平成25年度事務事業評価シート 担当部 新規 課名 廃止 事務事業評価シートの読み方 会計 事業名 款 予算 項 目 根拠法令 主な内訳 政 策 顧客 （誰を） 施 策 意図 （どのように） 体 系 事業概要・課題 事業の基本情報の欄です。 事 業 の 概 要 ・事業の対象（顧客）をどのようにしたい（意 図）を記載しています。 ・事業の概要と課題が記載されています。 事業全体としての課題 項 成 果 指 標 目 指 標 名 成果指標（目的） 指標設定の考え方及び算式 成果（効果）の欄です。 事業の概要と課題をふまえ， ・何を ・いつまでに 年度 ・どのような状態にしたいか 平成24年度 最終目標 単 位 達成年度 単 位 実績値 平成25年度 目標値 が記載されています。 実績値 事 業 計 画 過年度 （決算額） 過年度 （決算額） 過年度 （決算額） 過年度 （決算額） 現年度 （予算額） 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 国庫支出金 県支出金 財 源 区 分 財源区分（予算） 予算(投入量)の欄です。 ・手段（活動）を実施するために，必要な予算等が記 載されています。 地方債 その他 ※実際の決算は円単位，このシートは千円単位で分析 しているため，金額に若干の違いが生じる場合があり ます。 一般財源 実績額計 ※繰越等により，執行率が100％を超過する場合があ ります。 予算額計 執行率 指 標 名 説 明 等 アウトプット（手段） ア ウ ト プ ッ ト 活動(実施結果)の欄です。 ・目的である成果（効果）を達成するために何をどれ くらい実施したのか。 が記載されています。 今後の事業の方向性（改革改善案） 今後の事業の方向性（改革改善案） 今後の事業の方向性の欄です。 ・今後事業を実施していく上で見直しすべき点や改善 すべき点，またその見直しをする年度。 が記載されています。 見直し年度（目標年度） 対象とする事務事業数 所属 市長直轄組織 事務事業数 3 市長公室 20 総務部 30 財務部 25 生活環境部 104 保健福祉部 114 経済部 40 都市建設部 67 八郷総合支所 会計課 農業委員会事務局 監査委員事務局 議会事務局 3 2 1 2 2 教育委員会事務局 66 消防本部 19 計 課等 企業誘致推進課 地域ブランド課 中心市街地活性化対策課 秘書広聴課 政策企画課 総務課 防災対策課 契約検査課 情報政策課 財政課 管財課 税務課 収納対策課 生活環境課 市民課 保険年金課 水道課 市民会館 社会福祉課 高齢福祉課 こども福祉課 健康増進課 農政課 商工観光課 地籍調査課 都市計画課 駅周辺整備推進室 下水道課 建築住宅指導課 道路建設課 支所総務課 会計課 農業委員会事務局 監査委員事務局 庶務議事課 教育総務課 生涯学習課 中央公民館 スポーツ振興課 学校給食課 中央図書館 総務課 予防課 警防課 通信指令課 498 1 内訳（事務事業数） 1 1 1 4 16 18 5 2 5 8 6 7 4 29 9 62 2 2 27 57 20 10 26 13 1 8 2 35 10 12 3 2 1 2 2 32 10 6 12 4 2 11 1 4 3 2
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