平 成 27年 度 南風原 町下水道事業特別会計予算書 沖縄県 島尻郡 南 風 原 町 1 議案第 13号 平成 平成 27年 度 南 風 原 町 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 27年 度 南 風 原 町 の 下 水 道 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る。 ９は ４額 ７金 れの ぞと れご そ分 出区 歳該 入当 歳び 及 ヽ は分 額区 総の の項 第の 算款 法還 予の ， 治償 算 出算 予歳 予 自び 出入出 方及 ， 歳 歳 歳 債 地率 入 入 方 利 時 る 歳 条 歳 地条 一条 め ヽ く く ３定 ２ 法 第 第 １ 第２ 001千 円 と定 め る。 「第 1表 歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。 230条 第 1項 の 規 定 に よ り起 こ す こ とが で き る地 方 債 の 起 債 の 目的 、 限 度 額 、 起 債 の 方 「 方 法 は 、 第 2表 地 方 債 」 に よ る。 借入金) 地 方 自治 法 第 平成 27年 3月 3日 235条 の 3第 2項 の 規 定 に よ る 一 時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 は 、 300, 000千 提 出 南 風 原 町 長 城 間 俊 安 円と 第 1表 歳入歳出予算 ( 入 (単 位 ) 款 項 金 :千 円 額 1.分 担金及び負担金 1.負 担金 2.使 用料 及 び手 数料 1.使 用料 ， 印 2.手 数料 3,国 庫支 出金 178,771 178,769 135,001 1.県 補助 金 135,001 92,000 92,000 1.繰 入金 173,359 173,359 1,国 庫補助金 4.県 支 出金 5,繰 入金 6.繰 越金 1.繰 越金 4,568 7.諸 収入 ９９ 1.延 滞金及び過 料 2.町 預 金 利子 3.貸 付金元利収入 4.雑 入 1,564 3,001 8.町 債 165,300 1.町 債 歳 入 合 計 -2- 165,300 749,001 -3- (歳 出 (単 位 ) 款 項 1.土 木費 金 :千 円) 額 561,889 1.都 市計画費 2.公 債費 561,889 186,611 1,公 債費 186,611 3.災 害復 旧費 1.公 共土木施設 災害復 旧費 4.予 備 費 500 1.予 備費 歳 出 合 計 500 749,001 第 起 債 の 目的 限度額 165,300 地 方 起債 の方法 入券 行 借証 書は 証 又発 下 水 道 整 備 事 業 債 2表 債 償 還 の 方 法 利率 6.3% 以内 (た だし、利 率見直し方式 で借 り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率 の見直 しを 行 った後 にお いては当該見 直し後の利率 ) 償 還 期 限 、 据 置 期 間 等 につ いては 特 別 の 融 資 条 件 の あ る もの を 除 き据 置 期 間 を合 め 40年 は 元 金 均 等 又 は 元 利 均 等 に よる。 た だ し 、 町 財 政 そ の 他 の 都 合 に よ り償 還 期 限 及 び 据 置 期 間 を 短 縮 し、 若 し くは 繰 上 償 還 又 は 低 利 に 借 換 す る こ とが で き る 。 合 計 165,390 -4- 以 内、償還方法 -5- 1。 ア﹂ 予 算 イ 関 す る ′ 説 歳 入歳 出予算事項別 明細 書 ３ 括 入出 ２ 3.地 与 総歳歳 １ 2.給 明 細 書 方 債 に 関 す る調 書 明 書 1,総 歳入歳出予算事項別明細書 (総 括) 括 本 年 度 予 算 額 款 前 年 度 予 算 額 1.分 担金 及 び 負 担 金 交 車 0 2.使 用 料及 び 手数 料 3。 Ⅲ ヒ 国庫支 出金 4.県 支 出金 5.繰 入 金 178,771 174,761 4,010 135,001 120,001 15,000 92, 000 122,000 △ 30,000 173,359 188,740 △ 15,381 6.繰 越 金 0 7,諸 収入 8.町 債 歳 入 合 計 4,568 4,337 231 165,300 180,800 △ 15,500 749,001 790,641 △ 41,640 -6- -7- 千 円) 本年度予算額 の財源 内訳 本年度予算額 款 前年度予算額 交 車 特 'ヒ 定 財 源 一般財源 そ の他 地 方債 国県支 出金 1.土 木費 561,889 608,517 △ 46,628 227,000 165,300 127,237 42,352 2.公 債費 186,611 181,623 4,988 0 0 50,495 136,116 0 0 0 3.災 害復 旧費 0 4.予 備 費 歳 出 合 計 500 500 0 0 0 0 500 749,001 790,641 △ 41,640 227,001 165,300 177,732 178,968 2.歳 入 1款 1項 分担 金及 び 負担金 負担 金 (単 位 本年 度 目 1.下 水道事業負担金 計 1款 分担金及 び負 担金 1項 前年度 :千 円) 節 歩ヒ較 区 分 1 1 0 1.下 水 道 事 業負 担 金 1 1 0 負担金 -8- 説 金 額 1 下水道事業負担金 明 1 2.歳 入 -9- 2款 1項 使用料及 び 手数料 使用料 千 円) 本年度 目 1.下 2.下 水道敷使 用料 前年度 178,514 174,504 255 255 ,ヒ 節 柑 ズ 区 4,010 1_弱 1年 層 今 2.希 納 繰 越 分 0 1.下 水道敷 占用料 (現 年度分 ) 178,769 計 2款 使用料及 び手 数料 1項 使用料 174,759 分 4,010 金 額 説 177.732 塀1年 庁 今 7R2 滞 納 繰 繊 /刀＼ 255 下水道敷 占用料 (現 年度分 ) 日 月 177,732 782 255 2.歳 入 2款 2項 使 用料及 び手 数料 手数料 (単 位 本年度 目 1,手 数料 2 節 ヒ窮 歩 交 前年度 2 区 分 2款 使 用料及 び手数 料 2 2項 2 説 金 額 0 1.苓 録 手 教 料 3.臀 促 手 数 料 計 :千 円) 0 手数 料 -10- 1 明 苓録 手数 料 1 督促 手数料 1 2.歳 入 -11- 3款 国庫支出金 1項 国庫補助金 (単 位 本年度 目 生 浸水対策 下水道補助金 135.000 120.000 1 1 3.下 水道施設災害復 旧補助金 区 分 15.000 3.防 災・安 全 交 付 金 0 1,下 水 道施 設 災雷復 旧 補助 金 135,001 計 3款 国庫支 出金 1項 国庫補助金 120,001 15,000 ) 節 歩 ヒ車 交 前年度 :千 円 説 金 額 135,000 漫 水 封 策 下 水 消 事 詫 1 明 135.000 2.歳 入 4款 1項 県支 出金 県補助金 (単 位 本年度 目 1.土 木費県補助金 92,000 前年度 122,000 ,ヒ 92,000 4款 県支 出金 1項 122,000 ) 飾 交 車 区 分 △ 30,000 1.沖 縄振興公共投資交 付金 計 :千 円 △ 30,000 県補 助 金 -12- 金 額 92,000 未普及解 消下水道事業 下水道接続促進事業 説 明 90,000 2,000 2.歳 入 -13- 5款 1項 繰入 金 繰入 金 (単 本年度 目 1.繰 入金 計 5款 繰入金 1項 繰入金 前年度 ヒ車 丈 歩 千 円) 節 区 分 173,359 188,740 △ 15,381 1,一 般会計繰入金 173,359 188,740 △ 15,381 金 額 173,359 一般会計繰入金 説 明 173,359 2.歳 入 6款 1項 繰越 金 繰越 金 :千 円 本年度 目 1.繰 越金 繰越 金 歩 ヒ屯 交 区 分 0 1.前 年度純繰越 金 計 6款 前年度 節 1項 0 繰越 金 -14- 説 金 額 前年度 純 繰越 金 明 2.歳 入 -15- 7款 1項 諸収入 延滞金及び過料 ( 目 本年度 ヒ車 ナ 交 前年度 1.延 滞金 諸収入 1項 2 延滞金及 び過 料 つる 計 7款 区 0 1.征 滞 小 0 1.過 料 2.過 料 千 円) 節 0 分 説 金 額 延滞金 過料 明 1 2.歳 入 7款 2項 諸収入 町預金利子 千 円) 目 1 本年度 諸収入 節 ヒ車 歩 吏 区 分 0 1.町 預金利子 子 計 7款 前年度 2項 0 町預金利 子 -16- 説 金 額 町預金利 子 明 2.歳 入 -177款 3項 諸収入 貸付 金 元利 収入 :千 円 目 1.貸 付金元利収入 計 7款 諸収入 3項 本年度 前年度 1,564 1,333 1,564 333 貸付 金 元利収入 ヒ車 ナ 交 節 区 分 231 1.貸 付金元利収入 231 金 額 1,564 貸付 金元利収 入 説 明 1,564 2,歳 入 7款 4項 諸収入 雑入 (単 位 本年度 目 1.雑 入 3,001 前年度 3,001 歩 ヒ車 丈 区 分 0 1.雑 入 説 金 額 8,001 雑入 消費税還付金 3,001 計 7款 諸収入 4項 3,001 :千 円) 節 0 雑入 -18- 明 1 3,000 2.歳 入 -19- 8款 1項 町債 町債 千 円) 本年度 165,300 1,町 債 前年度 180,800 ,L寸 父 節 区 分 △ 15,500 1.下 水 道整 備 事 業 債 金 額 165,300 下水道整備 下水道整備 下水道整備 計 8款 町債 1項 町債 165,300 180,800 △ 15,500 債債 債 業業 業 事事 事 目 説 明 (公 共分 ) (流 域分 ) ‐ (浸 水 対 策分 ) 59,700 14,000 91,600 3.歳 出 1款 土木費 本 目 本年度 前年 度 ヒ車 歩 交 年 度 の 箸 こ 薄 国県 支 出金 1.下 水道事業 561,889 608,517 △ 46,628 227,000 地 方 債 165,300 財 1項 都市計画費 源 内 そ の 他 127,237 費 節 訳 一般財源 区 分 42,352 2.給 料 3.職 員手 当讐 説 金 額 明 17.221 一 般 職 員給 料 (5人 ) F日 4.共 済 費 17.221 13,347 扶養 手 当 606 通勤手 当 110 324 住居手 当 -般 職員期 末手 当 3,960 児童手 当 300＼ 立 3,961 総合事務組 合退職 手 当負 担 ノ 勤勉 手 当 2,285 時 月外勤務 及び休 日勤務 手 当 801 6,024 神縄 県 市 町 村 4哉 員 共 済 組 合 負 担 金 5,896 1、 沖縄 県 市 町 村 職 員 互 助 会 負 担 金 方公 務 昌 擬 害 補 僧 共 令 ツ 負担 令 1仲 7_管 今 8.報 僧 書 11.需 用 費 12,役 務 費 13.委 託 料 1.658 臨 時 職 昌 管 今 18 揮 転 手 謝 ネL令 1,456 消耗 品費 燃料費 食糧 費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 672 通信運搬費 広告 料 手数料 保 険料 公用車車 検料 ゛ 土木宿算システムテ ―夕更新手数料 83,708 修 正 設計委託料 下水道 台帳整備 委託料 序 撲 ポ ン プ 維 持 管 」里参 話 耕 1款 土木 費 1項 都 市計 画 費 - 20 - 86 42 1.658 18 700 298 15 115 228 100 302 87 5 13 68 197 3.歳 出 -21- 1款 土木費 本 目 本年度 前年度 ,ヒ 交 車 年 度 の 牛 ご 彫 国県支 出金 地 方 債 財 1項 都市計画費 源 内 そ の 他 千 節 訳 一 般財 源 区 分 汚水管 工事設計委託料 水質水量調査委託料 管内調 査及 び清掃委託料 下水道使 用料徴収委託料 策定業務委託料 磁気探査委託料 120,425 県下水道協会負担 金 下水 首 維 持 管 理 補 修 工 事 ２ ６ 307,520 下水 道 工 事 書 19.負 担金 、 ８ ５ 254 プ リン タ ー 使 用料 コ ン ピュー タ等使 用料 プ ロ ッター リー ス料 15.工 事 請 負 補助 及 び 交付 金 ９ ３ 及料 料借 用賃 使び 14 日 月 説 金 額 57 九州 下水道 協会負担 金 15 83 日本 下水道 協会負担金 14,023 流域 下水道建設負 担金 流域 下水道維持管 理負担金 102,217 下水道接続促進事業補助金 4,000 全 国町村 下水道推 進協議 会沖縄県支 吉[ 30 21,貸 付 金 3.500 水洗 便 所 改造 等 貸 付金 22.ネ 市 イ 賞、ネ 甫 6,010 補償 、イ 甫填 及 び賠 l員 金 3,500 6,010 填及 び賠 僧呑 23.償 還 金 、 利子及び 割 引料 27_公 誤 脅 28.れ 聰出 令 計 1款 土木費 561,889 1項 608,517 都市計画費 △ 46,628 227,000 165,300 127,237 42,352 50 還 付金 50 25 白馘 童 重 畳 禾坤I 25 一般 会 計繰 出令 1 3.歳 出 2款 公債 費 本 目 本年度 前年度 度 年 ヒ車 歩 交 ド 国県支 出金 126,652 1.元 金 2.利 子 59,959 120,061 61, 562 6,591 △ 1,603 0 0 の 財 1項 公債 費 源 内 フ 貝 0 節 訳 一般財源 そ の 他 地 方 債 円 区 分 50,495 76,157 23.償 還 金 、 0 利 子及 び 害￨1弓 1料 59,959 23.償 還金 、 0 利子及 び 割 引料 計 2款 公債費 186,611 1項 181,623 4,988 0 0 50,495 公債 費 -22- 136,116 金 額 説 明 126,652 公共下水道事業分 流域 下水道分 99,540 27,112 59,959 公共下水道事業分 流域 下水道 分 一 時借入金利 子 47,556 11,992 411 3.歳 出 -23- 3款 災害復 旧費 本 目 本年度 前年度 年 ヒ宅 ル 交 ド 国県支 出金 1.公 共 土木施 度 0 の 財 酵 原 1項 公共土木施設 災害復 旧費 源 内 0 節 訳 一般財源 そ の他 地 方 債 0 区 分 0 15,工 事請負 設災害復 旧 費 計 費 0 3款 災害復 旧費 1項 公共土木施設災害復 旧費 0 0 千 0 説 金 額 災害復 旧費 明 3.歳 出 4款 予備費 本 目 本年度 前年度 ヒ車 〉 交 年 牛 国県支 出金 1.予 備 費 計 度 の 茫 ′ 貝 財 地 方 債 1項 予備費 源 内 一般財源 そ の 他 節 訳 区 分 500 500 0 0 0 0 500 30.予 備 費 500 500 0 0 0 0 500 4款 予備 費 1項 予備費 - 24 - 説 金 額 500 予備費 明 500 - 25 - 明 道 細 会 計 ヽ１，ノ (下 一 般職 与 水 圭日 給 (1)総 括 :千 円 給 区 分 費 与 共 済 費 職 員 数 幸R ttl‖ 給 職員手当 料 合 計 計 木 年 度 5 17.221 13.347 301568 6,024 36,592 前 年 度 5 16.519 12,643 29,162 5,803 34,965 屯交 0 702 704 1,406 221 1,627 〉ヒ 考 備 単位 :千 円 区 分 扶養手当 住居手当 間 外 特 殊 勤 務 通 勤 手 当 管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 退 職 手 当 児 童 手 当 負 担 金 当 休 日勤 務 手 時 職員手 当 本 年 度 606 324 1,801 0 110 0 3,960 2,285 3,961 300 の 内 訳 前 年 度 606 294 1,801 0 74 0 5,768 0 3,800 300 0 30 0 0 36 0 1,808 2,285 161 0 比 較 △ 2 区 の増減額 の説明 及 分 増減額 千円 増 減 事 由別 内 訳 説 備 明 考 給 与 改 正 に 伴 うナ 曽減 分 昇 給 に 伴 う増 加 分 給 料 平均定昇率 4。 16% 57 ○職員数 の異動状況 (現 に在職す る職員) 本年度 5人 前年度 5人 702 0人 0人 645 ○採用退職 の状況 (会 計転出入等含む) 会計転入者 会計転出者 0 人 人 そ の 他 の 増 減 分 (新 規採 用数 ) 0 給 与 改 正 に 伴 う増 減 分 職 員 手 当 704 そ の 他 の 増 減 分 扶養 手 当 住居 手 当 704 通勤手 当 管理職 手 当 期 末手 当 -26- 0勤 勉 手 当 30退 職 手 当負 担金 36児 童 手 当 0特 殊 勤務 手 当 2,285 △ 1,808時 間外 勤務 手 当 0 161 0 0 H26年 度 中 -27- (3)給 与及び職 員手当の状況 ア 職員 一人当た りの給 与 単位 :円 一般行政職 分 区 平 均 給 料 月 額 (円 ) 284,960円 平 成 27年 4月 1日 現 在 平 均 給 与 月 額 (円 ) 302,280円 ) 40歳 00ヶ 月 平均年齢 (歳 平均給料月額 (円 ) 272,440円 平 成 26年 4月 1日 現 在 平 均 給 与 月 額 (円 ) 288,660円 ) 39歳 00ヶ 月 平均年齢 (歳 税 務 職 教 育 職 市 薬 斉J 日 医療技術職 福 祉 職 現 業 職 薬 剤 師 医 療 技 術 職 (栄 養 士 ・ 保 健 師 ) 福 イ 祉 職 (保 育 士 。社 会 福 祉 士 ) 初任 給 区 一 般 行 政 職 分 高 校 卒 142,100円 大 学 卒 174,200円 (円 ) 現 業 職 (円 139,500円 国 ) 行 政 職 市J の (一 142,100円 174,200円 ) 行 政 職 度 (二 ) ウ 分 級 務 職員数 教 職 構成比 (°/。 級 ) 育 職 薬 剤 師 医 療 技 術 職 構成比 職員数 級 職員数 級 (%) 福 0 0,0 0 0,0 5 100.0 計 計 計 計 3 60,0 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 計 計 計 0,0 0 0,0 40,0 0 0.0 0 0,0 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 5 100.0 計 0 0。 0 0.0 0 0.0 ９ｐ 平 成 26年 4月 1日 現 在 ) 40,0 0 計 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 (°/。 税 1級 2級 8級 4級 5級 6級 7級 ９留 現在 政 職 構成比 20.0 ， 1日 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 職員数 ９ 平成 27年 4月 級 行 歩レ﹄チ 成％ 構で 般 区 計 0 40,0 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 祉 職員数 の標準的な職務 内容 区 行 分 政 職 1 級 主 事 ・ 技 師 2 3 級 主 事 ・ 技 師 主 4 級 査 等 主 -28- 級 査 等 5 級 6 級 班 長 課 長 7 級 部 長 政 策 調 整 監 職 構成比 (°/。 ) -29- エ 代 区 職 員 分 数 合 (A) (人 (B)(人 2号 給 (人 4号 給 (人 6号 給 (人 昇給に係 る職員数 本 年度 号給数別 内訳 8号 B 率 (人 給 員 数 / 5 5 ) ) ) % A ) 前年度 率 5 ) ) >ヒ 5 ) 給 以 上 (人 (A) (人 昇 給 に係 る職 員数 (B)(人 2号 給 (人 4号 給 (人 6号 給 (人 号給数別 内訳 8号 給 (人 8号 給 以 上 (人 職 一 般 行 政職 ) 8号 歩ヒ ) 計 表 (B)/(A)(%) ) ) ) ) ) 税 務 職 白 勺 教 育 職 な 職 下 薬 斉J 日 福 祉 職 医療 技 術 職 種 現 業 職 オ 期末手 当・ 勤勉手当 区 支 分 6月 本 年 度 前 年 度 国 力 の 制 給 度 別 期 (月 分 ) 1. 975 1. 900 1, 975 支 率 給 12月 (月 分 支給率計 (月 職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る加 算 措 置 分) ) 2. 125 2, 050 2. 125 10 3. 95 4. 10 備 考 有 4。 有 有 定年退職及 び働奨 退 職 に係 る退 職 手 当 区 分 20年 勤続 の 25年 勤続 の 35年 勤続 の 最高限度者 者 (月 分) 者 (月 分) 者 (月 分) (月 分) そ の 他 の 加 算 措 置 等 定 年 前 早 期 退 職 支 給 率 等 国 の制 度 (支 給率等 ) 25. 55625 25, 55625 34. 5825 34. 5825 49.59 49.59 特 49. 59 20%加 定 年 早 [3%∼ 30 措 [2%∼ 特 49. 59 例 前 例 期 措 45%加 置 算 ] 退 職 置 算 ] 備 考 -31- キ 全 分 区 職 種 一般行政職 占日 代 表 税 務 職 角Ｊ 手当 職 な 薬 教 育 職 斉J 目 頭 医療技術職 種 福 祉 職 給料 総額 に対す る比 率 (%) 支給姑象職員 の比率 (%) (平 成27年 4月 1日 現在 ) 代表 的 な特 殊 勤務 手 当 の名 称 ク そ の他 の手 当 区 国 の制 度 の異 同 分 扶 養 手 当 同 住 居 手 当 同 通 勤 手 当 具 差 異 バ ス等 の運賃等相当額 の (支 給限度額 内 容 35, 000円 ) 現 業 職 地方債 の前 々年度 における現在 高、並び に前年度末及 び 当該年度末 における現在高 の見込み に関す る調書 当該年度中増減見込 区 分 前 々年度末 前 年 度 末 当該年度中 当該年度中 当該年度末 現 在 高 現在高見込額 起債見込額 元金償還見込額 現在高見込額 下水道整備事業債 2,686,141 2,834,181 165,300 126,652 2,872,829 計 2,686,141 2,834,181 165,300 126,652 2,872,829 32
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