平成26年12月補正予算案の概要　（一般会計・特別会計）財　務　部１補正予算編成方針補正予算の編成は，職員給与等の改定，異動・勧奨等退職などに伴う人件費，インフレスライドにより事業費が増額となる公共事業のほか，９月補正予算編成後，緊急の対応や早急に着手が必要となった事業で，真に緊急性・必要性が認められるもののみを対象とする。２補正予算のポイント（一般会計） ○人件費関係（931,513千円）職員給与等の改定，異動・勧奨等退職などに伴う人件費に要する経費を計上した。 ○公共事業（265,000千円）インフレスライドによる庁舎建設事業ほか１事業の建設事業費の増額に要する経費を計上した。 ○その他の事業（59,806千円）庁舎建設基金積立金，市税還付金・加算金ほか３事業に要する経費を計上した。３補正項目と財源内訳（一般会計） (1) 歳入歳出予算の補正項　目（単位：千円）予算額財源内訳市債その他一般財源国・県Ａ人件費関係 931,513 0 0 45,674 885,839 Ｂ公共事業 265,000 76,000 170,800 9,400 8,800 59,806 2,663 0 25,000 32,143 1,256,319 78,663 170,800 80,074 926,782 Ｃその他の事業合　計 (2) 債務負担行為の補正追加事　項（単位：千円）期　間限度額本庁舎等建設事業平成27年度 505,000 スクールバス運行事業平成27年度 9,600 (3) 地方債の補正本庁舎等建設事業ほか１事業について，事業費の補正に伴う限度額の変更４補正項目の事業費と事業内容（一般会計）区分・事業名・事業内容ｙ事業費 931,513 Ａ人件費関係国・県 0 （単位：千円）財源内訳市債その他一般財源 0 45,674 885,839 ① 議員報酬等 3,296 3,296 ② 特別職人件費呉市特別職員給料給与条例等の特例に関する条例の終了等に伴う給料及び期末手当等の増額 2,180 2,180 ③ 職員人件費給料及び勤勉手当の改定，退職手当（勧奨27人・普通 10人）等に伴う増額 932,893 期末手当の改定に伴う増額 45,674 887,219 ④ 農林振興事務費広島県からの派遣職員（産業部主幹１人）に対する負担金 7,650 7,650 ⑤ 交通政策事務費広島県からの派遣職員（都市部副部長１人）に対する負担金 8,711 8,711 △ 26,917 △ 26,917 3,700 3,700 ⑥ 介護保険事業（保険勘定）会計繰出金職員人件費の補正に伴うもの ⑦ 集落排水事業会計繰出金下水道事業会計人件費負担金の増に伴う繰出 265,000 B 公共事業 76,000 170,800 9,400 8,800 4,800 200 0 ① 庁舎建設事業インフレスライドによる建設事業費の増額 5,000 ② 一般廃棄物最終処分場建設事業インフレスライドによる建設事業費の増額Ｃその他の事業 260,000 76,000 166,000 9,200 8,800 59,806 2,663 0 25,000 32,143 25,000 0 ① 庁舎建設基金積立金 25,000 寄附金の積立 ② 住民活動助成事業ＬＥＤ防犯灯設置助成（165灯分）（補助率2/3，1灯2万円を上限） 3,300 3,300 19,000 19,000 9,843 9,843 ③ 市税還付金・加算金法人市民税の決算等に伴う還付金 ④ 介護保険事業（保険勘定）会計繰出金介護保険法改正による介護保険システムの改修に伴う繰出 ⑤ 農地有効利用支援事業農地法改正による農地台帳システムの改修合　計 2,663 2,663 1,256,319 78,663 0 170,800 80,074 926,782 ５款別内訳表（一般会計）（単位：千円）区　分歳入歳出市税地方譲与税利子割交付金配当割交付金株式等譲渡所得割交付金地方消費税交付金ゴルフ場利用税交付金自動車取得税交付金国有提供施設等所在市町村助成交付金地方特例交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料及び手数料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入市債歳入合計議会費総務費民生費衛生費労働費農林水産業費商工費土木費消防費教育費災害復旧費公債費諸支出金予備費歳出合計現計予算額 30,270,799 631,749 89,989 122,107 28,582 2,753,027 27,289 101,139 129,501 124,459 24,300,000 38,000 1,119,147 2,208,237 14,919,574 5,645,928 882,652 1,000 1,725,530 1,365,169 6,159,097 13,724,400 106,367,375 615,319 15,707,701 35,071,998 9,044,830 575,430 1,768,039 5,431,889 7,953,861 3,986,551 7,876,322 40,000 15,837,203 2,408,232 50,000 106,367,375 補正額 76,000 2,663 25,000 200 926,782 54,874 170,800 1,256,319 4,758 867,040 5,076 222,978 △ 17,560 16,258 1,937 27,648 128,184 1,256,319 累計額 30,270,799 631,749 89,989 122,107 28,582 2,753,027 27,289 101,139 129,501 124,459 24,300,000 38,000 1,119,147 2,208,237 14,995,574 5,648,591 882,652 26,000 1,725,730 2,291,951 6,213,971 13,895,200 107,623,694 620,077 16,574,741 35,077,074 9,267,808 575,430 1,750,479 5,448,147 7,955,798 4,014,199 8,004,506 40,000 15,837,203 2,408,232 50,000 107,623,694 ６補正項目と財源内訳（特別会計）【介護保険事業（保険勘定）特別会計】 (1) 歳入歳出予算の補正項　目職員人件費（単位：千円）予算額財源内訳市債その他国・県一般財源 △ 26,917 介護保険料賦課徴収事業 △ 26,917 11,818 1,975 9,843 一次予防事業 8,000 8,000 0 認知症施策推進事業 2,257 2,257 0 △ 4,842 12,232 合　計 0 0 △ 17,074 【集落排水事業特別会計】 (1) 歳入歳出予算の補正項　目一般管理事務費合　計（単位：千円）予算額財源内訳市債その他国・県一般財源 3,700 3,700 3,700 0 0 0 3,700