Ⅰ 概要１計画の名称この計画の名称は、「第四次志木市総合振興計画実施計画」とする。２計画の趣旨この実施計画は、基本構想に示された本市の将来都市像である「みんなで創る、みんなのふるさと、輝く志木市」を実現するため、基本計画に基づいて今後３か年に実施すべき行政施策を計画的かつ効果的に展開させるために策定するものである。市の将来都市像を実現するための基本構想基本目標を明示し、基本的施策の方向性を明らかにするもの。計画期間 10 か年 ↓ 基本構想に示された基本的施策に基本計画基づき、各分野ごとに施策を体系的に示すもの。計画期間５か年 ↓ 基本計画に掲げた施策を実現する実施計画ための事業計画及び財政計画として示すもの。計画期間３か年（毎年度ローリング） - 2 - ３計画の期間平成２７年度から平成２９年度までの３か年とする。４計画の対象事業原則として経常的経費を除き、下記に掲げる事業とする。（１）建設事業については、３か年度の事業費総額が１，０００万円以上のもの及び単年度事業費が５００万円以上のもの。（２）事務事業については、３か年度の事業費総額が３００万円以上のもの及び単年度事業費が１００万円以上のもの。（３）特別会計に対する繰出金、企業会計に対する負担金・補助金及び制度融資に伴う利子補給については、単年度１００万円以上のもの。（４）その他、「“ 市民力 ”再発見！夢と未来を語れるふれあいあふれるまち志木」の実現に向けて重要と認めるもの。 - 3 - ５１財政計画フレ－ム財政収支見通しにおける前提条件（１）平成２７年度当初予算を基準として、平成２８年度、２９年度について、一般会計・一般財源ベースで推計した。（２）歳入見通しの前提条件 市税の市民税においては、個人の所得の伸びや納税義務者数の増加などを勘案し算出した。また、固定資産税、都市計画税においては、家屋の新増築、評価替えなどを見込み算出した。 地方交付税、臨時財政対策債及び地方消費税交付金については、平成２７年度当初予算を基準に平成２８年度以降を見込んだ。 その他、地方譲与税・利子割交付金等は、平成２７年度と同額で見込んだ。ただし、自動車取得税交付金については、段階的引下げ・廃止を見込み、財政調整基金繰入金については、平成２８年度以降は見込んでいない。（３）歳出見通しの前提条件 ①義務的経費 人件費は、新規採用・退職分及び再任用の運用を考慮して必要な職員数を見込んだ。 扶助費は、平成２７年度当初予算から毎年５％の増加率を見込んだ。 公債費は、平成２７年度当初予算分までの借入予定分及び平成２８年度以降については、臨時財政対策債の借入予定分のみを見込んだ。 ②消費的経費 物件費・維持補修費・補助費等は、同額で見込んだ。 ③投資的及び臨時的経費 繰出金は、特別会計ごとに算出した。 建設事業費等は、総合振興計画後期基本計画事業計画書により算出した。 その他は、予備費・貸付金を見込んだ。 - 4 - ２歳入・歳出一覧表（１）歳入（単位：千円）平成２７年度市平成２８年度平成２９年度税 10,408,422 10,425,745 10,480,690 地方交付税等 2,200,000 2,383,000 2,519,000 そ他 3,073,180 1,707,821 1,916,743 歳入合計 (A) 15,681,602 14,516,566 14,916,433 の ※平成２７年度当初予算は、財政調整基金を 13 億 6,535 万 9 千円を繰り入れる。（２）歳出（単位：千円）平成２７年度平成２８年度平成２９年度義務的人件費 3,595,156 3,502,096 3,479,972 経費扶助費 1,977,246 2,076,108 2,179,913 公債費 1,400,110 1,595,107 1,744,536 消費的物件費 3,644,925 3,644,925 3,644,925 経費維持補修費 219,835 219,835 219,835 補助費等 3,424,523 3,518,430 3,565,681 繰 1,012,725 1,133,021 1,313,286 372,104 278,688 215,530 34,978 34,978 34,978 15,681,602 16,003,188 16,398,656 投資的及び臨時的経費出金建設事業費等積立金・その他歳出合計 (B) （３）財源収支額（単位：千円）平成２７年度平成２８年度平成２９年度歳入合計 (A) 15,681,602 14,516,566 14,916,433 歳出合計 (B) 15,681,602 16,003,188 16,398,656 0 － 1,486,622 － 1,482,223 収支額 (A)-(B) ※平成２７年度当初予算編成後の財政調整基金残高は 13 億 3,018 万 9 千円となる。 - 5 -