【平成27年2月現在】実施計画（局及び市改革プロジェクト

【平成27年2月現在】
実施計画（局及び市改革プロジェクトチームにおいて検討する施設）
施設名
舞洲野外活動施設
事業概要
所管
港湾局
担当者集客施設担当課長　藤田
ホテル業務
会議室の貸し出し
各種イベントの運営管理指導
各種スポーツ振興に関する事業の開催
見直しの方向性
（市政改革プラン【存廃も含めて検討】
でのカテゴリー及・利用の低迷が続いているため、売却等を含めた検討を行う。
び内容）
事業運営経費
人件費
物件費
委託料
収支状況
（単位：千円）
その他経費
収入合計
営業外収益（使用料・手数料）
営業収益（土地売却代・土地賃貸料）
差引収支
管理運営費
人件費
事務費
管理費
光熱水費
現
事業経費
状指定管理者
その他経費
収支状況
（単位：千円）収入合計
使用料・手数料
事業収入
その他収入
業務代行料
差引収支
稼働状況
全体
宿泊室
キャンプ場
利用状況等利用者数
利用者１人当たりの経費
利用者１人当たりの税等額
受益者負担率
目
標
・
実
施
方
針
・
実
施
計
画
（
2
7
年
2
月
現
在
）
目標
考え方
実施方針
H22決算
21,978
0
21,978
21,978
0
21,978
7,729
14,249
0
274,556
154,627
36,414
47,753
31,235
4,527
0
261,009
224,628
336
14,067
21,978
▲ 13,547
H23決算
20,173
0
20,173
20,173
0
20,173
7,959
12,214
0
294,588
158,883
44,156
42,473
43,978
5,098
0
281,579
247,020
352
14,034
20,173
▲ 13,009
H24決算
6,867
0
6,867
6,867
0
6,867
7,882
▲ 1,015
0
280,234
149,300
41,165
38,392
45,403
5,974
0
258,122
236,974
396
13,885
6,867
▲ 22,112
46.3%
45.4%
51.3%
73,060
301
0
81.9%
50.0%
49.1%
55.5%
81,497
248
0
84.0%
48.5%
47.5%
53.3%
78,675
87
0
84.7%
H25決算
6,867
0
6,867
6,867
0
6,867
7,847
▲ 980 ※特別会計負担分
0
289,408
158,410
41,909
36,783
47,682
4,624
0
275,935
248,023
120
13,845
13,947
▲ 13,473
54.6%
50.6%
58.5%
83,496
82
0
85.7%
・施設の廃止（25年度末）
・廃止後の施設の売却等
・市政改革プランにおける見直しの方向性を踏まえ検討してきたが、利用低迷の効果的
な打開策はなく、現行の指定管理による運営形態を継続すれば、特別会計による赤字
補填を続けることになることから、指定管理期間終了後、施設を廃止する。
・廃止後の施設については、施設の老朽化によるライフサイクルコストを踏まえながら、
売却等を決定・実施していく。
・舞洲野外活動施設の廃止
・民間事業者に売却（土地は賃貸）
・25年度末の舞洲野外活動施設の廃止に向けて、条例を改正する。
計画概要・土地及び建物について、売却等の方針（売却・賃貸）を決定する。
・同方針に基づき、民間への売却等を実施していく。
【平成27年2月現在】
事業運営経費
人件費
物件費
委託料
収支状況
（単位：千円）
その他経費
収入合計
営業外収益（使用料・手数料）
営業収益（土地売却代・土地賃貸料）
想
定
さ
れ
る
効
果
差引収支
管理運営費
人件費
事務費
管理費
光熱水費
事業経費
指定管理者
その他経費
収支状況
（単位：千円）収入合計
使用料・手数料
事業収入
その他収入
業務代行料
差引収支
経費
見直しによる財政的効果額
(単位：千円）
税等額
H26予算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,867
0
【２６予算】
建物売却収入
(54,000千円）
土地賃貸料収入
(11,088千円）
国庫納付額
（5,544千円）
それ以外
積算根拠・
考え方
H24本格予算
6,867
0
6,867
6,867
0
6,867
7,882
▲ 1,015
0
280,234
149,300
41,165
38,392
45,403
5,974
0
258,122
236,974
396
13,885
6,867
▲ 22,112
H27見込
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,867
0
【２7見込】
土地賃貸料収入
(30,000千円）
国庫納付額
（14,550千円）
H28見込
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,867
0
【28見込】
土地賃貸料収入
(30,000千円）
国庫納付額
（14,550千円）
※見直し（施設廃止）による財政的効果として、業務代行料として支出していた 6,867千円が
削減される。【経費支出の減】
※加えて、見直しによる財政的効果額には反映していないが、
26年度は、建物売却収入として 97,200千円（予算額 54,000千円）、土地賃貸料収入として
10,500千円（国庫納付額差引後）（予算額 5,544千円（同差引後）の計 107,700千円の収入
が見込まれる。【売却収入・土地賃貸料収入の増】
※27年度から55年度までは、土地賃貸料収入として 15,450千円（国庫納付額差引後）
の収入が見込まれる。【土地賃貸料収入の増】
具体的な実施方法・手段など
・指定管理者から利用者動向、現状ある施設の状況等を確認す
るとともに、売却等の手法（売却・賃貸）について市場調査を行
う。
・これらの内容を精査し、土地及び建物について、売却等の手法
の方針を決定する。
・同方針に基づき、その手法や条件設定を検討し、売却等を実
施していく。
24年度の取組状況
・指定管理者から利用者動向、現状ある施設の状況等を確認
・売却等手法（売却・賃貸）について市場調査を実施
工
程
表
（ 25年度の取組状況
2
7
年
2
月
現
在
）
・大阪港スポーツアイランド施設条例の改正を市会にて可決
（9月26日）
・土地及び建物の売却等の方針を副市長会議にて決定
（12月12日）
【決定した方針】
・建物等を売却し、土地は30年間賃貸する形で公募
・土地賃貸料は当初１年間に限り30％減額
・土地賃貸期間終了後に売却する建物の本市への無償譲渡
を認める
・一般競争入札による売却等の公募を実施（12月26日～）
・入札参加者４者による入札の結果、株式会社キャッスルホテル
が落札（２月５日）
・落札者と建物等売買契約を締結（2月19日）
・落札者と事業用定期借地権設定契約を締結（3月26日）
【平成27年2月現在】
2 取組目標
6
年
度取組状況
・建物等の所有権移転、引渡し
・落札者に建物等の所有権を移転、引渡し（４月１日）
2 取組目標
7
年
度目標達成のための取組概要
管理運営上の参考指標
稼働率
利用者数
利用者１人当たりの経費
利用者１人当たりの税等額
受益者負担率
－
－
H26見込
H27見込
－
－
－
－
－
H28見込
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

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