【平成27年2月現在】実施計画（局及び市改革プロジェクトチームにおいて検討する施設）施設名事業概要こども文化センター所管こども青少年局担当者青少年課長　谷口 (1)　鑑賞会、発表会、展示会及び各種教室を開催すること (2)　児童文化に関する資料を収集し、保管し、及び調査研究を行うこと (3)　児童の文化活動に関する相談を行うこと (4)　児童の文化活動に関する指導者を養成すること (5)　センターの施設を児童の文化活動の用に供すること (6)　その他市長が必要と認める事業見直しの方向性・府市統合本部で示された方向性【基礎自治体業務であることを基本に、大阪市において施設の（市政改革プラン在り方や他の施設への機能集約等について検討】を踏まえ、局及び市改革プロジェクトチームにおでのカテゴリー及いて検討。び内容）事業運営経費人件費物件費収支状況委託料（単位：千円）その他経費収入合計うち使用料・手数料差引収支現稼働状況状全体ホール、講堂会議室アトリエ利用状況等その他利用者数利用者１人当たりの経費利用者１人当たりの税等額受益者負担率目標 H22決算 88,005 0 88,005 87,758 247 9,966 9,846 ▲ 78,039 H23決算 88,007 0 88,007 87,758 249 12,216 12,139 ▲ 75,791 H24決算 86,781 0 86,781 86,561 220 11,930 11,853 ▲ 74,851 H25決算 79,179 0 79,179 78,966 213 13,521 13,425 ▲ 65,658 57.0% 52.6% 68.0% 62.6% 66.5% 63.5% 64.2% 58.4% 60.1% 57.4% 131,368 670 594 11.2% 70.8% 69.0% 161,392 545 470 13.8% 68.2% 67.0% 144,459 601 518 13.7% 68.7% 64.7% 135,059 586 486 17.0% ・他の施設への機能集約等施設のあり方について検討し、効果的にこども文化センター機能を存続させる。目標・築35年以上が経過し老朽化が著しく、現行施設を維持する場合には大規模な改修工事・が必要となることから、こども文化センターの機能を効果的に継承するため、他の施設への実移転に向けた調査を実施する。施考え方・老朽化による移転先を検討した結果、子育て家庭がアクセスしやすい立地条件にある男方女共同参画センター西部館（クレオ大阪西）に移転する。針・・平成２７年度　平成２８年度の移転に向けた効果的なこども文化センターの運営のための実施実施方針準備を行う。・平成２８年度　効果的なこども文化センターの運営を行う。計画・平成２５～２６年度　現行施設において指定管理者による管理運営実施。（・平成２５年度　他の施設への移転に向けた調査を行う。また、移転により見込まれる費用 2 対効果の比較検討による精査などを行う。 7 ・平成２６年度　平成２７年４月から平成２８年３月までの現行施設の指定管理者を選定。移年転先として検討している施設である男女共同参画センター西部館（クレオ大阪西）の多機 2 計画概要能化・複合化による有効活用について関係機関との調整及び検討を行う。月・平成２７年度　現行施設において指定管理者による管理運営実施。現・平成２７年度　平成２８年度に向けた施設の移転により必要となる改修工事の実施および在条例改正、指定管理者の公募選定を行う。）・平成２８年度　効果的なこども文化センターの運営を実施。【平成27年2月現在】想定される効果事業運営経費人件費物件費収支状況委託料（単位：千円）その他経費収入合計うち使用料・手数料差引収支経費見直しによる財政的効果額 (単位：千円）税等額それ以外積算根拠・考え方 H26予算 82,546 0 82,546 82,246 300 13,009 12,911 ▲ 69,537 － H27見込 83,261 0 83,261 82,376 885 13,019 12,911 ▲ 70,242 H28見込て予い算く編成に向けて精査し 31,235 ・移転する場合に必要となるこども向け施設としての改修工事費等（31,235千円）を、平成２７年度見込欄の「それ以外」に計上している。また、現行施設を存続する場合には、多額の全面改修経費が必要であるが、移転等の場合にはこの経費の縮減が可能である。・施設移転後の事業運営経費等については、今後、関係機関と平成２８年度予算編成に向けて精査していく。具体的な実施方法・手段など 24年度の取組状況 25年度の取組状況工程表（ 2 7 年 2 月現在） H24本格予算 88,017 0 88,017 87,758 259 13,231 13,153 ▲ 74,786 取組目標 2 6 年度取組状況取組目標 2 7 年度目標達成のための取組概要管理運営上の参考指標稼働率利用者数利用者１人当たりの経費利用者１人当たりの税等額受益者負担率・移転の場合に必要となる施設の機能や面積、市施設の遊休（予定）施設等移転先の調査や、現行施設を存続する場合に見込まれる改修工事費との比較など総合的な検討を行う。・平成25年度からの指定管理者の募集新たな基礎自治体制度ができるまでの期間として、平成２５～２６年度の２年間を指定管理期間として募集を行った。・他の施設への機能移転に向けた移転先の調査や、現行施設を存続する場合に見込まれる改修工事費との比較など総合的な検討を進めた。・機能移転先を検討調査し、現行施設を存続する場合に必要な経費が移転により不要になることから男女共同参画センター西部館（クレオ大阪西）への移転を検討。・男女共同参画センターの見直し時期が平成２７年度となっているため、平成２７年度予算の編成時期までに方向性を出すことを決定。・移転先として検討している施設である男女共同参画センター西部館（クレオ大阪西）の多機能化・複合化による有効活用について関係機関と調整し、検討状況を見極めたうえで予算編成時までに方向性を出す。・移転先施設の多機能化・複合化による有効活用について関係機関と調整し、男女共同参画センター西部館（クレオ大阪西）へ移転する方針を決定した。・移転先施設の改修必要箇所の選定を行った。・移転先施設の改修工事費等の予算を計上した。・平成２７年４月から平成２８年３月までの現行施設の指定管理者の公募を実施し、指定管理予定者を決定した。・平成２８年度移転に向けた効果的なこども文化センターの施設運営のための準備。・平成２７年度　現行施設において指定管理者による管理運営実施。・平成２７年度　平成２８年度に向けた施設の移転により必要となる改修工事の実施および条例改正、指定管理者の公募選定を行う。・平成２８年度　効果的なこども文化センターの運営を実施。 H26見込 70.0% 162,000 510 429 15.6% H27見込 70.0% 162,000 514 434 15.5% H28見込いけ予くて算精編査成しにて向