業 務 収 支 予 算 書 （１）収入の部 科 (単位：千円） 目 前期繰越業務残金 受取補助金 受取奨励金 賦課金 受取損害防止事業負 担金 受取利息 事業勘定受入 業務貸倒引当金戻入 業務雑収入 建設引当金戻入 修繕引当金戻入 更新引当金戻入 事務機械化準備金戻入 業務引当金戻入 退職給与金施設預託 金付加金収入 退職給与金施設転貸 福祉貸付受取利息 有価証券処分益 内 訳 科 目 事務費補助金 事務費賦課金 水稲共済割 陸稲共済割 麦共済割 家畜共済割 果樹共済割 畑作物共済割 園芸施設共済割 小計 受取一般損害防止 事業負担金 受取特定損害防止 事業負担金 小計 農作物勘定受入 任意共済勘定受入 小計 減 本年度予算額 前年度予算額 増 摘 要 （Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） 9,900 9,024 876 103,745 105,292 △ 1,547 前年度実績 108,068千円×96％ 13,314 17,965 △ 4,651 連合会奨励金外 26,400 4 3,060 12,456 2,107 584 7,932 52,543 25,200 4 3,060 11,640 2,550 586 4,936 47,976 1,200 0 0 816 △ 443 △2 2,996 4,567 4,915 4,990 0 0 0 4,915 38,470 21 122,374 122,395 0 1,364 0 0 3,300 594 0 4,990 34,870 15,102 130,044 145,146 0 1,434 0 15,000 5,260 372 0 △ 75 3,600 △ 15,081 △ 7,670 △ 22,751 0 △ 70 0 △ 15,000 △ 1,960 222 0 2,634 4,232 0 17 △ 17 0 0 0 組合分 23,848千円 連合会 2,552千円 組合分 3千円 連合会 1千円 組合分 2,808千円 連合会 252千円 組合分 8,947千円 連合会 3,509千円 組合分 1,615千円 連合会 492千円 組合分 510千円 連合会 74千円 組合分 5,529千円 連合会 2,403千円 △ 75 無人ヘリ ・ 獣害防止（防護柵、檻）・農家支援機器修理補助 定期預金、有価証券利息 集落営農推進費 建物、農機具共済賦課金 不動産貸付料、機械貸出料、会議室貸出料外 連絡車2台3,000千円、放送設備300千円 シンクライアント6台、 ノートパソコン △ 1,598 NOSAI全国への積立金利息 業務財産処分益 業務雑利益 合 計 0 0 353,174 5,000 0 396,578 △ 5,000 0 △ 43,404 （単位：千円） （２）支出の部 科 前期繰越不足金 支払賦課金 人件費 目 内 訳 科 目 支払賦課金 役員報酬 職員給与手当 法定福利費 厚生福利費 退職給付引当金繰入 退職給与金 （－） 退職給付引当金戻 入 賃金 旅費交通費 事務費 業務費 小計 役員旅費交通費 職員旅費交通費 小計 通信運搬費 図書印刷費 消耗品費 手数料 小計 会議費 交際費 講習会費 委託費 報酬 諸謝金 小計 本年度予算額 前年度予算額 増 減 摘 要 （Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） 0 0 0 9,283 8,146 1,137 連合会へ支払 10,460 10,460 0 役員報酬 146,614 161,025 △ 14,411 給料、期末勤勉・扶養・通勤・住居・管理職・超勤手当・地域手当 26,816 28,904 △ 2,088 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険等 1,867 2,126 △ 259 健康診断、役付者慶弔費等 14,366 10,520 3,846 役員26名×20千円＝520千円 他職員引当分 0 53,438 △ 53,438 0 △ 53,438 53,438 5,502 205,625 189 290 479 5,330 511 2,470 1,453 9,764 543 200 5 0 16,176 445 17,369 4,048 217,083 192 600 792 5,275 507 1,600 1,074 8,456 425 300 9 0 15,637 177 16,548 1,454 △ 11,458 △3 △ 310 △ 313 55 4 870 379 1,308 118 △ 100 △4 0 539 268 821 嘱託職員1名、臨時職員2名 理事会、監査、 理事研修会、 監事研修会旅費 県連、協会主催の講習会・研修会等旅費 郵送料、通信料 各種印刷物 外 事務消耗品代 金融機関振替、振替手数料 会議会場使用料、飲物代外 慶弔儀礼費・総会祝金 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修会 共済部長・総代報酬 圃場借上・女性講座講師・コンプラ改善委員報酬 普及推進費 施設費 損害評価費 損害防止費 諸税負担金 広報費 3,728 3,508 事業奨励費 30,854 36,088 小計 光熱水費 備消品費 燃料費 賃借料 修繕維持費 保険料 車両リサイクル費 小計 報酬 会議費 賃借料 燃料費 実測費 実測器具購入費 雑費 小計 34,582 2,790 920 3,844 1,636 5,580 2,080 1 16,851 18,075 200 160 33 132 10 1,205 19,815 16,408 1,269 2,734 4,003 0 0 485 4,000 150 2,600 1,500 0 4,200 16 4,216 39,596 2,579 752 3,762 1,634 19,009 1,884 1 29,621 18,099 207 261 57 260 0 1,306 20,190 16,664 1,157 2,264 3,421 0 0 559 4,000 500 1,600 1,500 0 20,260 14 20,274 0 17 △ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公課費 関係団体負担金 小計 事業勘定繰入 業務貸倒引当金繰入 業務雑費 建設引当金繰入 修繕引当金繰入 更新引当金繰入 事務機械化準備金繰入 固定資産自己財源取 得費 外部出資費 有形固定資産取得費 無形固定資産取得費 小計 退職給与金施設転貸 福祉貸付支払利息 有価証券処分損 有価証券評価損 業務財産処分損 220 広報紙 （ 年4回）、共済新聞補助、 取材謝礼品、クイズ当選者記念品代外 永年勤続 454千円、各事業引受推進対策 5,569千円、集落営農推進費 200千円、建物・農 △ 5,234 機具奨励金 24,126千円、水稲一体化補助340千円、女性講座165千円 △ 5,014 211 電気料、水道料、 ガス代 168 蛍光灯、テプラ、パソコン、デジカメ、ゴミ袋、清掃台所用品等 82 ガソリン・オイル・エレメント代外 2 リース料（電話、コピー機、印刷機、レンタカー等） △ 13,429 事務所警備料、点検料、連絡車車検整備料、清掃費、保守料外 196 車輌 ・事務所火災 ・個人情報保険料 0 2台分 △ 12,770 △ 24 評価会委員、評価員手当、評価日額報酬 △ 7 評価会委員 ・評価員会議飲物代、会場使用料 △ 101 水陸稲抜取調査・果樹悉皆調査・畑作見回調査レンタカ-代 △ 24 水陸稲抜取調査・果樹悉皆調査・畑作見回調査燃料代 △ 128 実測調査レンタカー代及び燃料代 10 △ 101 抜取調査食糧費、実測謝礼、団体傷害保険料等 △ 375 △ 256 防災事業収支明細参照 112 固定資産税、自動車税、印紙代外 470 事務機械ライセンス料、各種団体負担金外 582 0 0 △ 74 団体傷害保険料、ＮＯＳＡＩ帽子代（役員、共済部長）、ＮＨＫ受信料外 0 建設引当金への繰入 △ 350 修繕引当金への繰入 1,000 更新引当金への繰入 0 事務機械化準備金への繰入 0 △ 16,060 連絡車2台3,000千円、放送設備300千円、カラーコピー機700千円、棚200千円 2 リサイクル預託金（連絡車2台分） △ 16,058 業務貸倒損失 業務雑損失 業務繰延残金繰入 業務引当金繰入 計 予備費 合 計 0 710 0 0 347,840 5,334 353,174 0 710 0 0 389,677 6,901 396,578 0 0 建物取壊し等に係る組合賦課金返還分外 0 0 △ 41,837 △ 1,567 △ 43,404
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