( ) 平成 27 年度 事務事業シート 計画

平成
27 年度 事務事業シート
事務事業番号
1 事務事業に関する基本情報
事務事業名
人事管理事務
所 属
( 計画 )
一般会計
2
款
総務部 職員課 人事係
504
1
4
項
4
新規・継続
90
目
細目
総合計画施策体系
継続
ソフト
5- 4
2 事務事業の概要・活動計画・指標
効率的な行政経営を実現するため、引き続き定員の適正化を推進し、人的資源の最適化とともに計
目 的
(何のために)
画的な人材の確保に努める。
対 象
市職員及び採用試験受験者
(誰・何を対象に)
1 職員採用資格試験の実施による計画的な人材確保(1,663千円)
(1) 平成28年度採用の職員採用資格試験を実施する。
≪試験日(予定)≫ 第1次試験(9月)、第2次試験(10月)、第3次試験(11月)
(2) 職員採用数については、職員適正化計画を踏まえ、適正配置の観点から決定する。
事業の概要
及び
H27活動計画
2 多様な任用形態の職員活用(124,650千円)
行政の組織力及び市民サービスの低下を伴わない形で組織のスリム化・効率化を進めるた
め、多様な任用形態の職員の効率的な採用と配置を行う。
(任用形態:再任用短時間勤務職員、臨時職員、非常勤職員)
(1) 臨時職員の賃金等(41,285千円、予定:228月分)
職員の病気休暇や育児(産前・産後を含む)休業、繁忙等への対応
※各部局において、経常的補助や、一時的緊急業務への対応に要する任用は除く。
(2) 非常勤事務嘱託員の報酬等(83,365千円、480月、40名分)
年間を通じ、一定の知識、経験等に基づいて処理する必要がある経常的な事務事業への
対応
※各部局において、年間を通じて、高度な専門知識を有する非常勤特別職は除く。
【参考】 第2次定員適正化計画
○計画年度:平成23年度~平成27年度
○計画目標:平成23年の1,322人から平成28年に20人削減し、1,302人とする。
(単位:人)
H23
実績
H24
1,322
【活動・結果指標名】
活動・結果
指 標
H26
1,328
1,314
1,297
6
▲ 14
▲ 17
対前年度増減
※各年4月1日の数値
定員適正化計画に基づく職員増減数
(4月1日時点での前年比)
H25
単位
人
25年度(実績)
増減計
▲ 25
26年度(目標)
▲14
(実績)
▲17
27年度(目標)
-
成果目標
(指標設定理由、
計算式、
数値上では現れ
にくい成果)
第2次定員適正化計画に基づき、多様化・高度化・複雑化する行政ニーズに的確に対応できる、簡
素で効率的な行政組織の構築を目指し、職員数の適正化を図る。
【成果指標名】
単位
25年度
26年度
27年度
28年度
―年度
(実績値) (目標値) (目標値) (実績値) 達成率 (目標値) (目標値)
成果指標
(目標達成状況等)
3 コスト情報
事業費合計(A)
事 財 国県支出金
業 源
地方債
費 内
その他
訳
一般財源
25年度(決算)
148,851 千円
千円
千円
196 千円
148,655 千円
26年度(予算)
147,338 千円
千円
千円
544 千円
146,794 千円
- 10 -
27年度(予算)
137,874 千円
千円
千円
544 千円
137,330 千円
28年度(予算)
千円
千円
千円
千円
千円