平成２８年度６月補正予算（案）の概要 1. 歳入歳出補正予算（案） （単位：千円、％） 区 分 補正前の額 補 正 額 補正後の額 平成２７年度６月 補正後予算額 比較増減 増 減 率 一般会計 28,082,000 236,900 28,318,900 26,686,600 1,632,300 6.1 特別会計 16,319,800 6,266 16,326,066 15,912,300 413,766 2.6 国民健康保険特別会計 （事業勘定） 国民健康保険特別会計 （直診勘定） 後期高齢者医療事業 特別会計 農林業集落排水事業 特別会計 7,154,000 6,266 7,160,266 7,082,100 78,166 1.1 88,600 0 88,600 81,400 7,200 8.8 553,900 0 553,900 561,200 △ 7,300 △ 1.3 544,500 0 544,500 632,000 △ 87,500 △ 13.8 下水道事業特別会計 2,590,300 0 2,590,300 2,514,400 75,900 3.0 熱供給事業特別会計 8,700 0 8,700 8,300 400 4.8 5,285,200 0 5,285,200 4,950,000 335,200 6.8 94,600 0 94,600 82,900 11,700 14.1 8,228,546 0 8,228,546 7,937,571 290,975 3.7 水道事業会計 1,962,867 0 1,962,867 1,748,991 213,876 12.2 病院事業会計 5,500,275 0 5,500,275 5,645,330 △ 145,055 △ 2.6 765,404 0 765,404 介護保険事業特別会計 訪問看護ステーション事業 特別会計 事業会計 介護老人保健施設 事業会計 予 算 総 計 52,630,346 543,250 222,154 40.9 243,166 52,873,512 50,536,471 2,337,041 4.6 2. 一般会計補正予算（案）の内訳 （単位：千円） 歳入区分 国庫支出金 県支出金 繰入金 諸収入 市 債 合 計 （単位：千円） 予 算 額 歳出区分 35,010 31,709 12,681 8,500 149,000 236,900 総務費 民生費 農林水産業費 土木費 消防費 教育費 合 計 －1－ 補 正 額 17,935 6,922 32,239 66,810 5,314 107,680 236,900 3. ６月補正予算（案）の主な事業別内訳 【一般会計】 番号 事 業 名 称 （単位：千円） 予 算 額 担当課 1 公用車維持管理事業 8,148 総務部 財産管理課 2 みんなで創るまちづくり事業 6,100 市民生活部 市民協働課 3 経営体育成支援事業 30,889 農林水産部 農業政策課 4 橋梁長寿命化事業 66,810 土木上下水道部 土木課 5 社会体育施設天井等落下防止対策事業 103,801 教育総務部 市民スポーツ課 ★詳細は、別紙のとおり －2－ 別紙 番 号 事業名称 1 一般会計 （単位：千円） 公用車維持管理事業 補正額 8,148 本市が管理する公用車にドライブレコーダーを導入することで、職員の安全運転意識の向上 並びに交通事故等における責任の明確化及び処理の迅速化を図ります。 ドライブレコーダーの設置 事業内容 財源内訳 担当課 番 号 事業名称 今回設置予定台数 ２３２台 (公用車台数 ２５９台 うち設置済台数 ２７台、） 特定財源 一般財源 8,148 総務部 財産管理課 2 一般会計 （単位：千円） みんなで創るまちづくり事業 補正額 6,100 自治総合センターのコミュニティ助成事業を受けて、地域の伝統文化、芸能の継承に必要な設 備の整備事業に助成します。 事業内容 財源内訳 担当課 番 号 事業名称 一般コミュニティ助成事業 補 助 率 10/10 （事業費１，０００千円以上の事業が対象で上限が２，５００千円） 特定財源 区・自治会名 事業内容 事業費 補助金 三重生区自治会 太鼓の整備 １，１０６千円 １，１００千円 北深清水区 黒衣の整備 ２，５２７千円 ２，５００千円 西万木区 太鼓の整備 ２，５９２千円 ２，５００千円 諸収入 6,100 一般財源 0 市民生活部 市民協働課 3 一般会計 （単位：千円） 経営体育成支援事業 補正額 30,889 人・農地プランに位置付けられた中心経営体（認定農業者）が、農業経営の発展・改善を目的 として、金融機関からの融資を活用して、農業用機械等を取得する場合に、その経費に対して助 成します。 事業内容 ・補助率・・・購入額の3/10 （ただし、補助額は300万円上限で、融資額を超えない範囲） ・事業費 補助金 16経営体 30,889千円 【補正前】 【今回補正額】 【補正後】 0千円 + 30,889千円 ＝ 30,889千円 財源内訳 担当課 特定財源 県支出金 30,889 農林水産部 農業政策課 －3－ 一般財源 0 別紙 番 号 事業名称 事業内容 財源内訳 担当課 番 号 事業名称 4 一般会計 （単位：千円） 橋梁長寿命化事業 補正額 66,810 平成27年度に実施した橋梁点検結果により、判定区分がⅢ（道路橋の機能に支障が生じる可 能性があり、早期に措置を講ずべき状態。）となった橋梁に係る補修設計を行います。 また、補修設計を行う橋梁の内、修繕に高度な知識や技術を有する橋梁について、滋賀県建 設技術センターへ技術支援業務（設計管理）を委託します。 ○委託料 66,810千円 ・橋梁補修設計業務 １７橋 65,610千円 ・建設技術センター設計管理業務 ４橋 1,200千円 ■総事業費 当初予算 98,100千円 ＋ 補正額 66,810千円 ＝ 164,910千円 特定財源 地方債 63,100 一般財源 3,710 土木上下水道部 土木課 5 一般会計 （単位：千円） 社会体育施設天井等落下防止対策事業 補正額 103,801 利用者の安全かつ快適な利用環境を提供するとともに、広域避難所としての機能維持を目的 とした、吊天井の落下防止対策、照明設備の省エネ型への改修、トイレのバリアフリー化、床張 替え等の改修工事を実施します。 事業内容 【補 正 前】＋【今回補正額】＝【補 正 後】 工事監理業務委託料 1,515千円 ＋ 2,989千円 ＝ 4,504千円 工事事務費 2,597千円 ＋ △2,448千円 ＝ 149千円 工事請負費 50,494千円 ＋ 103,260千円 ＝ 153,754千円 吊天井,体育室照明設備等改修工事 50,494千円 50,494千円 床張替,放送設備等改修工事 103,260千円 103,260千円 合 計 54,606千円 ＋ 103,801千円 ＝ 158,407千円 財源内訳 担当課 特定財源 国庫支出金 26,629 地方債 75,500 教育総務部 市民スポーツ課 －4－ 一般財源 1,672
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