費 諸 謝 金 小 計 広 報 費 事 業 奨 励 費 小 計 光 熱 水 費 備 消 品 費 燃 料 費 賃 借 料 修 繕 維 持 費 保 険 料 車両リサイクル費 小 計 報 酬 旅 費 会 議 費 賃 金 賃 借 料 燃 料 費 実 測 費 実測器具購入費 雑 費 小 計 公 課 費 協 会 負 担 金 関係団体負担金 小 計 農作物共済勘定繰入 家畜共済勘定繰入 果樹共済勘定繰入 畑作物共済勘定繰入 園芸施設共済勘定繰入 任意共済勘定繰入 農機具共済勘定繰入 小 計 業務貸倒引当金繰入 業 務 雑 費 建 設 引 当 金 繰 入 - 25 - 予 算 額 22,717 270 1,585,316 282,547 16,494 129,279 190,862 △ 190,862 33,881 2,070,504 10,169 16,266 26,435 45,113 22,767 21,017 7,436 96,333 2,264 3,008 3,167 198 37,892 158,209 34,744 185 239,667 37,250 242,874 280,124 29,957 6,424 23,728 58,292 42,747 9,212 0 170,360 24,970 35,622 735 457 2,407 738 6,102 220 4,993 76,244 98,049 23,057 7,446 9,484 39,987 0 63,779 0 0 0 200 0 63,979 0 6,226 40,852 摘 要 理事23人、監事4人 顧問弁護士料 職員数 287人 厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険料等 医療給付掛金、健康診断等 電話料、郵送料、宅配便、通信回線利用料等 総代会資料、NOSAIのしおり、重要事項説明書等 用紙、プリンタ－トナ－、封筒、事務用品等 ファ－ムバンキング、送金手数料等 総代会、共済部長会議、各事業推進会議等 慶弔儀礼、地域関係諸行事等 共済部長等研修会、各事業関係研修会等 リース料 システムサポ－ト、ソフトウｴアサポ－ト料等 共済部長・総代年手当 総代・共済部長等旅費 講習会講師謝金等 広報紙、各事業関係リ－フレット、CM放送料等 各事業関係事業奨励金,加入推進用粗品等 水道・電気・ガス料等 事務機器、清掃用品等 ガソリン代 事務機器・公用車等リース料 事務機器保守料、警備料、事務所施設点検料等 公用車保険料、事務所等火災保険料 損害評価会委員・損害評価員年手当 損害評価会委員・損害評価員旅費 損害評価講習会・損害評価会等 調整作業等臨時雇用賃金 レンタカ－、損害評価車両借上料等 ガソリン代 実測調査旅費、レンタカ－、ガソリン代等 水分計、台秤等 実測謝礼、団体定期傷害保険料等 固定資産税、自動車税、法人税、消費税等 各関係機関・団体会費、研修会負担金等 家畜一般損防、特損防、検案料等 任意共済解約返還賦課金 団体定期傷害保険料、身元信用保険料等 修 繕 引 当 金 繰 入 更 新 引 当 金 繰 入 事務機械化準備金繰入 損害評価特別準備金繰入 業 務 引 当 金 繰 入 固定資産自己財源取得費 13,123 30,360 15,742 0 0 外 部 出 資 費 有形固定資産取得費 無形固定資産取得費 小 計 リ－ス資産除去損 リ－ス資産解約損 退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息 有 有 業 業 業 予 価 価 務 務 務 証 証 財 貸 繰 券 券 産 倒 延 備 合 処 分 損 評 価 損 処 分 損 損 失 残 金 繰 入 計 費 計 - 26 - 28,323 PC、無人ヘリ、固定資産取得税 28,323 0 0 0 0 0 0 0 0 3,296,308 137,571 3,433,879 ４．診療所収支予算書 診療所収支明細 損益計算書科目 診療収入 病傷事故診療収入 病傷事故外診療収入 家畜共済掛金乙額 家畜受取補助金 業 務 勘 定 受 入 雑収入 家畜雑利益 収 入 計 診療人件費 職員給料手当 法定福利費 厚生福利費 退職給与引当金繰入 往診旅費 一般旅費 診療補填金 賃金 嘱託獣医費 診療所維持費 賃借料 事務費 光熱水費 保険料 公課費 修理費 往診費 賃借料 嘱 託 診 療 費 医療品消耗費 委託費 車両リサイクル費 雑費 減価償却費 家畜リ－ス資産除去損 家畜リ－ス債務解約損 家畜減損損失 家畜雑損失 予備費 支 出 計 過 不 足 計 398,331 262,285 136,046 595,227 0 63,779 124,267 405 1,182,009 569,791 469,253 80,312 3,016 17,210 4,030 3,680 296,718 4,248 0 38,042 470 7,350 3,837 5,208 15,827 5,350 26,940 22,330 0 219,000 6,436 30 5,952 8,668 0 0 780 0 0 1,206,645 △ 24,636 - 27 - 単位：千円 摘 要 ５．防災事業収支予算書 防災事業収支明細 損益計算書科目 前期防災事業繰越残金 受 取 補 助 金 損 害 防 止 収 入 事 業 勘 定 受 入 農作物共済勘定受入 家畜共済勘定受入 業 務 受 入 額 収 入 計 旅 費 交 通 費 職員旅費交通費 事 務 費 図 書 印 刷 費 損 害 防 止 費 薬 剤 費 賃 金 賃 借 料 燃 料 費 技 術 者 雇 上 料 旅 費 器 具 購 入 費 修 理 費 委 託 費 雑 費 小 計 事 業 勘 定 繰 入 防災事業繰延残金繰入 固定自己財源取得費 支 出 計 計 農作物一般 損防等 家 家畜一般損防 畜 摘 家畜特損 0 11,232 15,505 122,445 57,812 64,633 9,470 158,652 78 78 0 0 0 0 9,012 57,812 57,812 0 9,292 76,116 0 0 0 0 0 0 6,493 57,106 0 57,106 178 63,777 78 78 0 0 0 11,232 0 7,527 0 7,527 0 18,759 0 0 0 0 21,263 1,050 180 360 22 0 272 1,437 52,514 20,951 98,049 43,736 0 16,789 158,652 180 1,050 0 135 0 0 172 187 41,745 15,858 59,327 0 0 16,789 76,116 21,083 0 180 225 22 0 100 1,250 10,769 5,093 38,722 24,977 0 0 63,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,759 0 0 18,759 - 28 - 要 ６.教育研修事業収支予算明細書 （１）収入の部 科 目 受取利息 業務受入額 合 計 【単位：千円】 本年度予算額 前年度予算額 （Ａ） （B) 4,200 4,200 4,200 1,800 △ 6,000 △ 増 減 (A)-(B) 算 出 基 礎 0 有価証券利息200,000千円×2.1% 1,800 1,800 （２）支出の部 科 目 業務費 委員等旅費 合 計 本年度予算額 前年度予算額 （Ａ） （B) 4,200 4,200 6,000 △ 6,000 △ - 29 - 増 減 (A)-(B) 算 出 基 1,800 共済部長日当 1,800 礎
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